縣級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)交叉評(píng)估情況表

PAGE—PAGE10—附件縣級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)交叉評(píng)估情況表序號(hào)機(jī)構(gòu)名稱發(fā)現(xiàn)問題評(píng)估結(jié)果長沙市3家（評(píng)估單位：株洲市）1瀏陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心1.兩位內(nèi)審員的內(nèi)審員證過期；

2.無季度或月份抽樣監(jiān)測計(jì)劃及相應(yīng)檢測情況總結(jié)報(bào)告；

3.易制毒和易燃易爆品領(lǐng)用批準(zhǔn)與登記，無批準(zhǔn)人簽字；

4.結(jié)果質(zhì)量控制相關(guān)記錄較少。優(yōu)秀2長沙縣綜合檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.在與長沙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局樣品交接過程未保留送檢方原始抽樣單；

2.委托合同中未明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（方法）、接樣方未蓋公章或簽字確認(rèn)；

3.上級(jí)主管部門《檢測機(jī)構(gòu)不受行政干預(yù)聲明》未上墻；

4.易制毒和易燃易爆危險(xiǎn)品管理制度未上墻；

5.檢測報(bào)告注意事項(xiàng)第5條：對(duì)報(bào)告有異議應(yīng)于收到報(bào)告之日起15個(gè)工作日向檢驗(yàn)檢測單位提出，與《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第51條規(guī)定不符。優(yōu)秀3寧鄉(xiāng)市市場和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.管理評(píng)審缺評(píng)審輸入材料；

2.上級(jí)主管部門《檢測機(jī)構(gòu)不受行政干預(yù)聲明》未上墻；

3.易制毒和易燃易爆危險(xiǎn)品管理制度未上墻；

4.2024年一季度監(jiān)測抽檢工作方案未明確抽檢對(duì)象、檢測項(xiàng)目、抽樣時(shí)間、抽樣地點(diǎn)、檢測完成時(shí)間等內(nèi)容；

5.檢測報(bào)告格式不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測報(bào)告編制管理規(guī)范相關(guān)要求，且未加蓋“CATL”章。良好衡陽市5家（評(píng)估單位：郴州市）4衡陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.抽樣單填寫信息不完整，沒有樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和任務(wù)來源；

2.廢氣直接對(duì)外排放，沒有安裝處理設(shè)備。優(yōu)秀5衡南縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站1.專業(yè)技術(shù)人員不足，人員老齡化嚴(yán)重；

2.部分儀器未及時(shí)檢定或校準(zhǔn)；

3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理有待加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、有效期填寫不準(zhǔn)確；

4.抽樣單填寫信息不完整，沒有樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和任務(wù)來源。優(yōu)秀6衡東縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理有待加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、有效期填寫不準(zhǔn)確；

2.抽樣單填寫信息不完整，沒有樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和任務(wù)來源；

3.廢氣直接對(duì)外排放，沒有安裝處理設(shè)備。優(yōu)秀7祁東縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.資金不足，人員老齡化嚴(yán)重，檢測資料整理存檔慢；

2.部分儀器未及時(shí)檢定或校準(zhǔn)；

3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、有效期填寫不準(zhǔn)確；

4.抽樣單填寫信息不完整，沒有樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和任務(wù)來源；

5.廢氣直接對(duì)外排放，沒有安裝處理設(shè)備。良好8常寧市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理有待加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、有效期填寫不準(zhǔn)確；

2.抽樣單填寫信息不完整，沒有樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和任務(wù)來源；

3.廢氣直接對(duì)外排放，沒有安裝處理設(shè)備。優(yōu)秀株洲市3家（評(píng)估單位：湘潭市）9醴陵市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心1.抽樣單樣品狀態(tài)一欄沒有填寫；

2.2023年出具的檢驗(yàn)報(bào)告與相應(yīng)原始記錄未獨(dú)立歸檔；

3.易制毒試劑丙酮一次領(lǐng)用量較大，未用完沒有及時(shí)退回試劑倉庫。優(yōu)秀10株洲市淥口區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1.樣品標(biāo)簽未標(biāo)識(shí)保存環(huán)境要求；

2.檢驗(yàn)報(bào)告的原始記錄中，標(biāo)樣圖譜未與相應(yīng)報(bào)告一起存檔；

3.報(bào)告結(jié)論用語與程序文件規(guī)定不一致，檢測項(xiàng)目無限量值，而結(jié)果判定為“合格”；

4.易制毒儲(chǔ)存柜未做標(biāo)識(shí)，丙酮領(lǐng)用沒有批準(zhǔn)手續(xù)，有機(jī)試劑存放間未安裝防爆開關(guān)、防爆燈。良好11茶陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員、試劑耗材管理員、樣品管理員已退休，相關(guān)工作人員沒有重新任命手續(xù)；

2.未見2023年管理評(píng)審記錄；

3.樣品編號(hào)與程序文件規(guī)定原則不一致；

4.氣相色譜儀無2023年使用記錄和環(huán)境監(jiān)控記錄；

5.易制毒試劑保存柜未做標(biāo)識(shí)，試劑柜有兩個(gè)鎖扣，只有一把鎖。合格湘潭市3家（評(píng)估單位：張家界市）12湘鄉(xiāng)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.缺標(biāo)準(zhǔn)查新記錄；

2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄、丙酮領(lǐng)用記錄不全；

3.樣品編號(hào)未按體系文件規(guī)定規(guī)則執(zhí)行；

4..技術(shù)人員流失；

5.樣品制備記錄缺制備過程和制備地點(diǎn)；

6.抽樣單有多處留白，未記錄抽樣性質(zhì)；

7.2024年1月開展的重大節(jié)假日監(jiān)督抽查所抽取的10個(gè)樣品，截至評(píng)估時(shí)還未對(duì)樣品進(jìn)行檢測，無法保證監(jiān)督抽查時(shí)效性。合格13韶山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.抽樣單多處留白，信息不完整；

2.2023年能力驗(yàn)證工作缺樣品管理、檢測任務(wù)通知、樣品流轉(zhuǎn)等記錄；

3.標(biāo)準(zhǔn)查新記錄缺查新途徑；

4.未對(duì)2023年校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；

5.缺2024年質(zhì)量控制計(jì)劃。良好14湘潭縣產(chǎn)品商品檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺唯一性編號(hào)；

2.2023年質(zhì)量控制實(shí)施記錄的回收率試驗(yàn)記錄中，缺檢測結(jié)果信息和技術(shù)負(fù)責(zé)人意見；

3.缺2024年質(zhì)量控制計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃；

4.體系文件由不同人員進(jìn)行審批；

5.檢測報(bào)告結(jié)論用語與體系文件規(guī)定的不一致；

6.液體標(biāo)樣的濃度單位為mg/kg。合格邵陽市7家（評(píng)估單位：衡陽市）15新邵縣檢驗(yàn)檢測站1.速測培養(yǎng)箱未按要求校準(zhǔn)使用溫度區(qū)間；2.易制毒試劑丙酮使用完后未歸還至庫房雙人雙鎖管理；3.新增檢測項(xiàng)目計(jì)劃表、評(píng)審表、申請(qǐng)表中相關(guān)人員批準(zhǔn)簽字空白；4.原始記錄有漏填，原始圖譜沒有二級(jí)審核簽字；5.資質(zhì)認(rèn)定證書過期。不合格16隆回縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站1.2023年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表缺批準(zhǔn)人簽字；2.人員技術(shù)檔案缺承諾書、身份證復(fù)印件等內(nèi)容；3.氣相色譜原始記錄未體現(xiàn)三級(jí)審核簽字，圖譜沒有二級(jí)審核簽字；4.原子吸收的原始記錄中天平編號(hào)一欄空白；5.資質(zhì)認(rèn)定和機(jī)構(gòu)考核證書均過期。不合格17邵東市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站1.容量瓶存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)溶液，不符合要求；2.標(biāo)準(zhǔn)查新沒有全覆蓋；3.原始圖譜無二級(jí)審核簽字；4.停用設(shè)備沒有按要求張貼三色管理標(biāo)識(shí)。合格18新寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.氣相色譜儀校準(zhǔn)證書過期；2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存冰柜無溫度監(jiān)控設(shè)施；3.備留樣品保存時(shí)間不符合要求；4.大型儀器設(shè)備管理卡缺失。良好19綏寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.試劑耗材領(lǐng)用表上領(lǐng)取人未簽字；2.標(biāo)準(zhǔn)查新記錄缺失；3.人員技術(shù)檔案要素不全；4.文件缺受控編號(hào)。合格20邵陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.原始圖譜沒有二級(jí)審核簽字；2.溫濕度計(jì)沒有校準(zhǔn)；3.容量瓶存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)溶液，不符合要求。優(yōu)秀21武岡市產(chǎn)商品和計(jì)量儀器檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.溫濕度計(jì)未及時(shí)校準(zhǔn)；2.存放樣品的冰柜無溫度監(jiān)控設(shè)施；3.持證內(nèi)審員只有一人，不滿足要求；4.氣相原始記錄無儀器編號(hào)、天平編號(hào)和檢測地點(diǎn)等信息。良好岳陽市8家（評(píng)估單位：益陽市）22君山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.抽樣單抽樣信息不全；

2.內(nèi)容和部分記錄要素不全、檔案資料缺失、整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。良好23湘陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合檢驗(yàn)檢測中心1.內(nèi)容和部分記錄要素不全、檔案資料缺失、.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)；2.技術(shù)人員剛招聘到位，技術(shù)能力不足。合格24臨湘市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.原始記錄全部為打印數(shù)據(jù)；

2.檢測報(bào)告未加蓋機(jī)構(gòu)公章或檢驗(yàn)檢測專用章；

3.部分記錄要素不全、檔案資料缺失、整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。良好25岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.部分記錄要素不全、檔案資料缺失；2.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。良好26汨羅市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心1.部分記錄要素不全、檔案資料缺失；2.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。良好27岳陽市屈原管理區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.部分記錄要素不全、檔案資料缺失；2.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)；3.目前無專業(yè)技術(shù)人員從事定量檢測工作，檢測任務(wù)全部分包。不合格28平江縣檢驗(yàn)檢測中心（縣人民政府管理）1.檢測報(bào)告未加蓋機(jī)構(gòu)公章或檢驗(yàn)檢測專用章；

2.部分記錄要素不全、檔案資料缺失；3.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。優(yōu)秀29華容縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.部分記錄要素不全、檔案資料缺失；2.整改措施不具體和針對(duì)性不強(qiáng)。優(yōu)秀益陽市5家（評(píng)估單位：懷化市）30安化縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.陳平上崗證未標(biāo)明具體檢測項(xiàng)目、未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.未制定2023年質(zhì)量控制計(jì)劃；

3.氣相色譜儀缺狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

4.甲胺磷標(biāo)液未編號(hào)、標(biāo)簽缺介質(zhì)信息；

5.抽樣單缺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和抽樣基數(shù)信息；

6.農(nóng)殘檢測原始記錄缺精密度和質(zhì)控信息。良好31桃江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站1.羅小軍上崗證未標(biāo)明具體檢測項(xiàng)目、未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.2023年未制定質(zhì)量控制計(jì)劃；

3.有機(jī)磷混標(biāo)貯存時(shí)間不符合要求，標(biāo)液缺編號(hào)；

4.抽樣單多處留白，信息填寫不全；

5.TJNJ-JL35-01檢測原始記錄缺質(zhì)控信息；

6.檢驗(yàn)報(bào)告及其原始記錄未單獨(dú)建檔；

7.樣品貯存冰柜缺溫控記錄。良好32赫山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.李金娟上崗證未標(biāo)明檢測項(xiàng)目、未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.2023年未制定質(zhì)量控制計(jì)劃；

3.樣品的貯存溫度不符合要求；

4.丙酮領(lǐng)用缺批準(zhǔn)人。優(yōu)秀33資陽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.陳兵上崗證缺具體檢測項(xiàng)目，未對(duì)其培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.2023年未制定質(zhì)量控制計(jì)劃；

3.電子天平使用記錄缺檢測樣品編號(hào)，氣相色譜儀未進(jìn)行校準(zhǔn)；

4.毒死蜱標(biāo)液貯存在4℃冷藏室不符合貯存溫度的要求、標(biāo)簽缺編號(hào)及介質(zhì)信息；

5.抽樣單多處留白、信息填寫不全；

6.氣相色譜儀原始圖譜未簽字、檢測原始記錄缺精密度和質(zhì)控信息；

7.SCDL2023-003檢驗(yàn)報(bào)告缺CATL章；

8.SCDL2023-081樣品缺狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

9.樣品保存冰箱缺溫度監(jiān)控記錄；

10.丙酮的領(lǐng)用未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、儲(chǔ)存場所不符合要求。合格34南縣檢驗(yàn)檢測中心（縣人民政府管理）1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人未及時(shí)更新；

2.組織結(jié)構(gòu)框圖未標(biāo)明負(fù)責(zé)人職稱；

3.趙靖個(gè)人檔案缺目錄，未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，上崗證缺檢測項(xiàng)目；

4.JL14-08氣相色譜儀使用記錄缺環(huán)境狀態(tài)描述和樣品名稱；

5.甲胺磷標(biāo)液貯存溫度不符合要求；

6.ZYJZ/YQ-034電子天平使用記錄未填寫檢測樣品編號(hào)。良好常德市8家（評(píng)估單位：湘西州）35澧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.部分儀器無期間核查記錄；

2.內(nèi)審檢查表沒有內(nèi)審員簽名；

3.檢測原始記錄無三級(jí)簽字。優(yōu)秀36桃源縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心1.天平使用記錄無關(guān)機(jī)時(shí)間；

2.結(jié)果報(bào)告單無三級(jí)簽字。優(yōu)秀37安鄉(xiāng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.沒有即時(shí)填寫儀器設(shè)備使用記錄，且填寫信息不規(guī)范；

2.有部分檢測圖譜沒有檢測人員簽名。優(yōu)秀38鼎城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.2023年“端午”“兩考”定量檢測結(jié)果登記表，表中表述不規(guī)范；

2.部分抽樣單無受檢人簽字；

3.檢驗(yàn)報(bào)告審核、批準(zhǔn)為同一人；

4.氣瓶放置不規(guī)范，無標(biāo)識(shí)。良好39漢壽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心1.抽樣單上抽樣單位欄未蓋公章，內(nèi)容填寫不完善；

2.檢測報(bào)告格式及結(jié)論用語不規(guī)范，蓋章有誤。優(yōu)秀40津市市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.《程序文件》批準(zhǔn)頁無主任簽字；

2.抽樣單記錄不全，無抽檢人簽字；

3.樣品管理不規(guī)范，少量樣品同試劑放置在一起。良好41臨澧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢驗(yàn)站1.實(shí)驗(yàn)室天平無使用記錄；

2.配制的標(biāo)準(zhǔn)樣品上的標(biāo)識(shí)不完善，無配制日期及配制人；

3.檢測報(bào)告內(nèi)容不太完善，沒有判定標(biāo)準(zhǔn)等。良好42石門縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.3人未經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；

2.抽樣單上的抽樣人僅1人簽名；

3.檢測圖譜未有檢測人員簽名；

4.檢測報(bào)告內(nèi)容不完善。良好郴州市8家（評(píng)估單位：常德市）43資興市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.缺少標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)貯備液領(lǐng)用記錄；

2.2024.2.20-3.21抽樣單上的樣品名稱不規(guī)范，如紅蘿卜。優(yōu)秀44蘇仙區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心1.缺人員上崗證；

2.2024年1月4日抽樣單樣品名稱不規(guī)范，SX2024-01-021白菜，樣品編號(hào)表述不清晰，編號(hào)與樣品不能一一對(duì)應(yīng)；

3.2022年9月5日樣品編號(hào)SX202209056-057修改不規(guī)范，無修改人簽字；

4.樣品冰柜（BC-BD-519HK）溫度計(jì)未校準(zhǔn)，未提供環(huán)境監(jiān)控記錄。良好45臨武縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.缺抽樣員能力確認(rèn)和授權(quán)；

2.上崗證信息不完整；

3.陳*航技術(shù)檔案內(nèi)能力確認(rèn)表沒有及時(shí)更新；

4.缺少10μg/ml標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液領(lǐng)用記錄；

5.2024年3月14日，抽樣編號(hào)V34-V36、V40抽樣單樣品編號(hào)不規(guī)范，與程序文件規(guī)定不一致，抽樣單填寫不完整，樣品名稱不規(guī)范（如包菜），抽樣數(shù)量不符合抽樣規(guī)范（《農(nóng)藥殘留分析樣本的采樣方法》）NY/T789-2004，如包菜1Kg；

6.《樣品入庫臺(tái)賬》F2301-JC003修改不規(guī)范，沒有簽章。合格46永興縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.沒有對(duì)質(zhì)量監(jiān)督和抽樣人員進(jìn)行能力確認(rèn)和授權(quán)；

2.2023年沒有標(biāo)準(zhǔn)貯備溶液領(lǐng)用記錄，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液無法提供2024年冰柜溫濕度監(jiān)控記錄；

3.2022年12月7日高某老某果園檢測委托單沒有樣品名稱；

4.2023年1月13日WJF2022009原始記錄沒有填寫標(biāo)樣濃度；

5.WJF2022006檢測報(bào)告檢測方法錯(cuò)誤（NY/T761-2006），檢測報(bào)告地址與法人證書地址不一致，乙酰甲胺磷檢出限高于最大限量值，檢測報(bào)告格式與質(zhì)量記錄表格格式不一致，檢測報(bào)告樣品名稱永興冰糖橙不規(guī)范；

合格47安仁縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.2022-2023年內(nèi)審資料不全，缺不符合項(xiàng)糾正記錄表；

2.2022-2023年管理評(píng)審輸入材料不全，缺會(huì)議記錄，管評(píng)報(bào)告；

3.未提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用表，2022-2023年缺少100μg/ml稀釋到10μg/ml的配制稀釋記錄；

4.2024年3月4日安仁縣茂某生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社樣品編號(hào)與質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定不一致（07上海青），樣品名稱不規(guī)范（15紅菜薹），抽樣數(shù)量1kg，樣品單填寫不完整，留有空白；

5.檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)原始記錄未獨(dú)立歸檔；

6.2023年11月20日出具的DL2023225檢測報(bào)告檢驗(yàn)依據(jù)缺少，三級(jí)審核缺日期和手寫簽名；

7.質(zhì)量記錄表缺《環(huán)境監(jiān)控記錄表》，YQ-09樣品冰柜溫濕度計(jì)未校準(zhǔn)，未提供環(huán)境監(jiān)控記錄。合格48汝城縣農(nóng)業(yè)綜合檢驗(yàn)檢測中心1.上崗證標(biāo)明崗位不全，與中心人員一覽表崗位不一致；

2.沒有對(duì)抽樣員進(jìn)行能力確認(rèn)并授權(quán)；

3.原授權(quán)簽字人何*娥于2023年5月退休，授權(quán)簽字人未及時(shí)變更；

4.《質(zhì)量手冊(cè)》封面受控類型，受控、非受控均打鉤，沒有區(qū)分受控和非受控?！顿|(zhì)量手冊(cè)》目錄有14個(gè)附件，但沒有與質(zhì)量手冊(cè)裝訂在一起?！顿|(zhì)量手冊(cè)》第一頁批準(zhǔn)頁“章”“主任”“日期”空白，沒有加蓋公章。人員有變化，由認(rèn)證時(shí)的7人到現(xiàn)在4人，《質(zhì)量手冊(cè)》沒有及時(shí)進(jìn)行修訂；

5.《程序文件》批準(zhǔn)令“批準(zhǔn)人”空白；

6.缺少10μg/ml標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)貯備液領(lǐng)用表；

7.NZ20240018草莓抽樣單，抽樣量1KG，用于農(nóng)殘定量檢測，記錄不完整，留白；

8.NZ2024008上海青，樣品名稱不規(guī)范；

9.對(duì)GB2763.1-2022標(biāo)準(zhǔn)不知曉；

10.NZ20240038抽樣單記錄修改不規(guī)范。合格49宜章縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站樣品名稱不規(guī)范（YZ24-SC-001-LX中牛心包），抽樣單填寫不規(guī)范；2024年取得“雙認(rèn)證”資質(zhì)，2023年定量檢測任務(wù)全部外包。合格50桂陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.2023年未開展內(nèi)部審核和管理評(píng)審；

2.氣相色譜儀使用記錄項(xiàng)目表述為例行監(jiān)測；

3.2023年1月4日-2024年3月26日氣相色譜儀使用過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄未標(biāo)注數(shù)量；

4.20241015抽樣時(shí)菠菜抽樣數(shù)量為1.5Kg，20241016抽樣名稱表述為白菜、四月半等，不規(guī)范；

5.樣品編號(hào)為NJV2023077的原始記錄審核和校核為同一人；

6.樣品編號(hào)為NJV2023010乙烯菌核利的結(jié)果表述不符合NY/T761-2008的要求；

7.前處理室用于樣品稱重天平使用記錄涂改，未簽字；

8.不能提供氣相色譜室環(huán)境監(jiān)測記錄。合格永州市10家（評(píng)估單位：婁底市）51祁陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測站1.關(guān)鍵崗位人員任命書未及時(shí)歸檔；2.儀器使用記錄未標(biāo)明儀器名稱和樣品名稱；3.檢測原始記錄圖譜只有檢測人員簽字，無審核人員簽字；4..氣瓶未及時(shí)放置固定樁位置，存在安全隱患；5.閑置試劑空瓶未按要求存放。合格52寧遠(yuǎn)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測站1.2023年內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告缺內(nèi)審員簽字；2.編號(hào)N2023005樣品流轉(zhuǎn)及處置記錄收樣日期與抽樣單上同編號(hào)日期不同。優(yōu)秀53藍(lán)山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站1.參加能力驗(yàn)證考核的原始記錄未留檔；2.2023年4月26日抽樣單信息表述不全、未填寫抽樣編號(hào)；3.儀器設(shè)備未及時(shí)校準(zhǔn)。合格54雙牌縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.唐娟的檔案資料未及時(shí)更新；2.2023年內(nèi)審資料未及時(shí)歸檔；3.氣相色譜儀2021-2023年使用記錄未及時(shí)分開歸檔保存；4.編號(hào)YQ-22電子天平未及時(shí)校準(zhǔn)；5.配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)簽未標(biāo)注有效期和編號(hào)；6.2024年抽樣單上無被抽樣方聯(lián)系方式；7.實(shí)驗(yàn)室內(nèi)未按要求配置滅火器材。合格55江永縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心1.4月初搬遷至新實(shí)驗(yàn)場地，準(zhǔn)備重新評(píng)審；2.資料已整理，未能全部評(píng)估。合格56冷水灘區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序標(biāo)簽未包括介質(zhì)內(nèi)容；2.編號(hào)JL-01氣相色譜測試原始記錄圖譜無檢驗(yàn)人員、審核人員簽字；3.?；穬?chǔ)藏室墻壁雨水滲透較嚴(yán)重。良好57江華瑤族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站1.機(jī)構(gòu)人員少；2.檢測圖譜無檢測員和審核人員簽字；3.編號(hào)V2310-JC001檢驗(yàn)檢測報(bào)告無編制、簽發(fā)人簽字和簽發(fā)日期。合格58新田縣食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測檢驗(yàn)中心（市場監(jiān)管局管理）1.2023年管理體系內(nèi)部審核審核組組員何澤峰同志暫未取得內(nèi)審員證；2.2023年管理評(píng)審缺編制、批準(zhǔn)人簽字、批準(zhǔn)日期；3.編號(hào)JL06-91環(huán)境監(jiān)控記錄原子熒光光度計(jì)缺檢查日期、設(shè)備名稱等。合格59東安縣食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測檢驗(yàn)中心（市場監(jiān)管局管理）1.人員檔案缺崗前培訓(xùn)考核記錄；2.儀器設(shè)備使用記錄未歸檔；3.編號(hào)JL14-03標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置記錄缺少校核人簽字和日期；4.樣品編號(hào)V2306-JC001無全程制備記錄；5.丙酮未分柜儲(chǔ)藏。氫氣、乙炔未分柜貯存。合格60道縣食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測檢驗(yàn)中心（市場監(jiān)管局管理）1.2023年內(nèi)審報(bào)告僅1名內(nèi)審員簽字；2.樣品臺(tái)賬記錄缺樣品制備、保存記錄；3編號(hào)F2311-JC001檢驗(yàn)檢測報(bào)告圖譜缺檢驗(yàn)員、審核人簽字。優(yōu)秀懷化市10家（評(píng)估單位：長沙市）61洪江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站1.有年度抽檢計(jì)劃、抽樣單填寫不規(guī)范；2.《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；3.未做中長期培訓(xùn)計(jì)劃；4.儀器設(shè)備停用后未更新管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)。良好62沅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站1.原法人退休，無新法人備案；2.原始記錄無三級(jí)審核；3.檢驗(yàn)報(bào)告存在引用標(biāo)準(zhǔn)登記錯(cuò)誤，檢驗(yàn)報(bào)告中檢測結(jié)果信息不全；4.《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；5.公正性聲明，組織框圖未上墻；6.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；7.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔。良好63中方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.未做中長期培訓(xùn)計(jì)劃；2.2023年未開展管理評(píng)審；3.《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；4.2023年未做人員監(jiān)督及結(jié)果有效性評(píng)價(jià)；5.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔。良好64麻陽苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測監(jiān)督中心1.公正性聲明，組織框圖未上墻；2.2023年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備無期間核查；3.樣品缺狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)施缺報(bào)警、消防設(shè)備；5.《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；6.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；7.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔。合格65芷江侗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人調(diào)整，無上級(jí)主管部門的任命文件；2.公正性聲明，組織框圖未上墻；3.檢驗(yàn)檢測報(bào)告歸檔缺失抽樣單、檢驗(yàn)任務(wù)單、原始記錄圖譜；4.易燃易爆化學(xué)品缺登記領(lǐng)用手續(xù)；5.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔；6.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定。良好66通道侗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1.未做中長期培訓(xùn)計(jì)劃；2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與樣品保存在同一冰柜中；3.儀器使用記錄不規(guī)范；4.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；5.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；6.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)規(guī)則在程序原件中有要求，但未實(shí)施編號(hào)規(guī)則。合格67辰溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心1.未做中長期培訓(xùn)計(jì)劃；2.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；3.2023年儀器期間核查、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查、結(jié)果有效性評(píng)價(jià)資料欠缺；4.抽樣單抽樣信息不全、檢測任務(wù)單、原始記錄圖片不全；5.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；6.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔；7.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)規(guī)則在程序原件中有要求，但未實(shí)施編號(hào)規(guī)則。良好68會(huì)同縣林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（市場監(jiān)管局管理）1.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位，2023年未做管理評(píng)審；2.人員未持證上崗，人員流動(dòng)頻繁；3.2023年無年度任務(wù)計(jì)劃、外包服務(wù)抽樣單不能提供（詢問在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局存檔）；4.2023年未對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、無校準(zhǔn)計(jì)劃，未開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測人員監(jiān)督、結(jié)果有效性評(píng)價(jià)；5.人員培訓(xùn)年度計(jì)劃，中長期培訓(xùn)計(jì)劃未實(shí)施；6.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、.批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；7.公正性聲明，組織框圖未上墻。不合格69靖州苗族侗族自治縣質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；2.公正性聲明，組織框圖未上墻；3.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；4.人員未持證上崗，檢測人員配備不足；5.2023年無年度任務(wù)計(jì)劃、外包服務(wù)抽樣單不能提供（詢問在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局存檔）；6.2023年未開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測人員監(jiān)督、結(jié)果有效性評(píng)價(jià)；7.人員培訓(xùn)年度計(jì)劃，中長期培訓(xùn)計(jì)劃未實(shí)施；8.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔。合格70新晃侗族自治縣市場和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心（市場監(jiān)管局管理）1.《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編制依據(jù)、批準(zhǔn)令等法律條款未增加《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2023年第21號(hào)）。機(jī)構(gòu)在自我承諾內(nèi)容上未對(duì)履行社會(huì)責(zé)任方面做出規(guī)定；2.公正性聲明，組織框圖未上墻；3.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；4.人員未持證上崗；5.2023年無年度任務(wù)計(jì)劃；6.2023年未開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測人員監(jiān)督、結(jié)果有效性評(píng)價(jià)；7.人員培訓(xùn)年度計(jì)劃，中長期培訓(xùn)計(jì)劃未實(shí)施；8.儀器使用記錄未及時(shí)歸檔。合格婁底市4家（評(píng)估單位：岳陽市）71新化縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站1.對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的理解和執(zhí)行不到位；

2.抽樣單抽樣信息不全且缺少檢驗(yàn)原始記錄。優(yōu)秀72冷水江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心1.專業(yè)技術(shù)人員對(duì)檢測技術(shù)不太熟練；

2.沒有健全的質(zhì)量管理體系，內(nèi)容和部分記錄要素不全，