水下公路隧道運營規(guī)范 隱患排查治理

1水下公路隧道運營隱患排查治理規(guī)范本文件規(guī)定了水下公路隧道運營隱患排查治理的基本要求、隱患分級與分類、隱患排查、隱患治理、評估改進等要求。本文件適用于水下公路隧道運營管理單位開展隧道運營管理、隧道設施技術狀況的隱患排查治理工作，水下城市隧道可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1隱患safetyhazard違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4基本要求4.1組織管理4.1.1應建立健全隱患排查治理體系，明確組織領導機構。4.1.2應建立健全隱患排查、告知（預警）、整改、評估驗收、報備、獎懲考核、建檔等制度，逐級明確隱患排查治理責任，落實到具體崗位和人員。4.1.3可聘請有經驗的專家或第三方指導單位開展隱患排查治理工作。4.2檔案管理4.2.1應完整保存體現(xiàn)隱患排查治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括隱患排查治理制度、隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等，宜采用信息化手段進行管理。4.2.2重大隱患評估記錄、整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。4.3信息平臺宜充分利用現(xiàn)有安全管理信息系統(tǒng)，建立隱患排查治理信息平臺，實現(xiàn)隱患的分類分級管理和隱患排查治理情況的實時監(jiān)控等功能。2DB32/TXXXX—XXXX5隱患分類與分級5.1隱患分類5.1.1基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括安全管理體制、機制及程序等方面：a)安全生產管理機構及人員；b)安全生產目標及責任制；c)安全生產管理制度及規(guī)程；d)安全投入；e)教育培訓；f)運營管理（作業(yè)安全管理、相關方安全管理、變更管理、消防管理等g)職業(yè)健康；h)應急管理；i)檔案管理；j)其他管理。5.1.2生產現(xiàn)場類隱患生產現(xiàn)場類隱患包括場所環(huán)境、設備設施及作業(yè)活動等方面：a)場所環(huán)境；b)土建結構；c)交通工程與附屬設施（交通安全設施、供配電、消防、給排水、通風等）；d)安全及職業(yè)衛(wèi)生防護設施；e)特種設備；f)從業(yè)人員作業(yè)行為（巡查管控、指揮調度、應急處置、特種作業(yè)、清潔維護作業(yè)、保養(yǎng)維修作業(yè)、作業(yè)區(qū)管理等）；g)現(xiàn)場其他方面（救援車輛、氣瓶間等）。5.2隱患分級5.2.1一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大隱患極易導致重特大安全生產事故,且整改難度較大,需要全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能消除的隱患,或者因外部因素影響致使隧道運營管理單位自身難以消除的隱患。6隱患排查6.1排查類型與頻次6.1.1日常隱患排查：班組和崗位的隱患檢查、巡視檢查，安全管理人員、崗位技術人員等相關人員開展的日常性排查。6.1.2綜合性隱患排查：以保障安全生產為目的，以全員安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況及較大風險點管控措施落實情況為重點，各有關部門共同參與的全面排查。6.1.3專項隱患排查：單位在一定范圍、領域組織開展的針對特定隱患的排查，一般包括：a)季節(jié)性隱患排查：根據季節(jié)性特征及單位實際情況開展的專項排查。春季以防雷、防靜電為重點；夏季以防雷暴、防臺風、防洪為重點，秋季以防雷、防火、防靜電為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防靜電為重點；b)重大活動及節(jié)假日前隱患排查：在重大活動和節(jié)假日前，對單位保衛(wèi)、值班安排、安全及消防設施、應急預案及物資等進行的重點排查；c)專業(yè)性隱患排查：對土建結構、交通工程與附屬設施（交通安全、供配電、消防、給排水、通風等設施）、安全及職業(yè)衛(wèi)生防護設施、特種設施等分別進行的專業(yè)檢查。6.1.4應根據法律、法規(guī)要求，結合單位運營特點、管養(yǎng)規(guī)模大小確定各類隱患排查周期，具體詳見表1隱患排查周期序號排查類型排查周期1日常隱患排查每周不少于1次2專項隱患排查專業(yè)性隱患排查每季度不少于1次季節(jié)性隱患排查每季度1次重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前3綜合性隱患排查每季度不少于1次S6.2排查項目清單應編制隱患排查項目清單，包括基礎管理類隱患清單（見附錄A中的A.1）和生產現(xiàn)場類隱患清單（見附錄A中的A.2）。6.3排查計劃6.3.1應根據生產運行特點，在每年的年度安全檢查計劃中明確各類型隱患的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。組織級別一般包括企業(yè)級、部門級、班組級和崗位級等級別，也可結合單位組織機構設置情況進行調整。6.3.2排查計劃應做到全面覆蓋、責任到人。6.3.3當發(fā)生以下情形之一，應及時更新排查計劃：a)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；b)政府規(guī)范性文件提出新要求；c)組織機構和安全管理機制發(fā)生變化；d)機電設備、安全防護措施等發(fā)生重大改變；e)事故或應急預案演練結果反饋的需求；f)氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害；g)其他情形出現(xiàn)應該進行更新。6.4組織實施4DB32/TXXXX—XXXX6.4.1安全生產管理機構及人員應按照排查計劃定期組織隱患排查工作，督促各排查人員參照附錄B對排查情況進行記錄。基礎管理類隱患排查和生產現(xiàn)場類隱患排查可同時進行。6.4.2發(fā)現(xiàn)一般隱患后應及時上報隱患排查組織部門，發(fā)現(xiàn)重大隱患后應及時上報單位主要負責人，并向屬地交通運輸主管部門、應急管理部門等相關部門備案。6.4.3發(fā)現(xiàn)隱患后，隱患排查組織部門參照附錄C.1制發(fā)隱患整改通知單，對隱患整改責任部門、隱患整改責任人、措施建議、完成期限等提出要求。7隱患治理7.1通用要求7.1.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，主要包括崗位級糾正、班組級治理、部門級治理、企業(yè)級治理等。7.1.2隱患治理應當保障隱患治理投入，做到責任、措施、資金、時限、預案“五到位”。7.1.3能夠立即整改的隱患應立即組織整改，難以立即排除的應及時進行分析，做好臨時防范措施，制定整改措施并限期整改。7.1.4重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應及時撤出相關作業(yè)人員，疏散可能受到影響的周邊人員，并設置警戒標志，暫時停止使用。7.1.5隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向屬地交通運輸主管部門、應急管理部門等相關部門和職工大會（職工代表大會）報告。7.2實施7.2.1接到隱患整改通知單后，責任單位應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。7.2.2一般隱患由各級負責人或者有關人員立即組織整改；重大隱患由單位主要負責人組織制定并實施隱患治理方案，包括以下內容：a)整改的目標和任務；b)整改技術方案和整改期的安全保障措施；c)經費和物資保障措施；d)整改責任部門和人員；e)整改時限及節(jié)點要求；f)應急處置措施；g)跟蹤督辦及驗收部門和人員。7.2.3隱患整改完成后應參照附錄C.2填寫隱患整改回執(zhí)單，并提交至隱患排查組織部門。7.3驗收7.3.1應根據隱患整改回執(zhí)單組織驗收。7.3.2一般隱患整改完成后應進行驗證或組織驗收，形成整改驗收結論，并由驗收主要負責人簽字確認。7.3.3重大隱患整改完成后,應委托第三方服務機構或成立隱患整改驗收組進行專項驗收，隱患整改驗收組成員應包括主要負責人、安全管理機構負責人、相關業(yè)務部門負責人和2名以上相關專業(yè)領域具有一定從業(yè)經歷的專業(yè)技術人員。整改驗收應根據隱患暴露出的問題,全面評估,出具整改驗收結論,并由5組長簽字確認。7.3.4重大隱患整改驗收通過后，應將驗收結論向屬地交通運輸主管部門、應急管理部門等相關部門報備，并及時申請銷號，報備申請材料包括：a)重大隱患基本情況及整改方案；b)重大隱患整改過程；c)驗收機構或驗收組基本情況；d)驗收報告及結論；e)下一步改進措施。8評估改進8.1評估8.1.1應參照附錄C.3對每次隱患治理情況進行記錄,定期進行統(tǒng)計分析，及時梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產苗頭性問題和規(guī)律，不斷改進安全生產工作。8.1.2重大隱患整改驗收完成后，對隱患形成原因及整改工作進行分析評估，及時完善相關制度和措施，依據有關規(guī)定和制度對相關責任人進行處理，并開展有針對性的培訓教育。8.2持續(xù)改進8.2.1培訓應根據評估結果，對相關員工開展針對性的培訓，并保留培訓記錄。8.2.2更新應根據安全管理體制機制變化、風險點及管控措施更新、事故事件發(fā)生情況、應急演練結果以及法律法規(guī)的變化等情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查清單、隱患等級、隱患信息等內容。6DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患排查項目清單表A.1和表A.2分別給出了基礎管理類和生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單示例。表A.1基礎管理類隱患排查項目清單表A.1基礎管理類隱患排查項目清單（續(xù)）施8DB32/TXXXX—XXXX表A.1基礎管理類隱患排查項目清單（續(xù)）表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單混凝土管片發(fā)生無較大變形、破損、漏筋、裂縫及螺裝飾板、防火涂料，裝飾涂料及隧道保溫板DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）交通工安全附統(tǒng)不存在電纜絕緣層嚴重破損，纖芯/電線大量使用符合國家規(guī)范要求的插線板，不存在國家已經禁止生產的萬用孔插座或存在插座發(fā)DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）配電箱周圍未堆放易燃易爆物品，留有足夠的表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）統(tǒng)報警閥前端的控制閥采用信號閥，或不采用信號閥時，設消防泵（噴淋穩(wěn)壓泵、消火栓泵等）閥門標明開啟/關DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）統(tǒng)定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指鉛封、保險銷等保險裝置、噴射軟管、噴嘴、筒體、提手定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）統(tǒng)定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指鉛封、保險銷等保險裝置、噴射軟管、噴嘴、筒體、提手組件完好，無變形或其他機械性損傷，表面無嚴重DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）泡沫罐銘牌或標志牌上清晰標明泡沫液的種類、型號、配比濃統(tǒng)表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）邀請專業(yè)檢驗檢測機構進行定期檢驗，安全檢驗合格證固定在邀請專業(yè)檢驗檢測機構進行定期檢驗，安全檢驗合格證固定在制動器、離合器、限位器、聯(lián)鎖裝置、連動主隔離開關、事故緊急開關、短路保護、過流保護、漏電保護和偏DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）發(fā)現(xiàn)違章停車、隧道內外路段內滯留等交通違章發(fā)生交通事故或惡劣天氣時，及時發(fā)布語音播報、情報板提公路突發(fā)事件、道路交通管控、清障救援作清障人員工作期間穿戴反光背心、防護帽、防護手套及防表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）氧氣瓶、乙炔瓶及作業(yè)點的間距滿足規(guī)范要求，不存在氧氣瓶擺放DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）清掃車進入清掃路段時，按要求開啟相關警示燈，作業(yè)前，進行有毒氣體探測、通風等工序，確保工作車輛安設聲光報警裝置，進入通道打開表A.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）作業(yè)時，在來車方向停放高架車、牽引車等裝有警示燈牌隧道專用機動車輛（清掃車、DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患排查記錄表B.1給出了隱患排查表格式示例。表B.1隱患排查表天氣DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患治理記錄表C.1~表C.3分別給出了隱患整改通知單、回執(zhí)單和臺賬格式示例。表C.1隱患整