2020年度成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)部門決算

2020年度

成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)

部門決算

目錄

公開時間：2021年09月25日

第一部分單位概況................................................4

一、基本職能及主要工作..........................................................4

二、機構(gòu)設(shè)置...................................................................4

第二部分2020年度部門決算情況說明..............................7

一、收入支出決算總體情況說明...................................................7

二、收入決算情況說明...........................................................7

三、支出決算情況說明...........................................................8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................................9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................................9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..................................12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明........................................13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..........................................14

十、預(yù)算績效管理情況說明.......................................................14

十一、其他重要事項的情況說明...................................................16

第三部分名詞解釋...............................................18

第四部分附件.................................................20

第五部分附表.................................................32

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八、

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一

般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

(-)主要職能

成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)為成都市新都區(qū)教育局下屬事業(yè)單

位，取得事證第32664H號事業(yè)單位法人證書；法定代表人：張

弘；經(jīng)費來源：全額撥款；住所：新都區(qū)新都桂錦路201號；宗

旨和業(yè)務(wù)范圍：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

(-)2020年重點工作完成情況

學(xué)校堅持以人為本，改進和完善各種制度，提高管理層次，

以德為先，努力發(fā)揚“肯拼敢為”的校本精神，打造純正師風(fēng)。

每周一次的教師例會、間周一次的集體教研、每學(xué)期一次的教工

趣味運動會等活動，充分調(diào)動了教師團隊的積極性，創(chuàng)造性，營

造了和諧發(fā)展的氛圍，促進教師不斷成長。

學(xué)校堅持傳統(tǒng)教育與現(xiàn)代教育探索并舉，堅持做好德育與教

學(xué)常規(guī)工作，并不斷探索有利于學(xué)生成長的教育教學(xué)模式。結(jié)合

“三八節(jié)"、"植樹節(jié)"、"母親節(jié)"、"端午節(jié)"、"重陽節(jié)"

等傳統(tǒng)節(jié)日開展德育活動，通過活動促進孩子體驗成長，已成為龍

虎小學(xué)全體教師的共識。孩子們在這些活動中了解優(yōu)秀傳統(tǒng)、民

風(fēng)民俗，學(xué)習(xí)關(guān)心幫助他人，感恩回報社會。

在龍虎小學(xué)，爭當(dāng)每周閃亮“龍虎之星"，是孩子們心中的

夢想。升旗儀式上,每當(dāng)輔導(dǎo)員老師隆重介紹“閃亮之星”的事跡

時，孩子們的眼里總是充滿羨慕和敬佩?！伴W亮之星”也成為

引領(lǐng)孩子們不斷追求自我成長的榜樣和力量源泉。每期一次的愛

心捐助也是龍虎孩子們的傳統(tǒng)活動。每學(xué)期開學(xué)，孩子們總會將

自己積攢下來的零花錢捐到少先隊愛心基金里，而這些愛心捐款

也將由學(xué)校少先隊大隊部和學(xué)校家委會一起管理，并及時為身邊

需要幫助的小伙伴送去溫暖和幫助。在龍虎小學(xué)的校園里，你隨

處可以看見這些天真樸實的孩子們燦爛的笑臉，這樣溫暖和快樂

的童年生活將是小學(xué)生涯留給孩子們最珍貴的成長禮物！

除了各種教育活動，課堂也是孩子學(xué)習(xí)知識和做人的有效途

徑。為提高課堂教學(xué)實效，學(xué)校在抓好抓實教學(xué)常規(guī)管理的基礎(chǔ)

上，推行新教師、骨干教師、老教師三級指導(dǎo)，有針對性地開展

教學(xué)研討和學(xué)習(xí)。老師之間隨堂聽課、集體備課研討蔚然成風(fēng)。

樸實的龍虎教師們用自己的踏實、認真感染和引領(lǐng)著孩子們在求

學(xué)道路上一步一個腳印的成長著。學(xué)校全體教師還積極參加各級

教育、教學(xué)科研課題的研究，目前已圓滿結(jié)題的區(qū)課題有《小學(xué)

語文課堂提問的有效性研究》、《合理使用多媒體，提高小學(xué)數(shù)

學(xué)課堂效益》等。另外，正在參研的校級課題有《小學(xué)語文讀寫

結(jié)合教學(xué)研究》、《小學(xué)數(shù)學(xué)導(dǎo)學(xué)案的編寫與使用研究》，老師

們在現(xiàn)代教學(xué)理念的引領(lǐng)下，積極在課堂教學(xué)中探索”踐行生本

課堂，培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展能力”、"現(xiàn)代教育技術(shù)與學(xué)科教學(xué)深度

融合

近幾年，為了更好地促進學(xué)生的全面健康成長，學(xué)校以藝體

教育為抓手，狠抓藝體社團建設(shè)，并以此促進學(xué)校藝體教學(xué)工作

的質(zhì)量提升。學(xué)校先后成立了學(xué)生籃球隊、足球隊、田徑隊、鼓

樂隊、舞蹈隊、合唱隊、動漫繪畫社等學(xué)生社團，目前，學(xué)生社

團在各級各類比賽中已開始嶄露頭角。

多年來，龍虎小學(xué)的老師們常存慧眼，獨具匠心，優(yōu)異的教

育教學(xué)質(zhì)量促進了學(xué)生的全面發(fā)展，為所在區(qū)域的孩子們提供了

優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)，贏得了社會各界的一致好評。學(xué)校先后被評為

“新都區(qū)工會目標(biāo)考核先進單位：“運動舞蹈大賽一等獎，'成

都市籃球傳統(tǒng)項目”、“誦經(jīng)典教師組一等獎”、“新都區(qū)足球

女子一等獎”學(xué)校，并先后獲得過成都市籃球比賽一等獎，新都區(qū)

中小學(xué)籃球比賽一等獎，四川省第十三屆青少年機器人創(chuàng)新實踐

活動團體二等獎，新都區(qū)校園足球比賽一等獎等榮譽。

二、機構(gòu)設(shè)置

成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)由4個內(nèi)設(shè)處室組成，分別是：校長辦、

教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1209.97萬元。與2019年相比，收入總

計增加5.19萬元，增長0.43%。主要變動原因是我校今年操場改

造。

2020年度支出總計1209.97萬元。與2019年相比，支出總

計增加5.19萬元，增長0.43%。主要變動原因是我校今年操場改

造。

收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

1211.00

1210.00

1209.00

1208.00

1207.00

1206.00

1205.00

1204.00

1203.00

1202.00

（圖1:收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1209.57萬元，與上年相比增加5.52萬

元，主要變動原因是我校今年操場改造。其中：一般公共預(yù)算財政

撥款收入1209.57萬元，占100%。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

■一般公共預(yù)算財政撥款收入

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1209.97萬元，與上年相比增加5.19萬

元，主要變動原因是我校今年操場改造。其中：基本支出822.64

萬元，占67.99%；項目支出387.33萬元，占32.01%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

■基本支出

■項目支出

（圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計1209.57萬元。與2019年相比，

財政撥款收入總計增加23.31萬元，增長1.96%o主要變動原因

是我校今年操場改造。

2020年財政撥款支出總計1209.57萬元。與2019年相比,

財政撥款支出總計增加23.31萬元，增長1.96%o主要變動原因

是我校今年操場改造。

（圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（-）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1209.57萬元，占本年支

出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加

23.31萬元,增長1.96%o主要變動原因是我校今年操場改造。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（單位：萬元）

20192020

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（-）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1209.57萬元，主要用于

以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出74.87萬元，占6.19%；教育

支出（類）924.75萬元，占76.45%;社會保障和就業(yè)（類）支出

186.92萬元，占15.45%；衛(wèi)生健康支出21.68萬元，占1.79%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.36萬元，占0.ll%o

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

■一般公共服務(wù)支出

■教育支出

-社會保障和就業(yè)支出

衛(wèi)生健康支出

■災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1209.57萬元，完成預(yù)算

100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一

般公共服務(wù)支出（項）：支出決算為74.87萬元，完成預(yù)算100%,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.螃（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）支出決算為916.94

萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.教育（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：支出決算

為3.60萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)

設(shè)施（項）：支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于

預(yù)算數(shù)。

5.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加

安排的支出（項）：支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算100%,決算

數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：支出

決算為0.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)

單位離退休（項）：支出決算為100.58萬元，完成預(yù)算100%，決

算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)

事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為57.56萬元，

完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)

事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為28.78萬元，完成

預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)

單位醫(yī)療（項）：支出決算為21.68萬元，完成預(yù)算100%,決算

數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他

應(yīng)急管理支出（項）：支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算100%,決

算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出822.24萬元,與上年

相比決算1821萬元，主要變動原因?qū)W校人員減少，其中：

人員經(jīng)費808.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎

金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、

職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退

休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租

補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費14.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、

手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、

因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公

務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車

運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支

出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他

資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（-）“三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為。萬元，完成預(yù)算

0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。本單位2020年度不涉及三公經(jīng)費財

政撥款支出。

（-）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費

支出決算。萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0

萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算。萬元，占0%。具體情況如

下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排

因公出國（境）團組。次，出國（境）0人。因公出國（境）支

出決算比2019年減少2.16萬元，下降100%。主要原因是今年沒

有出國人員。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出。萬元，完成預(yù)算0%。公

務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，

下降0%。本單位2020年度不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費支

出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)

用車0輛，金額0萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車

0輛、金額。萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年

12月底，單位共有公務(wù)用車。輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、

載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出。萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決

算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。本單位2020年度

不涉及公務(wù)接待支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活

動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0

人次(不包括陪同人員)，共計支出0萬元。

2020年無外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2020

年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、

預(yù)算績效管理情況說明

(-)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對3

個專項類項目編制了績效目標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個專項

類項目開展績效監(jiān)控；年終執(zhí)行完畢后，開展了成都市新都區(qū)龍

虎小學(xué)部門整體支出績效自評，對3個專項類項目開展了績效自

評。

（二）績效自評結(jié)果

1.專項類項目績效自評情況

本單位在2020年度部門決算中反映項目建設(shè)及設(shè)備購置

經(jīng)費（按實核算）”“校方責(zé)任保險經(jīng)費（按實核算）““義務(wù)教育階

段學(xué)校學(xué)生免課本、作業(yè)本費資金（按實核算）‘‘等3個專項類項

目績效自評情況。

（1）”項目建設(shè)及設(shè)備購置經(jīng)費（按實核算）”專項類項目完

成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)44.17萬元，執(zhí)行數(shù)為44.17萬元，

完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障學(xué)校教育技術(shù)裝備配備，

發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2020年度專項類項目績效自評表（附件1-1）

（2）“校方責(zé)任保險經(jīng)費（按實核算）”專項類項目完成情況

綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1.34萬元，執(zhí)行數(shù)為1.34萬元，完成預(yù)算

的100%。通過項目實施，完成校方責(zé)任險投保工作，確保學(xué)校

在發(fā)生責(zé)任事故時理賠工作順利開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下

一步改進措施：無。

2020年度專項類項目績效自評表（附件1-2）

（3）“義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生免課本、作業(yè)本費資金（按實

核算）“專項類項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.88萬元，

執(zhí)

行數(shù)為19.88萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完成2020

年我校義務(wù)段學(xué)校學(xué)生免課本與作業(yè)本費工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：

無。下一步改進措施：無。

2020年度專項類項目績效自評表（附件1-3）

2.部門整體績效自評情況

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，《2020

年度部門（單位）整體支出績效自評表》見附件（附件2）。

十一、其他重要事項的情況說明

（-）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出。萬元，

比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,主要原因是本單位

為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（-）政府采購支出情況

2020年，成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)政府采購支出總額0萬元，

其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政

府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額。萬元，占政府

采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額。萬元，占

政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)共有車輛0

輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車。輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用

車。輛、機要通信用車。輛、應(yīng)急保障用車。輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車

。輛、特種專業(yè)技術(shù)用車。輛、離退休干部用車。輛、其他用車

0輛，其他用車主要是用于教育教學(xué)管理等所需的公務(wù)用車。單

價50萬元以上通用設(shè)備。臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)

備0臺（套）O

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事

業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度

積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用

于彌補以后年度收支差額的基金肺補本年度收支缺口的資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其

他一般公共服務(wù)支出：指除上述項目以外其他用于一般公共服務(wù)方

面的支出。

4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）:指各部門舉

辦的小學(xué)教育支出。

5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)

教學(xué)設(shè)施（項）：指教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)

施和辦學(xué)條件的支出。

6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附

加安排的支出（項）：指除上述項目以外的教育費附加支出。

7.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：

指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事

業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)

費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機

關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施

養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)

事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保

險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療

（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未

參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休

人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他

應(yīng)急管理支出（項）指除上述項目以外其他用于應(yīng)急管理方面支出。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)

生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分附件

附件1-1

2020年度專項類項目績效自評表

項目名稱項目建設(shè)及設(shè)備購置經(jīng)贄（按實核算）

主管部門成都市新都區(qū)教育局實施單位成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)

基本滿足義務(wù)載育階段的學(xué)位需求，完成學(xué)校教育技術(shù)裝備配備，大部分弱電項目，包括有網(wǎng)絡(luò)、廣播、班班通、校園電視臺、錄播教

項目總目標(biāo)室、會議室音箱燈光等系統(tǒng)的建設(shè).學(xué)校設(shè)備達到報損年限'存在安全隱患的進行裝備更換;加大教育信息化投入，促進教育信息化提檔

升級.

資金安排情況表（元）

年度資金總額（專項資金額度）（元）其他

項目行次合計

小計財政撥款其他資金《元）

預(yù)算安排(1)441,712.3441,712.3441,712.3

項目實際投入(2)441,712.3441,712.3441,712.3

實際支出(3)441.712.3441,712.3441,712.3

資金結(jié)余(4)=(1)-(3)0

預(yù)算執(zhí)行率（%）(5)-(3)/(1)100

一級招標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值預(yù)期值完成值得分

投入管理頸算執(zhí)行率3.12100%100%3.12

往來燙金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收

入管理相關(guān)規(guī)定完整：現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整:財

財務(wù)管理制度健

3.12健全務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整：資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整：采購管理3.12

全性

相關(guān)規(guī)定完整：預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整；己制定專項資金管理

和聲唯有通用干本騎自的財名■管現(xiàn)即1度

不存在截留、擠占'挪用、虛列支出等情況:符合國家財經(jīng)法

財務(wù)管理規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定：符合項

資金使用規(guī)范性3.12合規(guī)3.12

目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;項目的重大開支經(jīng)過評估認

證:做算資金的撥付有完整的審枇程序和手續(xù)

己制定峻具有相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控機制：采取了相應(yīng)的財務(wù)檜查等

財務(wù)監(jiān)控有效性3.12有效必要的監(jiān)控措施或手段，對資金使用進行監(jiān)控;按項目進行成3.12

本核算，以及項目成本差異情況

合同中有明確、清晰、完整的質(zhì)房標(biāo)準或驗收標(biāo)減：合同雙方

明確、清晰、完整;合同履約期限明確、清晰、完整；合同文

付方式和支付時間明確、清晰、完整：合同有明確、清晰、完

合同管理完備性3.12完備3.12

投入和管理目標(biāo)整的交付方式及地點：合同標(biāo)的物及價格明確.清晰、完整：

合同生效和解除條款明確'清晰、完整；合同違約責(zé)任界定明

確、清晰、完整；合同雙方按照合約定履行

己制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)選:采取了相應(yīng)的項目

項目質(zhì)量可控性3.12可控質(zhì)量檢杳、聆收等必需的控制措施或手段:對考核結(jié)果及時進3.12

行反饃和應(yīng)用

項目管理項目管理制度（機制）具備可操作性;項目管理制度（機制》

項目管理制度健內(nèi)容完整，覆蓋明確的H作計劃、工作方法、進度計劃、入

3.12健全3.12

全性員配置及項目質(zhì)量要求或標(biāo)準:具備適用于本項目的合法合規(guī)

的管理制度、辦法成方案

政府采購契約形式明確:政府采購標(biāo)的范圉明確:政府采購的

主體范圍明確:政府采購資金來源和規(guī)模明確:符合政府采購

時限要求:項目按照政府采購規(guī)定程序進行申報:按照政府采

政府采購規(guī)范性3.16合規(guī)3.16

購法律法規(guī)規(guī)定發(fā)布政府采購項目信息;政府采購項目信息技

規(guī)定及時發(fā)布;按照采購相關(guān)法律法規(guī)流程執(zhí)行:政府采購事

項依法進行了得案或者審批

費產(chǎn)管理

a*設(shè)備購置學(xué)校數(shù)6.66116.66

H程疆收合格率3.33100%100%3.33

質(zhì)量設(shè)備購置驗收合

3.33100%100%3.33

格率

建設(shè)工程時效性3.33及時及時3.33

時效

設(shè)備購置時效性3.33及時及時3.33

設(shè)備購置成本控

10.02441,712.3441,712.310.02

制數(shù)

經(jīng)疥效益

滿足教育教學(xué)和

項目效果-效果目社會效益基本生活設(shè)施需29.1585%85%29.15

標(biāo)求

環(huán)境效益

滿意度社會滿意度5.8585%85%5.85

長效管理機制健

長效管理10健全健全10

全性

人力費源

項目效果-影晌力

目標(biāo)部門協(xié)助

配套設(shè)施

信息共享

其它

總分100100

主管部門審核人

項目實施單位填報人（簽字）

（?綽李、

附件1-2

2020年度專項類項目績效自評表

項目名稱校方責(zé)任保險經(jīng)費（按實核算）

主管部門成都市新都區(qū)教育局1實施單位［成都市新都區(qū)龍虎小學(xué)

項目總目標(biāo)校方責(zé)任險投保工作，確保學(xué)校在發(fā)生責(zé)任事故時理賠工作順利開展，

資金安得情況表（元）

年度資金總額（專項黃金額度）（元）其他

項目行次合計

小計財政撥款其他資金（元）

預(yù)算安排(1)13439.213439.213439.2

項目實際投入(2)13439.213439.213439.2

實際支出(3)13439.213439.213439.2

資金結(jié)余(4)=⑴-⑶0

預(yù)算執(zhí)行率（%）(5)-(3)/(1)100

一級指標(biāo)一級指標(biāo)三級指標(biāo)分值預(yù)期值完成值得分

投入管理預(yù)算執(zhí)行率3.12100%100%3.12

往來資金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收

入管理相關(guān)規(guī)定完整；現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整;財

財務(wù)管理制度健

3.12健全務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整:資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整:采明管理3.12

全性

相關(guān)想定完整:預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整；己制定專項資金管理

制度或有適用于本項目的財務(wù)管理制度

財務(wù)管理不存在截留、擠占、搦用、虛列支出等情況:符合國家財經(jīng)法

規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定:符合項

資金使用規(guī)范性3.12合規(guī)3.12

目預(yù)算批況或合同規(guī)定的用途:項目的重大開支經(jīng)過評估認

證:預(yù)算資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)

已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控機制;采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等

財務(wù)監(jiān)控有效性3.12有效3.12