全過程跟蹤審計表格

第01表材料定價申請表第01表工程項目名稱合同名稱合同編號致（監(jiān)理工程師）：事由：申報內(nèi)容：1、選供應商（注明型號規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地）：2、單價：3、支持材料：承包單位填報人：項目經(jīng)理：（簽字并蓋公章）年月日監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師：（簽字并蓋公章）經(jīng)辦人：年月日基建處審核部門負責人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人：年月日審計處審核部門負責人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人：年月日分管領(lǐng)導審批年月日制表人：時間：第02表材料（設備）價格審計確認單第02表編號：工程名稱建設單位施工單位監(jiān)理單位材料名稱生產(chǎn)廠家序號規(guī)格型號單位計劃使用量單價最終確認價使用部位施工單位意見：年月日監(jiān)理單位意見：年月日基建處意見：年月日審計處意見：年月日第03表第03表編號：工程名稱建設單位施工單位監(jiān)理單位隱蔽工程部位隱蔽工程情況：施工單位時間監(jiān)理單位時間基建處時間審計處時間第04表第04表工程名稱：編號：變更原因及內(nèi)容施工單位：項目經(jīng)理：（附件）監(jiān)理單位審核意見負責人：年月日咨詢單位審核意見負責人：年月日基建處審核意見負責人：年月日審計處審核意見負責人：年月日分管領(lǐng)導審批意見年月日第05表第05表工程名稱：變更項目名稱：變更編號變更原因及變更內(nèi)容填報人：填報時間：變更費用變更前價增加變更后價減少承包單位負責人（簽字）：（蓋章）監(jiān)理單位現(xiàn)場完成情況：對變更造價復核結(jié)果：監(jiān)理工程師：年月日基建處審核現(xiàn)場完成情況：現(xiàn)場代表：對變更造價復核結(jié)果：復核人：負責人：年月日咨詢公司審核負責人：年月日審計處審核跟蹤審計人員：負責人：年月日分管領(lǐng)導意見年月日第06表第06表工程名稱：編號：由于原因,要求就下列簽證并予核定。事項：增加/減少金額：元附件：申報（施工承包）單位：負責（代表）人：日期：監(jiān)理工程師確認意見：附件：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師：日期：基建處審查意見：現(xiàn)場代表：日期：審計處審定價款意見：附件：項目負責人：項目審核人：日期：第07第07表項目名稱編號：監(jiān)理工程師指令編號指令發(fā)出時間完成時限應完成工作內(nèi)容承包商：年月日實際完成工作量承包商：年月日監(jiān)理審核意見經(jīng)辦人：監(jiān)理單位（章）：年月日基建處審核意見經(jīng)辦人：基建處（章）：年月日審計處審核意見經(jīng)辦人:審計處（章）：年月日第08第08表工程名稱：工程項目或費用名稱采用定額單價編號計量單位工作內(nèi)容綜合單價序號工程項目及費用名稱單位數(shù)量費用備注單價合價施工單位意見：編制人：負責人：年月日監(jiān)理單位意見：審核人：負責人：年月日咨詢公司意見：審核人：負責人：年月日編制人：時間：第第09表綜合單（合）價呈批審核單承包單位：變更編號：工程項目或費用名稱采用定額單價編號計量單位工作內(nèi)容綜合單價附：變更綜合單價分析表2、工程變更申請表3、設計更改通知單4、現(xiàn)場簽證單5、主材價格確認表承包單位：（蓋章）負責人：監(jiān)理單位：（蓋章）負責人：咨詢單位：（蓋章）負責人：審計處：（蓋章）負責人：第10表第10表工程名稱：編號：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附：證明材料 承包單位項目經(jīng)理日期第11第11表工程名稱：編號：致：（承包單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費用索賠申請（第號），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評估：□不同意此項索賠?！跬獯隧椝髻r，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師年月日基建處意見：負責人：年月日審計處意見：負責人：年月日第12第12表工程名稱：于年月日將下列資料交給序號資料名稱份數(shù)頁數(shù)備注1施工圖或竣工圖2工程招標文件、招標答疑紀要及有關(guān)文件3施工合同及相應補充協(xié)議4經(jīng)批準的開工報告、工期延期聯(lián)系單5設計變更及圖紙會審紀要6基礎處理核定單7隱蔽工程驗收資料8現(xiàn)場簽證的工程量核定單9施工日記10經(jīng)批準的施工組織設計或施