機動車檢驗機構程序文件

XX汽車檢測服務有限公司

程序文件

xx-xx-20xx

（第一版）

編制：

審核：

批準人：

受控狀態(tài)：口受控口不受控

發(fā)放編號：

持有人（或部門）：

XX發(fā)布XX實施

文件編號XX

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版次XX

標題目錄

實施日期20xx年xx月xx日

序號文件名稱依據(jù)標準條款文件號

1公正和誠信程序4.1.4xx-xx-oi

2保護客戶秘密和所有權程序4.1.5XX-XX-02

3人員管理程序4.2.1XX-XX-03

4人員培訓程序4.2.6XX-XX-04

5內務管理程序4.3.4XX-XX-05

6設備設施管理程序4.4.2XX-XX-06

7設備期間核查程序4.4.3XX-XX-07

8標準物質管理程序4.4.6XX-XX-08

9文件控制程序4.5.3XX-XX-09

10客戶要求、標書和合同評審程序4.5.4XX-XX-10

11服務和供應品采購程序4.5.6XX-XX-11

12服務客戶程序4.5.7XX-XX-12

13處理投訴程序4.5.8XX-XX-13

14不符合工作的處理程序4.5.9XX-XX-14

15糾正措施控制程序4.5.10XX-XX-15

16應對風險和機遇的控制程序4.5.10XX-XX-16

17記錄管理程序4.5.11XX-XX-17

18內部審核程序4.5.12XX-XX-18

19管理評審程序4.5.13XX-XX-19

20檢驗檢測方法控制程序4.5.14XX-XX-20

21測量不確定度評定程序4.5.15XX-XX-21

22數(shù)據(jù)完整性和安全性程序4.5.16XX-XX-22

23樣品管理程序4.5.18XX-XX-23

24結果有效性監(jiān)控程序4.5.19XX-XX-24

25檢驗檢測報告控制和發(fā)布程序4.5.20XX-XX-25

文件編號XX-XX-B

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標題修訂記錄

實施日期20xx年xx月xx日

文件編號修改內容修改次數(shù)修改日期修改人批準人

文件編號XX-XX-01-2018

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標題公正和誠信程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

保證本公司開展的檢驗檢測活動具有公正和誠信性。

2.范圍

適用于本公司所開展的所有檢驗檢測活動。

3.職責

3.1最高管理者對本公司的法律地位和財務的獨立性負責。

3.2質量負責人對本公司開展的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。

3.3部門負責人對本部門開展的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。

3.4檢驗檢測人員對其從事的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。

3.5本公司及負責人對檢驗數(shù)據(jù)的真實性和準確性負責。

4.程序

4.1確保檢驗檢測活動的獨立性

4.1.1本公司具有獨立法人資格、獨立賬戶。

4.1.2本公司具備獨立的工作場所和其他保障條件。

4.1.3本公司依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準獨立地開展檢驗檢測活動。

4.1.4本公司有足夠的資源和能力獨立開展檢驗檢測活動。

4.1.5本公司開展的除檢驗檢測活動外的工作不影響檢驗檢測活動的獨立性。

4.1.6本公司應拒絕任何影響檢驗檢測活動獨立性的要求。

4.2確保檢驗檢測活動的公正性

4.2.1本公司在檢驗檢測活動中處于第三方中立地位，不作為委托方及其關系方的

授權代表，不作為訴訟所涉各方的授權代表。

4.2.2本公司檢驗檢測人員嚴格遵守執(zhí)業(yè)紀律，不從事與本人及其近親屬有利害關

系的檢驗檢測業(yè)務，確保與服務對象及服務對象的關系方?jīng)]有任何利益關系。

4.2.3本公司維護檢驗檢測活動所涉各方的合法權益，確保對所有委托方提供相同

質量的服務。

4.2.4本公司確保從事的檢驗檢測活動不受來自行政的、經(jīng)濟的和其他方面的干

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標題公正和誠信程序

實施日期20xx年xx月xx日

預和影響。

4.2.5本公司建立識別出現(xiàn)公正性風險的長效機制。如識別出公正性風險，應采取

相應措施保證消除或減少該風險。

4.2.6本公司從事機動車檢驗檢測活動以外的工作時，制定相應措施避免潛在的利

益沖突，不影響機動車檢驗檢測活動的公正性。

4.2.7本公司采取相應措施確保不使用在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。

4.3確保本公司檢驗檢測活動的誠信

4.3.1本公司保證客觀記錄和反映檢驗檢測活動的過程和結果。

4.3.2本公司對檢驗檢測工作中出現(xiàn)的偏離或差錯按《不符合工作的處理程序》的

規(guī)定執(zhí)行，并如實記錄。

4.3.3妥善保存記錄，不得隨意更改。

4.3.4本公司制定保證檢驗檢測活動誠信的有關要求，參考使用《檢驗檢測機構誠

信基本要求》(GB/T31880)相關內容，并組織人員學習。

4.4保證措施

4.4.1本公司對員工進行獨立、公正、誠信相關要求的培訓，使員工了解相關要求。

本公司員工必須聲明獨立、嚴格、誠實地遵守本公司各項規(guī)章制度，履行本崗位工作職

責，承擔違反崗位職責所應承擔的責任。

4.4.2本公司對違反獨立性、公正性、誠信準則的人員按規(guī)定給予經(jīng)濟的、行政的、

直至取消檢驗檢測人資格或責令其下崗的處罰，對違法者依法追究其法律責任。

4.4.3本公司檢驗檢測人員從事機動車檢驗檢測實行回避、保密、時限和錯鑒責任

追究制，具體按《保護客戶秘密和所有權程序》執(zhí)行。

4.4.4本公司配置必需的資源和環(huán)境條件，實施區(qū)域分離，限制無關人員進入檢驗

檢測區(qū)域等措施確保檢驗檢測活動的質量，維護委托方的合法權益。

4.4.5本公司為獨立法人資格，有能力依法獨立承擔民事責任。

4.4.6本公司法定代表人或最高管理者簽署具有法律效力的公正性承諾，并在客戶

活動區(qū)域的明顯位置進行公示。本公司所有從事機動車檢驗檢測活動人員均簽訂廉潔自

律承諾書，并承擔相應責任。

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標題公正和誠信程序

實施日期20xx年xx月xx日

4.4.7本公司在員工勞動合同中明確不使用在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人

員的要求，在與員工簽訂合同時，應明確告知員工。

5.相關文件

5.1《不符合工作的處理程序》

5.2《保護客戶秘密和所有權程序》

6.相關記錄

文件編號XX-XX-02-2018

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標題保護客戶秘密和所有權程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

保護客戶秘密和所用權，維護本公司的信譽。

2.范圍

適用于本公司員工在工作中知悉的國家機密、商業(yè)秘密、技術秘密、委托方及其相

關方有保密要求的各類文件、信息、個人隱私以及本公司須保密的有關資料和信息。

3.職責

3.1本公司各部門負責本部門的保密和保護所有權工作。

3.2業(yè)務室負責本公司保密工作的督查。

3.3檢驗檢測人員及其相關人員對執(zhí)業(yè)活動中的保密工作負責。

4.程序

4.1保密的內容包括以下方面（但不限于以下方面）：

a）委托方提供的樣品/受檢車輛和相關文件資料；

b）檢驗檢測過程；

c）檢驗檢測記錄和結果以及所涉及的委托方信息；

d）本公司檢驗檢測業(yè)務檔案；

e）本公司從客戶以外的渠道（如監(jiān)管機構，投訴人）獲得的有關客戶的信息；

f）協(xié)作方為其協(xié)作項目在工作中所涉及的上述保密內容（如檢驗員在現(xiàn)場檢驗時

獲得的信息，包括檢驗結論等）。

4.2樣品/受檢車輛的保密

4.2.1委托方提供的樣品/受檢車輛及文件資料，本公司均應為委托方保密，未經(jīng)

委托方同意，不得向第三者展示。

4.2.2委托方如對檢驗檢測樣品/受檢車輛有特殊保密要求的應在檢驗檢測申請單

上注明，寫明具體要求。受理人員在合同評審時應對特殊保密要求給予充分的考慮，并

將客戶的要求傳達至相關的部門和人員。

4.3檢驗檢測過程的保密

4.3.1與檢驗檢測無關的外部人員未經(jīng)檢驗檢測車間負責人批準，不得擅入檢驗檢

測現(xiàn)場。

文件編號XX-XX-02-2018

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標題保護客戶秘密和所有權程序

實施日期20xx年xx月xx日

4.3.2客戶需進入檢驗檢測區(qū)域和檔案室時，需在固定人行參觀區(qū)域或由專人陪同

并登記；委托方要求觀看或監(jiān)督與其相關的檢驗檢測時，應明確進入現(xiàn)場人員的責任和

安全，并做好保密工作和相應記錄。

4.3.3與檢驗檢測無關的工作人員不得接觸被檢車輛和相關資料，不得參與檢驗檢

測及報告的編制。

4.4檢驗檢測資料的保密

4.4.1所有委托方提交的資料，本公司均應為其保密，不得向第三者提供、出借或

運用于公開發(fā)表的刊物。

4.4.2對留存本公司的所有報告資料及原始記錄、技術資料，由資料管理員妥善保

管，調閱時須經(jīng)公司負責人同意并辦理借閱手續(xù)。

4.4.3與檢驗檢測報告相關的廢棄資料由資料管理員按文件控制要求負責銷毀，不

得隨意丟棄。

4.5檢驗檢測結果的保密

4.5.1本公司所有的檢驗檢測結果只對委托方提供；涉及雙方委托時，檢驗檢測結

果向雙方提供；未經(jīng)本公司和委托方許可，不得擅自向他人泄露或公布檢驗檢測結果。

4.5.2委托方的檢驗檢測報告應按協(xié)議書約定方式領取或郵寄，也可由委托方派人

來本公司領取，并辦理交接手續(xù)；在檢驗檢測文書發(fā)放登記表中簽字，未經(jīng)委托方書面

許可，本公司不得委托他人轉交。

4.5.3當委托方要求用電話、傳真或其它方式傳送檢驗檢測結果時，業(yè)務室須在核

準對方身份無誤后，才能傳送，并作相應記錄。同時對電子儲存的檢驗檢測結果所涉及

相關信息的保密根據(jù)《數(shù)據(jù)完整性、安全性及保密性保護程序》要求進行。

4.5.4本公司對所有存檔的檢驗檢測報告、原始記錄和委托方相關的技術資料進行

歸檔整理，資料管理員妥善保管，嚴格執(zhí)行本公司有關檔案管理制度。

4.6計算機保密要求

4.6.1本公司所有與檢驗檢測過程有關的計算機都必須設置密碼，以防無關人員使

用。

4.6.2本公司所有與檢驗檢測過程有關的計算機都必須設置屏幕保護密碼，屏幕保

文件編號XX-XX-02-2018

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版次XX

標題保護客戶秘密和所有權程序

實施日期20xx年xx月xx日

護啟動時間一般不應超過5分鐘。

4.6.3各科室部門負責本部門計算機使用的保密工作。

4.6.4有特殊保密要求的文件不允許存在計算機硬盤中或服務器內，必須存儲于

光盤中，做好標識并存放于安全之處。

4.6.5設備和網(wǎng)絡維護員負責本公司計算機的防病毒工作，應保持殺毒軟件的時效

性，及時進行軟件的升級，并做好記錄；計算機使用者應注意本地機的防病毒工作，對

外來存儲介質的使用應先進行軟件的殺毒工作。

4.7保護委托方所有權

4.7.1除非檢驗檢測需要，檢驗檢測人員在檢驗檢測過程中應盡可能保護受檢車輛

的完整及委托方的其它相關利益。

4.7.2本公司工作人員不得利用被檢驗檢測人的資料從事商業(yè)活動。

4.7.3受檢車輛只有經(jīng)本公司負責人同意后，才能匿名用于本公司的其他用途。

4.8如有違反本程序規(guī)定的，本公司應迅速采取有效措施，使造成的影響及損失降

低到最低程度，并根據(jù)危害結果進行相應處置。

5.相關文件

5.1《數(shù)據(jù)完整性、安全性及保密性保護程序》

6.相關記錄

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標題人員管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

規(guī)定了本公司人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。

2.范圍

適用于進入本公司場所的所有內外部人員活動管理的控制。

3.職責

3.1最高管理者或管理層負責人員的配置、聘用和借調。

3.2業(yè)務室是人員招聘、培訓、考核及其管理的歸口部門，具體負責員工培訓計劃、

組織培訓實施及培訓資料的歸檔管理。

4.程序

4.1人員招聘

4.1.1業(yè)務室應對本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見質量手冊第4.2

章節(jié)；

4.1.2在年度管理評審中或日常的內部溝通活動中，人員需求部門提出人力資源的

引入要求；

4.1.3根據(jù)需求及本公司的崗位職責要求通過招聘或內部調動等方式引入滿足需求

的人員；

4.1.4最高管理者負責為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內部調動方式

的批準。

4.2人員能力甄別

4.2.1新進人員應填寫《人員基本情況登記表》，并將有關的教育、經(jīng)歷及相關技術

能力的可證明的材料提交給業(yè)務室，由需求部門、業(yè)務室、質量負責人、技術負責人共

同進行甄別和篩選符合要求的人員；

4.2.2需求部門和業(yè)務室應將從事崗位的要求和入職的主要工作、風險危害、權力

和義務充分的告知擬入職人員；

4.2.3最高管理者或其授權管理人事工作的人員，負責批準符合要求的擬入職人員

的入職工作；

4.2.4所有經(jīng)過批準的擬入職人員在入職前，必須根據(jù)擬錄人員自身的知識結構、

技能情況結合不同崗位的不同特點通過本章4.2.5和4.2,6條款要求的培訓，形成《上

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標題人員管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

崗前培訓考評記錄表》；

4.2.5提供的教育、經(jīng)歷及相關技術能力材料能證明擬入職人員符合要求的需要開

展以下培訓和確認工作：

(1)需求部門和業(yè)務室應在人員入職的一個月內安排其接受本公司管理制度、機構

組織結構、崗位要求、體系知識、安全防護及各崗位了解性的內部培訓；

(2)業(yè)務室安排其接受至少一次與入職崗位有關的管理或技術能力的理論考核；

(3)車檢科必須安排入職的技術人員接受至少一次入職項目的操作考核；

⑷人員通過內部考核后參加相關上崗資格考核。考核合格后，業(yè)務室組織相關人員

對入職的技術人員從其知識、技能和上崗資格等方面進行充分的評價，以確認其能勝任

相應的工作。

4.2.6提供的教育、經(jīng)歷及相關技術能力材料不能充分證明擬入職人員符合要求的,

需要開展以下培訓和確認工作：

(1)需求部門和業(yè)務室應在入職的一個月內安排其接受機構管理制度、機構組織結

構、崗位要求、體系知識、安全防護的內部培訓，

(2)業(yè)務室安排其接受至少兩個月崗位實習工作；

(3)在完成兩個月的實習工作后進行至少一次與入職崗位有關的管理或技術能力的

理論考核；

(4)用人部門必須在實習滿三個月，到期后的一個星期內安排入職的技術人員接受

至少一次入職項目的操作考核；

⑸業(yè)務室組織相關人員對該入職的技術人員從其知識、技能和上崗資格等方面進行

充分的評價，以確認其能勝任相應的工作。

4.2.7質量監(jiān)督員對新入職人員的操作考核過程按和質量手冊要求開展監(jiān)督活動。

4.2.8最高管理者或其授權人員(質量負責人和技術負責人)分別負責對從事檢驗

檢測、簽發(fā)報告或證書、提出意見和解釋以及操作設備等工作的人員按要求根據(jù)相應的

教育、培訓I、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認，從事檢驗崗位相關人員必須經(jīng)市

質監(jiān)局考核合格并頒發(fā)上崗證，公司根據(jù)確認情況填寫《技術人員能力確認記錄表》，

文件編號XX-XX-03-2018

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標題人員管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

形成評價記錄;

4.2.9本公司進行資格確認時，保證技術負責人和授權簽字人應具備中級及以上專

業(yè)技術職稱，或同等能力，或機動車相關專業(yè)技師及以上技術等級，或有機動車相關專

業(yè)大專以上學歷并有3年及以上機動車檢驗工作經(jīng)歷。本公司開展綜合性能檢驗業(yè)務的

技術負責人和授權簽字人同時滿足國務院交通運輸主管部門制定的標準和規(guī)范要求。本

公司引車員保證持有與檢驗車型相對應的有效機動車駕駛證，在檢驗前熟悉所檢機動車

的操作。

4.2.10由最高管理者確定是否正式的聘用擬入職人員。

4,3人員正式入職檔案、權限的分配

4.3.1正式入職的人員應與本公司簽訂勞動合同，由業(yè)務室正式下發(fā)錄用通知，并

為其建立或更新人員檔案，其檔案內容應符合本公司質量手冊4.2章節(jié)的要求。

4.3.2由業(yè)務室負責制作正式入職人員崗位工作證，應標明其姓名、部門、職務、

岡位；

4.3.3所有檢測項目和設備操作人員都必須得到內部授權，由各人員所在部門提出

授權范圍，由業(yè)務室匯總形成設備使用授權文件，并經(jīng)最高管理者批準實施：

4.3.4所有相關管理職務的人員都必須獲得內部任命，任命內容由最高管理者批

準，業(yè)務室負責任命文件的編寫和發(fā)布。

4.3.5公司應通過各種內部溝通的途徑和方式（如內部文件）公示入職人員，使所

有涉及人員或部門及時了解人員和崗位變化。

4.4正式入職人員工作流程

4.4.1正式入職人員應根據(jù)所承擔的職務和與該職務對應的相關程序文件要求開展

工作；

4.4.2各級管理層應保障工作人員工作的正常開展；

4.4,3最高管理者或其授權部門應通過各種內部溝通途徑來收集處理工作人員的需

求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達改善工作環(huán)境或體系要求；

4.4.4各部門應根據(jù)所承擔的工作范圍、技術方向、人員能力需求在每年度的管

評審活動中提出下年度的培訓、學習、考核需求。

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版次XX

標題人員管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

4.6外來人員的管理

4.6.1外來人員（包括車主和設備檢定、維修人員）應在進入檢測區(qū)域前，由本公

司人員進行接待和引導；

4.6.2進入檢測場所的外來人員在進入場所前本公司接待人員應將必要的安全防

護、注意事項、禁止行為等充分的告知外來人員；

4.6.3當進入檢測場所的外來人員不能遵守相關要求時（如不走行人通道等），本

公司人員可要求其離開，必要時可強制其離開。

4,7人員活動記錄的管理

4.7.1所有人員都需要根據(jù)要求將自己的工作活動進行記錄，并在規(guī)定的格式或軟

件路徑中加以記錄，能夠追溯；

4.7.2人員的各項記錄應能充分保證外部組織、機構、個人對本公司檢測能力的信

任感。

4.8人員管理活動的應用

4.8.1人員在體系中的表現(xiàn)應作為對其能力的考評依據(jù)之一；

4.8.2年度內部審核活動中應對人員的體系要求的實施情況進行審核；

4.8.3年度管理評審活動中應對年度人員管理情況、培訓情況、人力資源的需求等

內容進行評審，并形成輸出要求。

5.支持性文件

《人員培訓程序》

6.相關記錄

質量監(jiān)督工作規(guī)劃

質量監(jiān)督記錄

文件編號XX-XX-04-2018

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頁號第1頁共2頁

版次XX

標題人員培訓程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

對本公司員工進行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓，增強員工的質量意識，使其掌握有關知識和

技能，提高人員素質。

2.范圍

適用于進入本公司場所的所有內外部人員培訓管理活動。

3.職責

3.1最高管理者負責培訓、考核計劃的批準；

3.2質量負責人負責制訂年度人員培訓計劃和對人員體系管理培訓效果的評價工

作；

3.3技術負責人負責對人員技術培訓效果的評價工作；

3.4業(yè)務室負責組織開展實施人員培訓活動及人員培訓記錄和技術檔案管理工作；

3.5各部門負責培訓需求的提出、協(xié)助確定人員培訓計劃，并按計劃組織人員參加

學習、培訓和考核活動；

3.6質量監(jiān)督員負責對培訓過程中的操作考核活動進行監(jiān)督。

4.程序

4.1人員培訓計劃

各部門根據(jù)工作需求，各部門負責人于每年年底或進行年度管理評審時，提出員工

培訓需求申請，由技術負責人組織討論匯總，質量負責人審核同意，質量負責人根據(jù)實

際需要和部門的培訓需求，在年初編制本公司年度培訓計劃，報最高管理者批準后實施,

各部門應根據(jù)實際需要或上級要求提出臨時培訓計劃。臨時培訓計劃提出部門將培訓計

劃上報質量負責人，質量負責人批準后，由業(yè)務室組織好培訓人員的培訓和考核工作。

4.2培訓計劃包括下面內容：

a）參加人員、時間、地點；

b）培訓目的、內容、培訓方式及考核方式、效果評價標準。

4.3人員培訓要求

4.3.1培訓計劃經(jīng)最高管理者批準后由業(yè)務室組織實施；

4.3.2每年度的管理評審活動中各部門上報培訓需求，由技術負責人組織負責匯總

文件編號XX-XX-04-2018

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頁號第2頁共2頁

版次XX

標題人員培訓程序

實施日期20xx年xx月xx日

后編制年度（或臨時）培訓計劃，作為管理評審的輸出；

4.3.3質量負責人負責通過對人員培訓考核過程開展監(jiān)督，來評價培訓考核結果的

有效性（特別對新上崗人員及關鍵崗位人員實施監(jiān)督）；

4.3.4技術負責人負責對技術培訓及考核結果進行評價；

4.3.5參加培訓人員于培訓結束后由業(yè)務室組織人員及時填寫《人員培訓記錄表》，

經(jīng)培訓、考核、學習活動的評價人員寫明對培訓是否達到預期目的的意見后，交業(yè)務室

歸檔；

4.3.6培訓、考核、學習形成的個人培訓證明/證書/證件歸入人員檔案。

5.支持性文件

《人員培訓程序》

6.相關記錄

年度培訓工作計劃

培訓項目實施計劃

培訓簽到表

培訓考核成績匯總表

技能考核情況表

外部培訓登記表

非上崗技能培訓記錄

文件編號XX-XX-05-2018

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版次XX

標題內務管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

規(guī)范本公司的內務管理要求，維護檢驗檢測區(qū)域檢驗設備完好，保持良好工作秩序,

保證檢驗檢測工作的正常開展。

2.范圍

適用于公司的環(huán)境及內務管理。

3.職責

3.1最高管理者或管理層負責本公司的內務管理。

3.2質量負責人、技術負責人、業(yè)務室負責對公司日常內務工作進行督查。

3.3檢驗檢測人員負責檢驗檢測區(qū)域內務管理的執(zhí)行。

4.程序

4.1公司內務管理

4.1.1本公司最高管理者應保證本公司開展機動車檢驗活動必需的工作場所能夠獨

立調配使用且固定，工作環(huán)境能夠保證檢驗結果的真實、準確。同時開展排放檢驗的場

所環(huán)境要滿足環(huán)保部門制定的標準和規(guī)范要求。公司全體人員應保持檢驗檢測場所、辦

公工作場干凈、整潔。

4.1.2走道、樓梯、車間、進出口等部位和消防設施前要保持暢通，嚴禁堆放物品。

4.1.3配備必要的消防器材，全公司人員應掌握必要的消防知識，并掌握消防器材

的使用方法和存放位置。

4.1.4全公司人員必須嚴格遵守本公司各項制度，必須熟悉電源電路、電源開關等

情況。

4.1.5每天下班前，值班人員對水、電、氣和門窗等應進行安全檢查。

4.2檢驗檢測車間內務管理

4.2.1檢驗檢測車間是進行檢驗檢測/檢驗工作的主要場所，必須保持清潔、整齊、

安靜。

4.2.2嚴禁將與檢驗檢測/檢驗工作無關的物品帶入檢驗檢測車間；嚴禁在檢驗檢

測區(qū)域內吸煙、飲食，進行與檢驗檢測/檢驗工作無關的任何活動。

4.2.3檢驗檢測車間內的各種儀器設備等物品須安置整潔，標識清晰。

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標題內務管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

4.2.4檢驗檢測人員應嚴格按照操作規(guī)程進行各項檢驗檢測/檢驗活動，不得隨意

離崗。

4.2.5除特殊需要外，檢驗檢測人員工作完畢應切斷水、電，以確保檢驗檢測車間

的安全。

4.2.6與檢驗檢測無關的人員未經(jīng)同意不得進入檢驗檢測場所；外來人員聯(lián)系工作

應由相關科室人員進行接待；外來參觀者進入檢驗檢測車間必須按要求在規(guī)定區(qū)域進行

或由本公司人員陪同進行。

4.2.7本公司建立安全保障措施和應急預案，并在場區(qū)道路設置上注明人行通道和

車行道，保證人員安全。對車輛檢驗過程中有交叉的區(qū)域，應做好隔離和引導措施。

4.2.8設備管理人員應做好每日環(huán)境條件核查記錄，確保檢測結果不受環(huán)境條件影

響。

4.3廢棄物的處理

廢棄物處理應執(zhí)行國家、地方環(huán)境保護的有關規(guī)定。

4.4公司發(fā)生意外事故時，應根據(jù)事故起因迅速采取有效措施，及時處理，并及時

向上級領導匯報。

4.5質量負責人、技術負責人、業(yè)務室負責定期對公司日常內務工作進行督查，填

寫《內務檢查記錄》。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時應按照不符合工作控制及糾正措施要求執(zhí)行。

5.相關文件

無

6.相關記錄

環(huán)境監(jiān)督記錄匯至袤

過期、廢棄物品處理記錄

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標題設備設施管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

對本公司的設施、設備進行有效的控制和管理，保證設備量值準確、功能正常，設

施健全規(guī)范并滿足有關要求。

2.范圍

適用于本公司設施管理和檢驗檢測儀器的選購、驗收、檢定、標識、領用、使用、

停用、維修保養(yǎng)與報廢。

3.職責

3.1檢驗檢測部門負責設備的購置和報廢申請，實施設備的驗收、校準、使用、維

護、修理和核查。

3.2技術負責人負責新購、報廢設備的審核。

3.3最高管理者批準設備的購置、報廢。

3.4檢驗檢測部門負責設施管理和設備的建檔、和標識。

4.程序

4.1設備的購置

4.1.1檢驗檢測部門應根據(jù)檢驗檢測工作的需要及經(jīng)費可能，提出增添設備的申

請，按照《服務和供應品的采購程序》執(zhí)行，由技術負責人審核后報最高管理者批準。

4.1.2設備的購置過程、合同簽訂實施工作按照本公司設備申購要求和程序執(zhí)行,

本公司應保留購置工作相關材料的復印件。

4.1.3技術負責人應根據(jù)本公司實際情況，向最高管理者提出按標準要求購置檢驗

檢測設備，并確保本公司檢驗檢測設備擁有所有權。按GB21861要求配置相應的機動車

安全技術檢驗的檢驗檢測設備，主要檢驗項目采用固定式檢驗儀器設備對機動車進行儀

器設備檢驗,采用固定式和移動式檢驗儀器設備對摩托車進行儀器設備檢驗。按GB18285

和GB3847要求配置相關車型機動車排放檢驗的檢驗檢測設備。按GB18565要求配置汽

車綜合性能檢驗的檢驗檢測設備。

4.2設備的安裝、驗收

4.2.1設備到貨后，由業(yè)務室組織供應商、相關科室、技術負責人、設備管理員開

箱驗收，設備管理員應逐項核對名稱、型號、外觀質量、合格證等。

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實施日期20xx年xx月xx日

4.2.2按合同規(guī)定，供應商和設備管理員進行設備的安裝、調試，經(jīng)確認達到預訂

技術指標后，填寫驗收報告單。

4.2.3經(jīng)驗收合格的設備，由設備管理員組織建立設備檔案，交業(yè)務室統(tǒng)一管理；

不合格的設備由檢驗檢測車間負責向最高管理者匯報后向供給方退貨/索賠。

4.3設備的檢定、校準

4.3.1所有購置的設備如對檢驗檢測/檢驗結果有重要影響，應在投入使用前由設

備管理員按送往有關計量檢定部門檢定/校準，經(jīng)技術負責人確認各項指標符合工作要

求后，加貼“三色標志”表明其受控及校準狀態(tài)。

4.3.2當設備無法檢定時可通過比對的形式來確定設備的性能和參數(shù)滿足檢驗檢

測需要。自校設備應制定自校規(guī)程，按自校規(guī)程比對驗證。

4.3.3無需校準的輔助設備，設備管理員應定期檢查以驗證其符合相關工作要求。

4.3.4設備管理員負責制定設備校準計劃并組織實施。

4.4設備的標識

4.4.1本公司對所有設備實行唯一性和有效性標識管理。每臺設備應有明顯的標志

標明其狀態(tài)。標志內容必須包含：設備名稱、型號、唯一性編號、校準/檢定狀態(tài)、上

次校準/檢定的日期、下次校準/檢定日期或失效日期。

4.4.2設備的校準/檢定標識按其效力不同分為合格、準用、停用三種。

4.4.3無需校準的輔助設備，經(jīng)專業(yè)設備管理員確認其符合技術要求后，加貼“設

備完好狀態(tài)”標志。

4.4.4設備管理員根據(jù)有效證書負責填寫相應標識的內容并粘貼到設備上。

4.4.5技術負責人負責組織設備和網(wǎng)絡維護員對本公司用于檢驗檢測并對結果有

影響的軟件是否符合相關法律、法規(guī)、標準要求進行確認，并加以唯一標識。

4.5設備的使用和控制

4.5.1設備的使用人員應經(jīng)過培訓指導，熟練掌握設備的性能和操作程序后，方可

上機操作。

4.5.2對某些因操作方式不同會影響檢驗檢測結果或設備使用壽命的，應編制設備

操作規(guī)程，經(jīng)使用部門審核后，報技術負責人批準。

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標題設備和設施管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

4.5.3大型或關鍵精密儀器由技術負責人授權專門人員操作使用，操作人員應能隨

時調用有關設備使用和維護的有效文件。

4.5.4技術人員在使用設備前，必須檢查其是否在檢定合格或準用有效期內，并檢

查環(huán)境條件是否符合使用要求。

4.5.5設備使用前后，應對其狀態(tài)的正常性進行確認，使用中應按規(guī)定填寫使用記

錄，包括使用時間、使用人、設備狀態(tài)、使用內容等。

4.5.6校準/檢定有效期內的設備應定期實施期間核查，以驗證其校準/檢定狀態(tài)。

4.5.7本公司設備不外借，設備一度脫離本公司直接控制的，應對其功能和校準狀

態(tài)進行檢查，經(jīng)證實符合要求后方可投入使用。

4.5.8在特殊情況下需租借設備使用時，由使用部門提出申請，技術負責人審核確

認。檢驗檢測人員必須驗證租（借）設備符合有關標準、方法和技術規(guī)范的要求，并保

存驗證記錄。

4.5.9本公司技術負責人負責檢驗檢測軟件管理，確保檢驗檢測軟件的唯一性、完

整性，不能擅自修改軟件。技術負責人組織設備和網(wǎng)絡維護員定期對檢驗檢測軟件進行

檢查確認，在設備升級、改變的情況下做好再確認工作，并做好相應記錄。

4.6設備的停用

4.6.1暫不使用的設備，檢驗檢測部門應填寫《設備報廢（停用）申請表》，檢驗

檢測部門技術負責人審核后，技術負責人批準，貼上停用標志。

4.6.2重新啟用的設備應向檢驗檢測車間申報，經(jīng)檢定合格并貼上合格標志后方可

投入使用。

4.6.3使用中一旦發(fā)現(xiàn)設備過載、誤用、損壞，應立即停止使用，貼上停用標

識，并盡可能隔離以防誤用。檢驗檢測車間技術負責人應及時組織有關人員進行故障分

析，同時檢查這些缺陷或偏離規(guī)定極限對先前檢驗檢測的影響，措施見《不符合工作的

處理程序》；能調整或修理的由設備管理員提出方案，報檢驗檢測車間技術負責人批

準后實施，若不能修復應按報廢處理。

4.7設備的維修保養(yǎng)

4.7.1經(jīng)檢定不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的設備，由設備管理員負責安排人員

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標題設備和設施管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

及時送專業(yè)維修單位修理，修理情況須由設備管理員填寫《設備維修記錄》。

4.7.2檢驗檢測人員對使用的設備進行日常維護，設備管理員對所有使用的設備進

行定期維護，并做好記錄。

4.8設備的降級、報廢

4.8.1發(fā)生故障的設備經(jīng)維修達不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，經(jīng)校

準或功能核查后報技術負責人批準可降級使用。

4.8.2設備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢驗檢測要求而又無法修復

的，可申請報廢。

4.8.3報廢或遺失設備應由設備管理員填寫《設備報廢（停用）申請表》，報檢驗檢

測部門負責人，經(jīng)技術負責人審核后報最高管理者批準。

4.9主要設備及軟件檔案管理

4.9.1設備由設備管理員負責統(tǒng)一編號，并建立設備臺帳。

4.9.2主要設備及軟件必須建立檔案。檔案內容包括：

1）設備及其軟件的識別或名稱；

2）制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標識；

3）接收日期和啟用日期；

4）目前放置地點（如果適用）；

5）接收時的狀態(tài)及驗收記錄（例如全新的、用過的，經(jīng)改裝的），核查設備是否

符合規(guī)范；

6）設備使用說明書（或復印件）、操作規(guī)程；

7）校準和/或檢定（驗證）的日期和結果以及下次校準和/或檢定（驗證）的日期

（如有）；

8）迄今所進行維護的記錄和今后維護的計劃；

9）損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。

4.10設施管理

4.10.1業(yè)務室負責公司用水、用電，及本部門和業(yè)務大廳相關設施的日常管理，檢

驗檢測車間負責包括檢測車間的各檢測場所設施（路試車道、駐車坡道、場內道路、標

志

文件編號XX-XX-06-2018

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版次XX

標題設備和設施管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

標線標牌）的日常管理，確保檢驗檢測工作正常開展。公司確保場地、建筑等設施滿足

承檢車型檢驗項目和保障安全的需要，公司配置并合理布局有機動車檢驗所需要的檢驗

車間、停車場、場區(qū)道路、業(yè)務大廳、辦公區(qū)等設施，配置有車輛底盤部件檢查時應有

的地溝。公司確保場區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的轉彎半徑、長度滿足承檢車輛

行駛的需要。公司設置足夠的交通標志、交通標線、引導牌、安全標志等。公司配置符

合要求的水泥或者瀝青路面的行車制動路試檢驗試驗車道、駐車制動路試檢驗駐車坡道

或符合規(guī)定的路試駐車制動檢驗檢測設備設施，負責檢驗檢測的部門確保正確標識試驗

車道和駐車坡道并有安全防護措施。

5.相關文件

5.1《服務和供應品采購程序》

5.2《不符合工作的處理程序》

6.相關記錄

儀器設備損壞、故障、改裝或維修記錄表

儀器設備保養(yǎng)維護計劃表

儀器設備保養(yǎng)維護記錄表

儀器設備使用記錄

儀器設備維修申報表

儀器設備驗收單儀

儀器設備封存記錄

儀器設備異常處理單

儀器設備報廢申報表

儀器設備外部支持服務記錄表

設備校準/檢定計劃表

校準證書和測試報告的評價表

儀器設備驗收記錄表

文件編號XX-XX-07-2018

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版次XX

標題設備期間核查程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

為保證設備在檢定校準周期內的量值穩(wěn)定性而進行設備檢查，特制定本程

序。

2.范圍

本程序適用于納入期間核查的設備。

3.職責

設備管理員負責本程序的實施，技術負責人負責實施的監(jiān)督。

4.程序

4.1設備管理員應根據(jù)本公司設備的使用情況，對使用頻繁、故障率高的設

備編制年度核查計劃，經(jīng)技術負責人審批后實施，并歸檔。

4.2核查期限

在兩次檢定校準之間，核查次數(shù)不少于1次。

4.3編制核查作業(yè)指導書，作業(yè)指導書內容由以下組成：

（1）被核查設備名稱、編號；

（2）核查參數(shù)；

（3）核查所用的參考標準或標準物質；

（4）核查方法及操作過程；

（5）核查記錄表格。

4.4核查主要是對設備量值準確度的核查，可采取使用標準物質、參考標準

器具、機構之間比對等方法。

4.5核查記錄應歸入設備檔案袋中歸檔。

4.6核查后，技術負責人組織對數(shù)據(jù)進行分析和評價，發(fā)現(xiàn)問題時，由設備

管理員按《設備設施管理程序》處理，并追溯以往檢測結果的可靠性。

4.7可以使用設備之間的比對作為設備期間核查方法。

5.相關文件

5.1《設備設施管理程序》

6.相關記錄

期間核查計劃

期間核查項目報告單

文件編號XX-XX-08-2018

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版次XX

標題標準物質管理程序

實施日期20xx年xx月xx日

1.目的

標準物質是實施量值溯源的重要實物標準，對其進行控制和管理使其處于符合要求

的狀態(tài)，以確保檢測數(shù)據(jù)的準確性和可追溯性。

2.范圍

適用于本單位使用的所有標準物質。

3.職責

3.1設備和設施管理員負責協(xié)助本公司標準物質購置、驗收和建檔。

3.2設備管理員負責標準物質的領用登記、儲存及過期標準物質的清理保管等工作。

3.3技術負責人協(xié)助質量監(jiān)督員負責標準物質管理狀況的日常監(jiān)督和定期監(jiān)督。

4.程序

4.1標準物質的購置、驗收與建檔。

4.1.1標準物質的購置、驗收同設備和設施。具體按《設備設施管理程序》進行。

4.1.2所使用的標準物質應首先采用國際上認同或國家質監(jiān)總局頒布的有證標準

物質，具備有效證書，保證能溯源到國際單位制單位(SI)或國家基準物質；當無法滿

足此要求時，應采用符合國家標準生產(chǎn)的產(chǎn)品；當仍不滿足時，購買能保證質量符合標

準要求并被行業(yè)認同的標準物質。

4.1.3標準物質的購置具體按《服務和供應品采購程序》相應條款執(zhí)行。

4.1.4設備和設施管理員負責對購置標準物質的有效證明、品種、數(shù)量、有效期進

行驗收，填寫驗收記錄。必要時協(xié)同有關檢驗檢測人員，采用技術核查的方法對標準物

質進行驗證。

4.1.5驗收合格的標準物質由設備和設施管理員作好入庫登記并建立標準物質檔

案，填寫“標準物質一覽表”。驗收不合格的標準物質，應向供方退貨。

4.2標準物質的管理。

4.2.1標準物質保管員從設備和設施管理員處領出標準物質進行編碼。

4.2.2檢測人員領用時，標準物質保管員填寫“標準物質使用記錄”標準物質保

管員應定期檢查標準物質的使用、保管及結