完整的PMC部門作業(yè)流程,生管采購與倉庫管理制度

完整的PMC部門作業(yè)流程，生管采購與倉庫管理制度

1、生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法......................................2

2、物料管控作業(yè)管理辦法......................................6

3、采購作業(yè)管理辦法.........................................11

4、供應(yīng)商管理辦法............................................15

5、供應(yīng)商合作協(xié)議書..........................................21

6、廉政合約..................................................26

7、廉潔保證書................................................27

8、進(jìn)料作業(yè)管理辦法..........................................21

9、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法...................................27

10、倉庫管理制度..............................................28

11、盤點(diǎn)管理制度..............................................34

12、進(jìn)料作業(yè)管理辦法.........................................42

13、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程.......................................46

14、退料作業(yè)管理辦法.........................................49

15、補(bǔ)料作業(yè)管理辦法.........................................52

16、成品進(jìn)倉作業(yè)管理辦法.....................................55

17、成品出倉作業(yè)管理辦法.....................................58

18、物控管理?xiàng)l例..............................................61

19、呆廢物料處理作業(yè)流程.....................................66

20、各類表單..................................................72

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務(wù)員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通

業(yè)務(wù)員/《生產(chǎn)通知

生產(chǎn)通知知單》，報業(yè)務(wù)部副總審核后，于1

1-?單》

業(yè)務(wù)部副總小時內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。

PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的

NG

PMC部主管/《生產(chǎn)通知產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定

2一〈^自、負(fù)勵￡二＞

業(yè)務(wù)員單》是否有能力同意訂單。若無法滿足

~TOK訂單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。

《主生產(chǎn)計PMC部主管以產(chǎn)品為對象單位編制

PMC部主管

3制作《主生產(chǎn)計劃》劃表》《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員。

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行

《月生產(chǎn)計

全面的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)

計劃員劃》/《發(fā)外

4制作《月生產(chǎn)計劃》/計劃》?如需外發(fā)加工，制作《發(fā)

-----)加工計劃》

’《發(fā)外加工計劃》外加工計劃》。

PMC部主管對《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)

《月生產(chǎn)計外加工計劃》進(jìn)行審核。若無誤，

4

5PMC部主管戈I》/《發(fā)外則簽字返交計劃員。計劃員分發(fā)物

加工計劃》控員、生產(chǎn)部生產(chǎn)部各一份。有誤，

則通知計劃員修改。

OK《產(chǎn)品零配物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

F

物控員/件明細(xì)表》/《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》，編制《物

6物料籌備《物料需求料需求計劃》，交采購編制《采購

采購員計劃》/《采計劃》，雙方共同組織、實(shí)施物料

1購計劃》籌備工作。

—?制作《周生產(chǎn)計劃》計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

《周生產(chǎn)計

7計劃員《物料需求單》情況，制作《周生

戈1》

產(chǎn)計劃》。

NG

生產(chǎn)副總對《周生產(chǎn)計劃》進(jìn)行審

《周生產(chǎn)計

8PMC部主管核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，

jTOK戈!1》

返交計劃員修改計劃；

NG

產(chǎn)準(zhǔn)號二＞

—生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計

9生產(chǎn)部主管戈1》作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。

IOK計劃員協(xié)調(diào)、處理特殊情況。

生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計

生產(chǎn)員工

10劃表》組織實(shí)施生產(chǎn)。

PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)

PMC部主管調(diào)會，并對特殊情況進(jìn)行排除或者

11OK/計劃員由計劃員對排產(chǎn)計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

整。

序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報

生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日報

12生產(chǎn)統(tǒng)計表》交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)

計劃員表》

度情況進(jìn)行相應(yīng)處理0

生產(chǎn)部物料生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

半成品/成品進(jìn)、出倉

13員/時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的

倉管員半成品/成品辦理出入庫手續(xù)。

PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進(jìn)行收

1

集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例會議，

信息處理

14有關(guān)人員對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分

析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)

改善結(jié)果。

生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法

L0目的

為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制、審核《生產(chǎn)通知單》；

3.2PMC部：負(fù)責(zé)對訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢

進(jìn)行；

3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)操縱工作。

4.0作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到客戶訂單或者公司備貨指令后，立即注明收到的時間（精確到分鐘），正常

訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報業(yè)務(wù)部副總進(jìn)行

審批;

4.2業(yè)務(wù)部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時內(nèi)完成審批工作，并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)

員，業(yè)務(wù)員及時將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管；

4.3PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定是否有能力同意訂單。

若無法滿足訂單需要，則1小時內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)員處理。若無誤,PMC部主管在4小時內(nèi)以產(chǎn)

品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；

4.4計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行全面的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計劃》。若需外發(fā)

加工，則制作《發(fā)外加工計劃》；

4.5PMC部主管于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計

劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進(jìn)行修改；

4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計劃》，并交采購一份，采購

員于接到《物料需求計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實(shí)施物料籌

備工作；

4.7計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物料需求計劃》情況，于每周一上午10：00前完成編制

《周生產(chǎn)計劃》；

4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生

產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；

4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；

4.10倉管員參照《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周計

劃生劃》，并確保進(jìn)度與品質(zhì)；

4.11PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有特殊，各部門以

《生產(chǎn)特殊聯(lián)絡(luò)單》方式向計劃部提報，PMC部負(fù)責(zé)對特殊情況進(jìn)行排除或者由計劃員對

排產(chǎn)計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天8：30前交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度

情況進(jìn)行相應(yīng)處理；

4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫

手續(xù)；

4.14PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會，

對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。

5.0處罰規(guī)定

5.1業(yè)務(wù)部、PMC部有關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；

5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；

5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/

5.4計劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的，處罰20元/

次；

5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的，處罰2元/張；

5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0有關(guān)表單

6.1《生產(chǎn)通知單》

6.2《主生產(chǎn)計劃》

6.3《月生產(chǎn)計劃》

6.4《發(fā)外加工計劃》

6.5《生產(chǎn)日報表》

6.6《物料需求計劃》

6.7《采購計劃》

6.8《周生產(chǎn)計劃

物料管控作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)

1主生產(chǎn)計劃確定PMC部主管《主生產(chǎn)計劃》

計劃》。

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制

《月生產(chǎn)計劃》

計劃員/《月生產(chǎn)計劃》或者《發(fā)外加工

2月生產(chǎn)計劃確定/《發(fā)外加工計

PMC部主管計劃》交PMC部主管審核、確認(rèn)

劃》

后，由計劃員分發(fā)給物控員。

r

物料需求分析《月生產(chǎn)計劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

3物控員/《產(chǎn)品零配件《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》對用料進(jìn)

明細(xì)表》行量、時分析。

：________

編制《物料需

-----?物控員將分析結(jié)果形成《物料需

求計劃》

《物料需求計求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)

4NG物控員

劃》《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外加

工用料清單》。

，OK

NG=工

PMC部主管對《物料需求計劃》、

>《物料需求計

《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，

戈1》/

NGPMC部主管/

5OK有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。

物控員《發(fā)外加工用

，無誤，返交物控員，由物控員分

料清單》

編制《采購計發(fā)給采購員。

劃》

采購員根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)

6采購員《采購計劃》行采購分析，編制《采購計劃》

NC

交PMC部主管審核。

>

采購組長或者PMC部主管對《采

OK采購組長/購計劃》進(jìn)行審核，有誤，則通

7《采購計劃》

PMC部主管知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交

編制《采購訂單》

->采購員編制《采購訂單》。

《采購訂單》/采購員編制《采購訂單》（或者《發(fā)

8采購員

V《發(fā)外加工單》外加工訂單》

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購組長或者PMC部主管分別對

《采購訂單》/《采購計劃》或者《發(fā)外加工訂

5>采購組長/

9《發(fā)外加工訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則

PMC部主管

單》通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返

OK

交采購員實(shí)施采購、發(fā)外作業(yè)。

，

物控員、采購員《采購管制表》

物料跟催物控員/

對物料交期，交量進(jìn)行操縱與跟

10采購員/《采購管制表》

催。PMC部主管定期或者不定期

PMC部主管

物料檢驗(yàn)、入倉、對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。

儲存與保管

倉管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)

倉，提供進(jìn)倉信息給物控員、采

11倉管員

購員，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ?/p>

領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)

與保管.

倉管員/倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃

1

12生產(chǎn)部物料《材料領(lǐng)料單》及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定

—生產(chǎn)制造—

員的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。

生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實(shí)

13，生產(chǎn)部主管

施生產(chǎn)。

退料發(fā)外加工補(bǔ)料

生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行

倉管員/PMC

主管物料退倉或者補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須PMC

141部主管審批；對需發(fā)外加工的工

庫存監(jiān)控采購員/

序由采購員具體實(shí)施發(fā)外加工；

生產(chǎn)物料員并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。

，

物控員對庫存物料（包含材料、

15信息處理物控員

成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、

業(yè)務(wù)部副總《出貨通知單》

1，《出門放行條》并交業(yè)務(wù)副總、

16/財務(wù)會計/《出門放行條》

信息處理財務(wù)會計審核。倉管員開具《成

成品倉管員/《成品出倉單》

品出倉單》，并組織成品出貨。

各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)各類表單

17責(zé)任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)管理辦法

1.0目的

為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，操縱庫存物料水

平，制定本流程。

2.0范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。

3.0職責(zé)

3.1PMC部（物控）：負(fù)責(zé)物料請購、進(jìn)度跟進(jìn)及用料操縱工作；

3.2采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

3.3PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料的保管儲存與發(fā)放工作；

3.4品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；

3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的操縱，及時進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；

3.6業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。

4.作業(yè)程序

4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處理；

4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《月生產(chǎn)計一劃》（如有發(fā)外

加工，則編制《發(fā)外加工計劃》）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物

控員；

4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》、庫存狀況等對用料進(jìn)行量、時分析:

4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，對需發(fā)外加工的物料或者產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加

工計劃》編制《發(fā)外加工用料清單》；

4.5PMC部主管對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控

員進(jìn)行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；

4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，結(jié)合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，

進(jìn)行采購分析，并編制《采購計劃》交上級審核；

4.7采購組長或者PMC部主管對《采購計劃》進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進(jìn)行修改。

無誤，返交采購員編制《采購訂單》或者《發(fā)外加工訂單》，并將采購組長或者PMC部主管

審批通過的《采購訂單》下達(dá)給供應(yīng)商或者加工商；

4.8物控員、采購員分別根據(jù)《采購管制表》對物料交期，交量進(jìn)行操縱與跟催。雙方加強(qiáng)物料

進(jìn)度信息的溝通。PMC部主管定期或者不定期對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；

4.9品管員對供應(yīng)商或者加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉，提供

進(jìn)倉信息給物控員、采購員，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ媾c保管；

4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使

用，加強(qiáng)對物料領(lǐng)用的操縱；

4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；

4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉或者補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMC部主管審批；采購

員、倉管員對需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；

4.13物控員對庫存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，包含材料、成品等，并隨時進(jìn)行補(bǔ)充或者調(diào)整；

4.14業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務(wù)部副總、財務(wù)會計進(jìn)行審核。成

品倉管員組織成品出貨。業(yè)務(wù)員對出貨進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；

4.15有關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過程中的各類有關(guān)表單，物控員、倉管員、

采購員等分別對有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。

5.處罰規(guī)定

5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計劃》需要的，或者盲目超計劃訂料造成

物料積壓的，處罰責(zé)任人10元/種物料；

5.2收料員未嚴(yán)格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者

視情節(jié)輕重，給予10-200元罰款；

5.3物控員未能嚴(yán)格操縱物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10?30元處

罰；

5.4采購員未根據(jù)《物料需求計劃》中有關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制《采購計劃》，導(dǎo)致《物料需求計劃》

與《采購計劃》不符的，處罰10元/種；

5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按有關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.有關(guān)表單

6.1《主生產(chǎn)計劃》

6.2《月生產(chǎn)計劃》

6.3《發(fā)外加工計劃》

6.4《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》

6.5《物料需求計劃》

6.6《發(fā)外加工用料清單》

6.7《采購計劃》

6.8《發(fā)外加工訂單》

6.9《采購訂單》

6.10《采購管制表》

6.11《出貨通知單》

6.12《出門放行條》

采購作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式

——>物料申購提出物控員/《物料需求計提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物

1

部門負(fù)責(zé)人劃》/《請購單》料由有關(guān)部門用《請購單》申購，部門負(fù)責(zé)

人審批。申購指令統(tǒng)一交采購員處理。

《采購計劃》編制

采購根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)行分析，編制

2采購員《采購計劃》

《采購計劃》交采購組長或者PMC主管審核。

NG

>采購組長或者PMC部主管對《采購計劃》進(jìn)

采購組長

3《采購計劃》行審核。有誤，則通知采購員進(jìn)行修改。無

OK

/PMC部主管

誤，返交采購員編制《采購訂單》。

《采購訂單》編制?—

4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。

NG、

采購組長或者PMC部主管分別對《采購訂單》

―<>采購組長

5《采購訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購員進(jìn)行

丁OK/PMC部主管

修改。無誤，返交采購員實(shí)施采購作業(yè)。

采購信息發(fā)出

采購員將《采購訂單》下達(dá)到供方處，并要

《采購管制

6G采購員求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入

表》

《采購管制表》。

采購員隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、

NG按量如期交貨。有更換時要即時書面通知供

7

>采購員

方確認(rèn)。采購組長或者PMC部主管定期或者

OK不定期對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。

收料處理《進(jìn)料檢驗(yàn)報IQC對進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并將《進(jìn)料檢驗(yàn)報告》交采購員。

9信息處理倉管員材料進(jìn)倉單編制《材料進(jìn)倉單》，收料入倉、登卡、入帳。

倉管將《材料進(jìn)倉單》分發(fā)采購、財務(wù)；采

倉管員/

《材料進(jìn)倉購員將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并將《材

10處理退、補(bǔ)料與采購員/

不良信息反饋單》料進(jìn)倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財務(wù)會

->會計員

計核實(shí)《材料進(jìn)倉單》內(nèi)容，與供方對帳。

采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時

11采購員處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不

良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。

《采購作業(yè)流程》管理辦法

1.0目的

為了規(guī)范與完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)

流程。

2.0范圍

適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實(shí)施。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購的最終審批工作；

3.2PMC部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料操縱工作；

3.3PMC部采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

3.4PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作；

3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。

4.0作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量

具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由有關(guān)部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。所

有通過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應(yīng)采購員負(fù)責(zé)處理；

4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，結(jié)合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購

期、量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等特殊情況進(jìn)，

采購員務(wù)必在4小時內(nèi)向物控員反饋；

4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購組長或者PMC部主管審核；

4.4采購組長或者PMC部主管對《采購計劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購員進(jìn)行修改。無誤，

返交采購員編制《采購訂單》；

4.5采購員按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級

審核、審批；

4.6凡采購總金額在100元下列的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不編制《采購訂單》，直接以《請

購單》方式采購，但務(wù)必交采購組長或者PMC部主管審核審批；

4.7采購組長或者生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對《采購訂單》進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知

采購員進(jìn)行修改；無誤，返交采購員實(shí)施采購作業(yè)；

4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成;

4.9審核、審批通過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常

規(guī)訂單2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽?！恫少徲唵巍穼徟煌ㄟ^，采購員務(wù)必適當(dāng)說明

理由，以回復(fù)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；

4.10采購員將審批通過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部有關(guān)部門（包含倉庫、財務(wù)），并

保管好所有《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給

財務(wù)人員審查；

4.11采購員負(fù)責(zé)對下達(dá)給供方的《采購訂單》進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)

工作，并將《采購訂單》內(nèi)容列入《采購管制表》；

4.12采購員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在《采購管制表》予以標(biāo)識、記錄，并隨時與供方保持聯(lián)

系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；

4.13采購組長或者PMC部主管定期或者不定期對采購員的跟催情況進(jìn)行檢查；

4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無

誤后，及時與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠缺失。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生《采購

訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或者PMC部主管處理；

4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負(fù)責(zé)《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂

單》上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；

4.16收料員按《進(jìn)料作業(yè)流程》對來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》

對來料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，判定來料是否合格允收，并將《進(jìn)料檢驗(yàn)報告》的采購聯(lián)交采購員；

4.17采購員需對倉管員或者品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的特殊問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。必要

時，與供方高層進(jìn)行有關(guān)的改善溝通；

4.18檢驗(yàn)合格，倉管員填寫《材料進(jìn)倉單》，并進(jìn)行有關(guān)入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進(jìn)料

不合格品處理作業(yè)流程》；

4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進(jìn)倉單》、品管員將《進(jìn)料檢驗(yàn)報告》于第

二天8：30前送交采購；

4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有特殊，則及時反

饋給物控員；

4.21采購員簽收《材料進(jìn)倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；

4.22公司財務(wù)會計核實(shí)《材料進(jìn)倉單