恒大地產(chǎn)集團工程建設管理制度發(fā)文版

恒大地產(chǎn)集團工程建設管理制度目錄第一章工程建設過程管理 1第二章工程簽證管理 16第三章工程進度款與結算管理 23第四章工程質(zhì)量管理 25第一節(jié)基本規(guī)定 25第二節(jié)勘察工程 27第三節(jié)基礎工程 28第四節(jié)土石方工程 37第五節(jié)主體結構工程 39第六節(jié)裝修工程 50第七節(jié)水電安裝工程 57第八節(jié)園林園建工程 62第九節(jié)材料驗收 64第十節(jié)分部分項驗收與竣工驗收管理 66第十一節(jié)資料管理 69第五章商品房交付使用管理 70第一節(jié)交樓工作的組織管理 70第二節(jié)交樓現(xiàn)場管理 72第三節(jié)維保修管理 73第四節(jié)營銷部與買受人的樓宇交接 75第五節(jié)物業(yè)公司與買受人的樓宇交接 76第六章附則 76第一章工程建設過程管理第一條項目收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發(fā)部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。第二條新項目在總規(guī)非正式批復一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會，參與人員為主管工程、營銷、開發(fā)、設計領導，項目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術部、招投標部、開發(fā)部、協(xié)議管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門負責人。會議召開三天內(nèi)由綜合計劃部負責將方案報管理及監(jiān)察中心備案。未準時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。工程技術部考核。項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表）：1、制定項目各期開發(fā)建設計劃及分批銷售計劃。2、制定項目設計（出圖）計劃。3、制定招標及協(xié)議提交計劃。4、制定開盤前甲供材料采購供應計劃。5、結合本地配套費繳納、預售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總容量、用電計量等。9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關系等。10、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。12、總工室制定社區(qū)設備用房規(guī)劃（涉及供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾解決等）和首期交樓必需的設備用房規(guī)劃，保證滿足首期交樓需要。上述第1至5項由綜合計劃部考核；其它項由工程技術部進行專項檢查并考核。未貫徹的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃。管理及監(jiān)察部考核。第三條工程部必須在新項目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿社區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰100%綜合獎金處分。管理及監(jiān)察部考核。第四條營銷部必須在項目開工前擬定售樓部、樣板房位置，擬定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標準，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關規(guī)定，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心告知集團設計院、管理及監(jiān)察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。第五條在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程技術部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參與的工會議內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；4、工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標準進行交底；5、工程部就施工單位的問題進行解答。會議第六條地區(qū)公司行政人事部和集團信息化中心必須在工地開工前運用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：1、規(guī)定監(jiān)理工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄天天不少于兩次（分別是9:00-11:00、15：00-17:00）；項目經(jīng)理天天不少于兩次，工程部經(jīng)理天天不少于一次，時點不限。2、對勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進行檢查；3、大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進行，現(xiàn)場不具有視頻條件采用驗收終端系統(tǒng)進行驗收；4、督促工程部平常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；5、記錄大型土石方重要施工過程，為結算提供輔助影像資料；6、重大事件的維權取證；7、掌握現(xiàn)場施工動態(tài)。第七條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領導主持的，由總工室涉及到按協(xié)議總價包干的項目，如道路、鋼結構等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位參與的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工、結算中暴露的，須對參與會審的相關人員問責解決。工程技術部考核。第八條項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參與施工組織設計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。審查通過后報主管工程領導48小時內(nèi)完畢審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎、基坑支護、鋼結構安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報工程技術部審核后報主管工程領導審批，如對工程造價有影響的，工程技術部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術部、總工室、招投標部、預決算部組成的評審小第九條各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零前完畢驗線，未按此執(zhí)行給公司導致?lián)p失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室相關負責人扣罰100%綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第十條配套工程報建1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領導共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容涉及接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關負責人100元。綜合計劃部考核。3、在擬定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據(jù)項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如本地無負荷的，必須制定解決方案并實行，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元。綜合計劃部考核。第十二條地區(qū)公司在開盤60天前，由主管營銷領導組織總工室、開發(fā)部、工程部、預決算部、營銷部、協(xié)議管理部、物業(yè)公司及相關主管領導召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須擬定：1、確認符合本地測繪部門規(guī)定的圖紙，按圖完畢預售面積的計算，同時委托本地房管局認可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)公司對預測結果進行復核、協(xié)調(diào)、確認，對各項目初次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。2、對銷售協(xié)議中關于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗罷手續(xù)條款進行會審并擬定，保證協(xié)議條款的合理性、可行性。3、確認每一樓棟的戶型、朝向，特別須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。4、擬定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。5、確認協(xié)議交樓標準，涉及工程竣工標準、取得驗收證照標準、配6、確認物業(yè)管理協(xié)議備案的完畢時間節(jié)點，并納入地區(qū)公司計劃考核。7、對項目內(nèi)也許影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設立情況進行確認，保證展示模型與實際設立情況一致，由本地公證處作公示公證。未準時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領導500元。綜合計劃部考核。開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。第十三條對也許影響銷售、交樓的公建配套和設備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），各部門須做好以下工作：

1、設計階段總工室須嚴格執(zhí)行相關規(guī)范規(guī)定，預留足夠退縮距離；公建配套設立方案須按集團制度規(guī)定報集團建筑設計院和管理及監(jiān)察中心審批。

2、報建階段開發(fā)部必須保證環(huán)評、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權取證工作。如有后期圖紙變更與原報建圖不一致的，開發(fā)部應及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。3、銷售階段營銷部須對公建配套設立情況進行確認，保證展示模型、宣傳資料與政府審批通過的報建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時須向業(yè)主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴格按照政府相關部門批準的報建圖紙施工，保證建成的各類設施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準的圖紙一致。

總工室每半年至少組織一次對在建、在售項目公建配套和設備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容涉及實際建設情況與圖紙是否一致，地區(qū)公司是否按上述規(guī)定執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關負責人降一級工資以上處分。工程技術部考核。第十四條每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完畢銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中規(guī)定的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。因設計、招標、開發(fā)報建、工程建設等因素導致開盤延期的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予相關負責人降薪、降職直至免職處分。第十五條營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改規(guī)定，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責任部門負責實行，相關工作納入地區(qū)公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。第十六條每年年后復工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對銷售環(huán)境進行專項檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，第十七條每期工程各類戶型三層樓面結構完畢后五十天內(nèi)，工程部應組織完畢第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。（）每期工程第三層磚砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。完畢“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗”參與部門及預決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設計文獻。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰負責人500元。總工室考核。第十八條工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術部及地區(qū)公司主管工程領導審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設計領導審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術部考核。各部門在接到工程部驗收告知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關負責人降一級工資處罰。工程部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、主體結構的鋼筋及模板；2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；3、預制構件的安裝等；4、煙風道、給水管敷設、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；5、外6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角解決、木飾面、石膏線；8、大堂、電梯前室的所有裝修；9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。二、對于第十九條裝修工作面移交驗收1、協(xié)議交樓10個月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗收小組在工作面移交驗收前，工程部須將驗收告知通過EMS系統(tǒng)發(fā)工程技術部、物業(yè)公司、管理及監(jiān)察部，并抄送至主管工程領導（或三線項目總經(jīng)理）。裝修工作面原則上必須整棟移交；個別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。2、裝修工作面移交標準：（1）外立面施工完畢，腳手架拆除完畢。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水實驗合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合規(guī)定，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位置、洞口尺寸及墻厚符合規(guī)定，不得出現(xiàn)大小頭。（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合規(guī)定。（6）室內(nèi)開關（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預埋（留）位置符合規(guī)定。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。（8）主體結構與樣板房保持一致。領導單位驗收小組以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對裝修工作面進行驗收，填寫《住宅裝修工作面驗收表》，參與驗收人員必須署名確認，驗收完畢后24小時內(nèi)統(tǒng)一交工程部歸檔。（3）驗收完畢后48小時內(nèi)由工程部經(jīng)理主管工程（或三線項目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期主體單位一個月內(nèi)所有整改完畢；會后24小時內(nèi)由招投標部負責將驗收表內(nèi)容送達主體單位及其高層。領導由原驗收小組復驗合格，方可辦理移交手續(xù)，同時工程部可根據(jù)工程進度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長提出給予主體單位追加支付進度款獎勵申請。（5）主體施工單位須4、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領導牽頭組織工程部、招投標部、預決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉扣費用總額的方式，將整改任務委托裝修單位或其他單位負責。因主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領導或項目總審批批準，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費用轉扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；協(xié)議管理部全程指導工程部開展維權取證工作，招投標部負責定期書面告知主體單位及其高層?！杜垦b修進場申請單》，經(jīng)地區(qū)物業(yè)分管維保修副總簽署意見后,報主管工程領導審批，審批通過后方可開始批量裝修施工。工程技術部考核。主管工程領導審批通過就進行批量裝修工程施工的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理免職處分。工程技術部考核。因質(zhì)量問題整改嚴重不及時導致工作面移交滯后的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部負責人、項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領導扣罰100%綜合獎金以上處分。綜合計劃部考核裝修工作面驗收流于形式的第二十條批量裝修進場時間原則上不得早于協(xié)議交樓前12個月（不含冬歇期）。否則，報主管工程領導審批后方可進場施工。對違反上述規(guī)定的，給予主管工程領導、綜合計劃部、工程部相關負責人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第二十一條住宅工作面移交進度款追加支付辦法1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。2、工作面移交計劃經(jīng)主管工程領導審批后實行。工作面移交由工程部組織工程技術部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標準為重大問題100%整改、一般問題80%整改完畢。3、竣工驗收合格后：追加支付至承包人已竣工程總造價的86%。4、竣工資料移交并取得《建設工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已竣工程造價4%的工程進度款。5、經(jīng)三次追加支付工程進度款后，總的工程進度款項支付至已竣工程造價的90%。第二十二條每季度初，地區(qū)公司主管工程領導組織工程部、綜合計劃部、工程技術部、協(xié)議管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等重要施工單位進行綜合評價并排名，評價結果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進行總體評選并形成專項報告。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、協(xié)議管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（協(xié)議金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司領導審批后（協(xié)議金額100萬以上的報地區(qū)公司董事長審批，100萬以下的報主管工程領導審批）報協(xié)議管理部。協(xié)議管理部將評估為不合格的參建單位報地區(qū)監(jiān)察分室備案核算，每月5日前將評價結果發(fā)協(xié)議管理中心及地區(qū)公司招投標部。未組織履約評價的，扣罰工程部經(jīng)理500元。協(xié)議管理部考核。協(xié)議管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招標監(jiān)察中心、各招投標中心、管理及監(jiān)察中心備案。對不合格單位由招投標監(jiān)察中心納入《恒大集團暫不合作單位庫》。招投標監(jiān)察中心對各招投標中心和地區(qū)公司每月提交的招標臺帳及其相關資料中的投標單位進行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項目團隊，招投標監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關負責人降三級工資的處分。不合格單位重要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，導致工期嚴重延誤或被迫更換施工公司，中標后不進場的或進場后退場的，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的重要工程材料及設備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。第二十三條工程部應嚴格按政府規(guī)定，保證工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工因素被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關負責人降薪、降職處分。并將解決結果報管理及監(jiān)察中心備案。工程技術部考核。檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關負責人及責任領導問責、降薪、降職的處分。對重大質(zhì)量事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團分管領導，同時主管工程領導或項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應在第一時間組織解決并收集相關證據(jù)，除屬于施工單位單方責任且其明確樂意承擔相關責任外，其它情況根據(jù)預估損失按以下流程進行解決：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術部、總工室等相關部門及相關單位進行因素分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責貫徹，批準文獻應抄送預決算部及協(xié)議管理部。損失在20萬元以上的，由主管工程領導牽頭，工程技術部組織工程部、總工室、協(xié)議管理部、預決算部、管理及監(jiān)察分部等相關部門及相關單位進行因素分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責貫徹，批準文獻應抄送預決算部及協(xié)議管理部。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。2、如須我方先行承擔費用的，由預決算部根據(jù)我方承擔費用總額及經(jīng)審批批準的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完畢費用分攤比例的確認后正式扣除。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關負責人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權的基本資料。第二十四條樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在竣工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計劃部考核。第二十五條地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面竣工后1個月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)領導（或項目總經(jīng)理）和主管工程領導共同組織開發(fā)部、工程部、招投標部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確各專項第二十六條建設工程的竣工標準：1、毛坯竣工標準:工程全面竣工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)規(guī)定全面竣工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程竣工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程竣工后120天內(nèi)，須達成上述工程竣工標準。2、精裝竣工標準:在毛坯竣工的基礎上,室內(nèi)裝飾工程所有竣工。主體工程竣工后210天內(nèi)，最遲協(xié)議交樓前90天達成上述工程竣工標準。第二十七條建設工程交樓標準：各項工程全面竣工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達成精品標準，衛(wèi)生達五星級標準，完畢相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)協(xié)議約定及本地政府規(guī)定）：1、建設工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、電梯使用許可證；4、人防驗收備案表；5、消防驗收意見書；6、環(huán)保驗收意見書；7、建設工程竣工驗收備案表；8、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程竣工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程竣工后270天內(nèi)，最遲須協(xié)議交樓前15天達成上述工程交樓標準。管理及監(jiān)察中心負責納入計劃考核。第二十八條地區(qū)公司必須按每期工程協(xié)議交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關主管領導、開發(fā)部、工程部、招投標部等相關部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，保證具體工作責任到人、會議決議在協(xié)議交樓30天前完畢。否則必須制定交樓應急預案，報管理及監(jiān)察中心備案。未按此實行的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領導扣罰50%綜合獎金以上處分。協(xié)議到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完畢的，給予項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領導降降六級、董事長降三級工資處分。第二十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完畢相關道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達成五星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第三十條協(xié)議交樓前9個月，地區(qū)公司需完畢配套工程（永久水、電、氣、暖）定標，協(xié)議交樓前6個月保證配套工程（永久水、電、氣、暖）進場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾解決站等配套設施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十二條毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十三條毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十四條開發(fā)部必須在協(xié)議約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權屬證明書》及所有分戶圖；取得《房地產(chǎn)權屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續(xù)并具有查冊條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。第三十五條面積實測和確權辦理1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得本地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。未準時完畢的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元。營銷部考核。2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發(fā)部負責人各100元。營銷部考核。第三十六條開發(fā)部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超過0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與協(xié)議約定計價面積之差與協(xié)議約定計價面積之比）。營銷部考核。第三十七條工程部未嚴格按施工圖紙施工，導致套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第三十八條各項目開發(fā)建設計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴格實行，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍,確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實行。否則，給予相關負責人及各級領導降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負責督促貫徹并考核，考核結果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結果報管理及監(jiān)察中心備案。對計劃質(zhì)量差、漏項嚴重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第四十條地區(qū)公司董事長每月組織各相關部門召開月度工程建設會，總結上月工作、部署下月任務，并協(xié)調(diào)解決工程建設過程中碰到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司考核。會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；2、審議各項目后兩月開工計劃，保證不斷貨、不壓貨；3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設立情況，并做好公示公證；5、各項目開發(fā)建設、設計、招標情況；7、各項目重大質(zhì)量問題的整改解決；8、客戶投訴、品牌事件的解決；9、各項目索賠與反索賠問題；10、開發(fā)建設其它問題。第二章工程簽證管理第四十一條協(xié)議未約定價格的乙供零星材料定價辦法1、總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧?。2、工程部將需擬定單價的零星材料清單（涉及數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準）擬定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部擬定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部擬定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領導或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術部考核。采購部未準時限規(guī)定將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部擬定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術部考核。第四十二條協(xié)議未約定價格的乙供大宗材料定價辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（涉及數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并擬定價格；預算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標部，招投標部必須在7天內(nèi)擬定價格。各核價部門擬定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在擬定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門未準時限規(guī)定將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關部門負責人500元；各核價部門擬定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關部門負責人1000元。工程技術部考核。第四十三條非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負責在15天內(nèi)采購到場（定制類材料30天內(nèi)采購到場）。預算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂協(xié)議后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標部，并由地區(qū)公司自行定標。招投標部負責在15天內(nèi)定標、再15天內(nèi)供應到場。由于特殊因素不能按正常程序?qū)嵭姓袠说?，預算金額50萬元（含50萬元）以下的議標，由地區(qū)公司主管領導審批；預算金額50萬元以上的議標，由地區(qū)公司審批。工程部未準時將大宗材料清單發(fā)至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標部或采購部未準時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第四十四條各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完畢建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標部牽頭組織工程部、技術部、預決算部、協(xié)議管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標經(jīng)理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十五條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款按實際完畢工程量的90%支付，無預付款。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂協(xié)議。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而導致委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。由物業(yè)集團或園林集團成立委托施工隊伍，工程委托發(fā)生時優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊伍。委托書的結算價不得超過暫定價的50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂協(xié)議。否則給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術部考核。由于協(xié)議明顯漏洞導致委托的，每次扣罰招投標部經(jīng)理500元。協(xié)議管理部考核。第四十六條嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等嚴禁采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十七條零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂協(xié)議。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統(tǒng)上報到工程技術部，工程技術部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。工程技術部未準時限規(guī)定核定價格的，扣罰工程技術部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。第四十八條工程部在委托書辦理完畢后3天內(nèi)歸檔，并送協(xié)議管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。協(xié)議管理部考核。第四十九條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統(tǒng)進行拍照、上傳。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第五十條設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程由總工室負第五十一條工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內(nèi)審批完畢→工程技術部24小時內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領導（或項目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予負責人降三級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，給予負責人降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予負責人降三級工資以上處分。工程技術部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關負責人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術部考核。管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第五十二條在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關負責人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。第五十三條工程部在簽證單辦理完畢后3天內(nèi)歸檔，并送預決算部作為結算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術部考核。第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對實體施工及完畢情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。未按規(guī)定執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰負責人50元。工程技術部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第五十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第五十七條工程簽證的內(nèi)容和規(guī)定：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文獻不得由外委監(jiān)理單位辦理。2、簽證單應注明協(xié)議編號并按照公司的文獻規(guī)定統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量規(guī)定與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價規(guī)定。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。6、簽署意見應明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部的簽署意見應一致，可以互相補充，但嚴禁互相矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。8、設計變更簽證必須有設計部門下發(fā)的正式設計變更文獻作為附件，沒有正式設計變更文獻的變更內(nèi)容不得辦理簽證。9、大型土方開挖前及完畢后必須繪制方格網(wǎng)圖（涉及坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質(zhì)類別、土方運送方式及運距等應以簽證形式確認。11、簽證12、工程類協(xié)議履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領導牽頭，工程部組織協(xié)議管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、協(xié)議管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并貫徹減損措施，明確負責人。停工緩建超過一個月的，協(xié)議管理部應提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。協(xié)議管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關資料報協(xié)議管理中心。當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關證據(jù)與反索賠方案同時報集團協(xié)議管理中心，由集團協(xié)議管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批批準后，再簽訂補充協(xié)議：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接負責人1000元、部門負責人500元。協(xié)議管理中心考核。如導致重大損失的，對相關負責人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。第五十八條施工過程，項目經(jīng)理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、協(xié)議管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同協(xié)議管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領導審批。第五十九條轉扣簽證的規(guī)定1、有轉2、轉扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面告知責任單位，規(guī)定責任單位限期完畢，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位當期工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(如協(xié)議有約定，則協(xié)議約定的計價方式）。3、涉及轉扣內(nèi)容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。4、涉及轉扣內(nèi)容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續(xù)。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。5、涉及轉扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時采用公證送達。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術部考核。第六十條確認簽證的辦理1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運距、堆放場地的確認。2、方案措施類的確認簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎等。3、大型機械多次進退場記錄簽證。4、要隱蔽的一些構造做法確認簽證。如墻體構造柱及圈梁的設立、使用非商品砼的構造部位等。第六十一條由于設計或協(xié)議的失誤等因素導致多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理及監(jiān)察中心。未準時反饋的，每次扣罰預決算部經(jīng)理200元。因協(xié)議因素導致多次簽證的，每項扣罰招投標部經(jīng)理200元。因設計因素導致多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。第六十二條每季度由主管工程領導組織工程部、工程技術部、總工室、預決算部、協(xié)議管理部、招標部等部門召開簽證、委托、設計變更專題會議，分析簽證、委托、設計變更問題出現(xiàn)的因素，貫徹相關整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領導1000元。管理及監(jiān)察部考核。第三章工程進度款與結算管理第六十三條工程進度款審批1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程的領導或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完畢后提交預決算部。2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至協(xié)議管理部，協(xié)議管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務部。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內(nèi)將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后2小時內(nèi)送交協(xié)議管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權限報批。4、審批批準付款后，由財務部負責立即告知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予負責人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的負責人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部反復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，預決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予負責人降三級工資以上處分。工程質(zhì)量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進度款，質(zhì)量整改差的項視為不合格不予申報進度款。否則，給予負責人扣罰1000元處分。每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費。否則，給予負責人扣罰1000元處分。施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接受量、使預決算部進度反復申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤導致當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元。地區(qū)公司預決算審計部考核。性質(zhì)嚴重的給予負責人降三級工資以上處分。第六十四條施工單位質(zhì)量問題整改情況與進度款掛鉤辦法各施工單位當月質(zhì)量整改情況與進度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達80%，否則當月進度款根據(jù)協(xié)議計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完畢后可支付被扣部分進度款。裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質(zhì)量問題整改完畢率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，否則最后一筆進度款根據(jù)協(xié)議計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完畢后可支付被扣部分進度款。第六十五條工程結算管理1、工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結算資料提交預決算部，未準時提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內(nèi)完畢審核，每延期一天扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元，預決算審計中心考核。2、工程部須按規(guī)定審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。（1）未按規(guī)定提交結算資料的，每項扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元，預決算部考核。（2）在結算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術部經(jīng)辦人、部門負責人各500元；結算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負責人各500元。情節(jié)嚴重的，給予負責人降三級工資以上處分。預決算部考核。（3）各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增長造價時，應提供相應的證明資料，并報相應的公司領導或項目總經(jīng)理確認。資料虛假的，給予負責人降三級工資以上處分。預決算審計中心考核。第四章工程質(zhì)量管理第一節(jié)基本規(guī)定第六十六條加強質(zhì)量“六防”管理1、針對結構安全（含基礎、地基解決）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細部解決六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監(jiān)察中心成立集團“六防”領導小組，有針對性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進行總結。2、管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達標率考核中重點體現(xiàn)。3、管理及監(jiān)察中心每月對每層結構強度，每戶衛(wèi)生間、陽臺、鋁合金窗、屋面滲漏水情況，鋼筋、水泥、石材等重要材料，每戶大小頭問題，裝修期間每個裝修班組施工質(zhì)量進行重點檢查、驗收、考核及查處。第六十七條施工班組管理1、在每個裝修施工班組進場前，2、在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設計規(guī)定施工。3、工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)將施工技術交底過程及結果實時拍照、上傳，未按上述規(guī)定辦理的，每次扣罰負責人100元。第六十八條勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工過程中，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予責任工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程技術部考核。第六十九條工程技術部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工關鍵部位、關鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進行兩次及以上檢查。否則，給予工程技術部、管理及監(jiān)察部負責人扣罰50%綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第七十條主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質(zhì)量整改小組，并委派專人負責管理。第七十一條住宅主體施工單位工程進度及質(zhì)量獎勵辦法1、對于集團管理及監(jiān)察中心下達月度進度考核計劃的樓棟，主體單位當月進度完畢率超過70%且質(zhì)量達標率超過80%，方可給予進度獎（結構封頂前，按主體單位當月進度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當月進度款的6%計算）。2、主體單位有進度獎的，其獎金分派方案須報工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進度獎。第七十二條地區(qū)公司主管工程領導每月組織三線項目總經(jīng)理、工程技術部、工程部、總工室、綜合計劃部等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團分管領導審批后，給予主管工程領導扣罰20%綜合獎金以上處分。第七十三條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司質(zhì)量達標情況進行考核，并嚴格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關負責人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十四條管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關負責人降三級工資以上處分。處分文獻報集團分管領導審批后執(zhí)行。第七十五條由于檢查及監(jiān)察不到位，未能及時發(fā)現(xiàn)解決重大質(zhì)量問題，導致重大經(jīng)濟損失，給予工程技術部負責人、管理及監(jiān)察部負責人降一級工資以上處分。第二節(jié)勘察工程第七十六條勘察工程1、驗收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采用率等?？辈焓┕るA段，監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容每個孔進行驗收，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰責任工程師100元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、工程技術部負責檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。3、監(jiān)理工程師負責對每個勘探點的孔深及巖芯采用率等進行驗收確認。驗收合格，在原始登記表上署名確認。驗收不合格，應規(guī)定勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進行驗收確認的，每次扣罰監(jiān)理工程師1000元，項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。

經(jīng)驗收確認合格，但在基礎施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予監(jiān)理工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管項目的公司領導或項目總經(jīng)理500元。工程技術部考核。

4、對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進行拍照并保存，對已完畢鉆孔的中風化巖層或微風化巖層的巖芯拍照后進行噴漆。未進行拍照并保存的，每次扣罰監(jiān)理工程師300元。工程技術部考核。5、基礎施工時，勘察報告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴禁出現(xiàn)虛假報告。否則，給予責任工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領導降三級工資處分。第三節(jié)基礎工程第七十七條定位放線（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、監(jiān)理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結果進行核驗，并及時辦理驗罷手續(xù)；工程技術部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時，扣罰負責人3000元，若測量誤差超過50mm，給予負責人降一級工資處分。2、監(jiān)理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核第七十八條預制樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）預制樁進場材料（含樁尖）；（3）；（4）預制樁接樁、收樁等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、工3、預制樁進場時，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預制樁退場須按照進場程序辦理。4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前告知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認收樁標準。5、預制樁施工過程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。6、施工過程中，必須對接樁質(zhì)量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，監(jiān)理工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時間進行驗收。7、預制樁施工過程中，若碰到貫入度劇變，樁身忽然發(fā)生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應暫停施工，及時告知總工室、設計到場解決。并且監(jiān)理工程師在原始施工記錄上寫明事件因素。8、未按上述2至7項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰100%綜合獎金以上處分。第七十九條沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標號、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、工程部必須按協(xié)議對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合協(xié)議規(guī)定的樁機，由工程部書面告知招投標部限期更換。3、樁基4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前告知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。5、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時告知總工室、設計單位、勘察單位到場解決。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場擬定，并提供書面意見。6、入巖時監(jiān)理工程師須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。7、終孔時監(jiān)理工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復印當天存檔，巖樣拍照封存。8、監(jiān)理工程師應對鋼筋籠進行逐個編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。9、清孔完畢后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應小于1.25并符合設計規(guī)定）；混凝土澆筑須采用導管，導管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據(jù)核算初灌量，保證導管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導管埋入混凝土深度在2-6m之間。10、監(jiān)理工程師必須對鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。11、未按上述2至10項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十條人工挖孔樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠制安、混凝土標號、混凝土澆筑、樁護壁等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、樁基3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前告知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。4、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時告知施工、勘察、總工室、設計等相關單位到場解決。5、人工挖孔樁終孔時，項目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當天歸檔，巖樣由項目經(jīng)理封存。6、監(jiān)理工程師應對鋼筋籠進行逐個編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。7、監(jiān)理工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。8、成孔完畢之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。9、未按上述2至8項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十一條攪拌樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標號；（2）樁機規(guī)格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機頭提高（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并每班對水泥用量和成樁數(shù)量、長度重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師10元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師50元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、水泥進場由一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師及保安進行驗收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。3、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時非監(jiān)樁監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序辦理。4、工程部必須按協(xié)議對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合協(xié)議規(guī)定的樁機，由工程部書面告知招投標部限期更換。5、樁基6、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，擬定收樁標準、樁機機頭提高速度，且提高速度不得大于0.5m/min。7、監(jiān)理工程師必須對攪拌樁施工進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。8、每根樁成樁驗收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當天歸檔。9、未按上述2至8項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十二條CFG樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土標號；（2）樁機規(guī)格型號；（3）；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標高重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、工程部須按協(xié)議對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合協(xié)議規(guī)定的樁機，由工程部書面告知招投標部限期更換。3、樁基現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字4、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確認混凝土標號、混凝土塌落度、拔管速率等技術參數(shù)。5、監(jiān)理工程師必須對CFG樁施工進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。6、每根樁成樁驗收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當天歸檔。7、未按上述2至6項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十三條樁基礎工程給予工程部經(jīng)理、工程技術部負責人、總工室負責人降三級工資以上處分。第八十四條樁基礎工程如出現(xiàn)有效樁長局限性、嚴重傾斜、承載力嚴重局限性、樁位及軸線偏位嚴重的，給予負責人降三級工資處分；如導致重大質(zhì)量事故或驗收記錄與實際嚴重不符，故意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部負責人開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領導降六級工資處分，地區(qū)公司負責人降三級工資處分。第八十五條基坑驗槽（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：邊線復核、原始地面標高、基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、核算釬探資料等。2、基坑開挖前必須由兩名基坑開挖邊線及原始地面標高進行核驗3、基坑開挖基坑土質(zhì)4、基底開挖達成設計規(guī)定后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術部及勘察、設計單位、施工單位等進行驗槽。5、未按上述規(guī)定辦理的，每次給予負責人扣罰50%綜合獎金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。6、雖經(jīng)驗收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯誤、基坑承載力達不到設計規(guī)定的，給予負責人降三級工資處分。7、驗槽記錄與實際明顯不符，故意損害公司利益的，給予負責人開除處分。第八十六條基礎工程檢測（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、各項目基礎檢測方案不得低于《基礎工程實驗及質(zhì)量檢測有關規(guī)定》（恒地司管字[2023]第94號）中規(guī)定的最低標準，否則給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室負責人降三級工資以上處分。2、基礎工程須由獨立第三方進行檢測，不得由同一項目樁基礎施工單位檢測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標部經(jīng)理開除處分，給予主管招投標領導降三級工資處分。3、各單位工程基礎檢測不合格或不能鑒定其合格的，不能進入下一道結構工序施工。否則，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分。取得基礎檢測報告須在24小時內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。4、各單位工程樓棟須由獨立第三方進行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進行觀測。否則，給予項目經(jīng)理降一級工資處分。5、當單位工程基礎檢測不合格時，工程部必須在獲知準確結果后24小時內(nèi)組織總工室、外委設計院、樁基施工單位討論解決方案。對不合格基礎的解決方案以及新的基礎檢測方案經(jīng)總工室和外委設計院確認、主管工程領導審批后，報集團設計成本質(zhì)量控制中心審批，再報本地質(zhì)監(jiān)部門審批后實行。未按上述流程解決的，給予相關部門負責人降三級工資處分。第八十七條邊坡支護工程（一）基坑安全管理扣罰50%綜合獎金以上（二）錨桿（索）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始登記表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，天天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進行驗收，并現(xiàn)場填寫驗收臺帳3、錨桿（索）進行安放、灌漿、預應力張拉、鎖定期，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預應力值、鎖定期間等；使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進行清點，項目經(jīng)理必須100%核查。5、錨桿（索6、未按上述2至5項規(guī)定辦理的，給予負責人扣罰50%綜合獎金以上處分。7、錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設計嚴重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關負責人降三級工資以上處分；故意損害公司利益的，給予相關負責人開除處分。（三）噴射混凝土支護（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗收內(nèi)容：開挖坡度、基層解決、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始登記表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每50平方米不少于一點，每少一點，扣罰負責人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人200元。2、驗收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設計圖紙嚴重不符的，給予負責人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，故意損害公司利益的，給予負責人開除處分。（四）基坑降水（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）應采用浮球閥自動啟閉。監(jiān)理工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴禁水泵處在空轉狀態(tài)。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。對工程師的驗收情況，督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時間，在合理的澆筑完畢時間之前降水費用由甲方負責，之后的降水費用應由施工單位負責。對管理不到位，并降水臺班弄虛作假，故意損害公司利益的，給予相關負責人開除處分。（五）基坑監(jiān)測1、監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測基準點定位、變形監(jiān)測點布置、監(jiān)測頻率、監(jiān)測數(shù)據(jù)資料等。2、監(jiān)理工程師必須按監(jiān)測內(nèi)容進行檢查。否則，每次扣罰負責人500元。3、基坑監(jiān)測須由獨立第三方進行監(jiān)測，不得由同一基坑支護施工單位監(jiān)測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標部經(jīng)理降三級工資處分。4、項目經(jīng)理必須當天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報工程部經(jīng)理，并采用有效措施進行解決，未按上述規(guī)定解決的，給予負責人降三級工資處分；如導致重大質(zhì)量安全事故的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領導降六級工資處分。第八十八條地下室工程1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護層；（6）車庫地面質(zhì)量。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護層、車庫地面質(zhì)量重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每個地下室共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰負責人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負責人100元。地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級不小于P6；施工縫應采用鋼板止水條進行連接；地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護層；地下室結構后澆帶應在兩側混凝土齡期達成設計及規(guī)范規(guī)定期進行中端盤、中高端盤地面采用細石混凝土，應控制地面混凝土施工質(zhì)量，避免出現(xiàn)起皮、起灰、開裂等現(xiàn)象；高端盤地面采用環(huán)氧地坪漆，嚴格按照施工工藝進行施工，避免起皺、起皮、針眼、開裂等現(xiàn)象。6、地下室工程未嚴格驗收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關負責人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為導致大面積滲漏水，故意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術部負責人降六級工資處分。第四節(jié)土石方工程第八十九條土石方開挖（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）1、驗監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，對單價不同的土質(zhì)分界點進行測量驗收，對工作場景、雙方確認的原始登記表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，天天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。對工程師的驗收情況，對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理天天檢查不少于