合同評審程序

重慶璧山新星機械制造有限公司標(biāo)題:合同評審程序文件編號：TSP7.1頁數(shù)：6/6發(fā)行日期：2009年6月20日版本：1.0文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者核準(zhǔn)：審核：編寫：

1.目的：確保客戶與本公司之間的合同或訂單均能滿足雙方的需求。1.1.形成書面程序文件以確保合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動。1.2.協(xié)調(diào)解決與合同或訂單上不同的要求。1.3.本公司有能力達到包括ISO/TS16949第=2\*ROMANII部分在內(nèi)的客戶要求，如規(guī)格、質(zhì)量、成本、交貨期、數(shù)量、服務(wù)等。2.范圍：適用于所有向本公司訂貨的合同與訂單的確認、答復(fù)與變更。3.定義：4.流程：4.1.新產(chǎn)品合同審查流程：流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單停止取得報價資料停止取得報價資料銷售技術(shù)部確認客戶RFQ/SOR,銷售&技術(shù)部與總(副)經(jīng)理審核,確定是否開發(fā)。是則按照《新技術(shù)試作控制程序》啟動開發(fā)，完成其流程1、2、3。否則不啟動。估價報價估價報價銷售技術(shù)部初始BOM表初始工藝流程制造能力分析提出報價及與客戶議價[報價單]客戶承制意向書客戶承制意向書銷售技術(shù)部合同/訂單產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)部按照《新技術(shù)試制控制程序》進行技術(shù)合同歸檔合同歸檔銷售技術(shù)部按照《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件4.2.工程變更產(chǎn)品合同審查流程：流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單收到工程更改通知單收到工程更改通知單總工程師收到工程更改通知單客戶[工程更改通知單]工程更改報價工程更改報價總工程師銷售產(chǎn)品工程更改可行性分析，提出報價[報價單]客戶批準(zhǔn)工程更改客戶批準(zhǔn)工程更改總工程師客戶[工程更改確認書]產(chǎn)品變更通知產(chǎn)品變更通知總工程師按照《設(shè)計過程變更控制辦法》進行產(chǎn)品工程變更控制[工程工作指令通知/反饋單]客戶更改合同客戶更改合同銷售技術(shù)部新合同合同歸檔合同歸檔銷售技術(shù)部按照《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件4.3.訂單、變更訂單確認流程：流程責(zé)任部門相關(guān)說明表單接收客戶全年預(yù)測接收客戶全年預(yù)測銷售/物流部確認客戶產(chǎn)量，作出銷售計劃客戶傳真預(yù)測[年銷售計劃]安排生產(chǎn)日程安排生產(chǎn)日程生產(chǎn)制造部根據(jù)[年銷售計劃]按照《生產(chǎn)管理程序》安排生產(chǎn)日程接收訂單或變更訂單接收訂單或變更訂單物流部收到訂單或變更訂單客戶傳真訂單協(xié)商修訂審查協(xié)商修訂審查NY銷售生產(chǎn)制造部質(zhì)保部采購確認訂單或變更訂單的相關(guān)項目，若有需要則與客戶協(xié)商修訂訂單建檔/更新訂單建檔/更新物流部[產(chǎn)品銷售狀況表]交貨期控制交貨期控制銷售物流部生產(chǎn)制造部物料計劃員發(fā)出送貨通知，生產(chǎn)制造部按《生產(chǎn)管理程序》控制交貨期[送貨通知單]5.內(nèi)容：5.1.新產(chǎn)品合同評審程序5.1.1.取得新產(chǎn)品RFQ/SOR：銷售技術(shù)部收到客戶報價通知及資料后，需確認圖紙是否與通知單上的圖紙?zhí)栂喾?。銷售技術(shù)部與總(副)經(jīng)理審核,確定是否開發(fā)。是則按照《新技術(shù)試制控制程序》啟動開發(fā)，完成其流程1、2、3。否則不啟動。客戶提供的圖紙按照《圖面控制辦法》（WI-4.1-002）進行管理。5.1.2.估價報價：確認圖紙后，由銷售及技術(shù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)制造部、質(zhì)保部、、總工程師對新產(chǎn)品制造能力、設(shè)備能力、工藝要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗方式、生產(chǎn)可行性及客戶特殊要求進行評估；完成后，由銷售作出[報價單]經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后反饋客戶。5.1.3.客戶承制意向書：客戶同意所報價格后，發(fā)出[承制意向書]，簽訂合同、訂單。5.1.4.新技術(shù)：總工程師按照《新技術(shù)試制控制程序》進行技術(shù)。5.1.5.合同歸檔：銷售及技術(shù)部按照《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》所規(guī)定的保存期限妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.2.工程變更產(chǎn)品合同審查程序：5.2.1.收到產(chǎn)品工程更改通知單：總工程師收到客戶[產(chǎn)品工程更改通知單]，需與客戶確認，確保完全理解客戶工程修改通知單的各項要求，接收標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2.報價議價：確認工程修改各項要求后，由產(chǎn)品工程經(jīng)理組織生產(chǎn)制造部、質(zhì)保部、銷售、總工程師對工程修改的可行性進行評估，完成后，由銷售作出[報價單]并反饋客戶。5.2.3.客戶批準(zhǔn)工程修改：客戶同意所報價格和所需時間后，發(fā)出[工程更改確認書]。5.2.4.產(chǎn)品變更通知：總工程師向本公司相關(guān)部門發(fā)出[工程工作指令通知/反饋單]，并按照《設(shè)計過程變更控制辦法》（WI-7.2-006）進行產(chǎn)品工程變更控制。5.2.5.客戶更改合同：銷售收到客戶發(fā)出的新合同，分發(fā)與財務(wù)部。5.2.6.合同歸檔：銷售及技術(shù)部按照《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》（TSP4.2）所規(guī)定的保存期限妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.3.訂單、變更訂單確認程序：5.3.1.接收客戶全年預(yù)測：客戶將全年預(yù)測傳真至物流部，由物料計劃員會同生產(chǎn)、采購共同評審簽字后輸入MRP系統(tǒng)中（程式編號：.22.1），然后通知IT運行MRP產(chǎn)生[物料需求計劃明細報表]（程式編號：.23.17）作為生產(chǎn)及采購的依據(jù)。5.3.2.安排生產(chǎn)日程：生產(chǎn)制造部根據(jù)[物料需求計劃明細報表]，按照《生產(chǎn)管理程序》（TSP7.6）安排生產(chǎn)日程。5.3.3.收到訂單、變更訂單：客戶將訂單、變更訂單傳真至物料計劃員，若客戶發(fā)出口頭訂單則需轉(zhuǎn)化為書面訂單。5.3.4.評審：由物流部與客戶確認各相關(guān)項目：零件號、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期、交貨地點等。由物流部組織生產(chǎn)制造部對訂單交貨期及數(shù)量進行審查。若審查后發(fā)現(xiàn)不能達到訂單要求，則需書面通知物流部，經(jīng)物流部經(jīng)理核準(zhǔn)后，與客戶協(xié)商修訂。若在其后的生產(chǎn)中，由于設(shè)備、人員等內(nèi)部原因造成不能滿足訂單要求，則由生產(chǎn)制造部通知物流部，由物流部與客戶協(xié)商修訂訂單。5.3.5.訂單建檔/更新：物流部將確認后的訂單輸入MFG/PRO系統(tǒng)中（程式編號：.7.1.1）。5.3.6.交貨期控制：生產(chǎn)制造部按《生產(chǎn)管理程序》控制交貨期。物流部部送貨人員及倉庫人員提前一天至物流部接單員處復(fù)印次日的交貨訂單，倉庫人員提前準(zhǔn)備好次日的交貨數(shù)量，若數(shù)量不足，需及時反應(yīng)給生產(chǎn)部門。交貨當(dāng)日，物流部送貨人員根據(jù)訂單要求時間及數(shù)量與倉庫共同發(fā)貨，若發(fā)現(xiàn)或預(yù)見不能滿足交貨要求，需及時反饋給物流部經(jīng)理，由物流部經(jīng)理組織相關(guān)部門采取措施，解決問題，以確保100%完成。5.4.除非客戶有特別規(guī)定，否則可以不需要簽回客戶訂單。6.相關(guān)附件：無7.參考文件：7.1.《新技術(shù)試制控制程序》（TSP7.2）7.2.《設(shè)計過程變更控制辦法》（WI-7.2-006）7.3.《圖面控制辦法》（WI-4.1-002）7.4.《生產(chǎn)管理控制程序》（TSP7.6）7.5.《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》（TSP4.2）買賣合同甲方（賣方）：湖南進芯電子科技有限公司法定代表人：地址：乙方（買方）：法定代表人：地址：聯(lián)系電話：傳真：電子郵件：一，總則甲乙雙方本著誠信務(wù)實、長期合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就IC芯片買賣事宜達成本合同。二、定義‘合同’指本合同以及與之相關(guān)的采購訂單，本合同的附件和補充規(guī)定。‘價格’指由雙方商定的產(chǎn)品和服務(wù)的價格和幣種（如無特別說明，均指人民幣）?！a(chǎn)品’指采購訂單中所列名稱及型號的貨物，即IC芯片‘采購訂單’指乙方發(fā)給甲方的包含產(chǎn)品型號、數(shù)量、交貨期和支付條款等內(nèi)容的文件，與本合同一起構(gòu)成雙方交易內(nèi)容?！N售出庫單’是甲方按乙方之要求，送貨至乙方工廠或指定地點之交貨憑證，乙方應(yīng)安排人員簽收或蓋章。三、合同有效期及續(xù)展本合同有效期：自年月日至年月日。合同期限屆滿續(xù)展：本合同期滿前30天，雙方可以協(xié)商重新簽訂合同。如雙方未另行簽訂新協(xié)議替代本協(xié)議時，本協(xié)議始終有效（即每過壹年均持續(xù)延期，每次延期期限為壹年）。四、標(biāo)的：甲方依據(jù)本合同規(guī)定提供給乙方產(chǎn)品，合同期內(nèi)甲方按要求提供乙方采購訂單中經(jīng)雙方確認的產(chǎn)品。五、品質(zhì)條款5.1、質(zhì)量檢驗期限：向乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方每次供應(yīng)時向乙方注明要求樣品檢測。如有異議，乙方應(yīng)自貨物接收日起3個工作日內(nèi)將檢驗結(jié)果書面通知甲方。若乙方自接收貨物后3個工作日內(nèi)未提出書面異議，則視為甲方所交付的產(chǎn)品驗收合格。5.2、不合格產(chǎn)品：當(dāng)產(chǎn)品的某項技術(shù)要求與甲方提供的規(guī)格書中的標(biāo)準(zhǔn)不符，乙方應(yīng)自收貨之日起3個工作日內(nèi)以書面方式通知甲方，經(jīng)甲方書面確認收，可以判定為不合格產(chǎn)品。對于不合格品，甲方可以予以換貨、降價或退貨。但如產(chǎn)品缺陷系因乙方保管不善、使用不善等非甲方原因引起，甲方一律不予以任何形式的換貨、退貨或者降價。5.3保質(zhì)期：產(chǎn)品保質(zhì)期為從甲方送貨至乙方之日起（）個月，超過保質(zhì)期或者因乙方保管不善等任何非甲方原因所致的品質(zhì)問題，甲方一律不予退貨或換貨。不論是否在質(zhì)保期限內(nèi)，點焊品一律不予退貨或換貨。六、安全責(zé)任與賠償：6.1經(jīng)雙方確認屬于甲方產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生爆炸、起火，甲方應(yīng)賠償因此而造成的乙方的直接財產(chǎn)損失，但間接損失不予賠償。如發(fā)生爆炸、起火，乙方必須在第一時間有效報警并采取妥當(dāng)措施防止損失擴大以及在第一時間有效通知甲方，因乙方未及時報警造成