審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（9篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)（明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫(xiě)）;3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;4、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（二）1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;8、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更，審核公司相關(guān)文件，資料;并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（三）____組織建立健全公司審計(jì)管理制度，完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃，落實(shí)審計(jì)方案;3.按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門(mén)、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)，對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查，防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，形成審計(jì)意見(jiàn)，提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（四）1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū);4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法，有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（五）1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建，制定公司的審計(jì)制度及工作流程，并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;3.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要統(tǒng)籌開(kāi)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理：搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制，組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷(xiāo)售、日常采購(gòu)、日常運(yùn)營(yíng)等;6.舞弊調(diào)查工作：開(kāi)展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理，組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚力。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（六）1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度，審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;3、組織開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目，包括經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等;4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;5、審定審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn);6、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見(jiàn);7、負(fù)責(zé)中心日常管理，包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;8、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（七）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，搜集審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（八）1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，向董事會(huì)及高級(jí)管理層報(bào)告審計(jì)結(jié)果等;3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)電子版（九）1.協(xié)助上級(jí)搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;____對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);3.開(kāi)展常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作，包含但不