部門經費預算報告

部門經費預算報告部門經費預算報告在生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告成為了一種新興產業(yè)。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是精心整理的部門經費預算報告，僅供參照，希望能夠幫助到大家。部門經費預算報告1為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出，節(jié)約成本費用，提升公司的經營管理水平，特制作此預算說明。一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍〔一〕出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用?！惨弧痴写齺碓L客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用?！捕逞缯垇碓L客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。〔三〕贈送客人、客戶的紀念品等費用。二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。注：以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用，將來會按照規(guī)模的不斷擴大，來增加適當的比例，正常業(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。業(yè)務部部門經費預算報告2一、單位基本狀況(一)職能使命1.負責落實執(zhí)行國家有關城鄉(xiāng)建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂城鄉(xiāng)建設管理和城鎮(zhèn)園林綠化、民防發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的征收和管理；會同縣財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃,監(jiān)督管理城市建設維護資金及其他專項資金的使用，負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價的監(jiān)督管理。3.負責工程勘察、建筑制定市場的行業(yè)管理。監(jiān)督管理建設工程勘察、建筑制定從業(yè)資質和資格；負責工業(yè)與民用建筑的抗震設防和城鎮(zhèn)地下空間的綜合開發(fā)利用；指導監(jiān)督城鎮(zhèn)雕塑建設。4.負責監(jiān)督管理建筑市場。管理建筑活動從業(yè)資質和資格；監(jiān)督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監(jiān)理、工程保險、工程擔保、完工驗收等工作；監(jiān)督管理建筑材料、建筑機械與設備的施工準入；負責工程造價、資質認證、技術標準管理；指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。5.監(jiān)督管理建設工程招標投標活動；負責監(jiān)管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場；管理建設工程評標專家?guī)臁?.指導監(jiān)管城建檔案管理工作；負責推動建筑節(jié)能和城鄉(xiāng)建設科技進步；負責建筑節(jié)能檢察；管理建筑能效測評標識；指導公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設；指導既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應用；負責推動綠色建筑工作；指導新型建材、環(huán)保建材和建筑機械推廣；負責建設領域新技術推廣應用；負責建筑行業(yè)信息化、建筑智能化等管理工作。7.負責住房建設和房地產開發(fā)建設的監(jiān)督管理；編制城鎮(zhèn)住房建設和房地產開發(fā)計劃并監(jiān)督實施；負責房地產開發(fā)企業(yè)資質、項目開發(fā)、項目轉讓和項目資本金管理；組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設；負責房地產開發(fā)項目預售資金使用監(jiān)管；負責推動成品住宅建設和住宅產業(yè)化工作。8.指導村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作；指導村鎮(zhèn)基礎設施和公共服務設施建設；指導中心鎮(zhèn)和重點鎮(zhèn)建設；指導鄉(xiāng)村住房建設和危舊房改造工作；指導歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村組織申報和管理工作。9.負責全縣市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化的行業(yè)管理工作；指導監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)〔街道〕市政設施、園林綠化、城鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責縣城區(qū)市政道路、橋梁、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作，負責城市基礎設施項目儲備和前期工作；負責市政設施維護許可管理。10.負責城市園林綠化建設和管理工作；配合縣林業(yè)部門組織展開城市義務植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作；組織檢察重點園林綠化工程項目的規(guī)劃制定方案;負責園林綠化工程制定和施工單位的資質管理;負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。11.負責縣城區(qū)公共停車場〔站、庫〕的審批管理；負責縣城區(qū)占道、道路開挖、建筑渣土準運審批管理及消納場的管理工作；組織編制重要場所和重大項目的`燈飾建設規(guī)劃,指導城鎮(zhèn)天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業(yè)管線規(guī)劃編制;負責城市排水的行業(yè)監(jiān)管工作。12.負責市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作；編制市容和環(huán)境衛(wèi)生管理專業(yè)規(guī)劃，指導并監(jiān)督城鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生工作；指導監(jiān)督全縣垃圾、污水處理的項目建設、運營管理等工作，負責縣城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作；負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內戶外廣告設置監(jiān)管工作；負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作；負責城市洗車場〔站、點〕的管理；負責忠州城區(qū)主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。13.負責民防工程建設、管理工作；監(jiān)督管理結合民用建筑修建防空地下室工作；承當地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協(xié)調工作，參加地下空間建設和開發(fā)利用項目規(guī)劃工作；指導監(jiān)督城市建設開發(fā)利用地下空間落實人民防空要求的執(zhí)行狀況；擬訂防空襲方案及實施計劃；指導監(jiān)督戰(zhàn)備確保方案落實；組織指導民防工程及其它設備設施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉換，監(jiān)督管理民防系統(tǒng)國有資產；承當國防動員委員會人民防空辦公室的工作。14.負責本系統(tǒng)職業(yè)病防治監(jiān)督管理工作。15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。(二)內設機構建設委員會是縣政府工作部門，內設科室11個，分別是辦公室〔掛信訪科牌子〕、組織人事科、紀檢監(jiān)察室、財務統(tǒng)計科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科、建筑管理科〔掛行政審批科牌子〕、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監(jiān)督管理科、民防科。全額撥款事業(yè)單位8個分別是建設辦公室；城建檔案館；建設工程施工安全管理站；市政園林管理所；環(huán)境衛(wèi)生管理所；建設工程質量監(jiān)督站；建設工程招標投標辦公室；村鎮(zhèn)建設服務中心。二、部門預算狀況說明1、基本支出1354.54萬元，主要用于委機關、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成城市建設管理特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度基本支出。其中，工資福利支出884.76萬元，主要用于經組織人事部門核準的在職職工工資、績效及醫(yī)療保險等支出。商品和服務支出205.28萬元，主要用于行政事業(yè)運行的辦公、郵電、差旅、物業(yè)管理、公務用車與接待等公務支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元，主要用于離退休費、撫恤金及核定的住房公積金等。2、單項核定的商品和服務支出11012萬元。主要用于城市基礎設施建設、維護及城市運行確保的市政、環(huán)衛(wèi)、園林臨時聘用人員工資、勞作保護、工具設備、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。三、“三公〞經費預算說明城鄉(xiāng)建委承當了國家園林縣城、全國文明城區(qū)創(chuàng)建任務，且公園建設、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋梁維護、市政維護、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、危舊房改造、民防建設等業(yè)務工作量大，與市城鄉(xiāng)建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環(huán)衛(wèi)局等多個上級主管部門的業(yè)務聯系。單位經費預算報告單位經費預算報告保密辦：為做好保密辦的費用預算，本著節(jié)約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格檢察認證管理辦法》和公司《關于做好2021年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制2021年保密辦費用預算，現將費用預算說明如下：2021年保密管理工作經費預算費用1、保密日常辦公經費：5000元〔含日常的辦公耗材、資料費等〕2、保密管理經費：〔1〕保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元〔含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所必需相關資料〕；〔2〕調研費:與相關保密單位業(yè)務聯系、交流經驗5500元?！?〕保密業(yè)務咨詢費：20000元?！?〕保密項目評審費：我公司保密要害部位場所環(huán)境必需上級相關單位進行檢查測試，取得相關審批手續(xù)，上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內容必需經費4000元〔5〕保密工作獎勵經費：與公司各部門簽訂保密責任書，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書，通過部門考核、講評、打