工程管理部及項目部

2008年8月★機密流程設計報告

工程管理部及項目部1流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程）4.項目建設施工流程4.1項目工程總體建設流程4.3項目工程監(jiān)理招標流程4.6項目工程建設施工流程4.7小型（分項）項目工程建設施工流程4.8項目工程建設實施流程4.2項目工程建設招標流程4.4項目工程合同編制審查流程4.9項目工程變更流程4.10項目工程資料整理歸檔流程4.11項目工程物業(yè)移交流程4.5小型（分項）項目工程合同編制審查流程2流程名稱：項目工程總體建設流程

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部時間未通過項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部132456789101112物業(yè)公司高層領導施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監(jiān)理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設計圖工程招標手續(xù)監(jiān)理招標手續(xù)工程建設手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設資金流施工詳細計劃工程建設前期準備臨水電及測量手續(xù)審批審批未通過通過通過審核備案審核備案21314151621191817202223A開始3流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領導設計交底組織設計人員施工單位進場開工證開工手續(xù)建設資金審查備案A工程建設管理變更圖施工現(xiàn)場服務施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托242526272829303132333837363534材料設備采購供應現(xiàn)場抽查管理協(xié)調39變更審查確認4流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部銷售部物業(yè)公司A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部前期拓展部高層領導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合5440414243444546入住資料配合47484950515253建筑物二次設計審查確認委托、配合、確認55小區(qū)配套施工委托協(xié)調聯(lián)系協(xié)調監(jiān)督管網(wǎng)設計配套費用5657585960協(xié)調相關資源入住配合6162業(yè)主房款支付完成60-15流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司公共部分移交高層領導工程結算審查預算配合審批物業(yè)接收售后服務維保期后的維修結算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結算評價A未通過通過656667697071727374757677監(jiān)督協(xié)調變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設備使用說明書等6364686流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部物業(yè)公司A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部高層領導項目整體后評價項目前期后評價項目設計后評價工程開發(fā)后評價工程建設后評價項目財務后評價項目銷售后評價總結結束未通過通過8381828485868788整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調7879807流程名稱：項目工程總體建設流程說明

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部8流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)一）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部9流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)二）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部10流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)三）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部11流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)四）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部12流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)五）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部13流程名稱：項目工程總體建設流程說明（續(xù)六）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部14流程名稱：項目工程建設招標流程

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位（工程管理部、項目部）組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標文件申請招標11121316發(fā)放標書15委托或內部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請1715流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)）

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部委托或內部招標A時間工程管理部高層領導投標單位（工程管理部、項目部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242529初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222326組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181920212728公開招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等30未通過通過16流程名稱：項目工程建設招標流程說明

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部17流程名稱：項目工程建設招標流程說明（續(xù)）

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部18流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標文件申請招標11121316發(fā)放標書15工程管理部、項目部前期拓展部委托或內部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請1719流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位工程管理部、項目部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242530初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222326組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181920212728委托或內部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部29未通過通過20流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部21流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部22流程名稱：項目工程合同編制審查流程

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部時間項目部高層領導工程管理部規(guī)劃技術部戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務部開始大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持參與招標文件的編制、招投標等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y束1243567891011121314161715181920212223流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部24流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部25流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部時間項目部高層領導工程管理部規(guī)劃技術部戰(zhàn)略發(fā)展部資金財務部開始小型分項工程內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持審查招標文件的編制等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y束1243567891011121314161715181920212226流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部27流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部28流程名稱：項目工程建設施工流程

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部開始結束組織圖紙會審和設計交底組織評審項目管理的授權分工與職責明確項目施工實施細則審批修改通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現(xiàn)場臨建施工和施工準備制定施工組織設計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎工程施工主體結構施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110917時間規(guī)劃技術部高層領導施工單位工程管理部項目部現(xiàn)場巡視檢查12項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡審批15131416申報月資金計劃批準的資金計劃撥付月資金資金財務部29流程名稱：項目工程建設施工流程說明

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部30流程名稱：項目工程建設施工流程說明（續(xù)）

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部31流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部未通過時間規(guī)劃技術部高層領導開始結束施工單位工程管理部（二次）分項設計圖紙會審設計交底評審批準項目部按照總體（單項）項目計劃編制計劃選擇三家以上施工單位比價組織相關部門及專業(yè)工程師驗收現(xiàn)場臨建施工和工程施工制定施工組織設計，施工計劃審批通過現(xiàn)場管理、協(xié)調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110916組織施工單位進場審查技術要求、選擇的施工單位、比價結果等內容批準未通過通過現(xiàn)場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計劃資金計劃及月資金撥付計劃12131415資金財務部月資金計劃總體平衡批準1718通過32流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程說明

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部33流程名稱：分項（小型）工程建設施工流程說明（續(xù)）

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部34流程名稱：項目工程建設實施流程

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部時間項目部3總經理辦公會供應部規(guī)劃技術部現(xiàn)場三通一平前期開發(fā)部手續(xù)21工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部施工隊圍墻及臨建圍墻及臨建施工招標圍墻及臨建施工圖施工圖會審設計交底項目建設總體方案審核YN總包單位進場總包單位招標委托質檢安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測手續(xù)工程開工開工手續(xù)A7654891013121114151617開始35流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)一）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部戰(zhàn)略發(fā)展部時間項目部總經理辦公會供應部規(guī)劃技術部前期開發(fā)部工程管理部AA放線驗線基礎施工驗收聯(lián)系設計院銷售部辦理售房許可證參加驗收主體施工、驗收參加驗收聯(lián)系設計院甲供材進場裝飾、機電安裝二次設計、施工單位招標甲供材進場配套管網(wǎng)施工、驗收施工招標、參加驗收手續(xù)施工圖設計、聯(lián)系設計人甲供材進場基礎挖槽地基驗槽勘察設計院181920基礎墊層2122232425262728392930313332343536373836流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)二）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部時間總經理辦公會供應部規(guī)劃技術部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部項目部綠化、道路施工、驗收規(guī)劃、消防、人防竣工驗收審核結束N手續(xù)施工圖設計、聯(lián)系設計人施工招標、參加驗收A手續(xù)參加驗收施工圖設計、聯(lián)系設計人竣工結算審核審核Y出結算單移交物業(yè)434140424445464749485352515037流程名稱：項目工程建設實施流程說明

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部38流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)一）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部39流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)二）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部40流程名稱：項目工程變更流程

流程編號：4.9

流程擁有者：項目部時間項目部戰(zhàn)略發(fā)展部公司專題會議規(guī)劃技術部進度計劃變更開始施工條件變更漏項變更專業(yè)工程師提出變更需求工程經理批準簽發(fā)工程變更通知按變更通知執(zhí)行536891011設計變更工程管理部造價、工期審查設計院確認、造價審查合理性審查結束2417NNNYYY評審批準1241流程名稱：項目工程變更流程說明

流程編號：4.9

流程擁有者：項目部42流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程

流程編號：4.10

流程擁有者：項目部時間總承包單位分項工程單位規(guī)劃技術部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部前期開發(fā)部資金財務部物業(yè)公司開始建設過程中的質量保證資料重要資料臨時歸檔保存涉及項目的財務資料工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續(xù)建設過程中的質量保證資料竣工圖紙取得土地等相關資料往來手續(xù)、文件正式擋案資料往來手續(xù)、記錄、會議紀要往來手續(xù)、記錄、會議紀要建設過程中往來文件、手續(xù)原件歸檔與建設方、監(jiān)理方等往來文件竣工圖紙建設所有質保資料、竣工圖建設所有質保資料、竣工圖業(yè)主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊政府擋案館業(yè)主擋案、維修資料132564987101312111514161718192021232224需要隨建設資料歸檔的資料歸檔需要歸擋的資料需隨建設資料歸檔的原件結束原件歸檔43流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明

流程編號：4.10

流程擁有者：項目部44流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程

流程編號：