壓力容器制造程序文1件

壓力容器制造程序文1件

壓力容器

程序文件

第二版

受控狀態(tài)

發(fā)放編號

2009-06-20公布2009-07-01實(shí)施

XXXXXXXXXXXX

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

2009-06-20公布2009-07-01實(shí)旃

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-2009

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

1打里評審操縱程序JLH-CX-01-20093

JLH-CX-02-20095

21件操縱程序

附件1.檔案治理規(guī)定3

3日錄操縱程序JLH-CX-03-20092

4學(xué)同評審操縱程序JLH-CX-04-20092

5抗十操縱程序JLH-CX-05-20092

6學(xué)格供方、分包方操縱程序JLH-CX-06-20092

7才料、零部件采購訂貨操縱程序JLH-CX-07-20092

8拄耳、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）操縱程序JLH-CX-08-20093

9示識和可追溯性操縱程序JLH-CX-09-20095

才料、零部件保管、領(lǐng)用、發(fā)放

JLH-CX-10-20092

10電縱程序

11才料代用操縱程序JLH-CX-11-20092

12（作業(yè)）工藝操縱程序JLH-CX-12-20096

附件1嚴(yán)格工藝紀(jì)律規(guī)定1

13匚藝裝備治理程序JLH-CX-13-20092

JLH-CX-14-20099

14港接操縱程序

附件1.焊工鋼印代號治理方法1

15員處理操縱程序JLH-CX-15-20092

JLH-CX-16-20094

16匕損檢測操縱程序

附件1.射線防護(hù)治理規(guī)定1

17E化檢驗(yàn)操縱程序JLH-CX-17-20093

18立驗(yàn)操縱程序JLH-CX-18-20095

19R力試驗(yàn)操縱程序JLH-CX-19-20093

201■量操縱程序JLH-CX-20-20092

JLH-CX-21-20092

21丈備操縱程序

附件1.設(shè)備事故處理規(guī)定2

22二合格品（項(xiàng)）操縱程序JLH-CX-22-20092

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-2009

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

23勺部質(zhì)量審核操縱程序JLH-CX-23-20093

24U正/預(yù)防措施操縱程序JLH-CX-24-20092

25艮務(wù)工作治理程序JLH-CX-25-20092

261員培訓(xùn)治理程序JLH-CX-26-20092

27呈序文件修改頁附件11

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-01-2009

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標(biāo)題治理評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

通過治理評審，以確保其質(zhì)量保證體系連續(xù)的適宜性、充分性和

有效性，確保公司壓力容器制造治理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)習(xí)慣公司自

身進(jìn)展的需要，尋求連續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)完善公司質(zhì)量保證體系。

2適用范疇

本程序規(guī)定了壓力容器制造治理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序

等。

本程序適用于公司壓力容器制造治理體系評審。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施治理評審；

3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告壓力容器制造治理體系運(yùn)行情形和審核

治理評審打算。

3.3公司辦公室是評審治理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定治理評審打算；負(fù)

責(zé)評審活動前后文件、資料的預(yù)備、整理及其存檔工作；負(fù)責(zé)糾正措施的

落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。

3.4要素責(zé)任部門組織、預(yù)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需要

的文件和資料，同時負(fù)責(zé)組織落實(shí)評審中提出咨詢題的整改，將整改情形

報公司辦公室。

4工作程序

4.1治理評審操縱流程圖:

4.2制定治理評審打算

421公司辦公室按照《治理評審打算表》的要求負(fù)責(zé)制定公司的治理

評審打算，并經(jīng)

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-01-2009

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標(biāo)題治理評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

422通常每年進(jìn)行一次評審，但發(fā)生以下情形時，可增加臨時治理評

審

(1)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時；

(2)發(fā)生重大事故或顧客有關(guān)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時；

(3)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

(4)壓力容器制造治理體系審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不符合時；

(5)其他情形需要時。

4.3治理評審預(yù)備

公司辦公室負(fù)責(zé)為治理評審預(yù)備以下資料：

(1)質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件習(xí)慣性；

(2)質(zhì)量操盡情形分析；

(3)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報告；

(4)客戶反饋的意見及處理結(jié)果；

(5)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情形。

4.4治理評審的實(shí)施

(1)治理評審一樣采納會議的方式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持治理評

審會議，宣布治理評審的目的、內(nèi)容；

(2)質(zhì)保工程師分析壓力容器制造治理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告

治理體系運(yùn)行情形；

(3)各部門負(fù)責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情形；

(4)各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評判，關(guān)于存在或

潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時刻；

總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論；

(6)公司辦公室負(fù)責(zé)填寫《治理評審記錄表》。

4.5治理評審報告

(1)評審會后，公司辦公室負(fù)責(zé)編制《治理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保

工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門

(2)治理評審報告的內(nèi)容包括:

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-01-2009

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標(biāo)題治理評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

a)對質(zhì)量治理體系的習(xí)慣性、充分性、有效性作出評判；

b)確定對公司質(zhì)量治理體系和各項(xiàng)工作的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、

目標(biāo)的修訂；

c)是否需要調(diào)整或增加資源配置。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

(1)對治理評審中發(fā)覺的咨詢題，由質(zhì)保工程師確定責(zé)任部門，責(zé)任

部門制定糾正或預(yù)防措施并按《糾正/預(yù)防措施操縱程序》組織實(shí)施。

(2)公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情形跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)

施的有效性。

4.7評審結(jié)果引起文件更換，執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.8治理評審產(chǎn)生的有關(guān)記錄、報告由公司辦公室負(fù)責(zé)存檔。

5有關(guān)文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操縱程序》

(2)JLH-CX-24-2009《糾正/預(yù)防措施操縱程序》

6質(zhì)量記錄

(1)JLH-CX/BS-01-2《治理評審打算表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《治理評審記錄表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《治理評審報告》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

對質(zhì)量治理體系有關(guān)的因此文件進(jìn)行操縱，防止使用無效、作廢

文件，對文件進(jìn)行定期評審，必要時進(jìn)行修訂，確保文件連續(xù)適用。

2適用范疇

適用于所有與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部文件和采納的外來文件的操縱。

3職責(zé)

3.1公司董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件的批準(zhǔn)；

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件以及工藝守則和記錄

表式的編制及審核；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件的編號、發(fā)放、更換操縱

和治理；

3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)公司作業(yè)（工藝）文件和外來文件的操縱和治理；

3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的操縱和治理；

3.6有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門受控文件的治理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按其治理方法分為“受控”文件和“非受控”文件兩類。本

公司內(nèi)使用的為“受控”文件，其他使用的為“非受控”文件。

（1）“受控”文件------指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收等是按本程序的

有關(guān)條款進(jìn)行操縱的，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)。

（2）“非受控”文件-----在更換、回收等治理上不操縱，此類文件不

作為體系運(yùn)行的依據(jù)，僅作宣傳、證實(shí)體系建立等作用。

4.1.2文件按其性質(zhì)分為兩類：

內(nèi)部文件-一本公司制定的質(zhì)量體系文件：質(zhì)量保證手冊（含質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)），程序文件，作業(yè)（工藝）文件（工藝守則或規(guī)程、工藝卡、指

導(dǎo)書、等）及記錄表式（記錄、報告、證書等）。

外來文件--與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、質(zhì)量證明文件、監(jiān)督檢驗(yàn)證書、資格證明等。

4.2文件標(biāo)識

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

421公司內(nèi)部文件應(yīng)建立惟一的標(biāo)識系統(tǒng)，以便識別文件，防止誤用

文件。其標(biāo)識應(yīng)

包括：公布機(jī)構(gòu)代碼、文件分類代碼、實(shí)施日期、頁碼、總頁數(shù)和版

本號等。

4.2.2內(nèi)部文件由公司辦公室在文件批準(zhǔn)公布前，按文件編號規(guī)則統(tǒng)一

進(jìn)行編號。

4.2.3外來文件直截了當(dāng)采納原文件發(fā)放時的編號作為標(biāo)識，公司一樣

不在另行標(biāo)識。

424公司內(nèi)部文件編號規(guī)則：

JLH-（文件分類代碼）一序列號一版本號（或年號）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分類號

-----------SC：質(zhì)量保證手冊；

-----------CX：程序文件；

-----------GY/SZ：作業(yè)（工藝）文件（工藝守貝1/規(guī)程）；

-----------CX/BS：表式；

（3）序列號

-------質(zhì)量保證手冊：無序列號；

-------程序文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

-------作業(yè)（工藝）文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

-------記錄表式：流水號（用二位數(shù)字表示）；

（4）版本號

質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件的版本號在文件

的明顯部位（頁眉）講明，不在編號中另行標(biāo)識，程序文件的記錄表式版

本號用數(shù)字表示。

4.3文件編制

4.3.1質(zhì)量保證手冊、程序文件由質(zhì)保工程師組織有關(guān)質(zhì)控體系責(zé)任人

員編寫，并托付某一人匯編；

432作業(yè)（工藝）文件和記錄表式由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織有關(guān)人員編

寫。

4.4文件的審核與批準(zhǔn)

441質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)保工程師審核，董事長批準(zhǔn)公布；

442作業(yè)（工藝）文件及記錄表式由有關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批

準(zhǔn)。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.5文件的發(fā)放

4.5.1公司辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作；

4.5.2內(nèi)部文件的發(fā)放應(yīng)在文件實(shí)施前完成，發(fā)放范疇?wèi)?yīng)確保質(zhì)量體系

運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)，各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件；

4.5.3文件的發(fā)放范疇由公司辦公室確定，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

454需向上級有關(guān)部門、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、核準(zhǔn)認(rèn)可機(jī)構(gòu)和客戶提供的

內(nèi)部文件（非受控）時，應(yīng)經(jīng)董事長批準(zhǔn)；

455文件發(fā)放時要注明受控狀態(tài)和分發(fā)號，分發(fā)號應(yīng)具有唯獨(dú)性，并

由公司辦公室記錄于“文件發(fā)放（回收）記錄表”中，同時由領(lǐng)用人簽收;

456當(dāng)受控文件破舊嚴(yán)峻，阻礙使用時，文件持有人能夠向公司辦公

室申請領(lǐng)用新文件，同時交回破舊文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)

號相同，公司辦公室將破舊文件收回，按規(guī)定銷毀；

457受控文件若丟失，應(yīng)及時向公司辦公室講明緣故，經(jīng)質(zhì)保工程師

批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文件的分發(fā)

號作廢；

458受控文件發(fā)出后，辦公室有關(guān)治理人員應(yīng)趕忙填寫“受控文件匯

總表

4.6文件的評審與更換

4.6.1質(zhì)量保證體系文件在使用過程中，有關(guān)人員能夠向公司辦公室反

映文件執(zhí)行過程中的意見或建議，有公司辦公室收集和匯總有關(guān)意見或建

議，以便及時申請講明或更換；

462在每年的治理評審中，應(yīng)同時評審文件的適用性和有效性，必要

時進(jìn)行修訂或改版；

463當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂或應(yīng)其他緣故造成內(nèi)部文件不適用時，應(yīng)由公

司辦公室隨時組織更換；

464文件需要更換時，由更換人提出申請，填寫“文件更換通知單”,

講明理由和更換內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由有關(guān)責(zé)任部門對文件進(jìn)行

更換；

465文件更換后仍有原文件的審核、批準(zhǔn)人執(zhí)行審核、批準(zhǔn)程序；

466文件更換視具體情形可采納手改、換頁等方法，并填寫《文件更

換通知單》，發(fā)

布更換通知，公司辦公室應(yīng)在“文件修改記錄表”上作修改記錄；

4.6.7更換后的文件由發(fā)放部門按原發(fā)放范疇和發(fā)放方式發(fā)放，同時收

回作廢的文件發(fā)

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.7文件的保管、歸檔、借閱

4.7.1公司辦公室的檔案治理人員負(fù)責(zé)儲存文件的正本及若干副本和有

關(guān)的記錄，便于追溯；

472蓋有“受控”章的受控文件不得涂改、不準(zhǔn)復(fù)印，不得向外單

位提供，確需外單位提供時，事先經(jīng)董事長批準(zhǔn)；

473文件歸檔、保管、借閱執(zhí)行《檔案治理規(guī)定》

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1公司辦公室負(fù)責(zé)對文件時效性進(jìn)行操縱，及時從使用場所收回過

期或作廢的文件，防止誤用。對專門需要保留的任何作廢文件，應(yīng)有明顯

“作廢”或“失效”標(biāo)記，以示區(qū)別；

4.8.2不需要儲存的作廢文件應(yīng)及時銷毀，對銷毀的文件由檔案治理人

員填寫《銷毀文件記錄表》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，董事長批準(zhǔn)后，予以銷毀。

4.9外來文件操縱

491技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計文件、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外

來文件的操縱

4.9.2其他外來文件由有關(guān)責(zé)任部門和公司辦公室負(fù)責(zé)操縱；

493技術(shù)部應(yīng)及時跟蹤、收集各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的信息，適時到有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)情報部門檢索或從本行業(yè)權(quán)威出版物上收集法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新公布、變

更情形，如有新信息，及時報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性；

494外來文件在使用前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人對其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能

采納；

4.9.5外來文件的發(fā)放執(zhí)行本程序第4.5條；

496外來文件保管、歸檔、借閱執(zhí)行本程序第4.7條；

4.9.7外來文件的作廢與銷毀執(zhí)行本程序第4.8條

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《檔案治理規(guī)定》

6記錄

JLH-CX/BS-04-2《受控文件匯總表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更換申請單》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更換通知單》

JLH-CX/BS-07-2《文件修改記錄表》

JLH-CX/BS-08-2《文件發(fā)放(回收)記錄表》

JLH-CX/BS-09-2《文件銷毀記錄》

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題附件1.檔案治理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

為確保本公司各項(xiàng)治理工作的有關(guān)文件、記錄和有關(guān)的的各項(xiàng)資料的

真實(shí)性、完整性和連續(xù)性，特制定本規(guī)定。

2適用范疇

本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行的因此文件和資料的歸檔。

3職責(zé)

3.1公司辦公室負(fù)責(zé)公司因此檔案的治理工作；

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門需要存檔資料的整理并及時交公司辦公室

檔案治理人員存檔。

4規(guī)定要求

4.1存檔案卷編號

案卷編號應(yīng)盡可能與文件編號一致，案卷封面應(yīng)包含：公司、年代、

案卷流水號等信息，以便查閱

4.2歸檔范疇

（1）質(zhì)量保證體系文件（包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、法律、

法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)等）；

（2）技術(shù)檔案（包括：產(chǎn)品設(shè)計圖樣及有關(guān)設(shè)計文件、通用工藝守則

或規(guī)程、焊接工藝評定指導(dǎo)書、報告、焊工考績檔案等）；

（3）產(chǎn)品質(zhì)量檔案檔案（包括：產(chǎn)品制造過程中的各項(xiàng)記錄、報告、

工藝卡、質(zhì)量證明書、合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證書、產(chǎn)品竣工圖樣、射線探傷

底片等）；

（4）材料、零部件原始檔案（包括：質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）記

錄、報告、驗(yàn)收入庫通知單、領(lǐng)用單、領(lǐng)出料臺帳等；

（5）計量、設(shè)備檔案（包括：計量、設(shè)備臺帳、設(shè)備修理保養(yǎng)記錄、

計量器具周期檢定記錄及合格證等）；

（6）各職能部門需要存檔的其他資料（包括：質(zhì)量會議記錄、本公司

人員培訓(xùn)考核記錄及資格證書、質(zhì)量考核、審核、評審等、質(zhì)量運(yùn)行過程

中形成的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量治理資料、內(nèi)、外部質(zhì)量信息、用戶意見及建議和

處理報告、各類評判記錄、協(xié)議、合同等、有關(guān)換證、上級檢查的有關(guān)資

料等等）。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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第二版/修訂號0

標(biāo)題附件1.檔案治理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

（7）各類圖書、資料

4.3歸檔時刻

產(chǎn)品質(zhì)量檔案一樣由質(zhì)檢部整理裝訂后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢；

材料、零部件原始檔案由材料責(zé)任人整理后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢;

其他檔案由有關(guān)職能部門整理完畢后隨時歸檔；

各類檔案資料在歸檔時應(yīng)填寫“歸檔資料交接登記表”，并經(jīng)雙方簽字

確認(rèn)。

4.4歸檔方法

各類文件資料在歸檔時應(yīng)分別建賬、編號、分卷、編制分類名目以便

檢查和查閱。

4.5歸檔文件資料的保管

4.5.1歸檔資料儲存時刻

（1）質(zhì)量體系文件、技術(shù)檔案、各類圖書等一樣為永久性儲存；

（2）產(chǎn)品質(zhì)量檔案、材料、零部件原始檔案一樣儲存期限為7年；

（3）計量、設(shè)備檔案儲存期限至該計量器具、設(shè)備報廢；

（4）其他存檔資料由有關(guān)職能部門認(rèn)為此資料無有用價值為止，但許

多于5年。

4.5.2歸檔資料的保管

（1）歸檔資料應(yīng)有專人保管；

（2）所有存檔資料應(yīng)分類存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）經(jīng)常檢查存放情形，發(fā)覺破舊及時處理。

4.6存檔資料的借閱、復(fù)制、保密

(1)本公司有關(guān)人員因工作需要查閱檔案時，可在檔案室進(jìn)行查閱，

若帶離檔案室，須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

(2)存檔資料一樣不得外借和復(fù)制，專門情形需外借或復(fù)制，須經(jīng)質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件資料借閱登記表”，并在用完后及時歸還，丟失

或不還者，將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；

(3)借閱歸檔資料不得失密、泄密、不得轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)閱，不得在資料上涂

改、標(biāo)注；

(4)存檔資料的借閱期為三天，界時辦理借閱登記、注銷手續(xù)，如不

能按時歸還，應(yīng)講明緣故，否則按規(guī)定進(jìn)行處罰。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁第3頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題附件1.檔案治理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

5記錄

(1)JLH-CX/BS-10-2《歸檔資料交接登記表》

(2)JLH-CX/BS-11-2《文件資料借閱登記表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁第1頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題記錄操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

對本公司質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱，為產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的有效

運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)，并確保其可追溯性。

2適用范疇

本程序適用于公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行中質(zhì)量記錄的操縱和治理。

職責(zé)

3.1各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、采集、填寫、和整理；

3.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的審核；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔和保管。

4工作程序

4.1記錄的標(biāo)識

4.1.1記錄表格應(yīng)有標(biāo)題，在標(biāo)題下應(yīng)有記錄的文件號和編號；

4.1.2記錄編號原則

記錄代碼-年號-流水號

記錄代碼：

JL——表示各類記錄（除報告）；

BG——表示各類報告。

（2）年號：填寫當(dāng)年年號（用年號最后兩位數(shù)字表示）。

（3）流水號：表示當(dāng)年開出的份數(shù)（用數(shù)字，從1開始順序依次增加）。

4.2記錄填寫

4.2.1各職能部門應(yīng)有專職人員對各自范疇內(nèi)的各類記錄按質(zhì)量保證體

系運(yùn)行表式的格式進(jìn)行填寫；

422因此記錄應(yīng)填寫完整，如實(shí)記載，不得隨意漏缺，不得追記，字

跡應(yīng)清晰可辨，頁面整潔，手工填寫記錄和簽名需使用鋼筆或圓珠筆。

4.2.3因此記錄不得隨意涂改，當(dāng)記錄顯現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤處劃一“橫

杠”，并將正確值填寫在右上方，并由改動人簽名或蓋章，注明修改日期；

4.3記錄的歸檔

4.3.1各職能部門按各自職責(zé)范疇，對完成的各項(xiàng)記錄進(jìn)行收集整理，

按時歸檔;

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題記錄操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

432當(dāng)記錄歸檔時，應(yīng)按《檔案治理規(guī)定》的有關(guān)要求進(jìn)行編號，以

便索取和查閱。

4.4記錄的保管及期限

記錄的保管及保管期限按《檔案治理規(guī)定》的有關(guān)要求進(jìn)行。

45記錄的借閱、復(fù)制

記錄的借閱、復(fù)制按《檔案治理規(guī)定》的有關(guān)要求進(jìn)行。

4.6記錄的作廢與銷毀

記錄的作廢與銷毀按《文件操縱程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操縱程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《檔案治理規(guī)定》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

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第二版/修訂號0

標(biāo)題合同評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

通過對合同的可行性、有效性評審，明確客戶要求，排除懂得上的差

異，確保本公司有能力和資源實(shí)現(xiàn)合同的要求。

2適用范疇

本程序適用于本公司開展業(yè)務(wù)的合同評審和治理。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的評審和治理；

3.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專門合同的評審；

3.2各有關(guān)職能部門按評審要求參加評審。

4工作程序

4.1合同評審方式及范疇

(1)會議評審：對重大業(yè)務(wù)的合同或?qū)ｉT合同以及客戶要求(包括技

術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨要求等)苛刻的合同，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)對客戶提出

的要求進(jìn)行初步洽談，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的經(jīng)營部門、技術(shù)部門、質(zhì)

管部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等有關(guān)人員，通過會議討論的方式進(jìn)行書面

評審；

(2)授權(quán)評審：對一樣性常規(guī)合同，授權(quán)經(jīng)營部門按照客戶提出的詢

價要求和企業(yè)能力自行評審；

(3)經(jīng)營部按照評審的結(jié)果填寫“合同評審表“，并經(jīng)評審人員簽字

和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2合同評審內(nèi)容

(1)合同條款是否符合國家法律、法規(guī)要求；

(2)充分懂得客戶有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面的要

求，各項(xiàng)要求均有明確規(guī)定；

（3）往常表述不一致的合同的要求，是否都以解決，雙方的責(zé)、權(quán)、

利和聯(lián)系方式有明確規(guī)定；

（4）本公司資質(zhì)、能力和資源是否滿足合同要求。

4.3合同修改

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題合同評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

合同開始履行后，如需修改合同條款，應(yīng)在取得客戶的書面同意

后，由原簽訂人進(jìn)

行更換修訂，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（必要時應(yīng)重新進(jìn)行評審），并把合同更

換通知發(fā)放到所有受阻礙的部門和人員，合同執(zhí)行部門或人員必須及時進(jìn)

行更換?？蛻舻臅娓鼡Q文件應(yīng)作為合同附件一起存檔。

4.4合同和評審記錄由經(jīng)營部負(fù)責(zé)整理歸檔。

5記錄

（1）JLH-CX/BS-12-2《合同評審表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁第1頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題設(shè)計操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1.目的

為確保產(chǎn)品的設(shè)計符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足顧客設(shè)

計需要，并能使本公司獲得中意的投資收益，特制定本程序。

2.適用范疇

本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計操縱。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。

3.2設(shè)計工藝責(zé)任人對設(shè)計的圖樣及設(shè)計文件負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1設(shè)計單位資格評判

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計單位必須持有相應(yīng)級別的壓

力容器設(shè)計許可證。

4.1.2設(shè)計單位的設(shè)計能力及質(zhì)量操縱應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系

的要求。

4.1.3設(shè)計單位的資格評定與認(rèn)定由設(shè)計工藝責(zé)任人確認(rèn)。

4.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系設(shè)計事務(wù)。

4.2圖樣審核

4.2.1設(shè)計工藝責(zé)任人對圖樣審核負(fù)責(zé)

422圖樣審核的依據(jù)

審核依據(jù)：“壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程”及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(如：

GB150、GB151等)和合同及技術(shù)協(xié)議。

4.2.3圖樣審核的項(xiàng)目要求

(1)設(shè)計總圖上應(yīng)蓋有設(shè)計單位設(shè)計資格章，并各項(xiàng)簽字齊全；

(2)設(shè)計參數(shù)包括設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、容器

類別劃分、安全閥選型等的正確性；

(3)設(shè)計條件包括引用標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗(yàn)要求

(4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性、管口方位、尺寸及零件相對位置;

(5)圖樣的工藝性，應(yīng)充分考慮本公司的加工能力及條件，

(6)圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化審核；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題設(shè)計操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

圖樣與合同、技術(shù)協(xié)議的符合性。

424圖樣審核后由設(shè)計工藝責(zé)任人在設(shè)計總圖上蓋上“已審”字樣,

并填寫“壓力容器圖樣及工藝性審查記錄”。

4.3設(shè)計更換

4.3.1當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的

信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情形，需要對圖樣或文件進(jìn)行更換時，應(yīng)按以下程

序進(jìn)行：

(1)技術(shù)部技術(shù)人員提出更換意見，填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，設(shè)計

工藝責(zé)任人審核后，交設(shè)計單位。

(2)《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計單位審核審批后移交給設(shè)計工藝責(zé)任

人。

(3)設(shè)計工藝責(zé)任人下達(dá)“文件更換通知單”到有關(guān)部門，各部

門同意更換單的人員應(yīng)按更換內(nèi)容更換所有的圖樣和文件，并在圖樣或文

件上留下更換標(biāo)記和更換人簽字。

記錄

(1)JLH-CX/BS-13-2《壓力容器圖樣及工藝性審查記錄》。

(2)JLH-CX/BS-14-2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》。

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更換通知書》。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁第1頁

合格供方、分包方評審操縱程第二版/修訂號0

標(biāo)題

序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保壓力容器用材料、零部件供貨質(zhì)量，確保采購及時，特制定本

程序。

2適用范疇

適用于本公司材料、零部件供方及分包方的評審和治理。

3職責(zé)

3.1綜合部和材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件供方的評審和操縱

3.2技術(shù)部和熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方的評審和操縱

3.3質(zhì)檢部和無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評審和操縱

3.4質(zhì)檢部和理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)分包方的評審和操縱

3.2有關(guān)的職能部門參與供方的評審。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分類

(1)重要物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要阻礙的

材料、零部件，如：壓力容器受壓元件用材料、焊接材料、管材、管件、

安全附件等；

(2)重要件外協(xié)或分包：是指壓力容器要緊受壓元件的外協(xié)加工、無

損檢測、熱處理及理化試驗(yàn)等，如：封頭加工、壓力容器用鍛件、無損檢

測分包、熱處理分包和理化試驗(yàn)分包等。

(3)一樣物質(zhì)：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯阻礙的

材料，如：一樣性金屬結(jié)構(gòu)用材料。

(4)一樣件外協(xié)：是指一樣的機(jī)加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)成形等。

4.2合格供方、分包方的差不多要求

(1)有合法的經(jīng)營權(quán)、良好的經(jīng)營理念及信譽(yù)；

(2)具有中國政府或授權(quán)許可的制造許可證、安全注冊證；

(3)建立質(zhì)量保證體系且有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量好；

(4)有與生產(chǎn)、加工生產(chǎn)相習(xí)慣的生產(chǎn)能力，加工手段、檢測手段及

技術(shù)力量；

(5)有良好的業(yè)績；

(6)價格合理、交貨及時、服務(wù)優(yōu)良。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標(biāo)題合格供方評審操縱程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.3供方、分包方的評審方式

(1)對重要物資或重要件外協(xié)供方、分包方一樣采納實(shí)地考察、考核

方法。如該供方、分包方在市場上有良好的形象，產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好，長期

與本公司有供需關(guān)系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)固，可不進(jìn)行實(shí)地考察，獲得有關(guān)

評審資料后直截了當(dāng)列入合格供方、分包方；

因路途遙遠(yuǎn)或生產(chǎn)急需，可經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，暫將其列入試生產(chǎn)

供方，通過一段時刻證明其產(chǎn)品質(zhì)量或外協(xié)加工質(zhì)量優(yōu)良，再將其列入合

格供方；

一樣物質(zhì)及一樣件外協(xié)供方，在獵取一定信息后，由材料責(zé)任人決定

是否將其列入合格供方，一樣不進(jìn)行實(shí)地考察。

有關(guān)部門和有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)收集整理供方、分包方提供的證明資料，

并填報“合格供方評定表”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為合

格供方的依據(jù)。

4.4合格供方、分包方的治理

綜合部應(yīng)建立“合格供方、分包方名冊“，并經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，分

發(fā)到各有關(guān)部門和人員；

有關(guān)采購人員不得到合格供方、分包方以外的單位采購物資或協(xié)作加

工，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款；

如外購物資或外協(xié)件顯現(xiàn)質(zhì)量咨詢題，統(tǒng)一有綜合部會同有關(guān)采購人

員向供方反饋質(zhì)量信息，按照質(zhì)量咨詢題的程度及重復(fù)發(fā)生等情形，分別

采取通報、警告，直至取消合格供方的資格。

5記錄

(1)JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方評審表》

(2)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁第1頁

材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標(biāo)題

操縱程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保所采購的材料、零部件符合圖樣和顧客財產(chǎn)的要求，特制定

本程序。

2范疇

適用于公司壓力容器制造用材料、零部件的采購訂貨。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部提出材料、零部件的訂貨技術(shù)要求；

3.2生產(chǎn)部編制材料、零部件采購打算；

3.3主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購打算；

3.4綜合部負(fù)責(zé)材料、零部件的采購。

4工作程序

4.1采購文件

4.1.1采購文件的編制依據(jù)

（1）產(chǎn)品設(shè)計圖樣，工藝文件規(guī)定的材料、零部件；

生產(chǎn)需求量及庫存量的多少。

4.1.2采購文件的編審

（1）技術(shù)部按照設(shè)計圖樣編制“壓力容器產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”

并注明材料的技術(shù)要求和定額；

（2）生產(chǎn)部按技術(shù)部提供的“產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”及施工圖

樣編制”材料采購打算表”，采購打算需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。

4.1.3采購合同

（1）數(shù)額較大的重要物資及重要件外協(xié)綜合部有關(guān)人員應(yīng)與供方簽訂

訂貨合同；

（2）合同內(nèi)容包括：物資的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)或標(biāo)

準(zhǔn)以及技術(shù)要求、質(zhì)量保證的條款、驗(yàn)收及交付方式、索賠等條款。

4.2訂貨要求

（1）采購人員應(yīng)熟悉材料標(biāo)準(zhǔn)和供貨單位的質(zhì)量情形，嚴(yán)格按照”材

料采購打算表”的各項(xiàng)要求在”合格供方名冊"中擇優(yōu)訂貨，對有附加要求

的材料必須在簽訂訂貨合同時注明；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁第2頁

材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標(biāo)題

操縱程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

（2）受壓元件用材料，在訂貨時不得隨意變更，如需變更必須按《材

料代用操縱程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)

（3）受壓元件用材料訂貨時必須要求材料供應(yīng)部門提供符合相應(yīng)材料

標(biāo)準(zhǔn)要求的材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的

有效復(fù)印件，材料實(shí)物上的鋼廠標(biāo)識要清晰并與材料證明書相符。

5支持文件

（1）JLH-CX-11-2009《材料代用操縱程序》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-24-2《壓力容器產(chǎn)品零(部)件材料明細(xì)表》

(2)JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購打算表》

(3)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第1頁

材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))第二版/修訂號0

標(biāo)題

操縱程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保壓力容器所用材料、零部件的正確性，特制定本程序。

2適用范疇

本程序適用于本公司壓力容器用材料、零部件的入庫檢驗(yàn)工作。

3職責(zé)

3.1材料、零部件的入廠驗(yàn)收由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門和人員配合；

3.2負(fù)責(zé)材料責(zé)任人驗(yàn)收資料的審核。

4工作程序

4.1材料、零部件的檢驗(yàn)要求

4.1.1壓力容器用材料、零部件的質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

4.1.2材料、零部件必須有質(zhì)量證明書（原件或有效復(fù)印件），質(zhì)量證明

書的內(nèi)容必須符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和訂貨要求，并經(jīng)生產(chǎn)單位質(zhì)量

檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)；

4.1.3材料實(shí)物上必須有制造廠作出的明細(xì)的標(biāo)記，并與材料證明書相

符；

4.1.4材料的使用狀態(tài)和沖擊要求應(yīng)符合GB150《鋼制壓力容器》第四

章和附錄A的有關(guān)規(guī)定；

4.1.5用于制造壓力容器殼體、接管的無縫鋼管應(yīng)符合GB150《鋼制壓

力容器》的有關(guān)規(guī)定；

4.1.6壓力容器用鍛件應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.1.7用于制造本公司壓力容器要緊受壓元件的材料符合以下條件之一

的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，缺少的項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)齊；

質(zhì)量證明書注明復(fù)印件無效或內(nèi)容不全的；

對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑的；

（3）設(shè)計圖樣有要求的；

（4）用戶要求增加項(xiàng)目的。

4.2材料、零部件入廠檢驗(yàn)

421材料、零部件入廠后，由材料采購人員通知倉庫保管員和材料檢

驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)，同時采購人員還必須向材料檢驗(yàn)員提供“材料

采購打算表”和材料質(zhì)量證明書，

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材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))第二版/修訂號0

標(biāo)題

操縱程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

作為驗(yàn)收的依據(jù)；

422材料檢驗(yàn)員接到上述資料后，對材料的質(zhì)量證明書和實(shí)物進(jìn)行全

面檢查，其步驟如下：

(1)檢查質(zhì)量證明書項(xiàng)目是否齊全，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符，

是否與"材料采購打算表”的要求相符；

(2)按照質(zhì)量證明書核對實(shí)物標(biāo)記，看其內(nèi)容是否齊全，是否與證明

書相符；

(3)進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)，要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求逐張逐件地堆材料進(jìn)行

外觀尺寸檢驗(yàn)，并做好記錄。

423按規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，先通過422條檢驗(yàn)合格后，再按下列程

序進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：

(1)材料檢驗(yàn)員按照材料標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，并按照有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定取樣的部位和數(shù)量，編排試樣編號，并提供試樣加工圖紙，填

寫”理化試驗(yàn)托付單”交保管員取樣；

(2)倉庫保管員按材料檢驗(yàn)員確定的取樣位置和尺寸進(jìn)行取樣，并將

試樣編號用鋼印移植到待切取的試樣毛坯上，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可切取,

然后將試樣送金加工車間加工；

(3)金加工車間嚴(yán)格按圖紙加工試樣，并有操作人作試樣標(biāo)記移植，

由檢驗(yàn)員確認(rèn)并檢驗(yàn)，合格后通知倉庫保管員；

(4)倉庫保管員將“理化托付單和試樣同時送理化試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)；

(5)理化試驗(yàn)室按要求托付的試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)報告，經(jīng)

理化責(zé)任人審核后，交材料檢驗(yàn)員；

(6)材料檢驗(yàn)員接到試驗(yàn)報告后，按相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行核

對并作出評定。

4.3材料、零部件檢驗(yàn)評定

4.3.1通過各項(xiàng)檢查，凡質(zhì)量證明書與實(shí)物相符且均符合材料標(biāo)準(zhǔn)及“材

料采購打算表”的要求，外觀檢驗(yàn)合格者可判定為“檢驗(yàn)合格材料”，材料

通過復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求者可判定為“復(fù)驗(yàn)合格材

料”；

432經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)合格的材料，由材料檢驗(yàn)員填寫“壓力容器材料驗(yàn)

收入庫通知單”或

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材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）第二版/修訂號0

標(biāo)題

操縱程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

“壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單”，并編寫材料入庫編號。

4.3.3符合下列條件之一的為不合格材料，不能辦理入庫手續(xù)：

（1）訂貨合同與圖紙要求不符；

（2）材料質(zhì)量證明書與“材料采購打算表”及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求不符；

（3）材料無質(zhì)量證明書或材料實(shí)物上無鋼號、爐批號等識別標(biāo)記；

（4）材料經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格；

（5）質(zhì)量證明書與實(shí)物不符。

434不合格材料按《不合格品（項(xiàng)）操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4材料、零部件入庫

441材料、零部件經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)合格后，材料檢驗(yàn)員將“壓力容器材

料驗(yàn)收入庫通知單”或“壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單”交材料責(zé)任人

審核簽字后，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)；

442合格的材料由保管員按《標(biāo)識和可追溯性治理程序》的有關(guān)規(guī)定

要求作出材料標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，用白漆框出標(biāo)記位置。

4.5資料歸檔

合格材料入庫后。材料檢驗(yàn)員將材料質(zhì)量證明書、材料檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)的

記錄、報告、材料驗(yàn)收入庫通知單、材料采購打算表等資料整理交材料責(zé)

任人審查后存檔。

5支持文件

(1)JLH-CX-09-2009《標(biāo)識和可追溯性治理程序》

(2)JLH-CX-22-2009《不合格品(項(xiàng))操縱程序》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購打算表》

(2)JLH-CX/BS-18-2《壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單》

(3)JLH-CX/BS-19-2《壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單》

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第二版/修訂號0

標(biāo)題標(biāo)識和可追溯性治理

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

為防止壓力容器產(chǎn)品在材料、零部件、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)

輸和安裝中的各個時期不顯現(xiàn)錯用、錯裝、錯交付，并實(shí)現(xiàn)可追溯性，特

制定本程序。

2適用范疇

本程序適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程