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《數(shù)據(jù)質(zhì)量第62部分:數(shù)據(jù)質(zhì)量管理:組織過程成熟度評(píng)估:過程評(píng)估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用gb/t42381.62-2023》詳細(xì)解讀contents目錄1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4評(píng)估組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度4.1確定組織過程成熟度等級(jí)的目的4.2過程能力等級(jí)和過程屬性4.3過程屬性和過程能力評(píng)級(jí)4.4組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度量表contents目錄4.4.1通則4.4.20級(jí)成熟度:不成熟4.4.31級(jí)成熟度:初始級(jí)4.4.42級(jí)成熟度:受管理級(jí)4.4.53級(jí)成熟度:已建立級(jí)4.4.64級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)4.4.75級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)4.5從過程概述得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)4.5.1得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)的規(guī)則contents目錄4.5.21級(jí)成熟度:初始級(jí)4.5.32級(jí)成熟度:受管理級(jí)4.5.43級(jí)成熟度:已建立級(jí)4.5.54級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)4.5.65級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)4.6評(píng)估活動(dòng)4.7角色、職責(zé)和能力4.8評(píng)估輸入4.9評(píng)估輸出contents目錄附錄A(資料性)文件標(biāo)識(shí)附錄B(資料性)過程參考模型中各過程的縮寫標(biāo)簽附錄C(資料性)組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度等級(jí)的評(píng)估示例參考文獻(xiàn)011范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了數(shù)據(jù)質(zhì)量管理中組織過程成熟度評(píng)估的過程評(píng)估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用,包括評(píng)估原則、評(píng)估過程、評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果等。主體內(nèi)容本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類組織開展數(shù)據(jù)質(zhì)量管理中的過程成熟度評(píng)估,為組織提升數(shù)據(jù)質(zhì)量管理水平提供指導(dǎo)。適用對(duì)象本標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)質(zhì)量系列標(biāo)準(zhǔn)中的其他部分共同構(gòu)成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系,支持組織全面提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)1范圍022規(guī)范性引用文件GB/T42381.1-2023數(shù)據(jù)質(zhì)量第1部分術(shù)語(yǔ)定義:該標(biāo)準(zhǔn)定義了數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)的基本術(shù)語(yǔ)和概念,為整個(gè)數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解和應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。GB/T42381.2-2023數(shù)據(jù)質(zhì)量第2部分?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量維度:該部分詳細(xì)闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的各個(gè)維度,包括準(zhǔn)確性、完整性、一致性等,為評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量提供了具體的指標(biāo)。GB/T42381.XX-2023數(shù)據(jù)質(zhì)量第XX部分相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與評(píng)估方法:雖然具體號(hào)碼未給出,但這一部分將包含數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與評(píng)估的詳細(xì)方法,對(duì)實(shí)施數(shù)據(jù)質(zhì)量管理至關(guān)重要。2規(guī)范性引用文件033術(shù)語(yǔ)和定義準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確反映其所代表的真實(shí)情況或事實(shí),避免誤差和虛假信息的出現(xiàn)。完整性數(shù)據(jù)應(yīng)包含所有必要的信息,無(wú)遺漏或缺失,以確保數(shù)據(jù)的全面性和可用性。一致性在不同時(shí)間點(diǎn)或不同系統(tǒng)間,相同數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致性,避免產(chǎn)生歧義或誤解。3術(shù)語(yǔ)和定義044評(píng)估組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度明確評(píng)估目的確定評(píng)估的具體目標(biāo),如提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化數(shù)據(jù)管理流程等。確定評(píng)估范圍界定評(píng)估涉及的組織部門、數(shù)據(jù)類別、業(yè)務(wù)流程等。制定評(píng)估計(jì)劃根據(jù)目標(biāo)和范圍,制定詳細(xì)的評(píng)估計(jì)劃,包括時(shí)間表、資源需求等。4評(píng)估組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度054.1確定組織過程成熟度等級(jí)的目的通過確定組織過程成熟度等級(jí),可以全面了解組織在數(shù)據(jù)管理方面的能力水平,包括數(shù)據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)的成熟度。評(píng)估組織數(shù)據(jù)管理能力針對(duì)不同成熟度等級(jí),可以明確組織在數(shù)據(jù)管理方面的短板和不足之處,為組織制定針對(duì)性的改進(jìn)計(jì)劃提供有力依據(jù)。指導(dǎo)組織持續(xù)改進(jìn)通過不斷提高組織過程成熟度等級(jí),可以推動(dòng)組織在數(shù)據(jù)管理方面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,進(jìn)而提升數(shù)據(jù)質(zhì)量,為組織發(fā)展提供有力支撐。提升組織數(shù)據(jù)質(zhì)量4.1確定組織過程成熟度等級(jí)的目的064.2過程能力等級(jí)和過程屬性初始級(jí)過程未得到正式管理,執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)混亂。受管理級(jí)過程得到識(shí)別和管理,具備基本的執(zhí)行規(guī)范和監(jiān)控機(jī)制。已定義級(jí)過程得到明確定義,并建立了標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行流程和質(zhì)量控制點(diǎn)。4.2過程能力等級(jí)和過程屬性074.3過程屬性和過程能力評(píng)級(jí)123評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量管理過程的全面程度,包括是否涵蓋所有關(guān)鍵的數(shù)據(jù)質(zhì)量維度和活動(dòng)。完整性檢查過程在不同時(shí)間、不同人員執(zhí)行時(shí)是否保持一致,以確保結(jié)果的可比性和準(zhǔn)確性。一致性要求能夠追蹤數(shù)據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)的歷史記錄,以便于問題定位、責(zé)任追究和持續(xù)改進(jìn)??勺匪菪?.3過程屬性和過程能力評(píng)級(jí)084.4組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度量表
4.4組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度量表五個(gè)成熟度等級(jí)量表通常包含五個(gè)成熟度等級(jí),從初始級(jí)到優(yōu)化級(jí),分別表示組織在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方面的不同發(fā)展階段。關(guān)鍵過程域每個(gè)成熟度等級(jí)下包含若干個(gè)關(guān)鍵過程域,這些域是組織在提升數(shù)據(jù)質(zhì)量管理能力時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注和實(shí)施的方面。具體實(shí)踐和目標(biāo)每個(gè)關(guān)鍵過程域下會(huì)進(jìn)一步細(xì)化出具體的實(shí)踐和目標(biāo),為組織實(shí)施數(shù)據(jù)質(zhì)量管理提供明確的指導(dǎo)和參考。094.4.1通則03評(píng)估范圍過程評(píng)估應(yīng)涵蓋組織內(nèi)部所有與數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)的管理活動(dòng)和流程,確保全面評(píng)估。01評(píng)估原則過程評(píng)估應(yīng)遵循公正、客觀、科學(xué)的原則,確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。02評(píng)估目的過程評(píng)估旨在發(fā)現(xiàn)組織在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理過程中的優(yōu)勢(shì)與不足,為改進(jìn)提供依據(jù)。4.4.1通則104.4.20級(jí)成熟度:不成熟缺乏數(shù)據(jù)質(zhì)量管理意識(shí)01在0級(jí)成熟度階段,組織尚未意識(shí)到數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的重要性,缺乏明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理目標(biāo)和計(jì)劃。無(wú)組織級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度02此階段組織尚未建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度,缺乏規(guī)范的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程和責(zé)任分配。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題頻發(fā)03由于缺乏有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理措施,組織在數(shù)據(jù)處理、分析和應(yīng)用過程中經(jīng)常遭遇數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,如數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不一致、不完整等,嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營(yíng)效果。4.4.20級(jí)成熟度:不成熟114.4.31級(jí)成熟度:初始級(jí)運(yùn)作狀態(tài)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)可能處于零散、無(wú)序的狀態(tài),缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程。改進(jìn)方向需要建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的基本框架,明確數(shù)據(jù)質(zhì)量的目標(biāo)、原則和管理流程,為后續(xù)的成熟度提升奠定基礎(chǔ)。特點(diǎn)描述在初始級(jí),組織開始認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的重要性,但尚未建立明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系。4.4.31級(jí)成熟度:初始級(jí)124.4.42級(jí)成熟度:受管理級(jí)受管理級(jí)是指組織已經(jīng)建立了基本的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系,能夠?qū)﹃P(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和過程進(jìn)行一定程度的控制和管理。通過實(shí)施受管理級(jí)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和一致性,降低數(shù)據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),為組織的決策提供有力支持。定義目標(biāo)4.4.42級(jí)成熟度:受管理級(jí)134.4.53級(jí)成熟度:已建立級(jí)設(shè)立專門的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門,負(fù)責(zé)全面監(jiān)控和提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。明確各級(jí)管理人員和操作人員的職責(zé),形成有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理責(zé)任網(wǎng)。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與其他業(yè)務(wù)流程的協(xié)同機(jī)制,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的持續(xù)提升。4.4.53級(jí)成熟度:已建立級(jí)144.4.64級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)組織能夠準(zhǔn)確地識(shí)別和定義數(shù)據(jù)質(zhì)量需求,確保這些需求在整個(gè)數(shù)據(jù)生命周期中得到滿足。需求管理數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)組織建立了有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制,能夠?qū)崟r(shí)追蹤數(shù)據(jù)質(zhì)量狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。組織具備持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的能力,通過分析和總結(jié)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系。0302014.4.64級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)154.4.75級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)03組織的創(chuàng)新成果在行業(yè)內(nèi)具有顯著的影響力,成為引領(lǐng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理發(fā)展的標(biāo)桿。01組織具備強(qiáng)大的創(chuàng)新能力,能夠主動(dòng)探索數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的先進(jìn)技術(shù)和方法。02鼓勵(lì)員工提出創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理思路,并為其提供相應(yīng)的資源和支持。4.4.75級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)164.5從過程概述得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)4.5從過程概述得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)明確評(píng)估的目的和意圖,包括識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)、衡量過程性能等。界定評(píng)估涉及的過程范圍,包括核心過程、支持過程等,以確保評(píng)估的全面性和針對(duì)性。174.5.1得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)的規(guī)則根據(jù)評(píng)估過程中收集的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行綜合分析,確定組織在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方面的整體表現(xiàn)。綜合評(píng)估結(jié)果將組織的實(shí)際表現(xiàn)與預(yù)設(shè)的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)標(biāo),找出組織在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方面的優(yōu)勢(shì)和不足。評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)結(jié)合綜合評(píng)估結(jié)果和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)情況,最終確定組織的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理過程成熟度評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)結(jié)果確定4.5.1得出組織過程成熟度評(píng)級(jí)的規(guī)則184.5.21級(jí)成熟度:初始級(jí)在初始級(jí),組織開始認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的重要性,但尚未建立明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程和規(guī)范。特點(diǎn)描述組織可能開始關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,嘗試進(jìn)行初步的數(shù)據(jù)清洗和整理,但缺乏系統(tǒng)性和持續(xù)性的管理。典型行為在初始級(jí),組織需要明確數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的目標(biāo)和方向,建立基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程和規(guī)范,為后續(xù)的成熟度提升奠定基礎(chǔ)。關(guān)鍵問題4.5.21級(jí)成熟度:初始級(jí)改進(jìn)建議組織應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的意識(shí)和培訓(xùn),明確各級(jí)人員的職責(zé)和角色,制定初步的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理計(jì)劃和方案,并推動(dòng)相關(guān)工作的實(shí)施。評(píng)估方法評(píng)估組織是否開始關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,是否有初步的數(shù)據(jù)清洗和整理行為,以及是否具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理能力。通過這些評(píng)估,可以初步判斷組織在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方面的成熟度水平。注意事項(xiàng)在初始級(jí),組織應(yīng)避免盲目投入大量資源,而應(yīng)結(jié)合實(shí)際需求和現(xiàn)狀,分步驟、有計(jì)劃地推進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作。同時(shí),組織應(yīng)保持開放和學(xué)習(xí)的態(tài)度,不斷吸收和借鑒行業(yè)最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以便更好地提升自身的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理成熟度。4.5.21級(jí)成熟度:初始級(jí)194.5.32級(jí)成熟度:受管理級(jí)定義受管理級(jí)是指在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理過程中,已建立基本的管理制度和流程,并能夠?qū)崿F(xiàn)一定程度的控制和監(jiān)督的成熟度等級(jí)。概述在這一級(jí)別,組織已經(jīng)意識(shí)到數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,并開始采取措施來(lái)管理和改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量。然而,這一過程仍然是初步的,需要進(jìn)一步完善和優(yōu)化。4.5.32級(jí)成熟度:受管理級(jí)204.5.43級(jí)成熟度:已建立級(jí)已建立級(jí)是指組織已經(jīng)建立了數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)過程,并能進(jìn)行有效實(shí)施和監(jiān)控的成熟度等級(jí)。定義在已建立級(jí),組織旨在通過持續(xù)的過程改進(jìn),確保數(shù)據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)的穩(wěn)定和高效。目標(biāo)4.5.43級(jí)成熟度:已建立級(jí)214.5.54級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)建立了完善的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系在可預(yù)測(cè)級(jí),組織已經(jīng)建立了完善的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系,包括數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)劃、監(jiān)控、評(píng)估和改進(jìn)等關(guān)鍵過程域。具備量化管理和控制能力組織能夠基于數(shù)據(jù)進(jìn)行決策,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的量化管理和控制,以及過程的可視化。持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化在達(dá)到可預(yù)測(cè)級(jí)后,組織會(huì)不斷主動(dòng)尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),通過采用新技術(shù)和方法來(lái)持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。4.5.54級(jí)成熟度:可預(yù)測(cè)級(jí)224.5.65級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)持續(xù)改進(jìn)機(jī)制建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,不斷優(yōu)化管理流程和方法,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)定期對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力進(jìn)行評(píng)估,包括技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面,以確保企業(yè)始終保持在行業(yè)前沿。確立創(chuàng)新引領(lǐng)戰(zhàn)略企業(yè)將數(shù)據(jù)質(zhì)量管理作為創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐,鼓勵(lì)員工積極參與創(chuàng)新活動(dòng),營(yíng)造濃厚的創(chuàng)新氛圍。4.5.65級(jí)成熟度:創(chuàng)新級(jí)234.6評(píng)估活動(dòng)確定評(píng)估目標(biāo)和范圍明確評(píng)估的具體目標(biāo),界定評(píng)估所涉及的數(shù)據(jù)范圍及業(yè)務(wù)領(lǐng)域。組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)選擇具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的評(píng)估人員,確保評(píng)估活動(dòng)的專業(yè)性和有效性。制定評(píng)估計(jì)劃根據(jù)評(píng)估目標(biāo)和范圍,制定詳細(xì)的評(píng)估計(jì)劃,包括評(píng)估方法、時(shí)間表和資源安排等。4.6評(píng)估活動(dòng)244.7角色、職責(zé)和能力數(shù)據(jù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的日常工作,包括數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、問題排查、整改跟進(jìn)等。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人各業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)接口人,負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)審員負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行定期評(píng)審,提出改進(jìn)意見并跟進(jìn)整改情況。4.7角色、職責(zé)和能力254.8評(píng)估輸入4.8評(píng)估輸入業(yè)務(wù)需求與目標(biāo)分析明確評(píng)估的具體目標(biāo)和期望成果,涉及業(yè)務(wù)范圍、數(shù)據(jù)類型等。評(píng)估范圍界定根據(jù)目標(biāo)確定評(píng)估的具體范圍,包括組織內(nèi)部各部門、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等。264.9評(píng)估輸出對(duì)評(píng)估過程進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié),概述評(píng)估的主要發(fā)現(xiàn)和結(jié)論。評(píng)估結(jié)果概述針對(duì)每個(gè)評(píng)估指標(biāo)提供詳細(xì)的分析,包括達(dá)標(biāo)情況、改進(jìn)建議等。詳細(xì)分析采用圖表、數(shù)據(jù)可視化等方式,直觀展示評(píng)估結(jié)果,便于理解和分析。可視化呈現(xiàn)4.9評(píng)估輸出27附錄A(資料性)文件標(biāo)識(shí)每份文件應(yīng)具有唯一的名稱與編號(hào),以便于準(zhǔn)確識(shí)別和檢索。文件名稱與編號(hào)文件應(yīng)標(biāo)明版
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