生產(chǎn)五金部門ISO9001：2015方面要求

第4頁(yè)共4頁(yè)符合ISO9001：2015的生產(chǎn)、五金部門作業(yè)要求（一）生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具（夾具）和模具的管理：1、ISO要求：通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具（夾具）和模具進(jìn)行有效管制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、實(shí)際作業(yè)：a）生產(chǎn)設(shè)備的使用部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編碼管理，對(duì)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行編號(hào),并貼于每臺(tái)設(shè)備上以清晰標(biāo)識(shí).且統(tǒng)一記錄于《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清單》里；使用部門的操作員要熟悉所用設(shè)備設(shè)施的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法，嚴(yán)格遵守有關(guān)的《設(shè)備設(shè)施操作與維護(hù)規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作；操作員必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)合格后方可上崗。b）使用部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng),于《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄》中每天記錄設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況及日常的維護(hù)和保養(yǎng)。專業(yè)維修員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄應(yīng)予以保存；c）使用部門對(duì)領(lǐng)用的設(shè)備設(shè)施，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)部門主管的許可不得擅自操作；設(shè)備設(shè)施在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常，要及時(shí)知會(huì)部門主管或開發(fā)部，對(duì)于影響生產(chǎn)的重大設(shè)備故障，部門主管應(yīng)聯(lián)同開發(fā)部立即確定維修方案，掛檢修牌，明確標(biāo)識(shí)，以免出現(xiàn)設(shè)備事故。d）專業(yè)維修員或操作者對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維修和維護(hù)應(yīng)留下記錄（《生產(chǎn)設(shè)備/模具維修記錄表》和《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》）。e）對(duì)于無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備設(shè)施，由開發(fā)部聯(lián)同使用部門主管填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》呈廠長(zhǎng)和車間董事審批，予以報(bào)廢的，在《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清單》中注銷。f）模具應(yīng)進(jìn)行編碼管理，記錄于專用臺(tái)帳中；g）領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫《模具領(lǐng)用明細(xì)表》，h）使用部門應(yīng)對(duì)模具進(jìn)行定期盤點(diǎn)（至少每季度盤點(diǎn)一次）；i）模具修理時(shí)應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備/模具維修記錄表》并保存；g）模具的報(bào)廢需填寫《報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)廠長(zhǎng)和車間董事審批;l）生產(chǎn)工具的使用部門應(yīng)建立《工具帳本》,工夾具需定期進(jìn)行盤點(diǎn)(使用部門至少每季度盤點(diǎn)一次);m）本指引所指的工具是指低價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)器具，以區(qū)分于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。工具的配置采取“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由使用部門或使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)進(jìn)行購(gòu)買；購(gòu)回的工具經(jīng)申請(qǐng)部門或申請(qǐng)人確認(rèn)后，貨倉(cāng)辦理入庫(kù)，做好工具帳本，確保實(shí)物與申購(gòu)的相一致，并通知申請(qǐng)部門或申請(qǐng)人辦理相關(guān)的領(lǐng)取手續(xù)。n）對(duì)領(lǐng)出的工具采取“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)保養(yǎng)”的原則，原則上由其部門主管統(tǒng)一保管，貨倉(cāng)部指定專人依據(jù)帳本，每年審查一次，并進(jìn)行帳本的更新。工具申請(qǐng)人或使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工具移交或退還。o）各部門應(yīng)制定工具責(zé)任人，根據(jù)不同的工作特點(diǎn)配置相應(yīng)的工具，工具的使用者也就是工具的責(zé)任人，對(duì)使用的工具有保管和保養(yǎng)的責(zé)任；對(duì)專用工具在使用前應(yīng)詳細(xì)閱讀使用說明書，或經(jīng)培訓(xùn)合格后方可使用，嚴(yán)禁不合理的使用方法；對(duì)于因不能正確使用而導(dǎo)致工具損壞的，責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賠償。p）各部門所屬工具應(yīng)妥善保管，對(duì)于因保管不力，而導(dǎo)致丟失的，責(zé)任人要按原價(jià)賠償，部門主管負(fù)有失查之責(zé)；如因使用過程中發(fā)生故障，使用人應(yīng)及時(shí)知會(huì)部門主管進(jìn)行隔離維修處理；對(duì)于長(zhǎng)期使用、磨損、壽命、質(zhì)量等客觀原因造成工具喪失其使用功能的，經(jīng)確認(rèn)無(wú)法修復(fù)的，部門主管提出申請(qǐng)，填寫《報(bào)廢申請(qǐng)表》，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，通知貨倉(cāng)隔離報(bào)廢處理，并于帳本上注銷。q）夾具的購(gòu)買、使用及保養(yǎng)本指引所述夾具是指為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求，專為某一工序而自制的專用工裝設(shè)施，以確保產(chǎn)品的一致性，非標(biāo)準(zhǔn)通用工具。r）夾具的配置由開發(fā)部負(fù)責(zé)。開發(fā)部依據(jù)產(chǎn)品的功能特點(diǎn)和裝配要求，以及不同的作業(yè)工序制作專用的工裝設(shè)施，以滿足產(chǎn)品的符合性。夾具所需的材料，由開發(fā)部提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。貨倉(cāng)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。s）夾具制作完成后，開發(fā)部進(jìn)行確認(rèn)，并以產(chǎn)品為單位做好“夾具清單”記錄夾具名稱、編號(hào)、適用產(chǎn)品名稱\型號(hào)、所屬部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、備注等；并以產(chǎn)品為單位移交使用部門。開發(fā)部應(yīng)聯(lián)同使用部門主管指定夾具清單管理人，每年對(duì)使用部門領(lǐng)用的夾具核查一次。t）夾具的使用管理采取“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)保養(yǎng)”的原則，使用部門對(duì)領(lǐng)用的夾具原則上由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，同時(shí)應(yīng)指定夾具責(zé)任人，負(fù)責(zé)夾具的保管和保養(yǎng)工作，確保所使用的夾具隨時(shí)處于可使用狀態(tài)。u）夾具在使用前由開發(fā)部及使用部門主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指引，避免因操作不當(dāng)造成的損壞；生產(chǎn)部對(duì)所領(lǐng)用的夾具應(yīng)妥善保管，以產(chǎn)品為單位分類存放，便于查找、檢查和保養(yǎng)，以免丟失而影響生產(chǎn)。v）夾具責(zé)任人在使用、檢查和保養(yǎng)的過程中發(fā)現(xiàn)有損壞或著有影響其功能的故障，要及時(shí)知會(huì)開發(fā)部進(jìn)行修理，以免影響生產(chǎn)。對(duì)于無(wú)法修復(fù)的夾具，開發(fā)部核準(zhǔn)后予以報(bào)廢，并根據(jù)實(shí)際需要補(bǔ)作或改作。(二)生產(chǎn)過程的控制:a）生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃具體合理安排作業(yè)員工工作。b）指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。c）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行工作紀(jì)律的管理。d）及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行首件制作。e）每日統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度狀況。f）領(lǐng)、退、補(bǔ)料應(yīng)開具相關(guān)單據(jù)，經(jīng)上級(jí)批示，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部物料員提前兩天填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，報(bào)生產(chǎn)主管審批，貨倉(cāng)主管簽字后領(lǐng)料。g）各車間生產(chǎn)部（五金部）必須嚴(yán)格控制物料損耗，產(chǎn)品品質(zhì)不良時(shí)，應(yīng)對(duì)壞品原因予以分析，如屬來(lái)料問題時(shí)，應(yīng)立即通知品管部主管跟蹤處理，如有必要應(yīng)安排來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)存?zhèn)}該種物料進(jìn)行返檢。如果因物料損耗而致不能完單，生產(chǎn)部（五金部）物料員應(yīng)立即填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》報(bào)生產(chǎn)主管簽字領(lǐng)料，損耗超過2%應(yīng)交廠長(zhǎng)批示。 h）各物料區(qū)域應(yīng)作好區(qū)域劃線標(biāo)示，各物料應(yīng)按規(guī)劃線擺放整齊。生產(chǎn)部（五金部）車間內(nèi)產(chǎn)品的擺放應(yīng)合理并保持環(huán)境清潔，名工序操作員身邊物料的擺放應(yīng)不高于臺(tái)面的高度、拉（組）與拉（組）之間物料的擺放應(yīng)不高于普通人坐下來(lái)頭的高度、拉上不允許出現(xiàn)產(chǎn)品疊放現(xiàn)象；生產(chǎn)物料擺放區(qū)高度應(yīng)不高于1.8米.i）與生產(chǎn)無(wú)關(guān)之物料不得擺放于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。j)各車間應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)和控制,由開發(fā)部確認(rèn)最佳工藝參數(shù)及工藝要求,員工上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn),如浸錫、注塑、壓鑄、焊接等工序。k）車間包裝人員按下發(fā)的作業(yè)工藝指導(dǎo)書或圖紙進(jìn)行包裝。在各工序(從來(lái)料、入庫(kù)、領(lǐng)料、生產(chǎn)各工序)搬運(yùn)及運(yùn)送的過程中，對(duì)易刮花、易碎裂和損壞的物料應(yīng)提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，如保護(hù)紙箱、膠袋、報(bào)紙、地板等防護(hù)隔離用品。對(duì)特殊的產(chǎn)品要采取防振動(dòng)、防壓等措施（如玻璃件）l）完成的生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)主管組織對(duì)該生產(chǎn)計(jì)劃核梢，具體做法是：①在生計(jì)劃備注欄上注明該產(chǎn)品已完單；②通知生產(chǎn)部（五金部）物料員將生產(chǎn)車間中該批產(chǎn)品的剰余物料退倉(cāng)，填寫《退料單》，由生產(chǎn)主管審核，品管部確認(rèn)后貨倉(cāng)簽字接收。③貨倉(cāng)將《退料單》存檔并根據(jù)退料情況進(jìn)行區(qū)分放置并做好相關(guān)記錄。④完成的生產(chǎn)單號(hào)，由拉長(zhǎng)填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核，倉(cāng)庫(kù)主管簽字接收辦理入倉(cāng)手續(xù)。m)所有消防、電閘設(shè)備不得設(shè)置障礙物，應(yīng)保持暢通。n）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)定期清掃，保持干凈、整潔。o）所有質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存。（三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的操作：1、ISO要求：通過對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行有效的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保所有產(chǎn)品都能得到識(shí)別。2、實(shí)際作業(yè)：a）各部門應(yīng)統(tǒng)一用指定顏色及格式的標(biāo)識(shí)。b）制程中半成品、不良品需有相應(yīng)之明確標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品指定位置上應(yīng)標(biāo)識(shí)有產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期/周期，根據(jù)該生產(chǎn)日期/周期可查出產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)線別、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄和巡檢記錄等生產(chǎn)過程各種信息，并可進(jìn)一步追溯到所用物料的信息。c）從在制品到供方的追溯在制品物料有質(zhì)量問題時(shí)，可查出其物料包裝貼紙上的供方名稱、物料編號(hào)、日期，并查出送貨單；根據(jù)“物料編號(hào)”和“送貨單”可查出貨倉(cāng)的帳本（物料卡）；根據(jù)帳本（物料卡）上的來(lái)料日期，可查出《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》，從而查出檢驗(yàn)結(jié)果及供應(yīng)商。c）所有半成品需按區(qū)域規(guī)劃進(jìn)行擺放。d）自覺維護(hù)產(chǎn)品有效標(biāo)識(shí)。（四）不合格品控制要求1、ISO要求：對(duì)不合格品進(jìn)行管制，防止被不當(dāng)或非預(yù)期的使用及交付。2、實(shí)際作業(yè)：a）不合格品需進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)；b）不合格品需經(jīng)相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)；c）責(zé)任部門需對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析；d）不合格品的處理方式：返工、特采、選用、退貨（拒收）和報(bào)廢。e）對(duì)不合格品的處理應(yīng)進(jìn)行追蹤。f）對(duì)返工的不合格品應(yīng)進(jìn)行再檢驗(yàn)。（五）數(shù)據(jù)分析：1、ISO要求：通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以真實(shí)的數(shù)據(jù)反映品質(zhì)問題及狀況，作為改善之依據(jù)。2、實(shí)際作業(yè)：a）相關(guān)部門對(duì)供方之進(jìn)料不良率、進(jìn)料批退率、特采次數(shù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋給采購(gòu)作供方評(píng)估。b）品管部對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)制程中良品率（或不良率）統(tǒng)計(jì)，以便全面掌控制程品質(zhì)，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部分析原因；c）業(yè)務(wù)部及品管部每季度、年末匯總顧客投訴次數(shù)，利用柱狀圖公布客訴次數(shù)之分布，利用特性要因圖及柏拉圖進(jìn)行原因分析。將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給生產(chǎn)部門.（六）糾正預(yù)防措施控制：1、ISO要求：采取糾正與預(yù)防措施，消除實(shí)際與潛在的不合格，保證品質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行。2、實(shí)際作業(yè)：a）品質(zhì)問題確認(rèn)（生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重質(zhì)量問題，品管部應(yīng)發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》給生產(chǎn)部（五金部）責(zé)任人員進(jìn)行改善）b）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格QA在每次檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不合格品問題時(shí)或相關(guān)品管人員在檢驗(yàn)及統(tǒng)計(jì)的過程中有證據(jù)或跡象表明，再不采取措施將產(chǎn)生不合格的情況，應(yīng)向品管主管提出采取糾正預(yù)防措施。c）由品管主管確定責(zé)任部門（人），填寫《糾正預(yù)防措施單》交予相關(guān)部門（人），(如交給生產(chǎn)部或五金部主管。)d）責(zé)任部門（人）須分析問題產(chǎn)生的原因，及采取的糾正預(yù)防措施填寫于”糾正預(yù)防措施單”中，在三天內(nèi)提交品管主管，由品管主管審批此措施是否有效。e)品管主管若不同意糾正預(yù)防及跟進(jìn)措施，可退回有關(guān)責(zé)任部門（人）重新填定。若品管主管同意糾正預(yù)防及跟進(jìn)措施，可審批此措施，副本交回責(zé)任部門（人）。同時(shí)跟進(jìn)糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況，并評(píng)價(jià)其有效性。f)內(nèi)部審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由技術(shù)監(jiān)督中心依據(jù)《內(nèi)部審核程序》及《管理評(píng)審控制程序》對(duì)審核及評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及潛在的不合格，填寫“糾正預(yù)防措施單”跟進(jìn)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果。g）發(fā)出部門應(yīng)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施,對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行追蹤。（七）所有文件及記錄執(zhí)行《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》。1、ISO要求：通過對(duì)文件與記錄之管制，確保使用之文件是現(xiàn)行有效之版本；且提供適當(dāng)之記錄以證明品質(zhì)系統(tǒng)是持續(xù)有效的。2、實(shí)際作業(yè)：a）受控文件不可復(fù)??；b）不可對(duì)受控文件