LYT 2278-2014 中國(guó)森林認(rèn)證 森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則

中華人民共和國(guó)林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)森林認(rèn)證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則I前言 Ⅲ1范圍 12規(guī)范性引用文件 13審核原則 14審核啟動(dòng) 15審核過(guò)程 26審核報(bào)告編寫、評(píng)審與批準(zhǔn) 3附錄A(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證委托書 4附錄B(規(guī)范性附錄)審核組成員簡(jiǎn)歷 5附錄C(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核方案 6附錄D(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核記錄表 7附錄E(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核表 附錄F(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核報(bào)告 參考文獻(xiàn) Ⅲ本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家林業(yè)局科技發(fā)展中心提出。本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)與森林認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。1中國(guó)森林認(rèn)證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則本標(biāo)準(zhǔn)適用于具有資質(zhì)的森林認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)所有森林公園進(jìn)行生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核為審核員開(kāi)展認(rèn)證活動(dòng)提供操作依據(jù)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文GB5749--2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)LY/T2005—2012國(guó)家級(jí)森林公園總體規(guī)劃規(guī)范LY/T2016—2012陸生野生動(dòng)物廊道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程LY/T2277—2014中國(guó)森林認(rèn)證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)3.2真實(shí)性25.2文件審核5.3現(xiàn)地審核對(duì)于輕微不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)，審核組應(yīng)與受審核方代表進(jìn)一步溝通，確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確3結(jié)果。對(duì)輕微不符合項(xiàng)提出相應(yīng)的整改建議。認(rèn)證機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)同行專家對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審意見(jiàn)。審核組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)審核報(bào)告4(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證委托書本附錄規(guī)定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證委托書所包含的主要內(nèi)容要素。A.2森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證委托書范例森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證委托書 (認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱);本單位因(委托目的)的需要，現(xiàn)委托貴單位(中心)對(duì)(森林公園名稱)進(jìn)行森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證。 簽約雙方委托單位：委托單位代表(簽字):(公章)認(rèn)證機(jī)構(gòu)代表(簽字):(公章)5(規(guī)范性附錄)B.1范圍本附錄確定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核組成員簡(jiǎn)歷的內(nèi)容和格式。B.2森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核組成員簡(jiǎn)歷表B.1審核組成員簡(jiǎn)歷一、基本情況出生年月辦公電話電子郵箱工作單位二、專業(yè)背景和工作簡(jiǎn)歷6(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核方案C.1范圍本附錄規(guī)定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核方案的內(nèi)容要素 森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核日程安排 審核指標(biāo)和審核途徑審核員姓名級(jí)別審核任務(wù)審核員姓名級(jí)別審核任務(wù)審核員姓名級(jí)別審核任務(wù)7森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證審核記錄表D.1范圍—文件審核記錄表；D.3附表內(nèi)容與格式表D.1文件審核記錄表審核證據(jù)及描述文件來(lái)源8審核證據(jù)及描述復(fù)核人：9表D.3訪談審核記錄表文化程度職務(wù)/職業(yè)審核證據(jù)及描述修正日期原審核證據(jù)偏差說(shuō)明及修正依據(jù)修正后審核證據(jù)原審核證據(jù)記錄人原審核證據(jù)復(fù)核人修正后審核證據(jù)記錄人修正后審核證據(jù)復(fù)核人E.1范圍LY/T2277-2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)4.1森林風(fēng)景資源和生物多樣性保護(hù)有效4.1.1.1編制了森林公園總體規(guī)劃，并按照上級(jí)主管部門批復(fù)的總體規(guī)劃進(jìn)行保護(hù)管理和開(kāi)發(fā)建設(shè)文件審核：查看森林公園總體規(guī)劃及其批文?，F(xiàn)地審核：查看森林公園的總體建設(shè)布局情況4.1.1.2森林公園和各功能區(qū)邊界清楚明確，未隨意調(diào)整文件審核：查看森林公園功能分區(qū)等圖件。現(xiàn)地審核：查看森林公園管理文件上注明的森林公園邊界的界樁、界碑等標(biāo)識(shí)4.1.1.3森林公園內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目依法辦理了占用征用林地的手續(xù)文件審核：查看相關(guān)開(kāi)發(fā)活動(dòng)和建設(shè)項(xiàng)目的審批文件?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要開(kāi)發(fā)活動(dòng)和建設(shè)項(xiàng)目4.1.1.4不存在濫伐林木、采石挖沙等嚴(yán)重侵占森林公園的土地或者破壞森林風(fēng)景資源的行為文件審核：查看伐木、采石和挖沙等破壞行為的記錄檔案。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民和森林公園職工進(jìn)行訪談4.1.2.1保護(hù)了森林公園內(nèi)的景觀林和珍貴樹(shù)木，保持了當(dāng)?shù)厣志坝^特色，維持了森林風(fēng)景資源的游覽、觀賞和科普價(jià)值現(xiàn)地審核：查看重要景觀資源和珍貴、特有林木的保護(hù)措施。訪談審核：對(duì)森林公園職工和周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.1.2.2人工景觀沒(méi)有破壞森林風(fēng)景資源，與自然景觀相協(xié)調(diào)現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)存在的人工景觀表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.1.2.3供電、供水等線路避開(kāi)了主要森林風(fēng)景資源或個(gè)別地段敷設(shè)，沒(méi)有造成景觀污染文件審核：查看森林公園內(nèi)供電、供水等線路分布圖和主要景觀資源分布圖?，F(xiàn)地審核：查看主要景觀資源附近的供電、供水等線路4.1.2.4在野生動(dòng)物重要棲息地建有道路，水渠和大壩時(shí)，按LY/T2016—2012建有或保留野生動(dòng)物通道文件審核：查看野生動(dòng)物通道建設(shè)和保留方案。現(xiàn)地審核：查看野生動(dòng)物通道現(xiàn)場(chǎng)4.1.2.5對(duì)森林公園內(nèi)現(xiàn)存的歷史文化遺跡進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)，并采取了有效的保護(hù)措施現(xiàn)地審核：查看重要?dú)v史文化遺跡的保護(hù)措施4.1.2.6對(duì)森林公園內(nèi)現(xiàn)存的地質(zhì)遺跡和古生物遺跡進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)，并采取了有效的保護(hù)措施現(xiàn)地審核：查看重要地質(zhì)遺跡和古生物遺跡的保護(hù)措施4.1.3森林植被保護(hù)措施得當(dāng)4.1.3.1森林公園內(nèi)一般游憩區(qū)和核心景觀區(qū)的森林植被結(jié)構(gòu)沒(méi)有受到破壞現(xiàn)地審核：查看一般游憩區(qū)和核心景觀區(qū)內(nèi)森林植被的結(jié)構(gòu)4.1.3.2森林公園內(nèi)機(jī)動(dòng)車道、自行車道和游步道等的建設(shè)，對(duì)天然植被采取了必要的保護(hù)和恢復(fù)措施現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)機(jī)動(dòng)車道、自行車道和游步道等道路兩側(cè)的植被4.1.3.3保持森林的天然特性，綠化和人工造林時(shí)選用鄉(xiāng)土植物文件審核：查看綠化或人工造林時(shí)使用植物種的記錄資料?，F(xiàn)地審核：查看森林公園栽植的樹(shù)種4.1.4珍稀、瀕危和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物得到有效的保護(hù)4.1.4.1查明了森林公園內(nèi)的野生動(dòng)植物種類，并編制了野生植物名錄和野生動(dòng)物名錄文件審核：查看森林公園動(dòng)植物名錄4.1.4.2查明了森林公園內(nèi)的珍稀、瀕危和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物的分布范圍并制作了其分布圖文件審核：查看對(duì)森林公園內(nèi)珍稀、瀕危和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)植物進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)查資料及其分布區(qū)圖4.1.4.3對(duì)森林公園內(nèi)的珍稀、瀕危和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物劃定了相應(yīng)的重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域，保證其種群安全文件審核：查看標(biāo)明重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域范圍的文件?，F(xiàn)地審核：查看森林公園劃定的重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域LY/T2277-2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.1.4.4限制并制止了森林公園內(nèi)的非法狩獵、誘捕和采集等破壞活動(dòng)文件審核：查看森林公園內(nèi)處理非法違規(guī)活動(dòng)的記錄。訪談審核：與森林公園職工和周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.1.5控制外來(lái)物種的引入和轉(zhuǎn)基因物種的使用4.1.5.1制定了針對(duì)外來(lái)物種、人侵物種和轉(zhuǎn)基因物種的防控方案文件審核：查看制定的外來(lái)物種、入侵物種和轉(zhuǎn)基因物種的防控方案4.1.5.2對(duì)森林公園內(nèi)的外來(lái)物種登記備案，監(jiān)測(cè)外來(lái)物種的生長(zhǎng)和繁殖情況文件審核：查看外來(lái)物種登記備案資料和監(jiān)測(cè)檔案?，F(xiàn)地審核：查看對(duì)外來(lái)物種開(kāi)展的監(jiān)測(cè)措施4.1.5.3嚴(yán)密監(jiān)控入侵物種，有效控制入侵物種的蔓延和危害文件審核：查看對(duì)外來(lái)人侵物種的清除記錄。現(xiàn)地審核：查看外來(lái)入侵物種的清除現(xiàn)場(chǎng)4.1.6開(kāi)展了資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作4.1.6.1近五年內(nèi)對(duì)森林公園的森林風(fēng)景資源和生物多樣性開(kāi)展了專項(xiàng)資源調(diào)查，并編制了專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告文件審核：查看森林風(fēng)景資源和生物多樣性調(diào)查報(bào)告及相關(guān)原始記錄資料4.1.6.2制定有資源監(jiān)測(cè)方案，系統(tǒng)布設(shè)了森林植被和珍稀瀕危植物的固定監(jiān)測(cè)樣地，古樹(shù)名木和重要景觀樹(shù)固定監(jiān)測(cè)樣木，以及野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)樣線現(xiàn)地審核：查看森林公園設(shè)置的固定樣地、監(jiān)測(cè)樣木和樣線4.2生態(tài)文化傳播有力4.2.1科普教育服務(wù)設(shè)施完善4.2.1.1森林公園開(kāi)展了生態(tài)文化宣傳教育工作，建有森林博物館、標(biāo)本館、森林體驗(yàn)中心或森林課堂等宣教設(shè)施現(xiàn)地審核：查看森林博物館、標(biāo)本館、森林體驗(yàn)中心或森林課堂等科普宣教場(chǎng)所或場(chǎng)館4.2.1.2森林公園內(nèi)建設(shè)了科普長(zhǎng)摩或生態(tài)小徑等生態(tài)文化宣傳工程現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)生態(tài)宣傳工程設(shè)施4.2.2生態(tài)文化宣傳途徑多樣4.2.2.1建有獨(dú)立的宣傳網(wǎng)站或網(wǎng)頁(yè)現(xiàn)地審核：查看森林公園的網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)4.2.2.2制作并發(fā)行了導(dǎo)游圖、音像制品或科普讀物等資料現(xiàn)地審核：查看出版并發(fā)放的導(dǎo)游圖音像制品或科普讀物等宣傳材料表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.2.2.3每年開(kāi)展面向當(dāng)?shù)氐拇笾行W(xué)生和社區(qū)群眾的生態(tài)環(huán)境教育，或舉行相關(guān)生態(tài)文化宣傳活動(dòng)文件審核：查看近幾年森林公園舉辦的生態(tài)環(huán)境教育和生態(tài)文化宣傳活動(dòng)記錄4.2.3解說(shuō)服務(wù)系統(tǒng)健全4.2.3.1設(shè)置了古樹(shù)名木、重要野生動(dòng)植物和主要景點(diǎn)景物等的解說(shuō)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌系統(tǒng)現(xiàn)地審核：查看重要景觀資源解說(shuō)牌及其上面的主要內(nèi)容4.2.3.2建立了完善的解說(shuō)系統(tǒng)，解說(shuō)方式多樣，提供了內(nèi)容豐富的解說(shuō)服務(wù)文件審核：查看解說(shuō)詞等。現(xiàn)地審核：查看自主導(dǎo)游服務(wù)設(shè)施和解說(shuō)標(biāo)志4.2.3.3導(dǎo)游員和解說(shuō)員持證上崗文件審核：查看導(dǎo)游員名單以及簡(jiǎn)歷?，F(xiàn)地審核：查看導(dǎo)游員隊(duì)伍4.2.4生態(tài)文化宣傳內(nèi)容充實(shí)4.2.4.1生態(tài)文化宣傳材料展示了與森林公園相關(guān)的地質(zhì)、水文、植被和野生動(dòng)植物資源等內(nèi)容文件審核：查看生態(tài)文化宣傳材料等文本內(nèi)容4.2.4.2導(dǎo)游詞、解說(shuō)詞等科學(xué)規(guī)范，內(nèi)容豐富、有文采、有趣味，宣傳效果較好，游客可接受程度高文件審核：查看導(dǎo)游詞和解說(shuō)詞文本。訪談審核：對(duì)森林公園游客進(jìn)行訪談4.3生態(tài)旅游產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且旅游服務(wù)到位4.3.1生態(tài)旅游產(chǎn)品豐富多樣4.3.1.1旅游景點(diǎn)展現(xiàn)了森林公園主題，以自然景觀為主，突出自然野趣文件審核：查看森林公園景區(qū)景點(diǎn)布局圖及相關(guān)介紹?，F(xiàn)地審核：查看主要景點(diǎn)4.3.1.2森林公園提供了生態(tài)觀光、生態(tài)體驗(yàn)、休閑療養(yǎng)、生物探秘、森林探險(xiǎn)和野外穿越等多種類型的生態(tài)旅游產(chǎn)品現(xiàn)地審核：查看森林公園主要生態(tài)旅游產(chǎn)品和項(xiàng)目4.3.1.3對(duì)主要景點(diǎn)的負(fù)氧離子進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，并發(fā)布森林公園負(fù)氧離子分布圖文件審核：查看森林公園內(nèi)主要景點(diǎn)和游客接待區(qū)、服務(wù)區(qū)周邊區(qū)域負(fù)離子監(jiān)測(cè)記錄，記錄中標(biāo)明負(fù)離子測(cè)定的具體地點(diǎn)和時(shí)間?，F(xiàn)地審核：查看負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備4.3.1.4機(jī)動(dòng)車道、自行車道或游步道通達(dá)了森林公園內(nèi)主要景點(diǎn)文件審核：查看森林公園道路布局圖和景點(diǎn)布局圖等?，F(xiàn)地審核：查看主要景點(diǎn)的道路通達(dá)程度LY/T2277-2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.3.1.5游客對(duì)森林公園正在開(kāi)展的生態(tài)旅游產(chǎn)品的滿意度高訪談審核：對(duì)森林公園內(nèi)游客進(jìn)行訪談4.3.2.1森林公園餐飲設(shè)施布局合理，基本滿足了游客需求，在游人聚集地和較集中的休憩點(diǎn)，建有餐飲服務(wù)設(shè)施文件審核：查看餐飲服務(wù)設(shè)施的布局圖?，F(xiàn)地審核：查看餐飲服務(wù)設(shè)施4.3.2.2森林公園內(nèi)住宿設(shè)施布局合理文件審核：查看住宿服務(wù)設(shè)施的布局圖和森林公園功能分區(qū)圖等現(xiàn)地審核：查看賓館設(shè)施4.3.2.3游覽線路進(jìn)出口設(shè)置合理，保持適當(dāng)距離，有利于游客疏散現(xiàn)地審核：查看游覽線路的進(jìn)出口4.3.2.4游步道布局合理，采用了生態(tài)或仿生態(tài)設(shè)計(jì)進(jìn)行建造現(xiàn)地審核：查看景區(qū)內(nèi)游步道設(shè)施4.3.2.5森林公園旅游線上購(gòu)物攤位的建筑物應(yīng)以臨時(shí)性、季節(jié)性為主，不妨礙游客游覽，不與游客搶占道文件審核：查看購(gòu)物網(wǎng)點(diǎn)布局圖?，F(xiàn)地審核：查看主要購(gòu)物場(chǎng)地和設(shè)施4.3.2.6購(gòu)物場(chǎng)所秩序良好，無(wú)強(qiáng)買強(qiáng)賣等現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看購(gòu)物場(chǎng)所。訪談審核：對(duì)游客進(jìn)行訪談4.3.2.7設(shè)置了醫(yī)務(wù)室，配備了專職醫(yī)護(hù)人員，備有日常藥品、急救箱和急救擔(dān)架等現(xiàn)地審核：查看森林公園醫(yī)療設(shè)施設(shè)備、備用藥品、醫(yī)護(hù)人員等4.3.2.8垃圾箱(桶)數(shù)量充足，布局合理，外觀整潔美觀，在游客集中的休憩點(diǎn)附近建有廢物回收設(shè)施現(xiàn)地審核：查看垃圾箱(桶)設(shè)置，特別是游客集中的休憩點(diǎn)等人流較大區(qū)域4.3.2.9廁所位置合理，引導(dǎo)標(biāo)識(shí)清楚文件審核：查看景區(qū)廁所分布圖?，F(xiàn)地審核：查看景區(qū)廁所及引導(dǎo)標(biāo)志4.3.3.1停車場(chǎng)、出入口和售票處等位置，設(shè)置了明顯的導(dǎo)游標(biāo)識(shí)，并采用中、英兩種文字說(shuō)明，公共設(shè)施標(biāo)識(shí)采用國(guó)際通用標(biāo)識(shí)符號(hào)文件審核：查看導(dǎo)游標(biāo)志的整體布局圖?，F(xiàn)地審核：檢查導(dǎo)游標(biāo)志設(shè)置地點(diǎn)、具體內(nèi)容和色彩等表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.3.3.2主要道路交叉路口設(shè)置標(biāo)有主要景點(diǎn)、游客中心、廁所、出入口和醫(yī)務(wù)室等內(nèi)容的導(dǎo)覽圖，并明示咨詢、投訴、救援電話和現(xiàn)在的位置現(xiàn)地審核：查看主要道路交叉口的導(dǎo)覽圖等4.3.3.3客運(yùn)車輛車牌、線路標(biāo)志牌、游運(yùn)價(jià)表、監(jiān)督電話及服務(wù)公約清晰無(wú)誤現(xiàn)地審核：查看游運(yùn)價(jià)格表、監(jiān)督電話、線路標(biāo)志牌等服務(wù)內(nèi)容4.3.3.4在客運(yùn)車內(nèi)醒目的位置標(biāo)注森林公園主要景點(diǎn)分布圖和咨詢電話現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)客運(yùn)車中主要游客服務(wù)信息的標(biāo)注位置和內(nèi)容4.3.3.5門票上有游覽簡(jiǎn)圖，并標(biāo)明咨詢、投訴和緊急救援電話現(xiàn)地審核：查看門票上所標(biāo)注的信息4.3.3.6安排了受理投訴的專業(yè)人員和專用投訴電話，投訴處理及時(shí)、妥善，記錄檔案完整，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)控文件審核：查看制定的旅游活動(dòng)投訴管理制度和投訴案件記錄?，F(xiàn)地審核：檢查投訴電話、投訴信箱等投訴渠道4.3.3.7根據(jù)LY/T2005—2012中5.4規(guī)定的要求確定了森林公園的最大游客容量，并編制了游客超載控制預(yù)案文件審核：查看確定的最大游客容量及其所使用的計(jì)算方法，以及控制預(yù)案4.3.3.8有序組織客流，無(wú)嚴(yán)重?fù)矶卢F(xiàn)象，游客數(shù)量不超過(guò)上級(jí)主管部門核定的最大容量文件審核：查看森林公園游客數(shù)量的記錄檔案和年平均游客數(shù)量等資料?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)客流組織情況4.4生態(tài)環(huán)境維護(hù)有力4.4.1有效控制空氣污染4.4.1.1森林公園內(nèi)空氣清新，沒(méi)有或存在少量空氣污染源文件審核：查看空氣污染源清單。現(xiàn)地審核：查看森林公園空氣質(zhì)量4.4.1.2編制了空氣污染控制方案，森林公園內(nèi)空氣污染物排放得到了有效控制文件審核：查看森林公園內(nèi)空氣污染物排放單位提供的達(dá)標(biāo)證明材料和空氣污染控制方案?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要廢氣排放點(diǎn)4.4.2有效控制地表水污染4.4.2.1森林公園內(nèi)水源清潔，沒(méi)有或存在極少量地表水污染源文件審核：查看地表水污染源清單?，F(xiàn)地審核：查看森林公園地表水質(zhì)量LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.4.2.2編制了地表水污染控制方案，森林公園內(nèi)地表水污染得到了有效控制文件審核：查看森林公園內(nèi)污水排放單位提供的達(dá)標(biāo)證明材料和地表水污染控制方案?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要污水排放點(diǎn)4.4.3有效控制固體廢棄物污染4.4.3.1森林公園內(nèi)環(huán)境整潔，沒(méi)有或存在極少固體廢棄物亂堆亂放現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看景區(qū)景點(diǎn)的固體廢棄物處理情況4.4.3.2編制了固體廢棄物污染控制方案，森林公園內(nèi)固體廢棄物集中到當(dāng)?shù)刂付◤U物處理點(diǎn)進(jìn)行回收、掩埋或焚燒等處理，垃圾清掃及時(shí)，日產(chǎn)日清文件審核：查看森林公園的固體廢棄物控制方案。現(xiàn)地審核：查看森林公園垃圾回收及處理設(shè)施4.4.4有效控制土壤侵蝕4.4.4.1森林公園內(nèi)的建設(shè)工程沒(méi)有造成嚴(yán)重的水土流失現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看在建工程的水土流失控制措施及其相關(guān)文件4.4.4.2根據(jù)森林公園內(nèi)土壤侵蝕類型和強(qiáng)度，采取了有效的土壤侵蝕控制措施文件審核：查看土壤侵蝕類型和強(qiáng)度的分析報(bào)告。現(xiàn)地審核：查看采取的相應(yīng)控制措施4.4.4.3森林公園的各景區(qū)和景點(diǎn)植被良好，沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的水土流失現(xiàn)地審核：查看森林公園的各個(gè)景區(qū)和景點(diǎn)的水土流失情況4.4.5有效控制聲和光污染4.4.5.1森林公園內(nèi)沒(méi)有使用大功率的廣播喇叭和廣播宣傳車，沒(méi)有燃放煙花爆竹文件審核：查看廣播喇叭和廣播宣傳車的數(shù)量以及分布區(qū)資料，控制煙花爆竹方案?，F(xiàn)地審核：查看廣播喇叭功率和位置，以及廣播宣傳車的設(shè)備情況4.4.5.2森林公園夜晚沒(méi)有使用霓虹燈、探照燈等大功率發(fā)光器材現(xiàn)地審核：查看主要燈光建設(shè)工程及人工光源4.4.6嚴(yán)格控制使用化學(xué)品4.4.6.1有詳細(xì)的殺蟲(chóng)劑、除草劑、滅菌劑和滅鼠劑等化學(xué)品使用記錄，并建有規(guī)范的檔案文件審核：查看化學(xué)品的登記管理檔案?，F(xiàn)地審核：查看化學(xué)品保存場(chǎng)所4.4.6.2未使用世界衛(wèi)生組織1A類和1B類殺蟲(chóng)劑，以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)禁止使用的其他高劇毒殺蟲(chóng)劑文件審核：查看使用化學(xué)品的名單。訪談審核：對(duì)森林公園職工進(jìn)行訪談LY/T2277-2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)4.5.1.1在不影響森林景觀質(zhì)量和森林健康的前提下，尊重周邊社區(qū)居民通行、游憩等傳統(tǒng)生活方式文件審核：查看針對(duì)周邊居民進(jìn)入森林公園制定的管理制度，發(fā)布的通知和公告等。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.5.1.2劃定具有特定文化、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)或宗教意義的區(qū)域，并對(duì)其進(jìn)行保護(hù)文件審核：查看確定特定保護(hù)區(qū)域的協(xié)商記錄、會(huì)議紀(jì)要，以及標(biāo)注特殊林地的地圖等資料?，F(xiàn)地審核：查看具體的保護(hù)措施。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.5.2.1建立了負(fù)責(zé)社區(qū)事務(wù)的部門，與周邊社區(qū)建立了有效的溝通協(xié)商機(jī)制現(xiàn)地審核：查看處理社區(qū)事務(wù)的部門和工作機(jī)制。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.5.2.2與周邊社區(qū)進(jìn)行了溝通，并保存有相關(guān)溝通協(xié)商記錄文件審核：查看與周邊社區(qū)進(jìn)行溝通協(xié)商的通話記錄、會(huì)議記錄、訪談?dòng)涗浀任募?.5.3.1帶動(dòng)了周邊社區(qū)居民發(fā)展具有地方特色和無(wú)污染的種植、養(yǎng)殖或林副產(chǎn)品加工業(yè)文件審核：查看制定的促進(jìn)周邊社區(qū)發(fā)展的計(jì)劃方案和引導(dǎo)政策。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.5.3.2帶動(dòng)了周邊社區(qū)居民發(fā)展與森林旅游相關(guān)的餐飲、住宿和導(dǎo)游服務(wù)等，發(fā)展民族村寨、民俗文化村、農(nóng)家樂(lè)和“森林人家”等旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)地審核：查看周邊社區(qū)居民從事與生態(tài)旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.5.3.3為森林公園內(nèi)和周邊社區(qū)的居民提供了就業(yè)、培訓(xùn)和其他社會(huì)服務(wù)的機(jī)會(huì)文件審核：查看為森林公園內(nèi)和周邊社區(qū)的居民所提供的工作崗位、培訓(xùn)記錄等文件。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.6.1.1備有相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)和部門規(guī)章文本現(xiàn)地審核：查看備有的國(guó)家法律、法規(guī)和部門規(guī)章文本LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.6.1.2對(duì)森林公園主要經(jīng)營(yíng)管理人員開(kāi)展了相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和部門規(guī)章的學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件審核：查看有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)訪談審核：對(duì)森林公園經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行訪談4.6.2備有并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)了國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.6.2.1備有相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本現(xiàn)地審核：查看備有的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本4.6.2.2對(duì)森林公園經(jīng)營(yíng)管理人員開(kāi)展了相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件審核：查看相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)資料，如會(huì)議記錄、照片、教材、簽到名單等。訪談審核：對(duì)森林公園經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行訪談4.6.3明確權(quán)屬并依法解決爭(zhēng)議4.6.3.1森林公園經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)擁有森林公園內(nèi)土地和森林的經(jīng)營(yíng)權(quán)或管理權(quán)文件審核：查看林權(quán)證或林地、林木的經(jīng)營(yíng)權(quán)和管理權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、協(xié)議等4.6.3.2處理權(quán)屬爭(zhēng)議的檔案齊全，處理方式符合《林木林地權(quán)屬爭(zhēng)議解決辦法》和《森林公園管理辦法》的要求文件審核：查看林木林地權(quán)屬爭(zhēng)議案件卷宗和爭(zhēng)議處理記錄。訪談審核：對(duì)周邊社區(qū)居民進(jìn)行訪談4.6.4依法繳納稅費(fèi)和核定票價(jià)4.6.4.1依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，按時(shí)繳納稅費(fèi)文件審核：查看各年度繳納稅費(fèi)情況和各種完稅情況證明，包括職工福利費(fèi)、購(gòu)買物質(zhì)和生產(chǎn)資料的費(fèi)用等4.6.4.2森林公園門票價(jià)格得到了物價(jià)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的確認(rèn)和批復(fù)文件審核：查看由當(dāng)?shù)匚飪r(jià)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具的票價(jià)批復(fù)文件4.6.5建立了健全的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)4.6.5.1建立了獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)地審核：查看森林公園的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)4.6.5.2經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門健全，涵蓋了宣教解說(shuō)、安全衛(wèi)生和保護(hù)巡護(hù)等工作的各個(gè)方面，能有效履行管理職責(zé)文件審核：查看森林公園經(jīng)營(yíng)管理人員的崗位和職責(zé)?，F(xiàn)地審核：依據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和人員名單進(jìn)行抽樣核實(shí)表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標(biāo)體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.6.5.3人員專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，與森林公園經(jīng)營(yíng)管理工作相適應(yīng)的本科以上學(xué)歷或同等學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人員比例不少于20%文件審核：查看職工的學(xué)歷、職稱和所屬專業(yè)的證明材料；依照森林公園職工名單進(jìn)行抽樣核實(shí)4.6.6制定了切實(shí)可行的管理制度和工作計(jì)劃4.6.6.1制定了較為完善的管理制度，包括日常管理辦法、獎(jiǎng)懲制度和職工考核制度等文件審核：查看管理制度文件4.6.6.2對(duì)門票收入等實(shí)行規(guī)范化的財(cái)務(wù)管理制度文件審核：查看森林公園財(cái)務(wù)部門的管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)表等。訪談審核：對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談4.6.6.3每年制定詳細(xì)的工作計(jì)劃文件審核：查看制定的工作計(jì)劃文件4.6.7制定了健全的森林防火和病蟲(chóng)害防治管理體系4.6.7.1建立了健全的森林防火制度，編制了完善的森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，配備了充足的防火人員文件審核：查看公布的森林防火制度文件和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。現(xiàn)地審核：查看配備的防火隊(duì)伍4.6.7.2在野營(yíng)、野炊等野外用火的旅游服務(wù)場(chǎng)所設(shè)置防火設(shè)施和設(shè)備文件審核：查看野營(yíng)、野炊管理辦法?，F(xiàn)地審核：查看野營(yíng)、野炊等野外用火的旅游場(chǎng)所的防火設(shè)施設(shè)備4.6.7.3建立了健全的森林病蟲(chóng)害防治制度，采取生物、化學(xué)和物理防治相結(jié)合，生物防治為主的林業(yè)有害生物綜合治理措施文件審核：查看森林病蟲(chóng)害防治制度和病蟲(chóng)害治理的相關(guān)檔案。訪談審核：對(duì)森林公園職工進(jìn)行訪談4.6.7.4編制了完善的林業(yè)有害鳥(niǎo)獸防治方案文件審核：查看制定的林業(yè)有害生物防治方案4.6.8采取了必要的人員安全防護(hù)措施4.6.8.1在地形險(xiǎn)要地段和危險(xiǎn)動(dòng)物出沒(méi)地段周圍設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)地審核：查看森林公園在險(xiǎn)要地段和危險(xiǎn)動(dòng)物出沒(méi)地段附近所采取的安全防護(hù)措施和設(shè)置的安全警示標(biāo)識(shí)4.6.8.2制定了針對(duì)各類突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案文件審核：查看針對(duì)各類突發(fā)事件制定的應(yīng)急預(yù)案4.6.8.3保障森林公園職工安全，配備必要的安全保護(hù)裝備，提供應(yīng)急醫(yī)療處理和安全生產(chǎn)培訓(xùn)文件