質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)手冊三標(biāo)合一

管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊Quality/Environment/OccupationalHealthAndSafetyManagementManual版本：V2XXXX有限公司手冊頒布令為提高公司整體運(yùn)營績效，奠定良好基本來實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，通過系統(tǒng)辦法進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、社會與經(jīng)濟(jì)之間平衡，為公司及社會可持續(xù)性做出貢獻(xiàn)，特制定本手冊。本手冊根據(jù)ISO9001原則、ISO14001原則、GB/T28001原則，結(jié)合XXXX行業(yè)特點(diǎn)和公司運(yùn)營方針建立。運(yùn)用PDCA原則和過程辦法，規(guī)定QEHS管理體系框架和管理目的。公司QEHS管理體系框架涉及如下內(nèi)容：1）體現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和對所有有關(guān)方承諾管理方針，以及所要達(dá)到管理目的。2）辨認(rèn)公司管理過程中QEHS風(fēng)險。3）建立體系運(yùn)營過程，該過程基于公司實(shí)際狀況，并分析研究了公司所面臨風(fēng)險、機(jī)遇及合規(guī)義務(wù)。4）提高公司有關(guān)人員QEHS意識。5）建立運(yùn)營控制，管理公司QEHS風(fēng)險及符合性義務(wù)；6）評估QEHS管理績效，必要時采用辦法。QEHS管理體系目的通過如下方面對可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)：1）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，消除或削減對環(huán)境、職業(yè)健康安全面負(fù)面影響。2）緩和外部環(huán)境條件對公司導(dǎo)致潛在不良影響，遵守合規(guī)義務(wù)，提高QEHS管理績效。3）基于生命周期觀點(diǎn)所擬定對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程中可以控制或施加影響環(huán)境因素。5）通過實(shí)行QEHS管理，來提高公司市場地位，使公司獲取經(jīng)濟(jì)效益及管理效益。QEHS管理體系成功實(shí)行有賴于在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下所有職能層次承諾。通過把QEHS整合融入公司有關(guān)業(yè)務(wù)流程和其她管理體系中，與其她業(yè)務(wù)活動同等注重，并在戰(zhàn)略決策時考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量核心因素、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全保護(hù)因素和不可接受風(fēng)險有關(guān)影響，來減少或消除負(fù)面影響。本手冊是公司QEHS管理體系大綱性文獻(xiàn)，是規(guī)范全體員工工作和作業(yè)行為強(qiáng)制性文獻(xiàn)，是公司員工持續(xù)開展QEHS管理活動根據(jù)和準(zhǔn)則。本手冊也是公司對內(nèi)對外管理承諾，并向政府部門、有關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司審核提供根據(jù)。本手冊通過管理層評審及最高管理者審定，符合ISO9001原則、ISO14001和GB/T28001原則規(guī)定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。本手冊自批準(zhǔn)發(fā)布之日起正式實(shí)行，公司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解手冊規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：頒布日期：目錄TOC\o"1-4"\h\z\u封面 1手冊頒布令 II目錄 IV第一章總則 1第一條適用范圍 1第二條引用標(biāo)準(zhǔn) 1第三條術(shù)語、定義與簡寫 1第二章內(nèi)容 2第四條組織環(huán)境 2一、理解組織及其環(huán)境 2二、理解相關(guān)方的需求和期望 3三、確定管理體系的范圍 4四、管理體系及其過程 4第五條領(lǐng)導(dǎo)作用 5一、領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5（一）總則 5（二）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 6二、方針 7（一）方針的策劃和制定 7（二）溝通方針 9（三）組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 9第六條策劃 13一、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 13（一）總則 13（二）風(fēng)險和機(jī)遇的識別、評價及控制 13（三）合規(guī)義務(wù) 16（四）措施的策劃 17二、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 18（一）制定目標(biāo) 18（二）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施的策劃 19三、變更的策劃 20第七條支持 20一、資源 20（一）總則 20（二）人員 21（三）基礎(chǔ)設(shè)施 22（四）過程運(yùn)行環(huán)境 22（五）監(jiān)視和測量資源 23（六）組織知識 24二、能力 25三、意識 25四、信息交流 26（一）總則 26（二）內(nèi)部信息交流 27（三）外部信息交流 28五、成文信息 29（一）總則 29（二）創(chuàng)建和更新 30（三）成文信息的控制 30第八條運(yùn)行 31一、運(yùn)行的策劃和控制 31二、產(chǎn)品和服務(wù)的要求 33（一）顧客溝通 33（二）產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 34（三）產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 34（四）產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 35三、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 35（一）總則 35（二）設(shè)計和開發(fā)策劃 35（三）設(shè)計和開發(fā)的輸入 37（四）設(shè)計和開發(fā)的控制 37（五）設(shè)計和開發(fā)的輸出 39（六）設(shè)計和開發(fā)更改 39四、外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 40（一）總則 40（二）控制類型和程度 40（三）提供給外部供方的信息 41五、生產(chǎn)和服務(wù)提供 41（一）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 41（二）標(biāo)識和可追溯性 42（三）顧客或外部供方的財產(chǎn) 43（四）防護(hù) 43（五）交付后活動 43（六）更改控制 44六、產(chǎn)品和服務(wù)的放行 44七、不合格輸出的控制 45八、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 46第九條績效評價 47一、監(jiān)視、測量、分析和評價 47（一）總則 47（二）顧客滿意 48（三）分析與評價 48（四）合規(guī)性評價 50二、內(nèi)部審核 51（一）總則 51（二）內(nèi)部審核方案 51三、管理評審 52（一）總則 52（二）管理評審輸入 53（三）管理評審輸出 54第十條改進(jìn) 54一、總則 54二、不合格與糾正措施 55三、持續(xù)改進(jìn) 56第三章相關(guān)文件 57第十條相關(guān)文件 57附件： 57附件一 58附件二 59附件三 60附件四 61附件五 62附件六 63

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊版本號：V2附件數(shù)：5份密級：秘密撰寫部門：品質(zhì)保證部撰寫人：王娟娟審核人：曾濤、江啟洪生效日期：.08.01審核人：劉光兵審批人：劉再進(jìn)傳閱范疇：全體員工，僅可在公司內(nèi)部公示。第一章總則第一條合用范疇一、本手冊合用于XXXX有限公司（簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（簡稱“管理體系”或“QEHS”）運(yùn)營。二、本手冊合用于公司開展下列范疇內(nèi)活動：XXXX制造和服務(wù)全過程管理體系活動。第二條引用原則一、GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》二、GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》三、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》四、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》第三條術(shù)語、定義與簡寫一、本手冊采用GB/T19000-、GB/T24001-和GB/T28001-原則中術(shù)語和定義。二、供應(yīng)鏈為：供方（供應(yīng)商）組織（公司）顧客（顧客）三、刪減闡明：QEHS原則所有條款在我司都合用，無需刪減。四、責(zé)任單位：指負(fù)責(zé)相應(yīng)條款重要責(zé)任單位，附件四《管理體系條款對照表》中明確了各責(zé)任單位相應(yīng)重要責(zé)任條款，各責(zé)任單位嚴(yán)格按對照表中所規(guī)定條款實(shí)行QEHS工作。五、文獻(xiàn)化信息：指需要控制并形成文獻(xiàn)/記錄信息，附件四《管理體系條款對照表》中明確了相應(yīng)條款所需形成文獻(xiàn)/記錄，責(zé)任單位依照對照表中各條款規(guī)定文獻(xiàn)化信息編制相應(yīng)文獻(xiàn)/記錄。六、各部門：指公司所有職能部門及生產(chǎn)車間合稱；各車間：則代表單指生產(chǎn)車間；各職能部門：則代表單指職能部門。第二章內(nèi)容第四條組織環(huán)境一、理解組織及其環(huán)境最高管理者組織擬定與公司宗旨，以及影響QEHS管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目的成果能力內(nèi)外部事務(wù)方向。責(zé)任單位全面負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和評審這些外部及內(nèi)部事務(wù)信息。針對關(guān)于也許帶來與風(fēng)險和機(jī)遇有關(guān)風(fēng)險內(nèi)部和外部議題，由責(zé)任單位組織公司相應(yīng)應(yīng)對辦法策劃和管理。與公司有關(guān)內(nèi)部和外部議題重要涉及：1.內(nèi)部特性或公司狀況，例如：公司戰(zhàn)略方向、公司文化、員工能力、知識管理、供應(yīng)商管理，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程控制能力等。2.外部文化、社會、政治、法律法規(guī)、規(guī)章、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)商能力，以及自然和競爭環(huán)境，無論是國際、國內(nèi)或地區(qū)。3.與氣候、空氣質(zhì)量、水體質(zhì)量、土地運(yùn)用、現(xiàn)存污染、自然資源可用性、生物多樣性等關(guān)于環(huán)境條件。這些環(huán)境條件可影響公司目，也也許被公司環(huán)境因素所影響。二、理解有關(guān)方需求和盼望最高管理者組織理解、擬定有關(guān)方需求和盼望。責(zé)任單位全面負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和評審有關(guān)方及其規(guī)定有關(guān)信息，擬定有關(guān)方對公司持續(xù)符適當(dāng)用法律法規(guī)規(guī)定能力存在影響或潛在影響。涉及：1.擬定與QEHS管理體系關(guān)于有關(guān)方。2.擬定這些有關(guān)方需求和盼望。3.擬定有關(guān)需求和盼望中哪些屬于合用法定規(guī)定和合規(guī)義務(wù)。三、擬定管理體系范疇最高管理者應(yīng)擬定QEHS管理體系邊界和范疇總體規(guī)定，由責(zé)任單位組織界定。在擬定QEHS管理體系邊界和范疇時，公司應(yīng)考慮：1.QEHS管理體系原則提及內(nèi)外部事項(xiàng)。2.QEHS管理體系原則提及合用性法律法規(guī)規(guī)定和潛在合規(guī)義務(wù)。3.公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程涉及重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險。4.公司實(shí)行其控制和影響權(quán)威性與影響力。公司QEHS管理管理體系范疇為：XXXX制造及有關(guān)活動。公司QEHS管理體系邊界為：位于四川省綿陽市XXXX制造現(xiàn)場及銷售和服務(wù)。四、管理體系及其過程最高管理者依照本手冊引用原則規(guī)定，將其融入公司有關(guān)業(yè)務(wù)流程，擬定每個過程所需輸入和盼望輸出，擬定所需過程和互相作用，擬定所需準(zhǔn)則、辦法、測量及有關(guān)QEHS績效指標(biāo)，提供所需資源，明確分工、職責(zé)和權(quán)限，評審業(yè)務(wù)活動、環(huán)境因素等各類風(fēng)險和改進(jìn)機(jī)會，從而建立、實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系，以提高公司QEHS績效。公司QEHS管理體系涉及如下外包過程：產(chǎn)品運(yùn)送及計量器具委外檢定某些。按照與公司分擔(dān)限度，在合同中明確規(guī)定對這些外包過程控制和管理規(guī)定。對外包過程供方進(jìn)行選取、評價和控制。責(zé)任單位根據(jù)上述策劃成果建立QEHS管理體系，并將其形成手冊文獻(xiàn)加以實(shí)行和保持。通過運(yùn)營稽核、內(nèi)部審核和管理評審，持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系有效性。公司QEHS管理體系運(yùn)營框架依照組織機(jī)構(gòu)及《管理體系職能分派》運(yùn)營實(shí)行。第五條領(lǐng)導(dǎo)作用一、領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾（一）總則最高管理者應(yīng)通過如下方面證明其對QEHS管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：1.對QEHS管理體系有效性負(fù)有責(zé)任。2.保證QEHS管理方針和目的得到建立，并與公司戰(zhàn)略方向保持一致，并在戰(zhàn)略規(guī)劃中考慮QEHS績效，增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。3.保證QEHS管理方針在公司內(nèi)溝通、理解和運(yùn)用。4.保證QEHS管理體系規(guī)定整合和融入公司業(yè)務(wù)運(yùn)作。5.提高運(yùn)用管理當(dāng)代化辦法實(shí)行控制和管理意識。6.保證QEHS管理體系所需資源獲得。7.有效溝通遵守與執(zhí)行QEHS管理體系規(guī)定重要性。8.推動持續(xù)改進(jìn)活動，保證QEHS管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期輸出。9.勉勵、指引、支持員工和有關(guān)人員為QEHS管理體系實(shí)行有效性做貢獻(xiàn)。10.支持公司各級管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)力。最高管理者負(fù)責(zé)確立公司宗旨，為公司確立方向，策劃將來，制定QEHS管理方針與目的，建立和實(shí)行有效管理體系；保證公司內(nèi)各崗位職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，使全體員工理解QEHS管理方針與目的；同步保證提供必要資源，以及為員工創(chuàng)造適當(dāng)工作條件和培訓(xùn)機(jī)會。（二）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者負(fù)責(zé)創(chuàng)造以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司文化，將公司運(yùn)作方向與公司宗旨協(xié)調(diào)一致，創(chuàng)造一種全體員工能充分實(shí)現(xiàn)公司方針和目的指標(biāo)內(nèi)部氛圍和環(huán)境。為增進(jìn)員工和其她有關(guān)方滿意，推動和履行社會責(zé)任，最高管理者鄭重承諾：1.以有關(guān)方和顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保障公司和有關(guān)方合法權(quán)益。2.遵守合用法律法規(guī)，恪守商業(yè)道德、依法經(jīng)營。3.努力改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)增進(jìn)顧客滿意承諾。4.樹立質(zhì)量意識，防止質(zhì)量事故。5.不斷增強(qiáng)環(huán)境和安全意識，注重資源節(jié)約和保護(hù)環(huán)境。6.加強(qiáng)公司文化建設(shè)，保障員工權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與自然和諧，實(shí)現(xiàn)多方共贏。7.建立文獻(xiàn)化QEHS管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，按照規(guī)定規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，以擬定改進(jìn)方向并組織實(shí)行改進(jìn)辦法。二、方針（一）方針策劃和制定最高管理者應(yīng)制定、評審和保持QEHS管理方針，并：1.與公司宗旨和背景相適應(yīng)。2.合用于公司有關(guān)活動。3.與公司有關(guān)環(huán)境影響或風(fēng)險。4.提供制定和評審QEHS目的框架。5.涉及滿足合用法律法規(guī)規(guī)定承諾，如有關(guān)QEHS方面法定規(guī)定和合規(guī)義務(wù)。6.涉及對持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系，提高QEHS績效承諾。最高管理者制定公司方針，以使公司愿景和核心價值觀得到有關(guān)方認(rèn)同和支持，體現(xiàn)國家、公司與員工利益相協(xié)調(diào)，當(dāng)前與長遠(yuǎn)發(fā)展相協(xié)調(diào)，以及公司與社會、環(huán)境相協(xié)調(diào)，成為公司生存發(fā)展意義所在和自覺追求。最高管理層通過如下過程制定、貫徹和保持有效方針和目的，適時修訂公司方針和目的指標(biāo)：1.運(yùn)用公司經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)分析等活動來不斷監(jiān)視和分析公司內(nèi)外部環(huán)境，涉及有關(guān)方需求和盼望、法律法規(guī)規(guī)定、競爭狀況、政策變化、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、社會因素、行業(yè)發(fā)展趨勢等新規(guī)定和辦法。2.辨認(rèn)并擬定有關(guān)方需求和盼望。3.評價既有過程能力和資源。4.辨認(rèn)將來資源和技術(shù)需求；辨認(rèn)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和風(fēng)險。5.更新QEHS管理方針或目的指標(biāo)。6.辨認(rèn)滿足有關(guān)方需求和盼望所必須輸出。責(zé)任單位建立上述過程，同步擬定支持這些過程所需要籌劃和資源。最高管理者在策劃、制定公司QEHS管理方針時，應(yīng)做到：1.公司QEHS管理方針應(yīng)形成文獻(xiàn)。2.公司QEHS管理方針應(yīng)在公司內(nèi)得到溝通、理解和運(yùn)用。3.公司QEHS管理方針可被有關(guān)方所獲取。（二）溝通方針為明確公司QEHS管理體系宗旨和方向，滿足顧客和其她有關(guān)方規(guī)定，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)成功，最高管理層在充分醞釀和重復(fù)征求員工意見基本上，提出了公司愿景和核心價值觀等公司文化，明晰了其內(nèi)涵，制定了《公司體系方針、目的》，并運(yùn)用公司宣傳載體，如公司騰訊平臺、宣傳手冊、看板、小卡片等手段廣泛宣傳，讓全體員工理解并體當(dāng)前行動上。最高管理者應(yīng)通過管理評審對QEHS管理方針持續(xù)適當(dāng)性方面進(jìn)行評審，并依照公司內(nèi)外部條件、環(huán)境變化決定與否進(jìn)行修訂，以保證QEHS管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。（三）組織崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)保證公司內(nèi)與QEHS管理體系有關(guān)人員作用、職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并保證各層次人員得到充分溝通和理解，以：保證管理體系符合原則規(guī)定。保證管理體系各過程達(dá)到預(yù)期成果。3.報告管理體系績效、改進(jìn)機(jī)會、變更或創(chuàng)新需求，特別是向最高管理者報告。4.保證在整個組織中充分理解了公司戰(zhàn)略目的。5.保證在策劃和實(shí)行管理體系變更時，保持其完整性。最高管理者組織責(zé)任單位明確各層級框架，形成公司組織架構(gòu)。依照組織架構(gòu)形成文獻(xiàn)化部門職責(zé)和權(quán)限。明確分工及其業(yè)務(wù)審批和訂立權(quán)限。規(guī)定公司高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、環(huán)保及職業(yè)健康防護(hù)職責(zé)和權(quán)限。各部門依照部門職責(zé)和權(quán)限，以業(yè)務(wù)為中心來劃分、界定部門職責(zé)，明確規(guī)定工作流程以及所有員工職責(zé)和工作規(guī)定，通過管理制度和技術(shù)文獻(xiàn)擬定過程有效運(yùn)營和控制所需準(zhǔn)則和辦法，細(xì)化各業(yè)務(wù)版板職責(zé)和權(quán)責(zé)并形成文獻(xiàn)化信息，貫徹到每一種崗位。最高管理者職責(zé)和權(quán)限：1.負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)和頒布QEHS管理方針，組織制定、批準(zhǔn)和頒布《QEHS管理手冊》。2.對QEHS管理體系建立、實(shí)行和保持起領(lǐng)導(dǎo)作用。3.制定公司經(jīng)營方針和公司目的，負(fù)責(zé)QEHS目的審批；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門抓好公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展；把控公司財務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)層人員任命，明確各部門職責(zé)和權(quán)限；抓好公司安全生產(chǎn)和消防工作，是安全生產(chǎn)和消防工作第一負(fù)責(zé)人。4.任命公司責(zé)任單位，授權(quán)其建立和完善QEHS管理體系。5.掌握、分析公司內(nèi)外各類信息、工作動態(tài)，為公司經(jīng)營決策制定方針；抓好公司綜合管理，完善QEHS管理體系和管理制度，制定中長期規(guī)劃及年度籌劃，并負(fù)責(zé)貫徹督辦；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)管理，協(xié)調(diào)各部門工作銜接，掌握各部門工作進(jìn)度、對各部門考核最后評估，負(fù)責(zé)對職能處室各項(xiàng)工作檢查、考核。管理體系有效實(shí)行與公司每一種成員結(jié)識緊密有關(guān)，應(yīng)通過培訓(xùn)、會議等方式使全體員工都能結(jié)識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定對公司重要性，樹立質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，積極參加公司QEHS活動。6.為QEHS管理體系運(yùn)營、控制和改進(jìn)提供必要資源。7.主持管理評審，以保證體系持續(xù)合用性、充分性和有效性。管理者代表職責(zé)和權(quán)限最高管理者以文獻(xiàn)形式指定一名管理層人員為管理者代表，代表最高管理者協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)營關(guān)于事宜，除履行原有職責(zé)分工外，同步還具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：1.保證按照手冊范疇規(guī)定內(nèi)容以及國家關(guān)于法規(guī)和有關(guān)方管理規(guī)定，建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)公司QEHS管理體系，代表最高管理者全面負(fù)責(zé)公司QEHS管理體系組織協(xié)調(diào)詳細(xì)事宜。2.向最高管理者報告QEHS管理體系業(yè)績，及時提出持續(xù)改進(jìn)需求。3.保證不斷提高公司全體員工QEHS、原則化、法律等方面意識，以及不斷提高公司全體員工滿足顧客及其她有關(guān)方規(guī)定意識。4.負(fù)責(zé)組織建立并保持公司管理體系文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)組織公司管理體系目的、指標(biāo)和管理方案制定及審核；審批公司重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受有關(guān)風(fēng)險清單，以及合用于公司法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單；負(fù)責(zé)對公司重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度。5.負(fù)責(zé)與QEHS管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。6.協(xié)助最高管理者開展管理評審工作，組織內(nèi)部審核工作。監(jiān)督檢查體系實(shí)行狀況，協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)營中浮現(xiàn)各類問題，向最高管理者報告體系運(yùn)營狀況和績效,為QEHS管理體系評審和改進(jìn)提供根據(jù)。7.保證QEHS管理體系有效運(yùn)營，追求公司持續(xù)成功。第六條策劃一、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法（一）總則最高管理者規(guī)劃QEHS管理體系時，應(yīng)擬定需應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法，以便：1.保證QEHS管理體系完畢預(yù)期成果。2.防止或減少非預(yù)期影響。3.為公司帶來競爭性實(shí)踐機(jī)遇而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。責(zé)任單位依照最高管理者批示策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法，明確辨認(rèn)、評價及管理方案規(guī)定，形成文獻(xiàn)化信息。實(shí)行管理方案辦法為:1）將管理方案辦法融入并貫徹于QEHS管理體系運(yùn)營過程中。2）評估這些管理方案辦法實(shí)行有效性。上述管理方案辦法可涉及一種或各種選項(xiàng)，應(yīng)對風(fēng)險涉及：規(guī)避風(fēng)險、減少風(fēng)險、分擔(dān)風(fēng)險、接受風(fēng)險等；風(fēng)險因素涉及環(huán)境因素、危險源、有關(guān)方風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、品質(zhì)風(fēng)險等。（二）風(fēng)險和機(jī)遇辨認(rèn)、評價及控制依照所策劃風(fēng)險和機(jī)遇規(guī)定，責(zé)任單位建立相應(yīng)文獻(xiàn)化信息，管控辨認(rèn)、評價及控制過程，執(zhí)行并維護(hù)辨認(rèn)重要環(huán)境因素、重大危險源及不可接受風(fēng)險。實(shí)行控制辦法涉及：1.擬定公司所有業(yè)務(wù)活動有關(guān)環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險潛在影響、以及有關(guān)安全、環(huán)境或質(zhì)量事故隱患，考慮有關(guān)方也許帶來影響，考慮業(yè)務(wù)活動中產(chǎn)生廢棄物也許影響。在辨認(rèn)業(yè)務(wù)活動有關(guān)環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險時，需考慮：非正常狀況、潛在或可預(yù)見緊急狀況等所有與上述服務(wù)活動關(guān)于風(fēng)險，并應(yīng)考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變化時業(yè)務(wù)活動有關(guān)環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險潛在影響。2.在擬定上述業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險時，應(yīng)運(yùn)用公司設(shè)定重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險評價原則，考慮到公司內(nèi)外部環(huán)境變化背景，以及具備或也許具備重大影響。3.公司應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)活動中籌劃或新或修改活動，并辨認(rèn)和擬定其特定有關(guān)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險潛在影響。重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險潛在影響，應(yīng)在各職能層次有關(guān)業(yè)務(wù)活動中得到充分貫徹。并形成如下文獻(xiàn)化信息：1）重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險評價原則。2）重要環(huán)境因素、重大危險源辨認(rèn)、評價及管控辦法清單。3）不可接受風(fēng)險辨認(rèn)、評價及管控辦法清單。4.環(huán)境因素、危險源辨識、評價和控制各部門依照策劃文獻(xiàn)規(guī)定，辨認(rèn)本部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程可以控制和（或）可以施加影響環(huán)境因素以及危險源，經(jīng)環(huán)境影響和危險源風(fēng)險評價，擬定重要環(huán)境因素和具備不可接受風(fēng)險，分別形成部門重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險清單，明確控制辦法，以消減和防止活動過程對環(huán)境影響，防止環(huán)境污染事故發(fā)生，以及不可接受風(fēng)險事件/事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、安全管理目的。環(huán)境因素辨認(rèn)和危險源辨識時要考慮三種時態(tài)（過去、當(dāng)前、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七種狀況(向水體排放，向大氣排放、噪聲、向土壤排放、資源消耗、能源消耗、對社區(qū)影響等)。責(zé)任部門匯總各部門辨認(rèn)后，在對環(huán)境因素系統(tǒng)辨認(rèn)和危險源系統(tǒng)辨識基本上，分別根據(jù)公司制定重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險評價準(zhǔn)則，經(jīng)公司環(huán)境因素和危險源評價小組評價，擬定公司重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險清單，以及需要采用治理辦法先后順序。當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況時，責(zé)任單位應(yīng)及時組織再辨認(rèn)、再評價，并及時更新“重要環(huán)境因素清單”和“不可接受風(fēng)險清單”：1）合用法律法規(guī)發(fā)生變化。2）公司機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目。3）工藝技術(shù)或產(chǎn)品發(fā)生了較大變化。4）重大環(huán)境污染、安全事故發(fā)生后。（三）合規(guī)義務(wù)責(zé)任單位組織各部門對法律法規(guī)及其他規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理，使法律法規(guī)及其他規(guī)定獲取、辨認(rèn)、評價、更新過程處在受控狀態(tài),建立文獻(xiàn)并制定管控辦法控制法律風(fēng)險。法律法規(guī)及其她規(guī)定（合規(guī)義務(wù)）由責(zé)任單位歸口管理。各部門依照文獻(xiàn)規(guī)定，保證建立、執(zhí)行并維護(hù)QEHS管理體系時，辨認(rèn)、擬定本部門涉及合規(guī)義務(wù)，并按照文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行控制，涉及：1.辨認(rèn)和獲取與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)活動及其環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理關(guān)于法律法規(guī)及其她規(guī)定（合規(guī)義務(wù)）。2.擬定這些規(guī)定如何應(yīng)用于公司各業(yè)務(wù)過程。3.保證建立、執(zhí)行并維護(hù)QEHS管理體系時考慮這些合用法律法規(guī)及其她規(guī)定（合規(guī)義務(wù)）。各部門應(yīng)保持合用法律法規(guī)規(guī)定（合規(guī)義務(wù)）文獻(xiàn)化信息。4.各部門負(fù)責(zé)建立與本部門主管專業(yè)關(guān)于法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及其她規(guī)定獲取渠道，以獲取各專業(yè)管理應(yīng)遵循法律法規(guī)及其她規(guī)定（合規(guī)義務(wù)）。各專業(yè)管理人員依照公司實(shí)際狀況，對獲取法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及其她規(guī)定合用性及合用部門進(jìn)行辨認(rèn)，并建立臺賬有效管控。5.責(zé)任單位對辨認(rèn)臺賬進(jìn)行匯總，定期組織評價、更新，并保存文獻(xiàn)化信息。（四）辦法策劃1.有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇擬定有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇擬定由責(zé)任單位歸口管理。各部門應(yīng)擬定需要應(yīng)對有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇，以：1）保證QEHS管理體系可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果。2）避免、減少非預(yù)期成果，涉及公司外部環(huán)境條件下潛在影響。3）實(shí)現(xiàn)QEHS管理體系持續(xù)改進(jìn)。2.風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法策劃風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法策劃由責(zé)任單位歸口管理。各部門負(fù)責(zé)策劃采用辦法控制和管理有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇擬定成果、業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險，以及合規(guī)義務(wù)。將這些辦法融入公司QEHS管理體系各個過程并予以實(shí)行。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法可以涉及：風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減少、風(fēng)險接受或風(fēng)險承受，以及變更也許性分析和實(shí)行變更，并評價這些辦法有效性。采用任何風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對辦法都應(yīng)與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)活動規(guī)定相符合，與有關(guān)方滿意限度及公司業(yè)務(wù)活動有關(guān)環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險潛在影響相適應(yīng)。責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息策劃風(fēng)險和機(jī)遇辨認(rèn)過程及辦法，各部門保存辨認(rèn)有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇擬定成果文獻(xiàn)化信息。二、目的及其實(shí)現(xiàn)策劃（一）制定目的責(zé)任單位依照公司方針及最高管理者批示，組織各部門制定公司級QEHS目的，各部門依照公司目的在有關(guān)職能、層次及過程中建立本部門分解目的。QEHS目的和過程目的應(yīng)做到：1.目的與QEHS管理方針保持一致。2.目的應(yīng)是可衡量或可測量。3.目的應(yīng)考慮合用法定規(guī)定和合規(guī)義務(wù)，以及公司業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險潛在影響。4.目的應(yīng)考慮公司內(nèi)部和外部事宜，以及公司與風(fēng)險和機(jī)遇有關(guān)風(fēng)險。5.目的應(yīng)能監(jiān)控，并得到溝通。6.當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)對目的進(jìn)行更新，以應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化。（二）實(shí)現(xiàn)目的辦法策劃QEHS目的策劃活動（涉及管理方案）由責(zé)任單位歸口管理。各部門對于每個目的都應(yīng)定義一種或一種以上評估效能績效指標(biāo)。當(dāng)策劃如何完畢這些QEHS目的指標(biāo)時，各部門應(yīng)制定QEHS目的策劃活動，并擬定活動實(shí)行內(nèi)容、所需資源、負(fù)責(zé)人、融入公司業(yè)務(wù)流程辦法、完畢時間表、活動成果評價，涉及評估績效指標(biāo)完畢狀況等。為實(shí)現(xiàn)QEHS管理目的和指標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)QEHS管理績效，對公司范疇內(nèi)，根據(jù)合用法律法規(guī)和其她規(guī)定辨認(rèn)評價和公司業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險潛在影響評價成果，經(jīng)確認(rèn)通過運(yùn)營控制無法消除或減少風(fēng)險，需通過實(shí)行質(zhì)量攻關(guān)、環(huán)境或安全隱患治理項(xiàng)目，或者技措技改、節(jié)能降耗或本質(zhì)安全項(xiàng)目所制定技術(shù)辦法，以及足以影響公司管理目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)等重大活動方案，統(tǒng)稱為管理方案。公司目的指標(biāo)與公司QEHS管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)最高管理層滿足顧客、法律法規(guī)和有關(guān)方規(guī)定，保護(hù)環(huán)境、防止各類事故承諾，以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾；公司QEHS管理方針提供了制定和評審目的框架，為展開方針和目的，最高管理者應(yīng)制定公司QEHS目的指標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布。責(zé)任單位依照公司年度工作安排，組織制定體系年度目的，各部門對公司目的進(jìn)行分解，貫徹到各過程中，業(yè)務(wù)歸口部門每月對目的達(dá)到狀況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，匯總每月目的成果，收集目的過程資料，輸入管理評審。三、變更策劃責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，明確變更需要進(jìn)行策劃內(nèi)容及職責(zé)、權(quán)限，各部門依照文獻(xiàn)規(guī)定對QEHS發(fā)生變更進(jìn)策劃，并按所策劃方式實(shí)行。各部門在對QEHS管理體系實(shí)行變更策劃時應(yīng)考慮如下方面內(nèi)容：1.辨認(rèn)和擬定變更目及其潛在后果。2.辨認(rèn)和擬定QEHS管理體系完整性。3.辨認(rèn)和擬定資源可獲得性。4.辨認(rèn)和擬定責(zé)任和權(quán)限分派或再分派。第七條支持一、資源（一）總則最高管理者根據(jù)擬定短期和長期目的，提供所需內(nèi)外部資源。為保證有效并高效地使用資源，公司辨認(rèn)和評估也許由于缺少這些資源而產(chǎn)生風(fēng)險，并持續(xù)監(jiān)視資源使用狀況，以尋找改進(jìn)機(jī)會。公司在QEHS管理體系策劃中重點(diǎn)關(guān)注過程優(yōu)化、新工藝和新技術(shù)研究工作。最高管理者在QEHS管理體系運(yùn)營過程中應(yīng)擬定并提供為建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系所需資源，并考慮：1.既有內(nèi)部資源能力和局限。2.從外部供方所需獲得資源。公司提供資源涉及：人力資源、基本設(shè)施、過程環(huán)境、供方和合伙伙伴、財務(wù)資源、知識信息資源及有關(guān)技術(shù)資源等。最高管理者依照專業(yè)分工、人員配備和技術(shù)創(chuàng)新等方面狀況，進(jìn)行資源分派，并適時做出相應(yīng)投入和調(diào)節(jié)。最高管理者應(yīng)明確公司財務(wù)需求和用于公司當(dāng)前和將來運(yùn)營所需財務(wù)資源。財務(wù)部按公司財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定控制資金預(yù)算、資金收入與資金籌集，使公司財務(wù)資源進(jìn)行有效配備和高效使用，避免QEHS管理方案實(shí)行過程失效或資源揮霍，以及其她違背法定規(guī)定法律風(fēng)險。（二）人員為保證公司能持續(xù)有效滿足管理體系規(guī)定，符合環(huán)境和安全法定規(guī)定、有關(guān)方需求及合規(guī)義務(wù)，最高管理者應(yīng)擬定并配備所需人員，來滿足運(yùn)營和控制管理體系過程。責(zé)任單位依照最高管理批示進(jìn)行人員崗位編制，并形成文獻(xiàn)化信息，定崗定編、合理分派。（三）基本設(shè)施責(zé)任單位依照體系運(yùn)營規(guī)定擬定、提供并維護(hù)在過程運(yùn)營中，為獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)活動規(guī)定符合性所需基本設(shè)施，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理合規(guī)性所需基本設(shè)施。為有效、高效地策劃、提供和管理基本設(shè)施，責(zé)任單位應(yīng)對有關(guān)基本設(shè)施滿足公司目的適當(dāng)狀況組織各部門進(jìn)行評價。公司基本設(shè)施涉及：建筑物、窯爐、產(chǎn)線設(shè)備、安全和環(huán)控設(shè)施（消防、避雷、脫硝系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等）以及辦公生活設(shè)施（員工食堂、宿舍、公司綠化、計算機(jī)及辦公設(shè)備）等。責(zé)任單位負(fù)責(zé)建立文獻(xiàn)化信息統(tǒng)籌策劃并管理公司基本設(shè)備，各部門依照職責(zé)與權(quán)限有效運(yùn)營各基本設(shè)備，保證設(shè)施完好、合用、及時且有效維護(hù)管理，滿足業(yè)務(wù)活動正常進(jìn)行規(guī)定，以及安全管理和環(huán)保規(guī)定。（四）過程運(yùn)營環(huán)境責(zé)任單位應(yīng)擬定、提供并維護(hù)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定實(shí)行、運(yùn)營過程所需環(huán)境。過程運(yùn)營環(huán)境涉及工作環(huán)境。恰當(dāng)過程運(yùn)營環(huán)境也許是人文因素與物理因素結(jié)合。如：社會因素(例如無歧視、無對抗、和諧穩(wěn)定)；心理因素（例如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護(hù)個人情感）;物理因素（例如溫度、熱量、濕度、光照、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。（五）監(jiān)視和測量資源1.總則責(zé)任單位依照體系運(yùn)營規(guī)定擬定、提供并維護(hù)所需監(jiān)視和測量設(shè)備資源，建立文獻(xiàn)化信息，為管理體系符合性擬定規(guī)定提供證據(jù)，并保證監(jiān)視和測量成果有效和可靠，保存作為監(jiān)視和測量資源適合其用途證據(jù)形成文獻(xiàn)化信息。保證所提供監(jiān)視和測量資源合用于公司QEHS管理所需類型監(jiān)視和測量活動，并得到恰當(dāng)維護(hù)，以保證持續(xù)適合其用途，可以持續(xù)滿足監(jiān)視和測量目。測量可追溯性既是法律法規(guī)規(guī)定和有關(guān)方期待，也是公司自身應(yīng)考慮內(nèi)容。測量可追溯性是提供測量成果有效性重要某些。2.測量溯源當(dāng)規(guī)定測量溯源或公司以為測量溯源是信任測量成果有效重要要素時，測量設(shè)備應(yīng)：1）對照能溯源到國際或國標(biāo)測量原則，按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）,當(dāng)不存在上述原則時，應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證〉根據(jù)形成文獻(xiàn)信息。2）具備標(biāo)記，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)。3）予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量成果失效調(diào)節(jié)、損壞或退化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不合格預(yù)期用途時，責(zé)任單位應(yīng)擬定以往測量成果有效性與否受到不利影響，并采用恰當(dāng)必要辦法。（六）組織知識組織知識是指組織從其經(jīng)驗(yàn)中獲得特定知識，是實(shí)現(xiàn)組織目的所使用共享信息。組織知識可以基于：1.內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得知識、從失敗和成功項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得到和分享未形成文獻(xiàn)知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果等）。2.外部來源（例如原則、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集知識等）。最高管理層應(yīng)擬定獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程所需，符合有關(guān)方規(guī)定規(guī)定運(yùn)作全過程所需知識。責(zé)任單位依照最高管理層批示，建立文獻(xiàn)化信息，擬定保持這些知識獲取辦法及規(guī)定，并在需要范疇予以提供。為應(yīng)對不斷變化需求和發(fā)展趨勢，考量既有知識，擬定如何獲取更多必要知識并進(jìn)行必要知識更新。二、能力責(zé)任單位負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司所需短期及長期技術(shù)和個人能力，對員工進(jìn)行必要培訓(xùn)，保證其滿足能力規(guī)定，以提高其工作技能、質(zhì)量意識、環(huán)境意識及職業(yè)健康安全意識，滿足QEHS管理體系有效運(yùn)營需要，涉及：（一）擬定在公司控制下，可以對其QEHS績效產(chǎn)生影響工作人員應(yīng)具備能力。（二）基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，保證這些人員具備所需能力。（三）合用時，采用恰當(dāng)辦法以獲取必要能力，并評估所采用辦法有效性（恰當(dāng)辦法可涉及提供培訓(xùn)、指引或調(diào)節(jié)崗位；或此外聘任或外包給有能力人員等）。為提高公司運(yùn)營過程質(zhì)量水平，提高員工質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，以及工作技能，責(zé)任單位應(yīng)策劃并組織實(shí)行技術(shù)培訓(xùn)及繼續(xù)教誨，并對技術(shù)培訓(xùn)及繼續(xù)教誨有效性進(jìn)行評價，保存相應(yīng)文獻(xiàn)化信息作為能力評估證據(jù)。三、意識責(zé)任單位組織各部門進(jìn)行人員意識宣貫、培訓(xùn)，保證在其控制下工作人員知曉：（一）公司管理體系方針和目的，業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險潛在影響，涉及合用法律法規(guī)規(guī)定和合規(guī)義務(wù)。（二）她們對QEHS管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)QEHS績效益處。（三）不遵守QEHS管理體系規(guī)定，以及合用法律法規(guī)規(guī)定和合規(guī)義務(wù)后果。四、信息交流（一）總則溝通是公司各類信息傳遞和信息反饋重要機(jī)制和手段，為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)成功，由最高管理者對公司方針、內(nèi)部職責(zé)、員工以及有關(guān)方之間信息交流溝通與協(xié)商組織實(shí)行管理，建立良好內(nèi)外溝通渠道，提高信息傳遞和信息反饋有效性和效率。責(zé)任單位組織各部門對信息交流溝通與協(xié)商手段進(jìn)行管理，擬定與管理體系有關(guān)內(nèi)部和外部溝通需求，策劃、實(shí)行內(nèi)部和外部溝通過程，明確溝通內(nèi)容、時機(jī)、對象及溝通辦法、技巧和途徑等。信息交流過程應(yīng)考慮其合用法律法規(guī)規(guī)定、合規(guī)義務(wù)和利益有關(guān)方需求，應(yīng)保證與管理體系產(chǎn)生信息一致且真實(shí)可信。各部門應(yīng)對需要追溯溝通證據(jù)形成文獻(xiàn)化信息予以保存。公司涉及信息交流重要內(nèi)容涉及：1.管理體系運(yùn)營過程充分性、符合性和有效性溝通及評審。2.與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)和市場變化等信息。3.各部門之間工作銜接、協(xié)調(diào)、溝通信息等。公司涉及信息交流重要方式涉及：每周例會、專項(xiàng)會議、技術(shù)交流會議、騰訊通、公司郵箱、QQ、微信、電話會議、視頻會議、公司月刊、文獻(xiàn)傳閱、平臺信息發(fā)布等。（二）內(nèi)部信息交流責(zé)任單位依照最高管理層批示定期開展內(nèi)部信息交流專項(xiàng)會議（涉及月度質(zhì)量分析會、安全月度會議、員工民主會議等），提供與員工協(xié)商溝通渠道，勉勵員工參加民主管理，勉勵員工參加有關(guān)環(huán)境因素、環(huán)境影響辨認(rèn)和風(fēng)險評價等活動。責(zé)任單位依照公司內(nèi)部環(huán)境變化，定期/不定期組織對其進(jìn)行監(jiān)視、更新辨認(rèn)、評價和管理與有關(guān)方關(guān)于風(fēng)險以及她們不斷變化需求和盼望。依照公司內(nèi)部環(huán)境變化，最高管理者及時做出公司變革和創(chuàng)新方面決策，控制給公司帶來風(fēng)險，以保持和提高公司績效。責(zé)任單位組織各部門參加信息收集和定期評審，收集信息涉及但不限于：公司治理、公司構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限；員工和管理層關(guān)系；公司方針、目的和經(jīng)營戰(zhàn)略；公司采用原則和管理模式；公司信息系統(tǒng)、信息流和決策流程；資源和知識方面能力；公司文化；內(nèi)部利益有關(guān)方（如員工）價值觀和訴求；合同管理和實(shí)行等。公司內(nèi)部信息交流內(nèi)容，涉及但不限于：各層次和職能之間職責(zé)和權(quán)限；各業(yè)務(wù)活動有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險潛在影響；管理體系運(yùn)營規(guī)定；QEHS管理信息和QEHS績效持續(xù)改進(jìn)狀況。（三）外部信息交流為保證滿足合規(guī)義務(wù)，責(zé)任單位應(yīng)通過各種渠道獲取國家、地方、政府部門法律法規(guī)及其他規(guī)定，接受政府部門對公司QEHS等方面監(jiān)督檢查。根據(jù)法律環(huán)境變化，及時更新與修訂公司戰(zhàn)略、方針和目的。與行業(yè)協(xié)會和顧客等有關(guān)部門溝通，及時理解國家政策、規(guī)定，接受行業(yè)協(xié)會各項(xiàng)專業(yè)檢查與指引，通過報告、通報、網(wǎng)絡(luò)等方式向行業(yè)協(xié)會等有關(guān)部門傳遞信息，將行業(yè)協(xié)會等有關(guān)部門規(guī)定向員工予以傳達(dá)。面對公司外部環(huán)境變化，責(zé)任單位應(yīng)不斷組織對其進(jìn)行監(jiān)視、更新辨認(rèn)、評價和管理與外部有關(guān)方關(guān)于風(fēng)險以及她們不斷變化需求和盼望。依照公司外部環(huán)境變化，最高管理者及時做出公司變革和創(chuàng)新方面決策，控制給公司帶來風(fēng)險，以保持和提高公司績效。公司外部信息溝通與報告內(nèi)容涉及但不限于：合用法律法規(guī)規(guī)定和合規(guī)義務(wù)；QEHS績效等。責(zé)任單位負(fù)責(zé)策劃外部信息溝通和報告方式及內(nèi)容，外部信息溝通和報告應(yīng)：真實(shí)可靠不誤導(dǎo)；完整精確，透明可信；與管理體系和績效內(nèi)部評價相一致。外部信息涉及但不限于：國內(nèi)外文化、社會、政治、法律、財政金融、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然和競爭環(huán)境；外部利益有關(guān)方及其訴求、價值觀及其風(fēng)險承受度；外部利益有關(guān)方和公司之間關(guān)系等。五、成文信息（一）總則責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織構(gòu)建文獻(xiàn)化QEHS管理體系，并保證其有效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)過程增值和受控。公司管理體系形成文獻(xiàn)信息應(yīng)涉及：1.涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)化信息。2.公司擬定為保證QEHS管理體系有效運(yùn)營所需形成文獻(xiàn)化信息。3.描述QEHS管理體系重要要素及其互相作用，涉及與其她業(yè)務(wù)流程關(guān)系。QEHS管理體系形成文獻(xiàn)信息內(nèi)容詳略限度重要取決于：公司（部門）規(guī)模，業(yè)務(wù)活動、過程和流程及其互相作用復(fù)雜限度，以及人員能力。公司QEHS管理體系形成文獻(xiàn)化信息類型重要涉及：方針目的、手冊、管理文獻(xiàn)、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度、作業(yè)文獻(xiàn)、記錄及合用外來文獻(xiàn)。（二）創(chuàng)立和更新責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，明確文獻(xiàn)策劃及更新過程，保證下列內(nèi)容得到恰當(dāng)安排：1.標(biāo)記和闡明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）。2.格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）。3.評審和批準(zhǔn)以保證其適當(dāng)性和充分性。（三）成文信息控制責(zé)任單位組織各部門依照策劃文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行成文信息控制，以保證：1.無論何時何處需要這些形成文獻(xiàn)信息，均可獲得并合用。2.各有關(guān)部門對形成文獻(xiàn)信息予以妥善保護(hù)（例如：防止失密，不當(dāng)使用或缺失）。各部門依照策劃文獻(xiàn)規(guī)定控制文獻(xiàn)信息分發(fā)、訪問、檢索、使用、存儲、防護(hù)、更改控制（例如版本控制）、保存和處置等；對外部文獻(xiàn)化信息進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記和管理；對需要保存作為監(jiān)視和測量過程驗(yàn)證證據(jù)文獻(xiàn)化信息予以保護(hù)，防止意外更改。第八條運(yùn)營一、運(yùn)營策劃和控制（一）質(zhì)量體系管理運(yùn)營策劃和控制責(zé)任單位對質(zhì)量管理體系運(yùn)營過程進(jìn)行策劃，建立體系運(yùn)營過程控制辦法，明確過程運(yùn)營準(zhǔn)則，并形成文獻(xiàn)化信息。通過采用下列辦法，策劃、實(shí)行和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及服務(wù)所需過程，并實(shí)行策劃所擬定辦法：1.擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及服務(wù)規(guī)定。2.制定過程運(yùn)營接受準(zhǔn)則。3.擬定所需資源。4.按照過程運(yùn)營接受準(zhǔn)則實(shí)行過程控制。5.在需要范疇和限度上，擬定并保持、保存形成文獻(xiàn)信息，以證明過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，以及證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定。責(zé)任單位按策劃規(guī)定組織各部門保證運(yùn)營策劃輸出適合公司運(yùn)營需要。并控制策劃更改過程，評審非預(yù)期更改后果，必要時，采用辦法消除不利影響。保證所有過程處在受控狀態(tài)。（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)營策劃和控制1.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)營策劃責(zé)任單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營過程進(jìn)行策劃，建立體系運(yùn)營過程控制辦法，組織辨認(rèn)并擬定面臨內(nèi)外環(huán)境變化，給公司帶來環(huán)境風(fēng)險和不擬定性負(fù)面影響或經(jīng)濟(jì)損失，明確過程運(yùn)營準(zhǔn)則，并形成文獻(xiàn)化信息。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)營控制辦法按不同層次實(shí)行：涉及消除、代替、工程控制辦法、管理控制辦法、個體防護(hù)，可單獨(dú)使用或者結(jié)合使用，達(dá)到防治污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)員工及其他有關(guān)方職業(yè)健康與安全。對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計、施工、驗(yàn)收等階段，責(zé)任單位負(fù)責(zé)實(shí)行環(huán)保全過程管理，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭健敝贫群铜h(huán)境影響評價制度，保證項(xiàng)目投產(chǎn)后符合國家和地方環(huán)境和安全法律法規(guī)規(guī)定。按照產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)，公司應(yīng)：1）制定控制辦法，保證在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、制造及使用過程中，每一種階段均貫徹其環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。2）擬定產(chǎn)品和服務(wù)采購EHS規(guī)定。3）將有關(guān)EHS規(guī)定告知外部供方，涉及合同方。4）考慮提供產(chǎn)品生命周期結(jié)束之后，有關(guān)潛在重要環(huán)境因素有關(guān)信息需求。2.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)營控制對于經(jīng)評價擬定需要優(yōu)先采用辦法重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險，責(zé)任部門應(yīng)在其她有關(guān)部門配合下，制定管理方案（涉及環(huán)境治理和安全管理項(xiàng)目），防止環(huán)境污染事故，減少和減少污染排放，以及不可接受風(fēng)險事件/事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、安全管理目的，滿足法律法規(guī)和有關(guān)方規(guī)定。對于已經(jīng)達(dá)標(biāo)排放或暫時無需采用治理辦法重要環(huán)境因素根據(jù)相應(yīng)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)營控制。保證滿足法律法規(guī)規(guī)定，保護(hù)社會效益。二、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定（一）顧客溝通責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息策劃與顧客溝通規(guī)定及方式，溝通內(nèi)容應(yīng)涉及：1.提供關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)信息。2.解決質(zhì)詢、合同或訂單，涉及更改。3.獲取關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)顧客反饋，涉及顧客抱怨。4.管理（解決）或控制顧客財產(chǎn)。5.當(dāng)關(guān)系重大時，制定（建立）關(guān)于應(yīng)急辦法特殊規(guī)定。（二）產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定擬定在擬定向顧客提供服務(wù)規(guī)定期，責(zé)任單位負(fù)責(zé)保證：1.顧客規(guī)定規(guī)定，涉及產(chǎn)品運(yùn)送及儲存規(guī)定及其質(zhì)量保證規(guī)定、接卸貨和發(fā)貨及其她有關(guān)服務(wù)規(guī)定。2.顧客雖未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須規(guī)定。3.法律法規(guī)規(guī)定（如經(jīng)營允許和資質(zhì)允許及有關(guān)證書有效性）和公司以為必要規(guī)定；與操作過程、活動及服務(wù)有關(guān)義務(wù)、涉及法律、法規(guī)規(guī)定。4.環(huán)保和勞保規(guī)定。5.公司其她附加規(guī)定。（三）產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定評審責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定實(shí)行評審，并建立文獻(xiàn)明確評審規(guī)定，保存評審過程文獻(xiàn)化信息。保證有能力向顧客提供符合規(guī)定服務(wù)。在承諾向顧客提供服務(wù)之前，對如下各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評審：1．顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對裝卸、儲存、運(yùn)送活動規(guī)定。2．顧客雖然沒有明示，但規(guī)定服務(wù)規(guī)定或已知預(yù)期服務(wù)所必須規(guī)定。3．公司規(guī)定規(guī)定。4．合用法律法規(guī)規(guī)定。5．公司可以滿足其服務(wù)規(guī)定能力。6．與先前表述存在差別合同或訂單規(guī)定。若與先前合同或合同規(guī)定存在差別，責(zé)任單位應(yīng)保證關(guān)于事項(xiàng)已得到妥善解決。若顧客沒有提供形成文獻(xiàn)規(guī)定，公司在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。（四）產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定更改若服務(wù)規(guī)定發(fā)生更改，責(zé)任單位應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)化信息得到修改，并保證有關(guān)人員知悉已更改規(guī)定。三、產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)（一）總則責(zé)任單位建立、實(shí)行和保持恰當(dāng)設(shè)計和開發(fā)過程，形成文獻(xiàn)，以保證后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供。（二）設(shè)計和開發(fā)策劃責(zé)任單位對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，在設(shè)計和開發(fā)策劃過程中應(yīng)擬定：1.設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目來源、持續(xù)時間和復(fù)雜限度。2.設(shè)計和開發(fā)階段及適合于每個階段評審方式和時機(jī)。3.各階段和總體驗(yàn)證和確認(rèn)活動。4.設(shè)計開發(fā)過程職責(zé)和權(quán)限。5.設(shè)計和開發(fā)所需內(nèi)部和外部資源。6.設(shè)計和開發(fā)過程參加人員/小組及她們分工和接口控制。7.顧客和使用者參加設(shè)計和開發(fā)過程必要性和需求。8.批量生產(chǎn)規(guī)定。9.顧客和其她有關(guān)方盼望設(shè)計和開發(fā)過程控制水平。10.證明已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)規(guī)定所需形成文獻(xiàn)信息。當(dāng)設(shè)計和開發(fā)對象需要外包時，責(zé)任單位要采用有效辦法保證：1.供方責(zé)任是明確并可以追溯。2.提供圖紙文獻(xiàn)是有效版本。3.對供方提供產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定評審、驗(yàn)證、批準(zhǔn)程序進(jìn)行控制，但不能免除在后來過程中供方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.建立保持與供方溝通渠道，及時獲得必要信息。（三）設(shè)計和開發(fā)輸入依照對顧客需求分析，形成產(chǎn)品性能、產(chǎn)品特性等技術(shù)參數(shù)作為設(shè)計開發(fā)輸入。設(shè)計和開發(fā)輸入文獻(xiàn)涉及如下內(nèi)容：1.產(chǎn)品功能規(guī)定和性能規(guī)定。2.合用法律法規(guī)、產(chǎn)品原則和行業(yè)規(guī)范規(guī)定。3.此前或類似設(shè)計經(jīng)驗(yàn)。4.同類產(chǎn)品浮現(xiàn)過或新產(chǎn)品也許浮現(xiàn)質(zhì)量或安全問題及潛在后果。責(zé)任單位對以上內(nèi)容組織進(jìn)行適當(dāng)性、完整性評審，含糊或矛盾地方應(yīng)予以解決，并形成評審后文獻(xiàn)化信息。（四）設(shè)計和開發(fā)控制責(zé)任單位通過評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以保證設(shè)計開發(fā)過程獲得預(yù)期成果。責(zé)任單位依照設(shè)計和研發(fā)對象復(fù)雜限度采用控制方式，可以是評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動及其組合，也可以（但至少）是其中一種或兩種。責(zé)任單位應(yīng)保存這些活動形成文獻(xiàn)信息。1.設(shè)計和開發(fā)評審依照策劃安排，在適當(dāng)階段，責(zé)任單位組織對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行評審。評審時機(jī)、內(nèi)容、方式、準(zhǔn)備、評審意見及采用必要辦法由責(zé)任單位依照所設(shè)計開發(fā)不同產(chǎn)品、不同類型（新設(shè)計、改進(jìn)設(shè)計、設(shè)計修改）進(jìn)行策劃，并組織實(shí)行。設(shè)計評審內(nèi)容和目是：評價設(shè)計和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力；辨認(rèn)任何問題并提出必要辦法。評審方式可以是：會議、傳閱、簽批等。參加評審人員應(yīng)涉及與評審設(shè)計開發(fā)階段關(guān)于職能部門代表。2.設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證責(zé)任單位應(yīng)依照設(shè)計策劃安排，在恰當(dāng)階段組織開展驗(yàn)證活動，設(shè)計階段驗(yàn)證方式可涉及：變換方式進(jìn)行計算；與已證明類似設(shè)計比較；實(shí)驗(yàn)和試用；文獻(xiàn)發(fā)布前評審；聘請專家征詢等；產(chǎn)品試制階段驗(yàn)證方式涉及：產(chǎn)線能力確認(rèn)、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)等。當(dāng)驗(yàn)證成果表白設(shè)計和開發(fā)輸出不可以或某些不能滿足輸入規(guī)定期，應(yīng)采用有效辦法更改設(shè)計，以滿足規(guī)定。3.設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為了保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定和已知預(yù)期使用規(guī)定，責(zé)任單位應(yīng)依照設(shè)計策劃安排，在樣品制造完畢后或產(chǎn)品小批量生產(chǎn)后組織進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。設(shè)計確認(rèn)應(yīng)盡量在產(chǎn)品交付顧客之邁進(jìn)行。（五）設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)輸出方式應(yīng)適合于對照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并設(shè)計文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出文獻(xiàn)應(yīng)滿足如下幾方面規(guī)定：1.與輸入規(guī)定相符或高于輸入規(guī)定。2.給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息。3.包括或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。4.規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。責(zé)任單位應(yīng)保存關(guān)于設(shè)計和開發(fā)輸出形成文獻(xiàn)信息。（六）設(shè)計和開發(fā)更改責(zé)任單位負(fù)責(zé)對設(shè)計開發(fā)更改辨認(rèn)和控制。設(shè)計和開發(fā)更改分為普通更改、重大更改。涉及核心工藝流程、產(chǎn)品性能及核心參數(shù)、重要成分更改為重要更改，對輔助材料或工藝過程局部更改為普通更改。普通更改實(shí)行由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。重要設(shè)計更改責(zé)任單位應(yīng)組織開展評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，在實(shí)行前要進(jìn)行評審并通過審批，評審內(nèi)容必要涉及評價更改對產(chǎn)品成分和已交付產(chǎn)品影響。責(zé)任單位應(yīng)保存關(guān)于設(shè)計和開發(fā)更改形成文獻(xiàn)信息。四、外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制（一）總則責(zé)任部門按策劃文獻(xiàn)規(guī)定對所有外部提供產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行控制，保證外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。公司需要對如下外部供方提供過程、服務(wù)實(shí)行控制：1.原材料、包裝材料、勞保防護(hù)用品、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等材料供應(yīng)商。2.協(xié)作方等。責(zé)任單位應(yīng)基于外部供方提供所規(guī)定過程、服務(wù)能力，擬定外部供方評價、選取、績效監(jiān)視以及再評價準(zhǔn)則，并加以實(shí)行。并保存這些活動和評價辦法所需形成文獻(xiàn)信息。（二）控制類型和限度責(zé)任單位應(yīng)保證外部提供過程、服務(wù)不會對組織向顧客交付合格服務(wù)能力產(chǎn)生負(fù)面影響。責(zé)任單位應(yīng)：1.保證外包過程保持在其管理體系控制之中。2.規(guī)定用于外部供方控制和用于輸出成果控制。3.考慮外部提供過程、服務(wù)對組織持續(xù)提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力潛在影響，以及控制外部供方有效性。4.擬定驗(yàn)證或其她活動，以保證外部提供過程、服務(wù)滿足規(guī)定。（三）提供應(yīng)外部供方信息責(zé)任單位應(yīng)保證在與外部供方溝通之前所擬定規(guī)定是充分。責(zé)任單位應(yīng)同外部供方溝通其對如下內(nèi)容規(guī)定：1.所提供產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)。2.對過程、設(shè)備及產(chǎn)品和服務(wù)放行原則批準(zhǔn)。3.人員資質(zhì)能力。4.外部供方與公司對接方式。5.對外部供方績效控制和監(jiān)視。五、生產(chǎn)和服務(wù)提供（一）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制責(zé)任部門建立過程管理文獻(xiàn)化信息，明確公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管控原則及規(guī)定，保證所有過程均在受控條件下實(shí)行。受控條件涉及：1.可獲得成文信息，規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程活動特性及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)成果。2.可獲得和使用適當(dāng)監(jiān)視、測量資源。3.各階段實(shí)行監(jiān)視和測量活動，驗(yàn)證與否符合輸入、過程及輸出控制準(zhǔn)則及接受準(zhǔn)則。4.過程基本設(shè)施、設(shè)備及作業(yè)環(huán)境。5.人員能力確認(rèn)，涉及各過程所規(guī)定人員資質(zhì)。6.核心工藝能力確認(rèn)及定期再確認(rèn)。7.區(qū)域、標(biāo)記、標(biāo)簽管理等防止人為錯誤辦法。8.產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。各車間建立并保持必要作業(yè)文獻(xiàn)對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，保證各項(xiàng)作業(yè)處在受控狀態(tài)并定期評價其過程能力。各職能部門按職責(zé)歸口對生產(chǎn)過程所需設(shè)備、計量、備品備件、檢查、確認(rèn)、服務(wù)等建立并保持必要文獻(xiàn)化信息對其進(jìn)行控制，保證各項(xiàng)作業(yè)處在受控狀態(tài)并定期評價其保障能力。過程文獻(xiàn)化信息涉及：產(chǎn)品原則、工藝原則、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、檢查規(guī)范、過程控制卡、管理規(guī)定、過程控制形成各項(xiàng)記錄、標(biāo)記等。（二）標(biāo)記和可追溯性責(zé)任部門建立文獻(xiàn)化信息明確公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)采用辨認(rèn)辦法，保證產(chǎn)品和服務(wù)合格。保證在生產(chǎn)和服務(wù)提供整個過程中，按照監(jiān)視和測量規(guī)定辨認(rèn)輸出狀態(tài)。為保證標(biāo)記唯一性和可追溯性，各部門應(yīng)按策劃文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行標(biāo)記管理，并保存實(shí)現(xiàn)可追溯性所需文獻(xiàn)化信息。（三）顧客或外部供方財產(chǎn)公司顧客或外部供方財產(chǎn)涉及工程圖紙、知識產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)證件、個人信息及接受后尚未通過驗(yàn)收并結(jié)算直接材料、設(shè)備、備品備件、計量器具等。責(zé)任部門建立文獻(xiàn)化信息，對公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一某些顧客或外部供方財產(chǎn)，予以辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)，保證在控制或使用顧客或外部供方財產(chǎn)期間，對其進(jìn)行妥善管理。若顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況，責(zé)任部門應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保存過程有關(guān)成文信息。（四）防護(hù)責(zé)任部門建立文獻(xiàn)化信息，明確公司產(chǎn)品和服務(wù)防護(hù)規(guī)定，防護(hù)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、污染控制、包裝、儲存、傳送或運(yùn)送、保護(hù)等。各部門按文獻(xiàn)規(guī)定，在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間各個環(huán)節(jié)輸入、過程、輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以保證符合規(guī)定。（五）交付后活動責(zé)任部門策劃交付后品質(zhì)跟蹤、服務(wù)、投訴解決等活動規(guī)定，涉及與顧客訂立合同附加及回收、處置等，明確交付后活動覆蓋范疇和限度。在擬定所規(guī)定交付后活動覆蓋范疇和限度時，應(yīng)考慮：1.法律法規(guī)規(guī)定。2.與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)潛在不利（不盼望）后果。3.其產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、用途和預(yù)期生命周期。4.顧客規(guī)定及顧客反饋。（六）更改控制責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供過程變更過程管控方式，明確變更評審和控制規(guī)定，以保證持續(xù)符合規(guī)定。各部門按文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行變更過程管理，并保存變更過程記錄，涉及：評審成果、授權(quán)進(jìn)行更改人員，以及依照評審所采用必要辦法。六、產(chǎn)品和服務(wù)放行責(zé)任單位策劃進(jìn)料、過程、出貨階段產(chǎn)品驗(yàn)證及放行規(guī)定，建立文獻(xiàn)化信息，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，責(zé)任單位不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。責(zé)任單位保存關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)證及放行過程記錄，記錄涉及：1.符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。2.授權(quán)放行人員可追溯信息。3.驗(yàn)證過程原始記錄、鑒定記錄等。七、不合格輸出控制責(zé)任單位策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有階段發(fā)生不合格時管控規(guī)定，并建立文獻(xiàn)化信息，以保證對不合格規(guī)定輸出得到辨認(rèn)和控制，防止非預(yù)期使用或交付。依照不合格性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)影響采用恰當(dāng)辦法。涉及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和服務(wù)。不合格處置途徑及方式涉及：1.標(biāo)記、隔離。2.擬定處置辦法：退貨、讓步放行（通過批準(zhǔn)并授權(quán)放行）、返工/返修。3.不合格性質(zhì)嚴(yán)重時，或經(jīng)評價有必要時，可暫停對產(chǎn)品和服務(wù)提供。4.對讓步放行產(chǎn)品，必要時告知客戶。責(zé)任單位需對不合格輸出進(jìn)行糾正之后，驗(yàn)證其與否符合規(guī)定。責(zé)任單位應(yīng)保存下列記錄，以保證不合格過程可追溯：1.關(guān)于不合格描述。2.所采用辦法描述。3.獲得讓步描述。4.處置不合格授權(quán)標(biāo)記。八、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（一）總則責(zé)任單位組織各部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中潛在事件或緊急狀況，制定應(yīng)急預(yù)案，貫徹應(yīng)急職責(zé)。組織應(yīng)急預(yù)案演習(xí)和應(yīng)急預(yù)案修訂，提高應(yīng)急處置預(yù)案合理性和有效性，提高員工突發(fā)事件綜合處置能力，以防止事件擴(kuò)大，減少人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。各部門如發(fā)生安全或環(huán)境污染事故，或發(fā)現(xiàn)安全隱患或環(huán)境污染潛在事故應(yīng)策劃應(yīng)急預(yù)案及時進(jìn)行處置。（二）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 責(zé)任單位按照策劃規(guī)定，組織各部門對安全/環(huán)境有影響潛在緊急狀況和事故擬定實(shí)行和維護(hù)尋常運(yùn)營過程，并擬定如何應(yīng)對。應(yīng)做到如下規(guī)定：1.采用辦法防止安全、環(huán)境緊急事件、事故，或潛在安全、環(huán)境影響發(fā)生。2.采用辦法減少安全、環(huán)境緊急事件、事故，或潛在安全、環(huán)境影響引起后果。3.采用辦法與緊急事件、事故或潛在安全、環(huán)境影響嚴(yán)重限度相適應(yīng)。4.響應(yīng)實(shí)際緊急事件和事故。5.按照應(yīng)急預(yù)案演習(xí)籌劃規(guī)定實(shí)行演習(xí)，并測試應(yīng)急預(yù)案得可行性。6.責(zé)任單位每年至少開展一次應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案演習(xí)，并對演習(xí)狀況組織實(shí)行評審。當(dāng)發(fā)生事故或緊急狀況后，責(zé)任單位（環(huán)境和安全管理）應(yīng)組織實(shí)行評審、預(yù)案，發(fā)生有變化時及時修改預(yù)案。 責(zé)任單位應(yīng)保持并保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制有關(guān)文獻(xiàn)化信息。第九條績效評價一、監(jiān)視、測量、分析和評價（一）總則依照QEHS管理體系各過程對QEHS管理等方面影響限度和重要性，責(zé)任單位應(yīng)組織擬定需要測量過程和對各過程監(jiān)視限度及頻次；選用恰當(dāng)監(jiān)視和測量辦法，對詳細(xì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并通過對監(jiān)視和測量信息和數(shù)據(jù)分析，擬定過程能力與否滿足過程控制預(yù)期規(guī)定，及其有關(guān)過程績效適當(dāng)性和有效性，為持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。（二）顧客滿意責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，策劃監(jiān)視客戶對其需求和盼望滿意限度和感受，明確獲取、監(jiān)視和評審該信息辦法。監(jiān)視客戶滿意限度方式涉及：問卷調(diào)查、客戶對交付產(chǎn)品或服務(wù)反饋、溝通、市場占有率分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商分析報告等。（三）分析與評價為了公司在其所處環(huán)境中達(dá)到持續(xù)成功，保證QEHS管理體系符合性，持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系有效性，責(zé)任單位組織策劃并采用涉及記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法，對如下方面實(shí)行監(jiān)視、測量、分析和評審。1.公司各部門應(yīng)將環(huán)境和安全管理納入生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制。在尋常生產(chǎn)運(yùn)營過程中，各部門對“三廢”及噪聲排放按照公司策劃文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行管理和控制，保證污染物排放達(dá)到國家和地方排放原則，實(shí)現(xiàn)公司控制指標(biāo)。公司各部門監(jiān)視、測量、分析和評價過程中應(yīng)擬定：1）擬定監(jiān)視和測量對象，涉及：有重要QEHS和安全影響運(yùn)營核心特性；有重要QEHS和安全影響價值鏈核心特性；合規(guī)評價必要信息；合用運(yùn)營控制；公司QEHS目的進(jìn)展等。2）擬定監(jiān)測，測量，分析和評價辦法（QEHS績效；合規(guī)性評價；自我評價和內(nèi)部審核等），保證成果有效。3）擬定監(jiān)測和測量時機(jī)。4）擬定對監(jiān)測和測量成果進(jìn)行分析和評價時機(jī)。5）應(yīng)用重要績效指標(biāo)來評估分析績效指標(biāo)設(shè)定水平。2.各部門應(yīng)保證使用經(jīng)校準(zhǔn)或驗(yàn)證監(jiān)視和測量設(shè)備，并予以維護(hù)，以保持精確、有效。對監(jiān)視和測量成果應(yīng)采用適當(dāng)記錄技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)解決和分析，尋找產(chǎn)生問題因素，為QEHS管理體系改進(jìn)提供科學(xué)根據(jù)。3.各部門應(yīng)將其關(guān)于QEHS績效信息，進(jìn)行內(nèi)部信息交流或外部溝通。4.各部門應(yīng)分析、評價來自監(jiān)視和測量以及其她有關(guān)來源恰當(dāng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析和評價輸出可應(yīng)用于如下方面：1）QEHS管理合規(guī)性。2）擬定QEHS管理體系符合性、有效性。3）保證策劃內(nèi)容得到圓滿實(shí)行。4）獲得QEHS管理過程績效，涉及與QEHS關(guān)于數(shù)據(jù):如培訓(xùn)效果、QEHS糾紛/事故數(shù)量等。5）獲得外部供方績效。6）QEHS內(nèi)外部審核成果狀況，以及糾正辦法實(shí)行狀況，明確QEHS管理體系改進(jìn)機(jī)會。各部門依照職責(zé)及權(quán)限對本部門QEHS運(yùn)營績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證QEHS目的實(shí)現(xiàn)，并保存QEHS運(yùn)營績效監(jiān)視和測量記錄。監(jiān)視、測量、分析和評價成果作為管理評審輸入材料之一，以便評價QEHS管理體系有效性。當(dāng)監(jiān)視和測量成果與管理目的發(fā)生偏離時，按照策劃糾正辦法規(guī)定采用糾正辦法。各部門應(yīng)保持監(jiān)視、測量、分析和評價成果形成文獻(xiàn)信息，作為監(jiān)視、測量、分析和評價成果證據(jù)。（四）合規(guī)性評價責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，策劃公司需要建立、實(shí)行并保持評價合規(guī)義務(wù)履行狀況所需過程。責(zé)任單位每年至少組織一次合規(guī)性評價，組織各部門評審公司持續(xù)遵守合用法律法規(guī)和其她規(guī)定狀況，評價已采用或擬采用辦法與否符合法律法規(guī)規(guī)定，并確認(rèn)各部門與否持續(xù)保持對合規(guī)義務(wù)知識及狀況理解。通過對合用法律法規(guī)規(guī)定和合規(guī)義務(wù)實(shí)行合規(guī)性評價，評價公司執(zhí)行法律法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況，以保證遵守公司法律法規(guī)和合規(guī)義務(wù)承諾。對于違背有關(guān)法律法規(guī)及其她規(guī)定，應(yīng)采用糾正辦法予以整治。責(zé)任單位應(yīng)保存合規(guī)性評價過程及評價成果記錄，作為公司法律法規(guī)符合性評價證據(jù)并輸入管理評審。二、內(nèi)部審核（一）總則責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，策劃公司內(nèi)部審核規(guī)定，每年初制定體系年度推動籌劃，按策劃時間間隔組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司體系運(yùn)營與否符合公司QEHS規(guī)定；與否符合原則條款規(guī)定；與否得到有效實(shí)行和保持。（二）內(nèi)部審核方案責(zé)任單位策劃審核方案時，應(yīng)考慮QEHS目的、有關(guān)過程重要性、顧客反饋、與風(fēng)險和機(jī)遇有關(guān)風(fēng)險、變更對公司影響和以往審核成果等。審核方案內(nèi)容涉及：審核頻次、辦法、職責(zé)、策劃規(guī)定和報告。每次審核工作開展前，責(zé)任單位應(yīng)明確審核目、準(zhǔn)則和范疇。內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)管理者代表任命方可參加審核，且在審核安排時規(guī)避自己工作內(nèi)容，保證審核過程客觀公正。審核過程及成果應(yīng)向管理者層報告，并保存形成記錄，作為實(shí)行審核方案及審核成果證據(jù)輸入管理評審。各部門應(yīng)對審核過程發(fā)現(xiàn)不合格采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，持續(xù)整治體系運(yùn)營有效性，保證持續(xù)符合QEHS規(guī)定。三、管理評審（一）總則 最高管理者負(fù)責(zé)策劃公司管理評審，組織責(zé)任部門按策劃時間間隔評審QEHS管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。實(shí)行管理評審時應(yīng)考慮如下方面：1.以往管理評審跟蹤辦法。2.與QEHS管理體系關(guān)于外部或內(nèi)部變更。涉及：戰(zhàn)略方向、法定規(guī)定和合規(guī)義務(wù)發(fā)展，以及與風(fēng)險與機(jī)遇有關(guān)風(fēng)險變更。3.QEHS管理體系績效信息。涉及如下方面趨勢和指標(biāo)：不合格與糾正辦法、監(jiān)視和測量成果、目的指標(biāo)完畢限度、過程績效、合規(guī)性評價成果、審計成果、審核成果、外部供方和其她有關(guān)方溝通、保持有效QEHS管理體系所需資源充分性、顧客反饋信息（顧客抱怨、投訴和意見），以及廚具設(shè)計制作廚具生產(chǎn)規(guī)定符合性。4.應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采用辦法有效性。5.潛在持續(xù)改進(jìn)機(jī)會。責(zé)任單位建立文獻(xiàn)化信息，策劃管理評審規(guī)定，協(xié)助最高管理者組織實(shí)行管理評審：涉及評價管理體系方針和目的與否需要調(diào)節(jié)；評價QEHS管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性；形成持續(xù)改進(jìn)QEHS管理體系實(shí)行決定。管理評審控制要點(diǎn)為：1.各部門按職責(zé)與權(quán)限向責(zé)任單位提供專業(yè)管理信息及改進(jìn)建議。2.責(zé)任單位負(fù)責(zé)檢查有關(guān)部門輸入、輸出信息與否得以體現(xiàn)。3.最高管理層綜合分析各類信息后提出工作規(guī)定。4.各部門針對管理評審報告中改進(jìn)規(guī)定，制定并實(shí)行與本部門關(guān)于各項(xiàng)糾正辦法，對糾正辦法有效性負(fù)責(zé)。（二）管理評審輸入 各部門依照策劃管理評審時間，以報告形式向責(zé)任部門提交本部門管理過程運(yùn)營狀況，報告內(nèi)容涉及：1.分管目的、指標(biāo)完畢狀況；分管管理方案實(shí)行狀況；對主管體系文獻(xiàn)推動、檢查、考核狀況。2.分管也許影響QEHS管理體系變更（合用法律法規(guī)及其他規(guī)定變化及遵循評價、重大技術(shù)原則變化、重要環(huán)境因素變化等）。3.分管糾正辦法狀