雙控預防體系資料要求

雙控預防體系相關資料要求一、法律法規(guī)與安全管理制度及操作規(guī)程1、應定期、及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單；根據(jù)公司年初發(fā)布的《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單》整理各制造廠的法律法規(guī)清單，符合各制造廠的實際情況，各制造廠具體實施部門參照《關于開展公司xx年度危險源和安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別更新工作的通知》的內(nèi)容。2、及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求、更新的法律法規(guī)傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核；可以在三級教育和日常教育中傳達給從業(yè)人員并進行相關考核，做好相關資料（培訓簽到、培訓照片和培訓記錄）的收集，具體使用表格參考“雙控預防體系相關資料要求”內(nèi)容。3、各級人員應掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責，并發(fā)放到相關工作崗位，員工應掌握相關內(nèi)容；各制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）組織，安全管理部具體實施，每年至少進行一次本崗位安全生產(chǎn)職責宣貫，可通過日常教育或班前教育等方式，做好相關資料（培訓簽到、培訓照片和培訓記錄）的收集。4、基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程并下發(fā)，員工應掌握相關內(nèi)容并嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行；崗位安全操作規(guī)程需張貼到各崗位，日常巡查（不僅是安全管理人員還有班組長、車間責任、生產(chǎn)人員等）時檢查員工是否嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。二、安全投入1、保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。各制造廠安全經(jīng)理應組織生產(chǎn)、技術、商務、安全、材料等有關人員編制安全生產(chǎn)費用投入計劃，各制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）審核本單位安全生產(chǎn)費用計劃、使用方案，各制造廠經(jīng)理保證安全生產(chǎn)投入的有效實施（具體要求見《職業(yè)健康安全管理手冊》）。年初制定安全生產(chǎn)費用投入計劃，每月進行安全費用投入統(tǒng)計，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬并收集相關費用使用的發(fā)票、收據(jù)等材料。三、安全培訓教育1、按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。各制造廠安全負責人根據(jù)公司年初發(fā)文的安全培訓計劃制定符合各制造廠情況的安全培訓計劃，并做好相關安全培訓記錄。2、特種作業(yè)人員按規(guī)定取證，并與實際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。各制造廠安全管理部門至少要每月更新一次特種作業(yè)人員臺賬，保證特種作業(yè)人員與實際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。3、按規(guī)定對安全管理人員、操作崗位人員、特種作業(yè)人員進行日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、復工等安全培訓教育。根據(jù)現(xiàn)場檢查有關三級教育的情況，經(jīng)與公司人力資源部溝通，規(guī)范“三級教育”的流程如下：1）制造廠新進自有員工（包括領航派遣），各制造廠綜合部門在辦理入職手續(xù)的同時，報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部進行公司級教育。然后走后續(xù)流程，車間級、班組級教育由各制造廠完成。三級教育資料留存于各制造廠安全部門。2）總部部門新進員工，根據(jù)人力資源部的材料，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部完成公司級教育。3）外協(xié)隊伍人員，由外協(xié)單位完成公司級教育，公司相關部門完成進廠手續(xù)后，各制造廠完成車間級、班組級教育。4）實習學生進行入場教育，各制造廠根據(jù)公司人力資源部的要求自行完成。各制造廠三級教育內(nèi)容因包括以下內(nèi)容：1）工作環(huán)境及危險因素；2）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；3）所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；4）自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；5）安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；6）現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；7）預防事故和職業(yè)病危害的措施及應注意的安全事項；8）有關事故案例；9）其他需要培訓的內(nèi)容。制造廠安全管理部門組織，其它部門配合完成其它相關安全教育，根據(jù)公司要求和制造廠的實際情況，建立好培訓臺賬。四、相關方管理1、按規(guī)定對相關方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。和公司自有員工一樣進行安全教育及監(jiān)督管理，保存相關的教育資料及管理資料；主要由各制造廠的安全管理部門負責，其它部門協(xié)助完成。（具體要求見《職業(yè)健康安全管理手冊》）五、隱患排查治理1、根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。根據(jù)《中建五洲工程裝備有限公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理實施方案》相關內(nèi)容進行整改處理。2、對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，按規(guī)定對事故隱患進行上報。各制造廠安全管理部門對于現(xiàn)場不能立即整改完成的隱患需填報《隱患信息報告登記匯總表》，而對于能立即整改完成的可以直接在各級安全檢查表中體現(xiàn)。在填寫各級安全檢查表時要填寫具體，在什么地點、什么時間、什么人出現(xiàn)的安全隱患、什么整改措施填寫清楚便于統(tǒng)計分析。3、對事故隱患進行統(tǒng)計分析。各制造廠安全管理部門需通過《隱患信息報告登記匯總表》和各級安全檢查表對隱患進行統(tǒng)計分析，對于同一人出現(xiàn)的同一問題次數(shù)較多的要進行相關的懲處，分析原因，徹底根除。六、個體防護裝備1、按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備并進行記錄，完成防護用品臺賬，具體的發(fā)放標準按照公司文件《中建五洲工程裝備有限公司個人勞動防護用品管理規(guī)定》。2、按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。對于報廢的個體防護裝備要進行報廢處理，并部分材料需要進行登記報廢材料臺賬。七、職業(yè)健康1、為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健全職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護檔案。每年需對所有在接觸職業(yè)病危害因素員工進行職業(yè)健康體檢，外協(xié)隊員工根據(jù)崗位在入廠前進行職業(yè)健康體檢，員工離職后需進行離職體檢，具體流程及相關規(guī)定按公司發(fā)文的《中建五洲工程裝備有限公司員工職業(yè)健康體檢管理辦法》實行，每年體檢完成后根據(jù)體檢報告完成職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護檔案。2、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。存在職業(yè)危害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門的管理和控制。制造廠根據(jù)實際情況制定職業(yè)危害應急預案和配置現(xiàn)場急救用品。3、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。制造廠定期校驗、維護、發(fā)放和更新各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。4、對員工及相關方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處置措施。安全三級教育或日常培訓時需要宣傳職業(yè)危害、預防和應急處置措施等內(nèi)容，每季度進行一次專項職業(yè)健康培訓。5、對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158《工作場所職業(yè)病危害警示標識》的要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。醒目位置設置警示標志和警示說明各制造廠職業(yè)健康及勞動防護用品的管理職責制造廠經(jīng)理全面負責作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作副經(jīng)理（生產(chǎn)）1.協(xié)助職業(yè)健康管理工作檢查2.組織危害因素告知和警示3.組織勞動防護用品的驗收4.組織職業(yè)危害應急演練技術負責人1.組織職業(yè)危害因素識別2.制定應急和預防措施技術部門/崗位1.參加職業(yè)健康管理工作檢查2.協(xié)助落實危害因素告知和警示安全管理部門1.落實職業(yè)健康監(jiān)督管理、檢查與考核2.參加勞動防護用品的驗收3.匯總分析隱患，提出改進措施，并復查整改完成情況4.勞務人員體檢監(jiān)督5.勞務人員職業(yè)危害教育6.建立健全職業(yè)健康管理檔案，并妥善保存7.作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害公告8.編制健康安全措施費投入計劃9.建立健全職業(yè)危害事故應急救援預案設備部門定期對設備、職業(yè)危害防護設施的維護、檢修和保養(yǎng)綜合部門組織實施職業(yè)病防治工作的民主管理和群眾監(jiān)督物資部門負責勞動防護用品的采購、驗收八、應急管理1、按規(guī)定制定各類應急預案，并對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等）。重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。按公司《職業(yè)健康安全管理手冊》的模板制定應急預案，有重大變更時需要進行重新修訂，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1編制應急救援預案1、明確應急領導小組、應急救援隊伍成員職責分工和公開聯(lián)系方式；2、明確危害因素、可能發(fā)生的事故類型及事故的危害程度，確定相應的處置方式；3、明確外部救援聯(lián)系方式、交通路線圖、應急物資清單等內(nèi)容。每年3月底前制造廠技術負責人生產(chǎn)、質量、技術、安全部門見《應急管理規(guī)定》、應急預案、應急物資清單2預案評審所有參與預案編制的部門應參與應急預案的評審工作。預案編制完成5日內(nèi)副經(jīng)理（生產(chǎn)）生產(chǎn)、質量、技術、安全部門評審表3審批副總經(jīng)理（生產(chǎn)）上報5日內(nèi)副總經(jīng)理（生產(chǎn)）公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門4應急演練培訓重點培訓應急救護技能、崗位專業(yè)知識、風險識別與控制。培訓計劃規(guī)定的時間內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術、物資部門培訓記錄5實施應急演練對緊急事件的發(fā)生、處置、輿情應對、及事后處置進行演練。應急演練規(guī)定時限內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術、物資、工會部門演練記錄6評價評價預案是否滿足要求、事故處理結束后5日內(nèi)演練結束3日內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術、物資、工會部門評審記錄7修訂、發(fā)布應急預案并存檔根據(jù)演練和評價結果修訂預案并發(fā)布、存檔。評價后7天內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部生產(chǎn)、技術、安全部門應急預案2、按規(guī)定進行應急演練，并對應急演練進行評估和總結等。應急演練需按應急演練方案進行，在演練結束后進行評估和總結，在演練過程中出現(xiàn)的問題或與應急預案不符的修訂演練方案或預案。3、建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資臺賬，并按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理確保能夠正常應用。九、事故報告、調(diào)查和處理按照四不放過原則對事故進行處理，事故報告、調(diào)查和處理的主要責任人為各制造廠經(jīng)理，各制造廠安全管理部門負責協(xié)助。四不放過是指事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1事故上報先電話報告，然后報事故快報表。車間應立即向制造廠、公司報告制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）安全經(jīng)理職工傷亡事故快報表(CSCECWZ-SP-B10477)制造廠應于1小時內(nèi)向公司報告制造廠經(jīng)理同級副經(jīng)理（生產(chǎn)）、安全經(jīng)理及時補報新的傷亡情況。搶險救援過程中制造廠經(jīng)理同級安全經(jīng)理2事故調(diào)查應查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等，有關人員