庫(kù)管崗崗位操作細(xì)則

庫(kù)管崗崗位操作細(xì)則物資管理負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資與《入庫(kù)單》、《租入單》、《低值易耗結(jié)算單》上的數(shù)量及簽收工作（1）大宗主材采購(gòu)的到貨驗(yàn)收管理依據(jù)合同條款和相應(yīng)的材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，材設(shè)崗、生產(chǎn)副經(jīng)理（確認(rèn)材料質(zhì)量）、庫(kù)管崗（簽字）與供方代表在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。材料供方提供《供方發(fā)貨單》的，由材設(shè)崗、庫(kù)管崗簽字，交換并接收對(duì)方單據(jù)?！度霂?kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供應(yīng)商留存；第二聯(lián)交核算崗留存；第三聯(lián)交統(tǒng)計(jì)崗留存（與供方代表結(jié)算對(duì)賬時(shí)使用）；第四聯(lián)交庫(kù)管崗留存。統(tǒng)計(jì)崗接收票據(jù)時(shí)核對(duì)收到票據(jù)與《票據(jù)交接單》上面登記是否一致。第二天上午10：00前，統(tǒng)計(jì)崗根據(jù)《入庫(kù)單》錄入用友（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)單—錄入），核算崗在用友審核（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)單—審核）。單據(jù)工作實(shí)現(xiàn)日清日畢。次日12：00前統(tǒng)計(jì)崗編制《入庫(kù)匯總確認(rèn)單》，由生產(chǎn)副經(jīng)理審核。確認(rèn)單一式兩份，采購(gòu)崗保存一份，另一份交核算崗留存。采購(gòu)短期物資，物資進(jìn)場(chǎng)七日后，供應(yīng)商持《入庫(kù)單》和《發(fā)貨單》到項(xiàng)目采購(gòu)組對(duì)賬結(jié)算。采購(gòu)長(zhǎng)期物資，物資進(jìn)場(chǎng)后，每月28日至30日前完成（上月26日至本月25日）對(duì)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，統(tǒng)計(jì)崗收回《入庫(kù)單》，開具《對(duì)賬單》，供應(yīng)商簽字?！秾?duì)賬單》一式兩聯(lián)，復(fù)印件交供應(yīng)商留存，原件統(tǒng)計(jì)崗留存。每月規(guī)定對(duì)賬一次，若供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間前無(wú)法到場(chǎng)，可委托對(duì)賬或以掃描件確認(rèn)的形式對(duì)賬，隔月沒有對(duì)賬的單據(jù)不予掛賬，視為沒有發(fā)生。采購(gòu)崗將上述規(guī)定以書面形式通知供應(yīng)商。（2）低值易耗的采購(gòu)低值易耗品由項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求由材設(shè)崗采購(gòu)，買回物資后庫(kù)管崗辦理實(shí)物入庫(kù)。材設(shè)崗填寫《低值易耗結(jié)算單》，物資明細(xì)附于《低值易耗結(jié)算單》后，由庫(kù)管崗、生產(chǎn)副經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。（3）材料的驗(yàn)收入庫(kù)在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，材設(shè)崗開具《入庫(kù)單》，庫(kù)管崗簽字確認(rèn)，材設(shè)崗進(jìn)行傳遞。（4）周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)管理1）租賃準(zhǔn)備采購(gòu)崗接到《周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃》五日內(nèi)完成周轉(zhuǎn)材料租賃準(zhǔn)備工作。2）周轉(zhuǎn)材料的進(jìn)場(chǎng)管理依據(jù)合同雙方約定的驗(yàn)收方式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，由材設(shè)崗組織驗(yàn)收，材設(shè)崗、生產(chǎn)副經(jīng)理、庫(kù)管崗與供方代表在《租入單》上簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，《租入單》由材設(shè)崗編制，一式三聯(lián)，供應(yīng)商留存第一聯(lián)；統(tǒng)計(jì)崗留存第二聯(lián)（與供方代表結(jié)算對(duì)賬時(shí)使用）；庫(kù)管崗留存第三聯(lián)。3）周轉(zhuǎn)材料還租工程停工或結(jié)束后，材設(shè)崗填寫《還租單》，庫(kù)管崗簽字，生產(chǎn)副經(jīng)理審核，統(tǒng)計(jì)崗存檔，《還租單》上必須由項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商簽字生效。4）周轉(zhuǎn)材料的結(jié)算管理短期租賃的周轉(zhuǎn)材料退場(chǎng)七日后，供應(yīng)商與統(tǒng)計(jì)崗對(duì)賬。每月26日，統(tǒng)計(jì)崗編制《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》，供應(yīng)商每月26至27日持《租入單》與統(tǒng)計(jì)崗對(duì)賬，簽字確認(rèn)《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》結(jié)算金額，依次找采購(gòu)崗、生產(chǎn)副經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。第一聯(lián)傳遞供應(yīng)商，第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)崗，第三聯(lián)統(tǒng)計(jì)崗存檔，每月28日—30日前傳遞給核算崗，第四聯(lián)給核算崗留存。統(tǒng)計(jì)崗收回《租入單》、《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》，給供應(yīng)商開具《對(duì)賬單》，《對(duì)賬單》一式兩聯(lián)，復(fù)印件交供應(yīng)商留存，原件由統(tǒng)計(jì)崗留存。每月規(guī)定對(duì)賬一次，若供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間前無(wú)法到場(chǎng)，可委托對(duì)賬或以掃描件確認(rèn)的形式對(duì)賬，隔月沒有對(duì)賬的單據(jù)不予掛賬，視為沒有發(fā)生。材設(shè)崗將上述規(guī)定以書面形式通知供應(yīng)商。負(fù)責(zé)核對(duì)出庫(kù)物資（材料、低值易耗品)的發(fā)放及出庫(kù)單填寫工作2.材料使用限額領(lǐng)料（1）施工崗根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或試驗(yàn)室提供的配合比，填寫《材料領(lǐng)用單》，《材料領(lǐng)用單》上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量、生產(chǎn)副經(jīng)理審核簽字，庫(kù)管崗依據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)副經(jīng)理簽字的《材料領(lǐng)用單》開據(jù)《出庫(kù)單》。（2）沒有《材料領(lǐng)用單》,庫(kù)管崗有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責(zé)任由施工崗負(fù)責(zé)。（3）分包商用料超過(guò)限額量時(shí)，施工崗有權(quán)停止發(fā)料，并核查原因，屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從分包商工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。（4）分包商使用材料節(jié)超獎(jiǎng)罰，具體實(shí)施辦法按項(xiàng)目部與班組簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行。（5）周轉(zhuǎn)料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給分包商，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應(yīng)本著長(zhǎng)料長(zhǎng)用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)施工崗?fù)鈱⒛玖?、木方鋸短鋸小者，按材料價(jià)值雙倍進(jìn)行賠償。負(fù)責(zé)核對(duì)租賃物資還租數(shù)量，并在還租單上簽字確認(rèn)3）周轉(zhuǎn)材料還租工程停工或結(jié)束后，材設(shè)崗填寫《還租單》，庫(kù)管崗簽字，生產(chǎn)副經(jīng)理審核，統(tǒng)計(jì)崗存檔，《還租單》上必須由項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商簽字生效。負(fù)責(zé)物資調(diào)入、調(diào)出時(shí)物資數(shù)量的核對(duì)工作并在《調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)（2）內(nèi)部供、需部門經(jīng)核實(shí)實(shí)物達(dá)成調(diào)撥或協(xié)議后，需求方開具《調(diào)撥單》，雙方各自以簽認(rèn)的《調(diào)撥單》進(jìn)行入賬、銷賬，五個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)撥工作。庫(kù)房管理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)的工作（6）在工程項(xiàng)目結(jié)束前生產(chǎn)副經(jīng)理組織施工崗及現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行登記，施工隊(duì)伍參加盤點(diǎn)并簽字確認(rèn)，施工崗及時(shí)組織辦理退庫(kù)手續(xù)。避免個(gè)別人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。

（7）施工隊(duì)伍必須按照現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)的數(shù)量退還材料，如果材料缺失，按照材料缺失的數(shù)量折算價(jià)值，結(jié)算時(shí)予以扣除。每月29日，由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理組織施工崗、材設(shè)崗、庫(kù)管崗、統(tǒng)計(jì)崗、核算崗進(jìn)行庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)材料盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表由核算崗將其賬面數(shù)填寫上面，然后把表交給庫(kù)管崗進(jìn)行實(shí)物與賬面核對(duì)。停工盤點(diǎn)于停工后3日內(nèi)完成；竣工盤點(diǎn)于竣工后3日內(nèi)完成；如果盤點(diǎn)存在差異，經(jīng)審批后按審批意見處理。庫(kù)管崗填寫《盤點(diǎn)表》。負(fù)責(zé)建立健全庫(kù)房材料管理方法2.材料存放管理措施（1）各種材料堆放整齊、有序。（2）砂石成方、分規(guī)格堆放，不串不混，隨用隨清，遠(yuǎn)離垃圾污染源。（3）砼和大型金屬構(gòu)件的存放：進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的砼構(gòu)件和大型金屬構(gòu)件，按平面布置圖合理堆放，插牌標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按計(jì)劃單驗(yàn)收。鐵合金構(gòu)件、小型鐵件、木構(gòu)件一律入庫(kù)保管，防止丟失損壞。（4）零星貴重材料要建立現(xiàn)場(chǎng)小庫(kù)房，按材料類別存放，如五金、電器材料、勞動(dòng)保護(hù)用品等，用材料卡片插牌標(biāo)識(shí)。（5）項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理要按照施工預(yù)算和月度用料計(jì)劃，簽發(fā)《材料領(lǐng)用單》。項(xiàng)目部庫(kù)管崗接到《材料領(lǐng)用單》后，認(rèn)真復(fù)核工程量，材料定額量，把好材料出庫(kù)關(guān)。（6）凡因返工浪費(fèi)和其它原因增加的材料用量，要根據(jù)變更計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)料，并在《材料領(lǐng)用單》上注明原因。（7）生產(chǎn)副經(jīng)理每月29日組織將剩余材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，計(jì)算剩余工程量所需材料數(shù)量，根據(jù)計(jì)算結(jié)果編制材料需求計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)料，避免材料的多余浪費(fèi)。（8）工程完工后，要及時(shí)清退剩余材料，辦理入庫(kù)，不準(zhǔn)外銷外移。（9）各工序必須按技術(shù)規(guī)范操作，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度和節(jié)獎(jiǎng)超罰制度，具體措施參考公司相關(guān)制度。（10）班組要正確合理節(jié)約使用材料，分部分項(xiàng)工程完畢后，要做到余料退庫(kù)，庫(kù)管崗及時(shí)回收入庫(kù)。（11）危險(xiǎn)材料的管理1）非庫(kù)管崗不得擅自進(jìn)入庫(kù)房，對(duì)于擅自進(jìn)入庫(kù)房者，庫(kù)管崗有權(quán)制止。2）庫(kù)房的電源開關(guān)和電氣線路的安裝必須與庫(kù)存物品保持一定的距離，易燃品不能夠放在電源開關(guān)和電氣線路經(jīng)過(guò)的附近。同時(shí)，庫(kù)管崗不得擅自拉接電線。3）庫(kù)管崗離開庫(kù)房時(shí)必須鎖門。4）危險(xiǎn)品必須與工程材料隔離，并用單獨(dú)的庫(kù)房存放。5）預(yù)留安全和防火通道，庫(kù)存的材料不能夠擺放在通道之內(nèi)。6）庫(kù)房保持干燥與通風(fēng)，并設(shè)置消防器具和設(shè)施，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全教育，確保材料的安全與完整。（13）危險(xiǎn)材料的分類詳見《項(xiàng)目安全、文明施工管理專題》。（14）材料的露天管理1）所有進(jìn)場(chǎng)材料必須分類堆放，且碼放整齊。2）木材要嚴(yán)格按照使用部位堆放，并要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格，使用部位及數(shù)量。3）進(jìn)場(chǎng)的鋼材按照種類、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地，分類堆放，并設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，制作堆放支架。4）做好防雨、防水、防潮工作。5）鋼管要按照鋼管長(zhǎng)短，搭設(shè)堆放支架，且整齊堆放?？奂凑辗诸惙旁诳奂貎?nèi)。6）水泥要設(shè)專人管理，使用時(shí)按先進(jìn)先出的原則，做好防雨、防水、防潮工作。7）進(jìn)場(chǎng)的紅磚、砂石必須在指定區(qū)域整齊堆放。8）所有材料的下角料，要選擇合理區(qū)域，整齊有序堆放。（15）材料的庫(kù)房管理1）庫(kù)房管理的主要作用①庫(kù)房管理是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的必備條件：施工生產(chǎn)的過(guò)程，就是材料不斷消耗的過(guò)程，正常儲(chǔ)存本工程項(xiàng)目一定量的所需材料，是施工生產(chǎn)正常進(jìn)行的物質(zhì)保證。現(xiàn)階段各種材料的訂貨、采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，還不能做到隨要隨到，還要受各種供應(yīng)渠道和運(yùn)輸條件的制約，為防止供需脫節(jié)，通過(guò)適當(dāng)、合理的材料儲(chǔ)備，來(lái)進(jìn)行平衡和調(diào)劑，以滿足施工生產(chǎn)的需要。②密切注意施工現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備使用狀況，加強(qiáng)庫(kù)房管理加速材料周轉(zhuǎn)，不盲目購(gòu)/調(diào)入超量施工材料。減少庫(kù)存，防止新積壓，減少資金占用。③加強(qiáng)材料資料管理，保證核算準(zhǔn)確，庫(kù)房材料進(jìn)出頻繁，單據(jù)、記錄齊全是保證核算的依據(jù)。在做好庫(kù)房?jī)?nèi)務(wù)工作的同時(shí)，還要注意跟蹤《材料領(lǐng)用單》的合理性，從而保證工程核算準(zhǔn)確。④庫(kù)房管理的基本任務(wù)是按照“及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全”的原則，組織材料的收發(fā)、保管和保養(yǎng)工作，做到進(jìn)出快、保管好、損耗少、費(fèi)用省、保安全。2）庫(kù)房的布置①材料庫(kù)房的位置選擇：材料庫(kù)房的位置是否合理，直接關(guān)系到庫(kù)房使用效果，其要求是“方便、經(jīng)濟(jì)、安全”。②庫(kù)房位置選擇的條件：a.交通方便：指材料的運(yùn)送和裝卸都要方便。b.現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房要位置適中，以縮短到各施工點(diǎn)的距離。c.地勢(shì)較高，地形平坦，便于排水、防洪、通風(fēng)、防潮。d.環(huán)境適宜，周圍無(wú)腐蝕性氣體、粉塵和輻射性物質(zhì)。危險(xiǎn)品庫(kù)房與材料庫(kù)房要保持一定安全距離，與民房或臨時(shí)工棚也要有一定安全距離。e.有合理布局的水電供應(yīng)設(shè)施，利于消防、作業(yè)、安全和生活之用。3）材料庫(kù)房合理布局①材料庫(kù)房的合理布局，關(guān)系到庫(kù)房的使用、運(yùn)輸供應(yīng)和管理是否方便，庫(kù)房各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用能否降低，經(jīng)濟(jì)效益能否提高的重要措施，一般按材料進(jìn)庫(kù)容易、儲(chǔ)存容易、發(fā)料容易、搬運(yùn)及盤點(diǎn)容易進(jìn)行布局