環(huán)境管理體系內(nèi)審程序分析樣本

XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號(hào)-EP19版次A0EMS程序文件頁(yè)次1/41目標(biāo)定時(shí)進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否符合策劃安排并是否有效，立即發(fā)覺(jué)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系連續(xù)有效運(yùn)行和不停地改善。2適用范圍適適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表同意。3.2環(huán)境管理者代表確定審核組組員，任命審核組長(zhǎng)。3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃，提交審核匯報(bào)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正方法實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。綜合辦公室是內(nèi)審實(shí)施部門(mén)。3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核匯報(bào)評(píng)審，并將審核匯報(bào)下發(fā)到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。4工作程序4.1每十二個(gè)月1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。通常情況下每十二個(gè)月一次對(duì)企業(yè)環(huán)境管理體系所包含各部門(mén)各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。a發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重埋怨。；b組織領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境原因、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；c立即進(jìn)行第二、三方審核。。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1組建審核組。a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室組員擔(dān)任。b.審核組組員：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書(shū)且被企業(yè)總經(jīng)理任命內(nèi)審員組成。4.3.2審核組職責(zé)a.審核組長(zhǎng)(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制訂《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。(2)確定審核范圍。(3)確定審核結(jié)果。(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。b.審核組組員(1)依據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號(hào)-EP19版次A0EMS程序文件頁(yè)次2/4(2)審核應(yīng)客觀公正，并和被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。(3)統(tǒng)計(jì)審核中不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。c.被審核部門(mén)(1)將審核相關(guān)事項(xiàng)立即傳達(dá)給部門(mén)相關(guān)人員。(2)提供審核所需資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，主動(dòng)配合審核組審核。(3)對(duì)審核出不符合項(xiàng)，提出糾正方法。(4)實(shí)施糾正方法并確定效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。4.3.3編制審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)依據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)責(zé)任人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃關(guān)鍵內(nèi)容包含：審核目標(biāo)、依據(jù)、范圍、日期、受審核部門(mén)、時(shí)間安排、審核員分工等。a受審核范圍：覆蓋全企業(yè)全部部門(mén)和分廠所包含活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；本企業(yè)環(huán)境管理體系審核范圍是：在浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村紹興縣方圓染整紡織產(chǎn)品印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。b審核目標(biāo)：環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求；是否得到了正確實(shí)施和保持；向管理者報(bào)送審核結(jié)果。c審核準(zhǔn)則：ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；適適用于企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求；企業(yè)環(huán)境管理體系文件。4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議審核員分工、編制檢驗(yàn)表、準(zhǔn)備不符合匯報(bào)表式等。4.4審核實(shí)施按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參與。會(huì)議內(nèi)容關(guān)鍵是：明確審核目標(biāo)、范圍、介紹審核員分工、確定審核計(jì)劃，介紹審核方XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號(hào)-EP19版次A0EMS程序文件頁(yè)次3/4法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確內(nèi)容等。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核審核員按分工到受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，搜集客觀證據(jù)，填制《審核檢驗(yàn)表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢驗(yàn)表》經(jīng)過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)和情況觀察，搜集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則表現(xiàn)作出統(tǒng)計(jì)，方便判定。a.經(jīng)過(guò)和部門(mén)責(zé)任人、主管及操作工面談、了解EMS在該部門(mén)落實(shí)情況。b.經(jīng)過(guò)查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施情況。4.4.3審核組內(nèi)部交流現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參與。交流關(guān)鍵內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究全部不合格項(xiàng)及其分布，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門(mén)認(rèn)可；并開(kāi)具不符合匯報(bào)。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，初步擬制審核匯報(bào)等。4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。企業(yè)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參與。會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況；宣告不合格匯報(bào)；提出糾正方法；審核審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。4.4.5編制審核匯報(bào)《審核匯報(bào)》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)審核員編寫(xiě)?！秾徍藚R報(bào)》關(guān)鍵內(nèi)容有：a審核目標(biāo)和范圍；b審核日期；c審核準(zhǔn)則；d審核組組員；e審核發(fā)覺(jué)；f不符合匯報(bào)；g審核結(jié)論,包含對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性評(píng)價(jià)；審核匯報(bào)經(jīng)管理者代表審核同意后分發(fā)給受審核部門(mén)，相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員。4.6糾正方法跟蹤4.6.1受審核部門(mén)依據(jù)不符合匯報(bào)內(nèi)容，制訂切實(shí)可行糾正方法和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序”相關(guān)要求組織實(shí)施。4.6.2各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正和預(yù)防方法，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。審核組長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號(hào)-EP19版次A0EMS程序文件頁(yè)次4/44.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門(mén)糾正方法實(shí)施為無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)修改糾正方法計(jì)劃按4.6.1實(shí)施。因責(zé)任部門(mén)人員瀆職致使糾正方法不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用全部統(tǒng)計(jì)由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境