企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊

全面貫徹安全第一預(yù)防為主

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系

安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊

********************有限公司

****年*月編制

前言

全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，落實以

人為本的科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會主義和諧企業(yè)，迫切要求我們加強安全文

化建設(shè)，充分發(fā)揮文化的功能作用，有效運用文化的促進手段，形成干部

職工共保安全的強大合力。加強安全文化建設(shè)，必須堅持以人為本、全員

參與、立足當前、著眼長遠的基本工作原則；必須堅持貼近安全生產(chǎn)實際,

貼近職工生產(chǎn)生活的方針；必須努力在培育“安全第一”的共同價值觀和

解決突出問題上狠下功夫，使“安全第一”理念在職工心中深深扎根，成

為每一名職工生產(chǎn)行為的第一需要。

安全文化是安全生產(chǎn)的靈魂。安全文化建設(shè)是鞏固安全基礎(chǔ)的一項長

期性、戰(zhàn)略性的任務(wù)。我們應(yīng)該采取多種形式，大力宣傳和普及安全文化

知識，強化安全意識，提高安全素質(zhì)，培養(yǎng)安全技能，積極營造一個和諧

的安全生產(chǎn)環(huán)境，促進安全生產(chǎn)實現(xiàn)有序可控，基本穩(wěn)定。這本《安全生

產(chǎn)規(guī)范化管理手冊》緊密結(jié)合我們公司的實際，根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體

系“五落實、五到位”編制了安全生產(chǎn)規(guī)范化管理守則，提高安全檢查和

隱患排查的能力，促進安全生產(chǎn)長治久安將會起到一定的積極作用。

目錄

一、企業(yè)概況...............................................

二、“五落實、五到位”相關(guān)規(guī)定.............................

三、XXXX有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公告欄……

四、公司安全生產(chǎn)平面布置圖.................................

五、安全生產(chǎn)高風(fēng)險點分布圖.................................

六、“五落實”之一..........................................

七、“五落實”之二...........................................

八、“五落實”之三...........................................

九、“五落實”之四...........................................

十、“五落實’之五..........................................

十一、“五到位”之一..........................................

十二、“五到位”之二..........................................

十三、“五到位”之三...........................................

十四、“五到位”之四............................................

十五、“五到位”之五...........................................

十六、現(xiàn)場檢查表..............................................

十七、風(fēng)險辨識圖..............................................

企業(yè)概況

（由企業(yè)自定）

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定

安監(jiān)總辦(2015)27號

一、必須落實“黨政同責(zé)”要求，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對

本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、必須落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管范

圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。

三、必須落實安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，

由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。

四、必須落實安全管理力量，依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配

齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。

五、必須落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部

門報告安全生產(chǎn)情況，并向社會公示。

六、必須做到安全責(zé)任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、

安全管理到位、應(yīng)急救援到位。

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2015年3月16日

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定

安監(jiān)總局70號令

一、必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的

崗位設(shè)置告知卡，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后

果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。

二、必須在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害的場所設(shè)置

明顯標志，標明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)

急措施等內(nèi)容。

三、必須在有重大事故隱患和較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備

上設(shè)置明顯標志，標明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。

四、必須在工作崗位標明安全操作要點。

五、必須及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情

況和整改結(jié)果。

六、必須及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2014年12月10日

用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定

安監(jiān)總局76號令

一、必須建立健全職業(yè)病危害防治責(zé)任制，嚴禁責(zé)任不落實違

法違規(guī)生產(chǎn)。

二、必須保證工作場所符合職業(yè)衛(wèi)生要求，嚴禁在職業(yè)病

危害超標環(huán)境中作業(yè)。

三、必須設(shè)置職業(yè)病防護設(shè)施并保證有效運行，嚴禁不設(shè)

置不使用。

四、必須為勞動者配備符合要求的防護用品，嚴禁配發(fā)假

冒偽劣防護用品。

五、必須在工作場所與作業(yè)崗位設(shè)置警示標識和告知卡，

嚴禁隱瞞職業(yè)病危害。

六、必須定期進行職業(yè)病危害檢測，嚴禁弄虛作假或少檢

漏檢。

七、必須對勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，嚴禁不培訓(xùn)或培訓(xùn)

不合格上崗。

八、必須組織勞動者職業(yè)健康檢查并建立監(jiān)護檔案，嚴禁

不體檢不建檔。

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2015年3月24日

XXXX有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公告欄

童

坐

電

主

=壬

寺

段

金

》

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)高風(fēng)險點分布圖

（由企業(yè)根據(jù)情況，在企業(yè)平面布局圖中明確化工工段、易燃易

爆、有毒有害危化品倉庫、特種設(shè)備等高風(fēng)險位置）

主要風(fēng)險點分布圖

①化學(xué)品使用②可燃粉塵（糧食）③易燃易爆液體

④可燃液體⑤可燃固體⑥壓縮氣體

⑦可燃氣體⑧可燃粉塵（煤）⑨放射性射線

■室外消火栓

“五落實”之一

★必須落實“黨政同責(zé)”要求，董事長、黨組織書

記、總經(jīng)理對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任。

［對應(yīng)要求］

企業(yè)董事長、黨組織書記、總經(jīng)理必須對安全生產(chǎn)共同承擔(dān)責(zé)任，

共同參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)劃，共同研究決策安全生產(chǎn)重大事

項，每年至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查，每年至少組織參與一

次事故應(yīng)急救援演練，每年至少向職工大會通報一次安全生產(chǎn)情

況。（企業(yè)規(guī)模較小，或化工等高危行業(yè)企業(yè)，主要負責(zé)人及其

他負責(zé)人組織參加安全檢查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局

規(guī)定要求）

［具體措施］

1、制定“黨政同責(zé)”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹落實“黨政同責(zé)、一崗

雙責(zé)”的通知》、張貼）

2、總經(jīng)理安全承諾。（印發(fā)、張貼）

3、制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標計劃。（印發(fā)）

4、每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。（印發(fā)）

5、每半年事故應(yīng)急救援演練。（詳參“五到位”之五）

6、每年向職工大會通報一次安全生產(chǎn)情況。（會議紀要）（插頁）

“五落實”之二

★必須落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子

成員對分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職

JAIo

［對應(yīng)要求］

企業(yè)班子成員要對分工范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負責(zé)，分管安全生產(chǎn)負

責(zé)人每季度要參與安全生產(chǎn)檢查一次以上，其他班子成員（除主

要負責(zé)人外）每半年要組織參與安全生產(chǎn)檢查一次以上，并每季

度向安全生產(chǎn)機構(gòu)報告一次安全生產(chǎn)工作。（企業(yè)規(guī)模較小，或

化工等高危行業(yè)企業(yè)，主要負責(zé)人及其它負責(zé)人組織參加安全檢

查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局規(guī)定要求）

［具體措施］

1、制定“一崗雙責(zé)”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹落實“黨政同責(zé)、一崗

雙責(zé)”的通知》、張貼）

2、制定班子成員（管理人員）安全管理職責(zé)。（印發(fā)）

3、分管負責(zé)人每季度至少參與一次安全生產(chǎn)檢查，其他班子成

員至少參與一次安全生產(chǎn)檢查。（參見《安全巡查表》）

4、班子成員每季度向安全生產(chǎn)機構(gòu)報告一次安全生產(chǎn)工作。（每

月安全委員會會議紀要）

（插頁）

“五落實”之三

★必須落實安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全

生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。

［對應(yīng)要求］

企業(yè)安全生產(chǎn)機構(gòu)的主要負責(zé)人由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任，分

管安全生產(chǎn)的負責(zé)人負責(zé)該機構(gòu)的日產(chǎn)工作，企業(yè)安全生產(chǎn)機構(gòu)

每季度召開安全生產(chǎn)會議不少于一次，并形成會議記錄。

［具體措施1

1、EHS委員會成立文件。（印發(fā)）

2、EHS委員會職責(zé)文件。（印發(fā)，與EHS委員會文件合并）

3、繪制安全組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。（印發(fā)，與EHS委員會文件

合并）

4、每月安全委員會會議紀要。（參見“五落實之一“安全委員

會會議紀要）

（插頁）

“五落實”之見

★必須落實安全管理力量，依法設(shè)置安全生產(chǎn)

管理機構(gòu)，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安

全管理人員。（100人以上企業(yè)可以使用）

［對應(yīng)要求］

生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員100人以上的，應(yīng)當設(shè)置安全管理機

構(gòu)或配備安全專職管理人員，配備具有注冊安全工程師等專業(yè)安

全管理人員。（100人以下的企業(yè)，或化工等高危行業(yè)企業(yè)，應(yīng)按

照縣有關(guān)文件規(guī)定，落實機構(gòu)和配備專兼職人員）

［具體措施］

1、EHS機構(gòu)設(shè)置文件。（印發(fā)）

2、制定安全生產(chǎn)管理機構(gòu)職責(zé)。（印發(fā)）

3、制定安全管理人員職責(zé)。（印發(fā)）

4、注冊安全工程師資格證書。（證書）

（插頁）

“五落實”之五

★必須落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、

業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)情況，并向社會公

不。

［對應(yīng)要求］

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員要定期對企業(yè)

安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督考核，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告

考核結(jié)果，并與業(yè)績考核和獎懲、晉升掛鉤。報告主要包括企業(yè)

安全生產(chǎn)總體狀況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、隱患排查治理情

況等內(nèi)容。

［具體措施］

1、制定安全工作報告制度。（EU發(fā)，同《安全工作計劃》）

2、制定管理人員安全考核制度。（印發(fā)）

3、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)每月向董事會、業(yè)績考核部門報告一

次安全生產(chǎn)工作情況。（考核表）

4、董事會、業(yè)績考核部門半年至少通報一次安全生產(chǎn)工作

獎懲考核情況。（情況通報）

（插頁）

“五到位”之一

▲安全責(zé)任到位

［對應(yīng)要求］

企業(yè)必須制定十項制度并抓好落實。

［具體措施1

1、制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。（印發(fā)）

2、制定安全投入保障制度。（印發(fā)）

3、制定安全教育培訓(xùn)管理制度。（印發(fā)）

4、制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（印發(fā)）

5、制定由較大危險因素生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制

度。（印發(fā)）

6、制定危險作業(yè)管理制度。（印發(fā)）

7、制定勞動防護用品管理制度。（印發(fā)）

8、制定風(fēng)險識別與評估制度。（印發(fā)）

9、制定安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度。（印發(fā)）

10、制定應(yīng)急管理和生產(chǎn)安全事故報告處理制度。（印發(fā)）

（插頁）

“五到位”之二

▲安全投入到位

［對應(yīng)要求］

企業(yè)必須保證安全橫條件所需的資金投入，安全生產(chǎn)費用要應(yīng)當

按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條

件，安全生產(chǎn)費用在成本中據(jù)實列支。

［具體措施］

1、建立安全資金提取和使用臺賬。（列表）

（插頁）

“五到位”之三

▲安全培訓(xùn)到位

［對應(yīng)要求］

企業(yè)要制定本單位各類人員安全培訓(xùn)、考核計劃，企業(yè)分管

負責(zé)人、安全管理人員應(yīng)每年參加一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)，企業(yè)全體

職工每年在本企業(yè)集中開展安全生產(chǎn)教育不少于一次，特種作業(yè)

人員全部持證上崗，企業(yè)要健全職工安全培訓(xùn)檔案以及特種作業(yè)

人員花名冊。

［具體措施］

1、制定安全培訓(xùn)計劃。（印發(fā)）

2、編制安全培訓(xùn)授課提綱。（列表）

3、企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和安全管理人員每年

參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)。（見安全管理人員、特種作業(yè)人員臺賬）

4、企業(yè)全體職工（含勞務(wù)、實習(xí)、施工人員）在企業(yè)集中

開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)不少于一次（參見培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表）

5、建立安全管理和特殊工種臺賬。（臺賬、證書）

6、職工崗前培訓(xùn)記錄。（參見《三級安全教育卡片》）

（插頁）

“五到位”之見

▲安全管理到位

［對應(yīng)要求］

制作各類操作規(guī)程和警示標識。企業(yè)每月必須組織一次安全

生產(chǎn)自查自糾自報工作，檢查結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部公示，檢查發(fā)現(xiàn)的

問題要及時上網(wǎng)運行，隱患整改后要及時網(wǎng)上銷號。

［具體措施］

1、制作崗位操作規(guī)程和警示標識。（印發(fā)、張貼）

2、每月安全檢查情況和隱患整改情況。（記錄、照片）

說明：參見《安全工作計劃》

3、在企業(yè)內(nèi)部醒目位置公示安全隱患情況。（公告欄、張貼）

4、隱患自報系統(tǒng)報送自查自糾信息。（隱患自報系統(tǒng)）

5、較大危險場所、主要設(shè)備安全警示標識牌。（張貼）

（插頁）

“五到位”之五

▲應(yīng)急救援到位

［對應(yīng)要求］

企業(yè)要制定安全事故應(yīng)急處置方案，配備必需的應(yīng)急救援器

材、建立應(yīng)急救援隊伍。

［具體措施1

1、制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。（印發(fā)）

2、建立應(yīng)急救援隊伍。（人員花名冊）

3、建立應(yīng)急救援器材臺賬。（設(shè)施、器材臺賬）

4、安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施維護保養(yǎng)計劃或委外維護合同。（合

同）

5、開展應(yīng)急救援演練。（演練計劃、記錄）

6、危險化學(xué)品安全物料數(shù)據(jù)表（MSD或'一欄三卡”）

（插頁）

安全生產(chǎn)檢查制度

（由企業(yè)根據(jù)自身情況進行修訂）

1、目的

通過安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時有效整改，預(yù)防發(fā)生

各種安全事故，保護員工生命和公司財產(chǎn)的安全。

2、范圍

公司生產(chǎn)、建設(shè)、辦公、生活的所有區(qū)域。

3、職責(zé)

3.1各部門負責(zé)對所管轄車間的機械、電器設(shè)備、皮帶運輸裝

置、化學(xué)品（含機械油品）、各種車輛、消防器材設(shè)施的安全檢

查，負責(zé)建立、健全本部門各種安全管理制度、安全操作規(guī)程和

各崗位的安全責(zé)任制，制定重點部位事故應(yīng)急救援預(yù)案并演練;

檢查車間落實公司、部門各種安全制度情況。

3.2各車間負責(zé)檢查本車間機械、電氣設(shè)備的運轉(zhuǎn)安全性，消

防器材設(shè)施的完好性；檢查班組落實公司、部門安全管理制度（包

括生產(chǎn)設(shè)備巡查制度、相關(guān)作業(yè)程序，各種化學(xué)品安全儲存、使

用、檢查制度）、安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制落實情況。

3.3各班組負責(zé)檢查維護本班機械、電氣設(shè)備和安全防護裝

置、消防器材設(shè)施的完好性，檢查本班員工落實公司、部門安全

規(guī)章制度、安全操作規(guī)程（含生產(chǎn)工藝規(guī)程）及各級安全管理要

求的情況；檢查是否存在“三違”問題及本班各種交接記錄情況。

3.4安全負責(zé)廠區(qū)的日常安全綜合巡查、重點部位抽查和安全

監(jiān)督管理；對部門上報和集團、公司及政府安全主管部門檢查中

發(fā)現(xiàn)的安全隱患，召集有關(guān)會議，研究制定措施，指導(dǎo)相關(guān)部門

進行有效整改；檢查各部門落實集團、公司安全規(guī)章制度及安全

管理要求的情況；檢查各部門制度事故應(yīng)急救援預(yù)案和演練情

況；檢查工程建設(shè)項目報建、報審的手續(xù)辦理和施工安全管理情

況等，建立落實公司各種安全規(guī)章制度的綜合管理臺賬。

4、程序

4.1檢查的主要內(nèi)容：

查組織建立、查領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度落實、查防護措施、查隱患

整改、查教育培訓(xùn)、查事故應(yīng)急救援預(yù)案的建立和演練、查各種

記錄。

4.2檢查的主要形式

日查、周查、月查、巡查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部

門檢查、安全隱患整改。

4.3日查

由當班組長和班組兼職安全員負責(zé)。每天在檢查生產(chǎn)的同時檢

查本班組的安全制度、安全操作規(guī)程、崗位安全責(zé)任的落實情況;

查處“三違”事件和其它違規(guī)行為；檢查機械、電氣設(shè)備的安全

防護裝置和消防器材是否完好。日查中，若未查出安全問題，將

檢查情況體現(xiàn)在交接記錄中，若查出安全隱患，立即報主管并做

好記錄保存。

4.4周查

由車間主任和技術(shù)人員、當班班長負責(zé)。每周一次對本車間機

械、電氣設(shè)備（含各種儀表、儀器、閥門、壓力容器、管道等特

別是易發(fā)事故的部位、部件）、安全防護裝置、消防器材設(shè)施，

易燃、易爆、易腐化學(xué)品、班組落實制度情況等進行綜合安全檢

查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時采取措施整改，并填寫《安全檢查記錄

表》，當周報送本部門和安全主管部門備案；若未發(fā)現(xiàn)隱患，也

要做好檢查記錄。

4.5月查

4.5.1由部門（廠）經(jīng)理、車間主任、有關(guān)技術(shù)人員負責(zé)，安

全主管部門據(jù)情派人參加。每月對本部門管轄的車間，進行一次

安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時控制并采取措施整改。

4.5.2安委辦代表安委會，按照集團《安全檢查表》的檢查內(nèi)

容，每月對全廠區(qū)特別是重點要害部位進行一次綜合性的安全隱

患檢查，包括部門、車間安全隱患整改和落實公司安全規(guī)章制度

情況，發(fā)布《安檢通報》。

4.5.3安委辦將檢查發(fā)現(xiàn)未整改完的安全隱患，匯總各部門月

檢情況，填寫【月度安全檢查及責(zé)任處分表】，郵報集團安全總

監(jiān)，同時將此郵件張貼、發(fā)送各部門、車間，安保跟蹤、復(fù)查各

部門安全隱患整改情況，形成相關(guān)記錄。

4.6巡查

安全主管部門須堅持每日安全巡查，由安全管理人員和值班

安檢員負責(zé)。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和外部作業(yè)人員違反規(guī)章制度和安全

操作規(guī)程以及其它違規(guī)行為，應(yīng)立即制止和糾正，規(guī)范好廠區(qū)生

產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)、車間中存在的安全隱患，及

時下發(fā)安檢通知書，督促相關(guān)部門立即或限期整改，保存好巡查

和相關(guān)記錄。

4.7重大節(jié)日前的檢查

重大節(jié)日放假前，各部門、車間須依照公司安全規(guī)章制度結(jié)合

生產(chǎn)實際，對管轄的機械、電氣設(shè)備、皮帶輸送裝置、消防器材

設(shè)施，各種儀表、儀器、開關(guān)、線路、化學(xué)品的儲存、使用等進

行認真綜合檢查，查出隱患，徹底整改消除，確保節(jié)日期間生產(chǎn)、

消防等各項工作安全，并填寫保存相關(guān)檢查記錄。

4.8政府主管部門安全檢查

政府安全主管部門的安全檢查，安委辦負責(zé)接待，公司主要負

責(zé)人、安委辦主任、各生產(chǎn)部門主管、安全專管員配合檢查，安

委辦準備好安全檢查的基礎(chǔ)資料和安全工作匯報材料;各部門做

好檢查準備，并督促相關(guān)部門立即或限期整改。

4.9整改

各級主管須認真檢查到位,根據(jù)管轄區(qū)域的生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)對

象，制定相應(yīng)的安全管理措施，對日查、周查、月查和其它檢查

中查出的安全隱患，須逐條研究、徹底整改，檢查中發(fā)現(xiàn)的重大

安全隱患，部門、車間整改不了的，應(yīng)及時報告安委會研究、制

度整改方案。安全督查各種隱患整改，下發(fā)安檢通知書，做好隱

患整改復(fù)查工作。

4.10各級主管須完整保存好各項安全檢查記錄，建立安全檢查

臺賬，以備集團、公司和政府安全主管部門查驗。

5.相關(guān)文件

集團《月度安全檢查及責(zé)任處分報告》

6.記錄《月度安全檢查記錄表》

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

（由企業(yè)根據(jù)自身情況進行修訂）

1、目的

加強對安全隱患的排查和管理，有效地控制和整改事故

隱患，預(yù)防發(fā)生各種安全事故，保護員工生命和公司財產(chǎn)

的安全。

2、范圍及定義

2.1重大安全隱患是指公司在生產(chǎn)、建設(shè)、辦公和生活區(qū)

域中安全裝備、安全設(shè)施不完善；安全制度、安全措施不

健全；不落實或違反國家法律、法規(guī)，有可能導(dǎo)致重大人

身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。

2.2一般安全隱患：除重大安全隱患以外的安全隱患

3、職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理對安全隱患的排查和治理工作全面負責(zé)。

總經(jīng)助負責(zé)重大安全隱患的排查與整改措施的編制。

3.2各部門、車間負責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患及一般

安全隱患的排查、提報及整改工作。

3.3安監(jiān)組負責(zé)對各部門、車間的安全檢查和安全隱患整

改工作實施監(jiān)督和指導(dǎo)管理。

4、程序

4.1安全隱患排查實行分級管理，各部門、車間根據(jù)轄區(qū)

的安全特點編制安全檢查項目及內(nèi)容，按照公司安全要求

進行檢查，對查出的隱患填寫《安全檢查及責(zé)任處分表》,

逐級上報，并制定出整改計劃落實整改。

4.2檢查項目主要包括：機械、電氣設(shè)備；消防器材設(shè)施;

化學(xué)品、安全防護設(shè)施設(shè)備的完好性；作業(yè)場所的職業(yè)危

害、職業(yè)病的防護、特種作業(yè)情況；“三違”情況和“三

項制度”的落實情況。

4.3檢查的主要形式

綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、日常巡查、重大

節(jié)日前檢查、政府安全主管部門檢查。綜合檢查包括：班

組日查，車間周查，部門和安委會月查。

4.4各部門、車間對公司、政府安全主管部門和安全主管

部門查出的安全隱患要高度重視，主管親自安排，要定措

施、定負責(zé)人、定資金來源、定完成期限，并且要簽字確

認。

4.5安全隱患整改費用計入安全管理費用，任何部門不得

以任何理由進行卡、扣、減、留。由此發(fā)生事故的，由相

關(guān)部門和人員承擔(dān)直接責(zé)任。

4.6公司無法解決的重大事故隱患，應(yīng)采取有效的防范措

施，并以書面的形式及時報告政府安全主管部門，對隨時

有可能發(fā)生重大事故的隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)處理。

4.7每月人事行政部安監(jiān)組隊檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患匯總填

寫《安全檢查表》每季度對本季度安全隱患整改情況進行

綜合性分析。

4.8公司每季度召開安委會，由總經(jīng)理主持，各部門、車

間負責(zé)人參加的安全隱患排查會。會議落實以前安全隱患

整改情況。對所排查收集到的安全隱患按照本制度規(guī)定進

行隱患分級，制度整改措施。

4.9各部門、車間須依照本制度的規(guī)定，完整保存好各項

安全檢查記錄，建立安全檢查臺賬，以備公司和政府安全

主管部門查驗。

5、獎懲

對安全隱患限期整改的部門、車間，由于客觀原因不能

按期完成整改的，必須在限定期限前2天內(nèi)，將原因書面

上報公司人事行政部安監(jiān)組。對未上報又無整改的部門、

車間按制度予以考核扣分，若發(fā)生安全事故，由部門負責(zé)

人和整改負責(zé)人負直接責(zé)任，且年終免評先進個人。

6、記錄

6.1《安全檢查表》

6.2集團《安全檢查及責(zé)任處分表》

附:

企業(yè)內(nèi)部隱患匯總表

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現(xiàn)場檢查記錄

責(zé)令改正通知書

整改復(fù)查意見書

動火許可審批程序

有限空間許可審批程序

附:

風(fēng)險較大場所注意安全

場所/部位榨油廠/蒸脫器防控辦法應(yīng)急措施安全標識

風(fēng)險內(nèi)容火災(zāi)、爆炸

1、滅火蒸1、發(fā)現(xiàn)火情，全線停

汽

危瞼程度一級車；

2、消火栓2、打開滅火蒸汽，使

責(zé)任人石寶明

3、雨淋泡用消防水滅火；雨淋泡

沫系統(tǒng)沫系統(tǒng)自動啟動。

應(yīng)急電/p>

附：現(xiàn)場檢查之設(shè)備設(shè)施安全檢查表

（各企業(yè)根據(jù)自身情況制定）

工業(yè)氣體氣瓶檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

氣瓶狀況：

①在檢驗周期內(nèi)使用

1②外觀無缺陷及腐蝕

③漆色及標志正確、明顯

④安全附件齊全、完好1號車間

儲存要求：2號車間

①存放點狀況良好，安全標志3號車間

完善熱處理車間

②各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存?zhèn)}庫

2

放，存放量符合規(guī)定10號車間

③標記明顯，間距合理新車間

④各種護具及消防器材齊全、15號車間

可靠輔機車間（東）

安全使用：氣瓶庫

①防傾倒措施可靠輔機車間（西）

②工作場地存放量符合規(guī)定

3

③氣瓶之間的間距不小于5米,

與動火點之間的距離不小于10

米

檢查意見：

檢查人員：檢查時間：

油漆、稀釋劑危險化學(xué)品檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

危險化學(xué)品應(yīng)按其危險特性進

1行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫

房符合安全標準的要求

消防設(shè)施齊全，通道暢通。有

2液體泄漏收集措施，有靜電消

1號車間

除設(shè)施。

油漆倉庫

庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措

3新車間

施輔機車間

電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級的防（西）

4

爆性電器

按危險化學(xué)品的特性處理廢棄

5物品或包裝容器，使用工具符

合防爆要求

6庫內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案

檢查意見:

檢查人員:檢查時間:

液化（或壓縮）氣站檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗合

1

格

2泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄漏

系統(tǒng)管道接頭無泄漏，跨接線漆色可

3

靠正確

4充裝秤靈敏、準確、定期校驗

防火間距符合要求，站內(nèi)無雜物

5氣站區(qū)域

6噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時能啟用

7電器開關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備

8水封井及防火堤合格

9安全閥、壓力表定期校驗

10消防器材配置齊全、有效

11應(yīng)急處置措施、防護用品器材完善

檢查意見:

檢查人員:檢查時間:

壓力容器（儲氣罐）檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

本體外觀檢查：

①連接部位無裂紋、變形、過熱泄漏等缺陷;

1

②外表面無嚴重腐蝕、漆色完好；

③相鄰管道與構(gòu)件無異常。

安全附件：

①壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，

在檢驗周期內(nèi)使用；

②安全閥鉛封完好、動作可靠，檢驗周期內(nèi)

2使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；

③爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相2號車間

符，安裝合理；新車間

④液位計指示準確、有最高、最低液位標記,空壓機房

且安全可靠。輔機車間（西）

支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉

3降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固

疏水器、排污（水）閥及其管道無泄漏，布

4局合理，對周圍環(huán)境無污染

運行狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；

5無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄

檢查意見：

檢查人員：檢查時間：

空壓機檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

1各種出廠技術(shù)資料齊全2號車間

機身、曲軸箱等主要受力部件無影響新車間

2強度和剛度的缺陷，所有緊固件必須空壓機房

牢靠并有防松措施輔機車間

壓力表、溫度表（計）、安全閥、液（西）

位計（油標）等安全裝置（附件）應(yīng)

3

完整、靈敏可靠，且在檢測周期內(nèi)使

用

外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)

4部位必須設(shè)置防護罩或護欄，螺桿式

空壓機保護蓋必須關(guān)閉

配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無

5積存雜物，管道漆色符合要求，并標

有流向箭頭，支架牢固可靠

電氣設(shè)備符合安全要求，機組旁應(yīng)設(shè)

6

緊急停機按鈕保護裝置（開關(guān)）

空壓機布置合理，空壓機與墻、柱以

7

及設(shè)備之間留有足夠的空間距離

空壓機必須放在有足夠通風(fēng)的房間

8里、其區(qū)域內(nèi)無灰塵、化學(xué)品、金屬

屑、油漆漆霧等

檢查意見：

檢查人員：檢查時間：

工業(yè)管道檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

1漆色標記應(yīng)明顯，流向清晰

應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整,8號車間

2位置準確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技9號車間

術(shù)資料齊全10號車

間

管道完好，無嚴重腐蝕、無泄漏

11號車

點/防靜電積聚措施可

3(31000m),間

/1

罪15號車

埋地管道敷層完整無破損，架空管道間

4

支架牢固合理

檢查意見：

檢查人員：檢查時間：

涂裝作業(yè)場所檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場所

1電器設(shè)施達到防爆要求1號車間

9號車間新車

2作業(yè)場所具有良好通風(fēng)的設(shè)施

間

3作業(yè)場所涂料存量符合要求11號車間

4消防設(shè)施完備、安全標志醒目噴砂房

作業(yè)場所有隔離措施，防火間距、18號車間

輔機車間（東）

5地面符合要求

輔機車間（西）

檢查意見：

檢查人員：檢查時間：