中德友好醫(yī)院項(xiàng)目前期策劃案例

目錄項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)案例背景介紹概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)古人云：“兵無(wú)謀不戰(zhàn)，謀當(dāng)?shù)子谏啤保渲小爸\”乃指的是籌劃、運(yùn)籌。而在工程項(xiàng)目管理中“謀”往往放在前期策劃過(guò)程中。項(xiàng)目前期策劃是一個(gè)極其復(fù)雜的、同時(shí)又是十分重要的階段。項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)項(xiàng)目前期策劃的重要性項(xiàng)目的前期策劃工作主要是產(chǎn)生項(xiàng)目的構(gòu)思，確立目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行論證，為項(xiàng)目批準(zhǔn)提供依據(jù)，為項(xiàng)目實(shí)施提高準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目的關(guān)鍵：不僅對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)生命期，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和管理起著決定性作用，而且對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)上層系統(tǒng)都有極其重要的影響。項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)項(xiàng)目前期策劃的內(nèi)容資源條件評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址項(xiàng)目報(bào)批項(xiàng)目設(shè)想方案融資方案投資估算用地計(jì)劃建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度市場(chǎng)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置目錄項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)案例背景介紹概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段案例背景介紹上海市醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)方針建設(shè)背景和必要性作為世界級(jí)城市的上海，需要一所與其經(jīng)濟(jì)和國(guó)際地位相符的、與國(guó)際接軌的現(xiàn)代化醫(yī)療保健中心隨著上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展向郊區(qū)延伸，衛(wèi)生資源的配置呈現(xiàn)中心城區(qū)過(guò)剩、周邊區(qū)域不足在應(yīng)急機(jī)制、全方位急救護(hù)理、聯(lián)合器官移植等尖端醫(yī)療技術(shù)方面有待進(jìn)一步向發(fā)達(dá)國(guó)家學(xué)習(xí)進(jìn)一步確立以人為本的服務(wù)理念，為病人提供全方位、人性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)需要引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念和管理模式，采用數(shù)字化、信息化先進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源的配置促進(jìn)多元化辦醫(yī)，應(yīng)對(duì)入世后挑戰(zhàn)以科技進(jìn)步為動(dòng)力，提高醫(yī)學(xué)整體水平確?；踞t(yī)療需求，滿(mǎn)足多層次需要以質(zhì)量和效益為中心，推進(jìn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革改善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高隊(duì)伍素質(zhì)加強(qiáng)法制建設(shè)，推進(jìn)依法行醫(yī)上海非常需要醫(yī)保以外的中外合資的大型綜合性醫(yī)院?！惲加钔苿?dòng)中外合資合作辦醫(yī)和社會(huì)多元辦醫(yī)，加快建設(shè)上海國(guó)際醫(yī)學(xué)園。——韓正2004年《政府工作報(bào)告》建設(shè)目的為世界級(jí)大都市—上海建設(shè)一個(gè)世界級(jí)的醫(yī)療中心使市民不出國(guó)而享受世界級(jí)醫(yī)療服務(wù)醫(yī)教研結(jié)合，為上海打造現(xiàn)代醫(yī)學(xué)公共平臺(tái)為上海衛(wèi)生行業(yè)實(shí)現(xiàn)融資從單一化向多元化轉(zhuǎn)變提供范例引入雙向進(jìn)入醫(yī)保體系機(jī)制（既進(jìn)入德國(guó)醫(yī)保，又進(jìn)入當(dāng)?shù)馗呤杖胨饺酸t(yī)保），為上海建立世界一流的醫(yī)療保障體系提供窗口項(xiàng)目背景案例背景介紹政府政策及領(lǐng)導(dǎo)批示以同濟(jì)大學(xué)的名義，與德國(guó)醫(yī)學(xué)院及醫(yī)院為伙伴實(shí)施全面合作，依靠政府支持、民間投入和校際合作，依托中德高端醫(yī)療技術(shù)，學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)管理模式，建設(shè)一所承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué)和科研、康復(fù)等綜合功能的、中德合資的、大型高等級(jí)綜合性醫(yī)院。建設(shè)規(guī)模為1000張床位。堅(jiān)持德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理。項(xiàng)目一次規(guī)劃，分期建設(shè)。一期工程400張床位，每年可治療病人18000人，承擔(dān)住院手術(shù)15000人次，接待門(mén)診病人100000至200000人次總建筑面積65000平方米，總投資估算2.12億歐元。根據(jù)德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，擁有400張床位的綜合性醫(yī)院需要擁有包括醫(yī)生、護(hù)理人員、醫(yī)技人員、后勤人員、儀器設(shè)備維修人員、行政管理人員等六大類(lèi)人員項(xiàng)目定義參照德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一所凸顯現(xiàn)代醫(yī)學(xué)特色，全方位滿(mǎn)足多層次醫(yī)療和保健需求，信息化、數(shù)字化、開(kāi)放式的世界級(jí)醫(yī)療中心中德友好醫(yī)院的特點(diǎn)服務(wù)對(duì)象是面向所有市民，同時(shí)滿(mǎn)足上海市和長(zhǎng)三角地區(qū)外籍人士的醫(yī)療保健需求2)醫(yī)護(hù)人員來(lái)自德國(guó)醫(yī)生、留德醫(yī)學(xué)博士以及在德國(guó)受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的國(guó)內(nèi)醫(yī)院業(yè)務(wù)骨干3)引進(jìn)德國(guó)醫(yī)院管理模式，包括辦院理念、醫(yī)院布置、流程組織以及信息化建設(shè)等4)進(jìn)入德國(guó)乃至歐洲其他國(guó)家的醫(yī)保體系，實(shí)質(zhì)性地解決在華外籍人士醫(yī)療保障問(wèn)題5)利用同濟(jì)大學(xué)德語(yǔ)優(yōu)勢(shì)，方便市民得到特約外籍醫(yī)生的高水平服務(wù)德國(guó)醫(yī)療技術(shù)和管理水平6）較為開(kāi)放的醫(yī)學(xué)交流平臺(tái)（近年來(lái)，德國(guó)政府允許中國(guó)醫(yī)學(xué)生及醫(yī)生在德國(guó)臨床實(shí)習(xí)）1）健全的醫(yī)療保障體系2）先進(jìn)的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施3）完善的醫(yī)療信息系統(tǒng)4）以人為本的服務(wù)理念5）精益化的醫(yī)院管理模式中德友好醫(yī)院的三大理念1）高水平、高起點(diǎn)、人性化的醫(yī)療服務(wù)理念

2）精益化、信息化、數(shù)字化的科學(xué)管理理念

3）國(guó)際化、多元化、現(xiàn)代化的投資融資理念中德友好醫(yī)院的六項(xiàng)特色1）高起點(diǎn)、高水平醫(yī)護(hù)功能

2）個(gè)性化、親和式服務(wù)功能

3）國(guó)際化、歐式化交流機(jī)制

4）數(shù)字化、精益化管理模式

5）多元制、開(kāi)放式醫(yī)保系統(tǒng)

6）多層次、特色化學(xué)科建設(shè)中德友好醫(yī)院依托德國(guó)漢諾威醫(yī)科大學(xué)和西門(mén)子公司的人才、技術(shù)、設(shè)備資源，從規(guī)劃開(kāi)始就定位于建設(shè)世界級(jí)現(xiàn)代化醫(yī)院中德友好醫(yī)院將建設(shè)整體器官移植中心、神經(jīng)中心、心血管中心、急救中心、基礎(chǔ)及應(yīng)用醫(yī)學(xué)研發(fā)中心等五大醫(yī)學(xué)中心高起點(diǎn)、高水平醫(yī)護(hù)功能Back中德友好醫(yī)院將秉承以人為本的理念。以病人為中心，為患者提供個(gè)性化服務(wù)加強(qiáng)醫(yī)患溝通，建立醫(yī)患信任關(guān)系，提供方便、舒適、滿(mǎn)意的服務(wù)，滿(mǎn)足病人的心理需求尊重患者的生命價(jià)值、人格尊嚴(yán)和個(gè)人隱私，給患者更多的人文關(guān)懷個(gè)性化、親和式服務(wù)功能Back德國(guó)著名的醫(yī)科大學(xué)、醫(yī)院將負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中方醫(yī)護(hù)、管理人員在德國(guó)的培訓(xùn)和交流德國(guó)著名的設(shè)備供應(yīng)生產(chǎn)商將全面負(fù)責(zé)醫(yī)院所有器械、設(shè)備的使用培訓(xùn)德國(guó)著名的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理公司將負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)與管理定期邀請(qǐng)德國(guó)和歐洲的世界級(jí)名醫(yī)坐診和學(xué)術(shù)交流國(guó)際化、歐式化交流機(jī)制Back引入全新的精益管理理念，建立全面規(guī)劃、精細(xì)管理、嚴(yán)格監(jiān)督、靈活應(yīng)變的全方位柔性管理系統(tǒng)建立完善的信息管理系統(tǒng)，全面做到數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)和管理追求用最低的成本為患者提供最好的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)成本和服務(wù)的最優(yōu)化數(shù)字化、精益化管理模式Back中德友好醫(yī)院在進(jìn)入中國(guó)醫(yī)保系統(tǒng)的同時(shí)，還將進(jìn)入德國(guó)和其他歐洲國(guó)家的醫(yī)保系統(tǒng)，由外國(guó)保險(xiǎn)公司提供外籍患者醫(yī)保中德友好醫(yī)院將和歐洲保險(xiǎn)公司建立伙伴式合作關(guān)系，進(jìn)入國(guó)際化支付結(jié)算體系多元制、開(kāi)放式醫(yī)保系統(tǒng)Back通過(guò)人才引進(jìn)、學(xué)術(shù)交流等互動(dòng)方式跨越式提高部分關(guān)鍵學(xué)科的水平，提升醫(yī)學(xué)總體實(shí)力建立器官移植中心、神經(jīng)中心、心血管中心、急救中心、基礎(chǔ)及應(yīng)用醫(yī)學(xué)研發(fā)中心等五大醫(yī)學(xué)中心，打造現(xiàn)代醫(yī)學(xué)公共平臺(tái)多層次、特色化學(xué)科建設(shè)Back目錄項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)案例背景介紹概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段概念階段總體構(gòu)思服務(wù)對(duì)象為國(guó)內(nèi)外人士，滿(mǎn)足不同層次社會(huì)群體的醫(yī)療衛(wèi)生保健需求，形成高水平的醫(yī)療特色和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，爭(zhēng)取成為上海市標(biāo)志性的現(xiàn)代化臨床醫(yī)學(xué)中心之一，成為國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名的大型醫(yī)學(xué)中心。服務(wù)對(duì)象2中德友好醫(yī)院的建設(shè)規(guī)模為1000張床位。一期工程400－500床位擬于2007年建成并向社會(huì)開(kāi)放建設(shè)規(guī)模3德國(guó)著名的醫(yī)科大學(xué)、醫(yī)院、設(shè)備供應(yīng)商和著名的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)（如漢諾威醫(yī)科大學(xué)、西門(mén)子公司等）4合作對(duì)象建設(shè)一所承擔(dān)醫(yī)療、保健、教學(xué)和科研等綜合功能的、中德合資的、大型高等級(jí)綜合性醫(yī)院1建設(shè)目標(biāo)南匯國(guó)際醫(yī)學(xué)園區(qū)項(xiàng)目選址中德友好醫(yī)院的選址意向位于周康地區(qū)，面積11.51平方公里<<虹橋機(jī)場(chǎng)25公里世博會(huì)場(chǎng)館10公里市中心人民廣場(chǎng)20公里浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)18公里海港新城35公里目錄項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)案例背景介紹概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段項(xiàng)目總投資、收益和成本估算同濟(jì)大學(xué)為了了解德國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際信息，委托德國(guó)EPR銀行小組進(jìn)行項(xiàng)目投資收益和成本的估算

單位：萬(wàn)歐元中德友好醫(yī)院總投資21,200土地費(fèi)用（生地）2,000場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)用拆遷、市政等1,000建筑物及室外總體建安工程費(fèi)用11,000固定醫(yī)療設(shè)備費(fèi)用1,800可移動(dòng)醫(yī)療器械費(fèi)用2,200啟動(dòng)費(fèi)3,200檢查和治療4,100護(hù)理4,400行政管理300配套服務(wù)設(shè)施800物資管理1,100教學(xué)和科研300檢查和治療1,500護(hù)理170物資管理130檢查和治療1,700護(hù)理300物資管理200建設(shè)期利息1,200第一年成本2,000項(xiàng)目收益分析中德友好醫(yī)院收入估算

業(yè)務(wù)服務(wù)數(shù)量(人次/年)價(jià)格(歐元/人次)收入(歐元/年)住院病人

15,000

3,000

45,000,000.00門(mén)診病人手術(shù)

34,000

800

27,200,000.00分娩

2,000

1,000

2,000,000.00門(mén)診病人

100,000

80

8,000,000.00總計(jì)

104,081,340.00德國(guó)EPR報(bào)告數(shù)據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本分析人員費(fèi)用估算表

人員類(lèi)別人員數(shù)量（人）單價(jià)（歐元/人）合價(jià)（歐元/年）醫(yī)療服務(wù)24065,00015,600,000護(hù)理服務(wù)29443,00012,642,000醫(yī)療技術(shù)服務(wù)54235,20019,078,400飲食服務(wù)21233,5007,102,000技術(shù)服務(wù)4738,0001,786,000行政9146,0004,186,000總計(jì)1426

60,394,400德國(guó)EPR報(bào)告數(shù)據(jù)材料成本估算表

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本分析材料種類(lèi)單價(jià)(歐元)護(hù)理天數(shù)(天/年)年合計(jì)費(fèi)用(歐元/年)食品9.751215631,185,239.25醫(yī)療物品71.001215638,630,973.00水、電、可燃物10.501215631,276,411.50家用材料16.001215631,945,008,00行政用材料10.001215631,215,630.00保險(xiǎn)、稅收等4.00121563486,252.00保養(yǎng)19.001215632,309,697,.00生活消費(fèi)品2.00121563243,126.00營(yíng)運(yùn)信貸利息1.50121563182,344.50其他13.001215631,580,319.00總計(jì)

19,055,000.25德國(guó)EPR報(bào)告數(shù)據(jù)項(xiàng)目融資計(jì)劃單位：歐元

總投資2.12億融資1.38億銀行貸款9800萬(wàn)設(shè)備租賃4000萬(wàn)自有資金7400萬(wàn)中方3000萬(wàn)德方4400萬(wàn)潛在投資者分析保險(xiǎn)公司：全球化運(yùn)營(yíng)要求他們?cè)谏虾Ｕ业胶献骰锇閬?lái)拓展業(yè)務(wù)醫(yī)療器械、設(shè)備供應(yīng)商：開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行宣傳，在中國(guó)建立起良好的公司和產(chǎn)品形象在華投資的德國(guó)大型企業(yè)：為員工在上海乃至中國(guó)工作解決后顧之憂(yōu)，進(jìn)而提高公司業(yè)績(jī)目錄項(xiàng)目前期策劃基本知識(shí)案例背景介紹概念階段可行性研究階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃中德友好醫(yī)院一次規(guī)劃、分期實(shí)施，一期工程計(jì)劃2007年建成，全部工程計(jì)劃2009年建成一期工程建設(shè)里程碑事件和時(shí)間表序號(hào)里程碑事件時(shí)間節(jié)點(diǎn)1項(xiàng)目立項(xiàng)2004年3月2項(xiàng)目決策完成、開(kāi)始總體規(guī)劃2003年10月3項(xiàng)目融資文件簽訂結(jié)束2004年9月4項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)始2004年1月5項(xiàng)目施工開(kāi)始2005年8月6項(xiàng)目竣工、移交2007年3月

中德友好醫(yī)院項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃中德友好醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)院務(wù)委員會(huì)院長(zhǎng)董事會(huì)后勤物流部財(cái)務(wù)部醫(yī)學(xué)部管理委員會(huì)醫(yī)務(wù)服務(wù)部科室1科室2科室3科室N中方投資伙伴?華源生命?首創(chuàng)?愛(ài)建股份......德國(guó)寶琳娜醫(yī)療基金會(huì)同濟(jì)大學(xué)德方投資伙伴?安聯(lián)保險(xiǎn)?大眾?西門(mén)子......合資協(xié)議CDFK運(yùn)營(yíng)管理公司項(xiàng)目融資方案方案一合資伙伴?同濟(jì)大學(xué)＋（?華源生命）（?愛(ài)建股份）......德國(guó)寶琳娜醫(yī)療基金會(huì)同濟(jì)××醫(yī)院投資管理公司德方投資伙伴?安聯(lián)保險(xiǎn)?大眾?西門(mén)子......合資協(xié)議CDFK運(yùn)營(yíng)管理公司方案二項(xiàng)目融資方案目前投融資情況胡錦濤主席在2005年11月10日對(duì)德國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)期間，與德國(guó)總統(tǒng)克勒先生一道，出席了兩國(guó)間合作項(xiàng)目簽字儀式。作為六個(gè)大型合作項(xiàng)目之一，中德友好醫(yī)院項(xiàng)目的三家投資伙伴在此儀式上正式簽署了《聯(lián)合開(kāi)發(fā)中德友好醫(yī)院的諒解備忘錄》。中方投資3億元，德方投資3.4億元：同濟(jì)大學(xué)與西門(mén)子公司旗下的投資公司（SPV）、阿斯科勒皮尤斯（Asklepio