差旅費報銷單格式

差旅費報銷單格式差旅費報銷單格式紙質(zhì)表單在我們的日常生活中，特別是在日常工作中是一種使用比較多的單據(jù)。然而每種表單的作用又各不相同，譬如財務(wù)類、考核類、人事類、商務(wù)類等等。其中差旅費報銷單又是表單中最為常見的一種。它是出差人員回來后進行費用報銷的一種固定表格式單據(jù)，下面是為大家整理的差旅費報銷單填寫的標準格式，希望大家喜愛!差旅費報銷單填寫格式1、《差旅費報銷單》各項目應(yīng)據(jù)實填寫，必必需從此單據(jù)中列出具體的行程。此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。2、如報銷他人補助款項的，必必需有該人員確認簽名。3、該報銷單據(jù)必必需用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有涂改的痕跡。4、部門經(jīng)理負責(zé)本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經(jīng)理在審核的單據(jù)上要注明："已核'或："屬實'字樣，并同時簽名和日期。5、財務(wù)部負責(zé)報銷憑證的合法性和金額的準確性的審核工作，是指財務(wù)部審核人員對報銷憑證的合法性和準確性進行審核，并簽署具體的審核看法。6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。差旅費清單報銷原則(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不管時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但天天報銷的誤餐費不得超過兩餐。(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的.部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。(3)以下人員不執(zhí)行市內(nèi)交通費包干辦法：在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜執(zhí)行本辦法的出差人員。(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的以下比例發(fā)給補貼：A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。(5)出差期間，假設(shè)發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系和就餐金額。(6)出差補助天數(shù)執(zhí)行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準執(zhí)行包干:重慶、成都按實際天數(shù)每人天天35元包干;武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人天天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人天天50元包干。(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承當，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包涵學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證實和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)檢察后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，必需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。(13)出差人員隨車(包括因工作必需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。4s店差旅費報銷單4s店差旅費報銷單差旅費幾乎是家家企業(yè)都會發(fā)生，4S店也不例外，因此差旅費的財稅處理幾乎會計人員都會碰到。下面是為大家整理的4S店差旅費報銷單的填制，希望大家喜愛!4s店差旅費報銷單填寫方法1、差旅費報銷表應(yīng)按出差次數(shù)填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷表，連續(xù)在外出差多日也在同一張差旅費報銷表中填寫。2、差旅費報銷表中的各欄目應(yīng)填寫齊全，相關(guān)欄目填寫說明如下：1)、部門欄目填寫出差人員所在的部門;2)、姓名欄目填寫出差人員姓名;3)、出差事由欄填寫出差的目和內(nèi)容;4)、日期欄填寫出差的'起訖時間;5)、起訖地點欄填寫從什么地方到什么地方;6)、車船費欄填寫從起訖地點所發(fā)生的車船費，包括出差途中的過路費，汽油費;7)、出差天數(shù)欄填寫實際出差的天數(shù);8)、市內(nèi)交通費欄填寫出差所在地點發(fā)生的公交車費、三輪車費、出租車費;9)、伙食補貼欄填寫出差時早、中、晚餐補貼，按公司的補貼標準填報，直接填寫所補貼的金額，不必再打代辦條或?qū)懻f明，如有餐費發(fā)票，按應(yīng)實報的金額填寫，出差期間招待用餐或送禮不在此欄填寫，作為費用審批表的附件;10)、住宿費欄填寫出差期間的住宿費，按公司的住宿費標準和住宿費發(fā)票金額兩者數(shù)額取小的數(shù)額填報;11)、行欄目的合計，填寫相應(yīng)起訖地點所發(fā)生差旅費用;12)、橫欄目合計，填寫每個費用項目合計數(shù);13)、上列費用共附單據(jù)張數(shù)，填寫差旅費報銷表中所附的車票、發(fā)票張數(shù);14)、報銷金額大寫，填寫出差人員所計算的報銷金額大寫數(shù)額;15)、多人同時同地點出差可填寫一張差旅費報銷表，但必必需由所有出差人員簽字，不得由他人代為簽字報銷;16)、填寫日期：填寫差旅費報銷表的時間。3、出差人員報銷差旅費時必必需按要求填寫差旅費報銷表并粘貼好差旅費報銷表所附的發(fā)票。4、差旅費報銷表經(jīng)部門負責(zé)人簽字、會計審核后填寫費用審批表。4S店差旅報銷單填寫注意事項1、部門填寫出差人員所在的部門;出差人員欄目填寫出差人員姓名,假設(shè)有多個可一并填寫。2、出差日期寫上出差開始及截止的日期。3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內(nèi)容。4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期。5、費用欄按照你實際發(fā)生的金額進行如實填寫。6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不同意涂改。7、報銷單填寫完之后，右側(cè)的合計應(yīng)該等于下方的合計