深圳市能源科技公司GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊樣本

Subject：GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊Doc.No：EM-02Initialeddate：JAN，14，Rev.ChangeDescriptionTotalPageReleaseDate1Firstrelease10/1/14Concurredby:Dept.Q’tyReviewedDept.Q’tyReviewedDept.Q’tyReviewed總經(jīng)理室1汪向陽研發(fā)部1潘振優(yōu)管理者代表1汪向陽工程部1劉志軍制造部1李健品質(zhì)部1朱雅蘭計(jì)劃部1李宏斌人力資源部1胡斌采購部1李定英總務(wù)部1劉小波PAGENO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADATE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGENO. PAGENO.PAGENO.Ver.PAGENO.Ver.Ver.DATEApprovedBy:汪向陽PreparedBy:朱雅蘭/1/14ReviewedBy:汪向陽ContentpageVersion:A文件內(nèi)容變更記錄Rev.日期變更原因變更內(nèi)容1/第一次發(fā)行Version:A公布令 《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》是深圳市德克能源科技環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件,該系統(tǒng)是根據(jù)中興通訊12208-、SONY企業(yè)SS-00259及嚴(yán)禁和限制使用環(huán)境物質(zhì)要求OEM環(huán)境質(zhì)量確保管理體系要求建立，本手冊適適用于深圳市德克能源科技所生產(chǎn)全部環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品。全部部門和全體職員全部必需遵守本手冊要求要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關(guān)環(huán)境系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范必需和本手冊相一致。環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境方針遵守環(huán)境保護(hù)法令及用戶要求,提升全員對環(huán)境保護(hù)意識(shí),并主動(dòng)參與環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng).根本消亡環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)、堅(jiān)持不使用超出限期改善各階段有害物質(zhì).透過源頭管理,確保產(chǎn)品原材料及生產(chǎn),出貨全部工藝過程,不混入不符合環(huán)境保護(hù)要求物質(zhì).透過文件標(biāo)示/材料標(biāo)示/儲(chǔ)存區(qū)隔,全員了解環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品之生產(chǎn)要求.定時(shí)對廠內(nèi)/廠外稽核,不停改善,確保產(chǎn)品符合GP要求及用戶滿意.最終建立完完全全之環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)工廠,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)利及安全.環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境目標(biāo)環(huán)境保護(hù)材料來料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不良率=0；環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品制程混料率=0；環(huán)境保護(hù)材料倉庫混料率=0；環(huán)境保護(hù)成品倉庫混料率=0；市場環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)物質(zhì)超標(biāo)投訴率=01.0序言1.1企業(yè)介紹深圳市德克能源科技是一家專業(yè)生產(chǎn)配套移動(dòng)能源產(chǎn)品高科技企業(yè)。我們擁有6000平方米廠房，職員500多人。從研發(fā)團(tuán)體、生產(chǎn)精英、到品質(zhì)管理，嚴(yán)格實(shí)施ISO9001和ISO14001國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，能最大程度地降低整體成本和提升產(chǎn)品質(zhì)量，為需要移動(dòng)能源系統(tǒng)原始設(shè)備生產(chǎn)商提供原裝電池、充電器代工生產(chǎn)(OEMs)和外包電池、充電器設(shè)計(jì)開發(fā)及制造(ODM)業(yè)務(wù)。2.0定義和術(shù)語本《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》所用術(shù)語遵照SONYOEM環(huán)境質(zhì)量確保管理體系要求和Version:ASS00259、及中興通訊12208-嚴(yán)禁和限制使用環(huán)境物質(zhì)要求中給出定義。1.MSDS:MaterialSafetyDateSheet物料安全數(shù)據(jù)表2.G/P：GreenPartner綠色伙伴（SONY解釋）GreenProduct綠色產(chǎn)品（中興解釋）3.EMS:EnvironmentalManagementSystem環(huán)境管理體系4.EMR:EnvironmentalManagementRepresentative環(huán)境管理代表5.SS00259:SONY企業(yè)制訂《在部件和設(shè)備中包含限制使用用物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》6.12208-:中興通訊企業(yè)制訂《嚴(yán)禁和限制使用環(huán)境物質(zhì)要求》7.環(huán)境管理物質(zhì)：對部件、設(shè)備中含有物質(zhì)中,對地球環(huán)境和人體存在顯著影響物質(zhì)。8.OEM:OriginalEquipmentManufacturer原設(shè)備制造商3.0《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》管理3.1環(huán)境產(chǎn)品管理代表或她指定代表負(fù)責(zé)《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》準(zhǔn)備和修訂。環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確?！禛P環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》所描述環(huán)境管理系統(tǒng)符合SONY企業(yè)SS-00259及中興通訊12208-OEM環(huán)境質(zhì)量確保管理體系要求。3.2更改中國最大資料庫下載3.2.1為反應(yīng)實(shí)際環(huán)境管理系統(tǒng)，可要求對《環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》進(jìn)行修改。3.2.2修改經(jīng)過更換合適頁進(jìn)行，手冊每一頁全部有發(fā)行“版本”。版本：表示手冊發(fā)行版本，從”A”開始；修訂時(shí)從“B”開始，以這類推。3.3核準(zhǔn)《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》發(fā)行或改版，須得到董事長核準(zhǔn)。3.4審查為維持《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》適用性和有效性，本企業(yè)最高管理者須每隔十二個(gè)月左右在管理評審會(huì)上評審本手冊。3.5發(fā)放3.5.1本企業(yè)文件控制中心負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》，發(fā)放有兩種形式：受控、非受控。受控《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》每次發(fā)放要給連續(xù)編號(hào)，須蓋紅色“受控文件”印。3.5.2對不受控《GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊》發(fā)放，要向環(huán)境管理代表或其指定代理人申請核準(zhǔn)。不受控本必需在其首頁上標(biāo)明，并蓋藍(lán)色“參考文件”印進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.0環(huán)境產(chǎn)品管理系統(tǒng)4.1環(huán)境管理Version:A本企業(yè)在導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)前提下,根據(jù)SONY和中興通訊及其它用戶要求建立綠色產(chǎn)品環(huán)境管理體系,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料和副材料選定、生產(chǎn)各工藝過程中，確實(shí)確保全部原材料和副材料等均不使用超出許可值“環(huán)境有害物質(zhì)”,各過程中均不受到期相關(guān)有害物質(zhì)污染。4.1.1環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境方針為符合SONY技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SS-00259及其它客人要求,對環(huán)境物質(zhì)作出合適管理,德克企業(yè)進(jìn)行了環(huán)境質(zhì)量管理體系計(jì)劃,制訂了環(huán)境方針(如第一頁所表示),并建立起文件體系.本環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境方針由環(huán)境和質(zhì)量最高責(zé)任人同意,并提倡全廠全部職員及供貨商.此環(huán)境方針需在管理審查會(huì)上檢討其適合性.4.1.2環(huán)境目標(biāo):企業(yè)依據(jù)制訂環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品環(huán)境方針來設(shè)定環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品目標(biāo)(目標(biāo)指針如第二頁所表示),此環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品目標(biāo)指針需在每六個(gè)月一次管理審查會(huì)上檢討,并依據(jù)法規(guī)限制,客人要求和市場環(huán)境改變來決定是否進(jìn)行修改.4.1.3環(huán)境信息管理4.1.3.1對于環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理要求經(jīng)過教育訓(xùn)練,電子布告欄,會(huì)議等方法向全部些人員傳達(dá)(包含總企業(yè)及各工廠),以正確落實(shí)實(shí)施。4.1.3.2SONY企業(yè)及其它客人環(huán)境要求若有變更時(shí),由業(yè)務(wù)人員立即寫標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請單,環(huán)境管理代表及最高責(zé)任人簽核后加入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中。4.1.3.3業(yè)務(wù)部門將搜集到客人相關(guān)環(huán)境物質(zhì)信息需立即傳達(dá),并由各責(zé)任部門根據(jù)其要求進(jìn)行處理。信息傳達(dá)及處理步驟如附件三所表示。4.1.3.4客人提出環(huán)境相關(guān)物質(zhì)調(diào)查時(shí),業(yè)務(wù)需向客人了解清楚調(diào)查范圍,包含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)名稱、材料種類、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需數(shù)據(jù),當(dāng)有不清楚情況出現(xiàn),需立即再向客人問詢.4.1.3.5業(yè)務(wù)應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知工廠客人相關(guān)要求，導(dǎo)入環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品運(yùn)作體系。4.2法規(guī)限制和用戶要求事項(xiàng):4.2.1法規(guī)限制事項(xiàng)之修改:當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)或制程中限量排放時(shí),將其納入環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn).法規(guī)要求進(jìn)行了更改時(shí),立即變更管理標(biāo)準(zhǔn),并傳達(dá)成全廠職員及供貨商.Version:A4.2.2中興通訊及其它用戶要求:中興通訊12208-和其它客人環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)需納入本廠環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn),假如客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí),本企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)立即修訂,以滿足客人及本廠實(shí)際要求.4.3推行組織和權(quán)責(zé):4.3.1組織圖如附件所表示4.3.2部門職責(zé):4.3.2.1企業(yè)最高責(zé)任人:董事長兼總經(jīng)理應(yīng)該充足認(rèn)識(shí)環(huán)境質(zhì)量確保管理關(guān)鍵性、確保、提供需要資源，同時(shí)應(yīng)向組織內(nèi)容落實(shí)其關(guān)鍵性。A.必需明確相關(guān)環(huán)境質(zhì)量確保方針、法律限制全部環(huán)境質(zhì)量目標(biāo).B.明確環(huán)境管理責(zé)任人任命和責(zé)任、權(quán)限,任命擔(dān)任環(huán)境質(zhì)量確保管理(環(huán)境質(zhì)量管理)責(zé)任人,并明確其責(zé)任、權(quán)限、分工.C.環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)修訂,為確定環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)妥當(dāng)性、有效性、應(yīng)定時(shí)進(jìn)行評價(jià),有評價(jià)應(yīng)參考內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果,研討相關(guān)應(yīng)怎樣改善和變更該系統(tǒng).D.向組織內(nèi)落實(shí)宣傳環(huán)境質(zhì)量確保關(guān)鍵性(除了確保達(dá)成法令要求外,同時(shí)要向組織內(nèi)落實(shí)宣傳環(huán)境質(zhì)量確保關(guān)鍵性.4.3.2.2環(huán)境質(zhì)量管理代表:A.為補(bǔ)充環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)、文件化、實(shí)施和連續(xù)環(huán)境質(zhì)量確保需要系統(tǒng),并進(jìn)行文件化、實(shí)施和保持工作.B.向企業(yè)內(nèi)外快速傳達(dá)環(huán)境信息和法律限制信息.C.內(nèi)部監(jiān)察計(jì)劃和實(shí)施(為達(dá)確定是否達(dá)成本文件要求事項(xiàng),應(yīng)計(jì)劃定時(shí)內(nèi)部監(jiān)察,并深入實(shí)施).D.內(nèi)部監(jiān)察員任命.E.內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果向經(jīng)營者匯報(bào).F.針對內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果糾正方法實(shí)施和統(tǒng)計(jì)、匯報(bào).4.3.2.3市場部:負(fù)責(zé)客人信息之搜集,傳達(dá)相關(guān)部門,環(huán)境保護(hù)調(diào)查要求之發(fā)出,針對客人環(huán)境保護(hù)要求提供服務(wù)。4.3.2.4研發(fā)部:Version:A新環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及樣品制作,新送樣時(shí)依BOM展開，對環(huán)境保護(hù)機(jī)種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)境保護(hù)要求階段,并于環(huán)境保護(hù)倉建立該機(jī)種所使用之物料,建立BOMLIST和生產(chǎn)控制表等工程數(shù)據(jù),制作環(huán)境保護(hù)物料階段工程藍(lán)圖總表及對應(yīng)環(huán)境保護(hù)零件認(rèn)可,認(rèn)可書及樣品發(fā)放給IQC及采購.4.3.2.5工藝工程部環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書/QC工程圖制作和分發(fā).4.3.2.6采購部:負(fù)責(zé)對供貨商作材料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量調(diào)查及環(huán)境保護(hù)材料送樣認(rèn)可工作.責(zé)將環(huán)境保護(hù)材料藍(lán)圖及要求傳達(dá)供貨商;負(fù)責(zé)對供貨商進(jìn)行環(huán)境保護(hù)提倡,合格供貨商選擇及管理;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料采購.4.3.2.7計(jì)劃部:負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃之安排;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料,半成品及成品收料、發(fā)料、退料、報(bào)廢、儲(chǔ)位區(qū)分、保留及標(biāo)示管理.4.3.2.8品保部:IQC負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料檢驗(yàn),統(tǒng)計(jì)及材料倉庫查檢和供貨約定時(shí)稽核.CQA負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)及成品倉查檢.QE負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料調(diào)查進(jìn)度跟催,環(huán)境保護(hù)材料資料搜集整理匯總,對供貨商材料環(huán)境保護(hù)政策提倡及工廠稽核,材料環(huán)境保護(hù)工作推展會(huì)議召集及相關(guān)工作跟催,環(huán)境保護(hù)材料送外部機(jī)構(gòu)測試.IPQC:對環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品制程監(jiān)控統(tǒng)計(jì).4.3.2.9制造部:環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)管理,包含在線材料、半成品及成品管制.4.3.3.0人力資源部:新標(biāo)準(zhǔn)公布后教育訓(xùn)練計(jì)劃及實(shí)施.4.3.3.1總務(wù)部:負(fù)責(zé)全廠環(huán)境保護(hù)宣傳標(biāo)示制作和維護(hù).4.3.3.2其它部門:對環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理配合實(shí)施.4.6環(huán)境計(jì)劃4.6.1全廢、削減物質(zhì)削減計(jì)劃如環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)所表示,德克期限均提前客人期限。4.7資源4.7Version:A4.7明確建立和維持運(yùn)行環(huán)境質(zhì)量確保管理系統(tǒng)所需要工作能力進(jìn)行教育、訓(xùn)練以確保含有需要工作能力對教育、訓(xùn)練、技能及經(jīng)驗(yàn)應(yīng)編制統(tǒng)計(jì)并長久保留。5.0設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時(shí)，為了確實(shí)確保不選擇、不使用不適合“環(huán)境管理物質(zhì)”許可值原材料等，必需實(shí)施以下事項(xiàng)。原材料之選定:設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時(shí)，必需編制原材料、副材料一覽表及其原材料一覽表，同時(shí)應(yīng)確定以下事項(xiàng)：該原材料等應(yīng)是根據(jù)本企業(yè)要求基準(zhǔn)，并由同意合格單位提供。對于能夠進(jìn)行測定“環(huán)境管理物質(zhì)”，必需經(jīng)過不使用證實(shí)書和測定數(shù)據(jù)來確定原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質(zhì)”，對于不能進(jìn)行測定“環(huán)境管理物質(zhì)”，必需經(jīng)過不使用證實(shí)書和成份表確定原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質(zhì)”不使用證實(shí)書（原材料檢定用）：。5.2選定原材料確實(shí)定:本企業(yè)為了確實(shí)確保選定原材料不令有超出許可值“環(huán)境管理物質(zhì)”，要求供給商必需到SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測試，并向本企業(yè)提供清楚匯報(bào)，復(fù)印匯報(bào)必需加蓋供給商工章。5.3開始批量生產(chǎn)之確定:為了得到開始批量生產(chǎn)同意，必需向SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測試,確定符合以后,方能夠同意批量生產(chǎn)開始.6.0購置管理6.1通常要求事項(xiàng):本企業(yè)必需建立和連續(xù)確保原材料和副材料等采購中不含有超出許可值“環(huán)境管理物質(zhì)”程序，并落實(shí)運(yùn)行。6.2原材料和副材料采購單位選定及管理:本企業(yè)必需對于原材料和副材料等采購單位是否滿足以下事項(xiàng)和相關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行定時(shí)評價(jià)，然后選定被認(rèn)為適宜采購單位。原材料采購單位，原材料供給商必需是經(jīng)過本企業(yè)研發(fā)部認(rèn)可環(huán)境材料供給商，而且被認(rèn)可合格。6.4購置信息:采購訂單上必需清楚說明，所采購物料為環(huán)境保護(hù)保制程材料，不含環(huán)境有害物質(zhì)，嚴(yán)禁使用不符合環(huán)境保護(hù)要求材料。7.0生產(chǎn)管理Version:A7.1通常要求事項(xiàng):生產(chǎn)中使用原材料、原材料和副材料等必需確實(shí)地被確定為合格原材料和副材料，而且為了預(yù)防在生產(chǎn)過程中發(fā)生異常情況，需要建立必需程序，以確保正常運(yùn)行。7.2識(shí)別和跟蹤能力:在生產(chǎn)全過程中，為了預(yù)防沒有確定為合格物品和合格品相混淆，本企業(yè)必需建立以下程序以確保正常運(yùn)行。被確定為合格OEM產(chǎn)品、原材料、原材料和副材料識(shí)別被確定為合格原材料、原材料和副材料和產(chǎn)品之間跟蹤被確定為合格生產(chǎn)工藝和OEM產(chǎn)品之間跟蹤編制2）和3）所述相關(guān)更從統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行保留。產(chǎn)品之交貨:本企業(yè)向中興通訊交貨時(shí)，必需外箱上標(biāo)示環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)示。8.0變更事項(xiàng)8.1通常要求事項(xiàng):變更原材料、原材料、生產(chǎn)工藝等時(shí)，必需建立變更后繼續(xù)確保合格系統(tǒng)有效性程序，并切實(shí)地運(yùn)行。8.2原材料變更管理:變更OEM產(chǎn)品中使用原材料等規(guī)格時(shí)，或決定新原材料等規(guī)格時(shí)，必需根據(jù)“工程變更控制規(guī)范”程序。原材料等規(guī)格變更，也包含原材料等生產(chǎn)工藝和提供單位變更、使用原材料和原材料提供單位變更。8.3生產(chǎn)工藝變更之管理:變更OEM產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時(shí),變更必需必需根據(jù)“工程變更控制規(guī)范”程序?qū)嵤瑢?shí)施了這些變更以后,為了確立跟蹤,應(yīng)實(shí)施OEM產(chǎn)品識(shí)別,編制成統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行保留.9.0環(huán)境管理物質(zhì)測定和判定9.1通常要求事項(xiàng):環(huán)境管理物質(zhì)測定，必需根據(jù)SS-00259要求實(shí)施。委托外部單位進(jìn)行“測定”時(shí)，該委托單位必需符合下列要求事項(xiàng)：相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序及其統(tǒng)計(jì)程序應(yīng)該正確地制訂應(yīng)該將1)項(xiàng)程序文件化測定工作人員所接收教育、訓(xùn)練應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)“環(huán)境管理物質(zhì)測定”儀器管理:為了實(shí)證OEM產(chǎn)品適合性，相關(guān)部門必需確保測定儀器，根據(jù)要求程序進(jìn)行保養(yǎng)管理，并定時(shí)進(jìn)行校正。相關(guān)測定儀器，依據(jù)使用需要必需符合以下事項(xiàng)：要求期間或使用之前，應(yīng)該根據(jù)國際或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)對儀器進(jìn)行校正或驗(yàn)證。Version:A假如沒有類似標(biāo)按時(shí)，則應(yīng)統(tǒng)計(jì)校正或檢證基準(zhǔn)。調(diào)整儀器，或必需時(shí)重新調(diào)整儀器。應(yīng)該能夠明確地判定校正情況。應(yīng)該校正為不能出現(xiàn)測定無效結(jié)果。在使用、維修保養(yǎng)、保管中，應(yīng)該加以保護(hù)不使儀器受到操作和降低精度。假如判明測定儀器不符合要求要求時(shí)，應(yīng)該評價(jià)用該測定裝置測定結(jié)果妥當(dāng)性,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。另外，對于該儀器及其受到影響產(chǎn)品，應(yīng)該做合適處理。同時(shí)應(yīng)該把該處理和校正、驗(yàn)證結(jié)果做成統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行保留。10.內(nèi)部稽核為了明確環(huán)境質(zhì)量確保管理系統(tǒng)是否被切實(shí)地實(shí)施，被落實(shí)，應(yīng)該在預(yù)選要求期間（最低每十二個(gè)月2次）實(shí)施內(nèi)部稽核。內(nèi)部稽核應(yīng)該由從事該事業(yè)工作人員以外人來進(jìn)行，以保其客觀性。必需明確相關(guān)稽核計(jì)劃和實(shí)施、計(jì)劃匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)責(zé)任和要求事項(xiàng)，并應(yīng)該形成文件要求。11.發(fā)覺不合格品時(shí)對應(yīng)處理發(fā)覺有環(huán)境不合格時(shí)，本企業(yè)