某某州某市2萬噸罐裝食用油脂深加工改擴(kuò)建項目可行性研究報告

第一章總論第一章總論P(yáng)AGE2PAGE3總論項目單位基本情況概況項目單位名稱：某某有限責(zé)任公司法人代表：····所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：某某有限責(zé)任公司于2003年7月成立，公司注冊資本金為500萬元整。經(jīng)過五年的發(fā)展，已經(jīng)成為擁有固定資產(chǎn)1467萬元、資產(chǎn)總額達(dá)3387萬元的現(xiàn)代化油脂加工企業(yè)。公司2005年8月11日，被某市人民政府“伊市政辦[2005]203號”文件《關(guān)于某某有限責(zé)任公司申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化骨干企業(yè)的批復(fù)》批準(zhǔn)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化骨干企業(yè)。2004～2005年分別被評為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)先進(jìn)集體和安排農(nóng)民工優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),2006、2007、2008連續(xù)3年被自治區(qū)、某某州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組評為自治區(qū)、某某州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。2008被評為AAA級信用等級企業(yè)。2006年企業(yè)收購原料20000噸，實現(xiàn)銷售收入3030萬元，2007年企業(yè)完成原料收購45000噸，直接帶動農(nóng)戶10000戶，其中80%和農(nóng)戶簽定了合同。公司歷經(jīng)多年的發(fā)展，設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚并建有一套較完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品暢銷至全疆各地，并逐步向中亞五國發(fā)展。主營業(yè)務(wù)：食用植物油加工、批發(fā)、零售、畜產(chǎn)品、購銷、農(nóng)副產(chǎn)品（糧食棉花除外）批發(fā)、零售人員結(jié)構(gòu)：有員工81人，主要是城鎮(zhèn)下崗職工。公司現(xiàn)有大專以上學(xué)歷的有15人，中級職稱人員5人。財務(wù)狀況2007年底公司固定資產(chǎn)1467.00萬元、資產(chǎn)總額3387.17萬元，流動資產(chǎn)合計1914.84萬元，凈資產(chǎn)1889.48萬元，負(fù)債總額為1497.69萬元，可供分配利潤500.86萬元，所有者權(quán)益1889.48萬元、實收資本500.00萬元，營業(yè)收入3458.35萬元、凈利潤207.55萬元、營業(yè)利潤率2.71%、凈資產(chǎn)收益率10.98%，投資報酬率18.75%、資產(chǎn)負(fù)債率44.22%，流動比率127.85%，速動比率89.93%。2008年底公司固定資產(chǎn)1395.27萬元、資產(chǎn)總額3945.14萬元，流動資產(chǎn)合計2549.74萬元，凈資產(chǎn)2179.23萬元，負(fù)債總額為1765.91萬元，可供分配利潤740.62萬元，所有者權(quán)益2179.23萬元、實收資本500.00萬元，營業(yè)收入6143.33萬元、凈利潤240.42萬元、營業(yè)利潤率1.99%、凈資產(chǎn)收益率11.03%，投資報酬率24.50%、資產(chǎn)負(fù)債率44.76%，流動比率144.39%，速動比率49.70%。法人代表基本情況公司法人代表：馬智俊（董事長），現(xiàn)年49歲，大專畢業(yè)，從事企業(yè)管理已有15年，有良好的經(jīng)營業(yè)績和豐富的經(jīng)營管理能力，社會信用良好。項目建設(shè)方案項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：某某州某市2萬噸罐裝食用油脂深加工改擴(kuò)建項目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點：某市喀爾墩鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)1號建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案引進(jìn)高烹油及色拉油罐裝生產(chǎn)線，日處理毛油100噸，年處理毛油20000噸；產(chǎn)品40%銷往本地，60%銷往內(nèi)地。技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）技術(shù)來源的可靠性與可得性：工藝技術(shù)主要依托新疆糧油科學(xué)研究所。購置設(shè)備36臺（套），包括白土提升系統(tǒng)一套，脫臭油泵1各，脂肪酸循環(huán)泵等。新建色拉油車間和凍化脫蠟車間各800m2，罐裝車間500m2，包裝材料及配件庫房300m2。項目建設(shè)擬定于2009年一年完成。投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項目總投資為700萬元，申請中央財政補(bǔ)貼195萬元，地方財政配套78萬元，自籌資金427萬元。項目效益本項目是食用油脂深加工項目，在原有生產(chǎn)三、四級油基礎(chǔ)上擴(kuò)大生產(chǎn)，延長產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)出品一、二級油。凈利潤由目前240.42萬元上升至770.19萬元，有很好的經(jīng)濟(jì)效益。本項目在生產(chǎn)設(shè)備選用中注重節(jié)能減排，其中廢水利用率達(dá)90%，產(chǎn)出廢物脂肪酸和皂腳回收率在98%以上，這些物質(zhì)有作為洗滌日化品的重要原料進(jìn)行回收，對環(huán)境影響很小。項目實施后，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，可以直接解決39位下崗工人就業(yè)問題。收購油料大幅增加，帶動周圍八縣二市油料種植穩(wěn)步增長，促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，受益人群增至20萬人，人均增收200元，項目增收增效明顯，對本地各族人民生活水平的提高維護(hù)社會穩(wěn)定都起到一定作用。可行性研究報告編制依據(jù)（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；（財政部令第29號）；（2）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實施財政補(bǔ)貼指導(dǎo)意見》（3）

農(nóng)業(yè)部2006年8月3日發(fā)布的《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2006—2010年)》；（4）《農(nóng)業(yè)部等八部委關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》農(nóng)發(fā)[2006]6號；（5）《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》及《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”計劃》；（6）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（7）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投入若干比例的規(guī)定》（8）新疆特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃與布局；（9）某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃；（10）由業(yè)主提供的其它相關(guān)資料等。綜合評價１、本項目建設(shè)不論從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求還是企業(yè)自身的發(fā)展需要，都十分必要。從我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的角度考慮，油料市場出現(xiàn)“產(chǎn)量減少、用途增多、庫存下降、價格暴漲”的現(xiàn)象，推廣油料的深加工，有著不可替代的社會經(jīng)濟(jì)意義，有利于當(dāng)?shù)赜土腺Y源的規(guī)模化生產(chǎn)與利用。同時，本項目建成后將帶動我區(qū)的油脂發(fā)展，將會扭轉(zhuǎn)我區(qū)長期以來油脂品種單一、成本高、質(zhì)量差的局面，提高疆內(nèi)植物油加工企業(yè)的生產(chǎn)水平。從企業(yè)本身來講，本項目的建設(shè)不僅提高了企業(yè)的生產(chǎn)水平和檔次，為參與市場竟?fàn)幵鰪?qiáng)了實力，同時作為當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)也為某某的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源的優(yōu)化配置，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民經(jīng)營收入起到了良好的推動作用。2、本項目起點高，科技含量高、設(shè)計合理；論證充分、可靠、先進(jìn)加之企業(yè)技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)。項目建設(shè)條件已經(jīng)具備，項目區(qū)油料種植資源豐富，采購實行契約制，以誠信取信于種植戶，保證原料來源；產(chǎn)品本身具有獨(dú)特優(yōu)勢，非常適合國內(nèi)市場需求，預(yù)計投入市場后，在國內(nèi)市場上具有較強(qiáng)競爭力，工藝方案成熟、可靠、先進(jìn)、切實可行，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。3、市場價格的波動和缺乏市場知名度是本項目存在的主要風(fēng)險。但是只要采取一系列具有針對性的措施就可以有效降低風(fēng)險，例如規(guī)范種植基地管理，強(qiáng)化合作協(xié)議，做好廣告宣傳等。4、本項目生產(chǎn)所需原料100%向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購，并簽有收購合同。項目建成不僅能夠根本上提高當(dāng)?shù)厥秤糜椭罴庸I(yè)抵御市場風(fēng)險的能力。還能帶動當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)、農(nóng)牧業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可輻射帶動10000人，滿足了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)牧民脫貧致富的需要，項目實施可以加快區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)新的突破，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)農(nóng)民增收，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”水平。5、本項目對于某市來講是一個調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的舉措，所以地方政府必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好組織和協(xié)調(diào)工作，在人力、物力、財力上給予必要的支持，制定相關(guān)的優(yōu)惠政策，做好實施前的一切準(zhǔn)備工作，以保證項目順利實施。新設(shè)備的引進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大對管理人員、技術(shù)人員、操作人員提出更高的要求，因此加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高管理水平工作十分重要。在營銷策略上提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和成本，創(chuàng)立品牌，以物美價廉的產(chǎn)品參與市場競爭，使之立于不敗之地。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中必須抓好基地建設(shè)，提高原材料質(zhì)量。綜上所述，本項目市場前景較好，優(yōu)勢突出，經(jīng)濟(jì)評價合理，技術(shù)方面具有可靠性和可得性。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益共存且實施條件已經(jīng)成熟，項目實施可行。建議上級主管部門，早日批準(zhǔn)立項，投入建設(shè)，早收成效，為某某州的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。第二章背景及必要性第二章背景及必要性背景及必要性項目建設(shè)背景發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是政府支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)資源利用狀況，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。推進(jìn)農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高本地區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的積極性。積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是增加農(nóng)民收入的有效舉措，采取家庭經(jīng)營、承包經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方式。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的各個層面、各個環(huán)節(jié)的調(diào)整和優(yōu)化，都具有積極的帶動作用。通過公司加農(nóng)戶、定單農(nóng)業(yè)等多種多樣的形式，能夠帶動千家萬戶按照市場需求進(jìn)行專業(yè)化、集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)，避免分散帶來的盲目性、趨同性，尤其是結(jié)構(gòu)調(diào)整。把培育壯大農(nóng)村企業(yè)和壯大產(chǎn)業(yè)化組織作為重點，有利地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對于推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制、建設(shè)社會主義新農(nóng)村和創(chuàng)建和諧社會具有重要的作用，是當(dāng)前和今后一個時期我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作中一件具有全局性、方向性的大事。國家有關(guān)部門先后出臺了《國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干意見》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的實施意見》、《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》等，這幾個文件把農(nóng)產(chǎn)品的儲運(yùn)、保鮮、加工列為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點項目，國家今后通過加大投入，給予相關(guān)的金融支持，落實稅收支持政策及其配套措施，鼓勵農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展。2007年9月22日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了“國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見”，進(jìn)一步明確了油料生產(chǎn)發(fā)展的基本原則、目標(biāo)和任務(wù)，加大了對發(fā)展油料生產(chǎn)的扶持力度，提出了發(fā)展油料生產(chǎn)的政策措施。另外，在去年年底召開的全國農(nóng)業(yè)會議上，決定2008年全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的重點是要抓好糧食、油料和生豬生產(chǎn)這三件大事。與此同時自治區(qū)也提出了大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策及盡快發(fā)展壯大新疆食用油脂的深加工產(chǎn)業(yè)。隨著某某州“五大建設(shè)”的實施，某某州直加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，必將使傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)朝現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)變，而轉(zhuǎn)變的根本是進(jìn)行農(nóng)畜特產(chǎn)品的深加工。正是在此背景下，作為食用油脂加工單位，充分利用國家和自治區(qū)對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的優(yōu)惠政策，發(fā)揮某市的資源優(yōu)勢和地源優(yōu)勢，抓住機(jī)遇，擴(kuò)大規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提出了“德康公司2萬噸罐裝食用油脂深加工改擴(kuò)建項目”。項目建設(shè)必要性目前國際植物油需求量不斷增加，國內(nèi)市場消費(fèi)趨勢逐年上升。2007年，由于國產(chǎn)油料減產(chǎn)和油脂的消費(fèi)量繼續(xù)增長，我國進(jìn)口油脂油料的數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)海關(guān)總署提供的資料，2007年我國進(jìn)口油脂高達(dá)916.5萬噸，進(jìn)口油脂油料總計折油1509萬噸，較2006年多進(jìn)了306.6萬噸。該年我們國家糧油自給率只有41.25%，較2006年的47.5%，又下降了6.25個百分點?？梢娂Z油問題已經(jīng)發(fā)展成為一種安全問題。時值國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，政策、資金、人才等各方面向西部地區(qū)傾斜。新疆是一個典型的大陸性氣候區(qū)，有著非常獨(dú)特的自然生態(tài)環(huán)境，水土光熱資源豐富，蘊(yùn)育著多種多樣的生物品種資源，這些都為新疆發(fā)展特色糧油產(chǎn)業(yè)提供了良好的條件。但是，在國際國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場波動日益頻繁的今天，我區(qū)許多特色農(nóng)產(chǎn)品有優(yōu)無勢，資源優(yōu)勢未能有效地轉(zhuǎn)換成市場優(yōu)勢。為了加快實施優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略，只有發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，并圍繞農(nóng)產(chǎn)品深加工建基地，依據(jù)基地建龍頭，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，才是新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路。某某河谷2007年產(chǎn)油料30多萬噸，都是生產(chǎn)三﹑四級油，沒有能生產(chǎn)一級油的廠家，對于本地來說，高烹油和色拉油加工能力嚴(yán)重不足，公司現(xiàn)生產(chǎn)的毛油主要是銷往外省，項目區(qū)色拉油市場均被國內(nèi)其他品牌占據(jù)，造成身處油料生產(chǎn)基地卻吃不上本地色拉油的尷尬局面。本項目的建設(shè)旨在通過充分利用油料資源，采用最新糧油科技成果，逐步把某市建成罐裝食用油脂加工基地。同時采用“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，依托龍頭企業(yè)—某某有限責(zé)任公司和技術(shù)依托單位新疆糧油科學(xué)研究所，增強(qiáng)科技應(yīng)用水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，提高企業(yè)效益，以加快項目區(qū)食用油脂深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。現(xiàn)公司投產(chǎn)100噸的色拉油、高烹油生產(chǎn)線將解決八縣一市21個團(tuán)場農(nóng)戶230萬人吃不上本地色拉油及油料價錢上不去的問題，在滿足區(qū)內(nèi)消費(fèi)的同時，供應(yīng)國內(nèi)市場，減少我國植物油進(jìn)口量，使某某河谷成為名副其實的糧油生產(chǎn)加工基地。本項目是農(nóng)產(chǎn)品的加工項目，通過油料加工增值，油料增收，緩解地區(qū)農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)中產(chǎn)生的問題讓種油農(nóng)民得到實惠，以調(diào)動種油農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，提高項目服務(wù)“三農(nóng)”水平。項目實施不僅促進(jìn)某某州直八縣二市的油料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，同時對當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、畜牧業(yè)、包裝印刷業(yè)，餐飲業(yè)、郵政電信等多個行業(yè)發(fā)展起到積極作用。其輻射帶動能力更可以起到很好的示范作用。本項目即是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加工項目,深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，廢料油粕又為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的飼料,生產(chǎn)線輻射帶動某某八縣二市農(nóng)戶積極發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。因此，為振興我國油料生產(chǎn)，促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，打造出我區(qū)自已的色拉油、高烹油名牌產(chǎn)品，項目建設(shè)十分必要，具有重大的現(xiàn)實意義。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件建設(shè)條件項目區(qū)概況建設(shè)地點選擇本著“區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn)、科學(xué)化種植、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”的原則，經(jīng)過各有關(guān)部門的綜合考察和篩選，一致認(rèn)為，某某州某市2萬噸罐裝食用油脂深加工項目建在喀爾敦鄉(xiāng)工業(yè)園比較合適。項目區(qū)位于某市南面，地處東經(jīng)81°26′—81°32′，北緯45°50′—44°09′，東鄰某縣胡地亞于孜鄉(xiāng)，西接瓊庫勒克街道辦事處和塔什庫樂克鄉(xiāng)，北連克伯克于孜鄉(xiāng)，南鄰某某河。該地區(qū)具備較好的資源優(yōu)勢和社會條件也有利于帶動當(dāng)?shù)厥秤糜椭罴庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展和畜牧業(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)建所需的水、電、汽、人力、原料等條件均已具備。建設(shè)地點選為某市喀爾墩鄉(xiāng)工業(yè)園汽車交易市場對面，即某某有限責(zé)任公司內(nèi)，該址交通便利，土地平坦，位置適中，占地面積43畝，距213國道10米。用地性質(zhì)屬于國有土地出讓。自然條件氣候：項目區(qū)屬中溫帶大陸性氣候，四季分明，熱量資源豐富，光照充足。年平均氣溫8.4℃，全年無霜期159天。多年平均降水量247.8mm，多年平均蒸發(fā)量1631mm，全年日照時數(shù)為2700～2800小時。項目區(qū)全年盛行東南風(fēng)，以東風(fēng)為主，多年平均風(fēng)速2.1m/s～2.5m/s。土壤：全市土壤可分為四個土類，九個亞類，五個土屬，十四個土種。土類以灰鈣土為主，面積占83.1％；潮土面積占9.1％；土種以灰黃土為主，面積占56.5％。耕作土壤有機(jī)質(zhì)平均為2.17％，含氮0.109％，堿解氮93.5ppm，速效磷10ppm，部分土壤肥力較低。河流水系：某市境內(nèi)水資源豐富，水量充足，主要河流有某某河、鞏乃斯河、喀什河等多條河流。某某河谷地處逆溫帶，氣候濕潤，地勢平坦，有豐富的水土光熱資源，很適宜種植油料作物，是新疆重要的糧、油、畜、糖、煙、果、亞麻生產(chǎn)基地也是我國重要的糧油生產(chǎn)基地，23%油料、16%的糧食、牛羊肉等均居新疆首位。某某州直八縣二市、21個生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)均具有菜籽、葵籽、棉籽等油料作物規(guī)?；N植的基礎(chǔ)，其中油葵的播種面積有22.68萬畝，2005年擴(kuò)大種植面積30萬畝，種植面積還在逐年的增加。社會經(jīng)濟(jì)狀況項目區(qū)位于某市南面，主要以維、漢、回、哈等十一個民族構(gòu)成。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以種植業(yè)為主，農(nóng)作物種植種類有十幾個品種，生產(chǎn)了占新疆23%的油料、16%的糧食、牛羊肉等均居新疆首位。2007年1～6月，國民生產(chǎn)總值20.54億元，同比增長14.7％，完成年計劃55.08億元的37.3％；其中第一產(chǎn)業(yè)1億元，同比增長2.3%；第二產(chǎn)業(yè)5.59億元，同比增長20.3%，其中工業(yè)增加值4.17億元，同比增長25.9％；第三產(chǎn)業(yè)13.95億元，同比增長13.6%。第二、三產(chǎn)業(yè)分別拉動經(jīng)濟(jì)增長5.1和9.1個百分點。本行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從某某河谷現(xiàn)有農(nóng)作物播種面積來看，播種面積較大的主要是小麥113.7萬畝、玉米78.24萬畝、大豆47.5萬畝、油料77.6萬畝、亞麻30.67萬畝、甜菜37.5萬畝，合計385.21萬畝，占某某河谷現(xiàn)有總播種面積461.1萬畝的83.5%。從某某河谷油料種植潛力來看，只要能使農(nóng)民收益，新增100萬畝油料種植面積是完全有保障的。新疆油料種植的優(yōu)勢區(qū)域為：某、霍城、特克斯、新源、昭蘇、奇臺、吉木薩爾、塔城、烏蘇、沙灣、額敏、博樂、溫泉、阿勒泰、哈巴河、福海等16個縣（市）以及某、溫泉、額敏、奇臺、特克斯等5個油料生產(chǎn)基地縣。到2007年，新疆油料作物種植面積為21.76萬公頃。同時某某還有獨(dú)具特色優(yōu)勢的葡萄籽油、核桃油、胡麻油等豐富的油料資源。目前，某某河谷現(xiàn)有油脂加工企業(yè)十幾家，其中生產(chǎn)量能力在100-200t/d的有六家，除幾個較大的糧油加工企業(yè)外，還有一些小的油坊，且多以加工菜籽、胡麻為主，產(chǎn)品均為三、四級油?，F(xiàn)由于某某州只有一小型的質(zhì)量不高的色拉油生產(chǎn)線，根本不能滿足某某的市場需求。項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等（一）政策環(huán)境按照自治區(qū)的發(fā)展思路，自治區(qū)科技廳下發(fā)“新科技字（2001）084號文《關(guān)于下達(dá)2001年自治區(qū)星火計劃項目的通知》”及（2002）29號文件《關(guān)于加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)力度，進(jìn)一步加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》，將油料生產(chǎn)加工做為五大支柱產(chǎn)業(yè)之一列入到十一五國民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展計劃之中，把發(fā)展調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)，農(nóng)民增收做為發(fā)展方向。另外，在去年年底召開的全國農(nóng)業(yè)會議上，決定全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的重點是要抓好糧食、油料和生豬生產(chǎn)這三件大事?！?009年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目工作方案》中將糧油產(chǎn)品加工列為扶持范圍，同時龍頭企業(yè)組織帶動農(nóng)民建設(shè)規(guī)?；N植基地項目被劃為重點扶持項目，本項目是食用油脂深加工項目且采用“龍頭企業(yè)加基地，基地連農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，與政策有很好的符合性。（二）資源優(yōu)勢新疆油料種植的優(yōu)勢區(qū)域集中于某某和阿勒泰地區(qū)，主要縣市有：某、霍城、特克斯、新源、昭蘇、奇臺、吉木薩爾、塔城、烏蘇、沙灣、額敏、博樂、溫泉、阿勒泰、哈巴河、福海等16個縣（市）以及某、溫泉、額敏、奇臺、特克斯等5個油料生產(chǎn)基地縣。到2007年，新疆油料作物種植面積為21.76萬公頃，其中就油葵一項種植面積發(fā)展到200萬畝，油葵籽總產(chǎn)量達(dá)到32萬噸。某某河谷光熱條件優(yōu)越，適宜于多種作物的生長發(fā)育，尤其是油料作物的種植。這里生態(tài)環(huán)境污染少，土壤中有機(jī)物含量高，使油料的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于內(nèi)地。品質(zhì)優(yōu)勢顯而易見，其不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%，亞油酸含量達(dá)69-75%，油葵籽含油率高達(dá)42.9%，比其他省區(qū)高出5-10%。項目區(qū)域油料原材料資源豐富，產(chǎn)品質(zhì)量高，可保證德康公司2萬噸生產(chǎn)能力的原材料品質(zhì)和數(shù)量的需求。（三）市場優(yōu)勢目前世界上的食用油消費(fèi)主要以植物油為主，消費(fèi)量排序依次是：第一位中國，第二位印度，第三位美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費(fèi)量的首要因素。按照我國現(xiàn)有人口13億人計算，我國人均食用植物油消費(fèi)量為18公斤，接近世界平均水平還有差距。2007年我國油料合計總產(chǎn)量為5617.5萬噸，較2006年的5720.1萬噸減少了102.6萬噸。國產(chǎn)油料扣去直接食用和留種等用途外，總折油量1034.7萬噸，較2006年減少了9萬噸。2007／2008年度全球油料產(chǎn)量減少，用途增多，庫存下降，促使今后油脂油料價格上漲幾乎是一種必然的趨勢。中國油脂產(chǎn)業(yè)以年均5%-6%的速度增長，而小包裝油卻以每年20%-30%的增長速度成長。小包裝油將逐漸擴(kuò)大市場份額，最后取代散裝油而成為食用油市場的主角。由此可以看出植物油市場發(fā)展的潛力巨大，空間廣闊。在這種市場形勢下，因地制宜地發(fā)展油脂產(chǎn)業(yè)、尤其是發(fā)展罐裝食用油脂深加工業(yè)，市場前景廣闊。（四）科技開發(fā)能力某某德康公司幾年的發(fā)展中，在油脂加工方面經(jīng)驗豐富，有總工程師一名，工程師二名，內(nèi)部有技術(shù)開發(fā)部門，檢測儀器齊全，有現(xiàn)行有效的質(zhì)量保證體系?？杀ＷC產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，在同行業(yè)中競爭力較強(qiáng)。本項目的技術(shù)依托單位為新疆糧油科學(xué)研究所，擁有專家群體和足夠的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，雄厚的科研、設(shè)計等綜合實力完全有能力保證本項目的順利實施和完成，并由他們負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)。（五）基礎(chǔ)設(shè)施條件公司基礎(chǔ)設(shè)施完善，地處213國道運(yùn)輸方便，產(chǎn)品和原料的運(yùn)進(jìn)運(yùn)出，靠公路汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸距離最遠(yuǎn)為烏市，最近為本市，運(yùn)輸干線很好，2009年精—伊—霍鐵路通車，為產(chǎn)品運(yùn)輸又提供了一大便利。主要障礙因素及解決方案1、主要障礙：某市是一個多民族聚居市，雖然有加工食用油的基礎(chǔ)，也有少量油葵，但對大規(guī)模的生產(chǎn)加工管理經(jīng)驗還是比較缺乏的。而這個問題解決不好，將影響到食用油的產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展和規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，對農(nóng)民和對企業(yè)都將是極大的損失。2、解決方案(1)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)：對加工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，在增加資金投入的同時，加大食用油產(chǎn)業(yè)的科技投入，實現(xiàn)管理規(guī)范化、加工標(biāo)準(zhǔn)化、隊伍專業(yè)化，提高各類技術(shù)人員的整體素質(zhì)，保證項目順利完成。(2)加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)：做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作，對種植戶除了進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)外，在整個原料的生產(chǎn)過程中，必須做好服務(wù)工作和技術(shù)指導(dǎo)工作，解決農(nóng)民的后顧之憂，使種植戶放心生產(chǎn)，企業(yè)原料才有保證，問題解決好了，就能達(dá)到雙贏之目的。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析（一）國外市場供求現(xiàn)狀項目產(chǎn)品主要以葵花油為主。葵花油是一種高品質(zhì)味道中性的食用油，特別在歐洲國家是重要的食用油，歐美等發(fā)達(dá)國家大部分的家庭都首選葵花籽油。在法國、荷蘭等國家和地區(qū)，葵花色拉油的食用量已占食用油總量的65%。國際上許多國家和地區(qū)，如香港、臺灣、馬來西亞、日本、韓國、印尼都不生產(chǎn)葵花籽，但又是極喜食葵花油的地區(qū)，消費(fèi)比例達(dá)到70％左右，需要大量的進(jìn)口。美國食品藥物管理局、國際心臟病協(xié)會等多個官方機(jī)構(gòu)以權(quán)威的研究結(jié)論推薦葵花籽油作為食用油,葵花油在國際上已成為食用油消費(fèi)的時尚。目前，油葵油僅次于大豆油，名列世界第二位。從國際形勢來看，葵花油消費(fèi)呈逐年上升趨勢，國際供應(yīng)量不足的情況將更為突出，價格仍在繼續(xù)上升?？ㄔ趪H上只有阿根廷、俄羅斯、烏克蘭、中國等少數(shù)國家和地區(qū)生產(chǎn)。2007年統(tǒng)計各國葵花籽產(chǎn)量見圖4-1。圖4-1各國葵花籽產(chǎn)量統(tǒng)計圖（2007年）有資料表明，俄羅斯今年產(chǎn)量比去年下降68萬噸，土耳其油料產(chǎn)量也下降5-3%，而阿根廷產(chǎn)量雖然比同期有小幅增長但交易量比去年同期增長17%，葵花籽的庫存量比去年同期低了23014噸。這說明在國際市場上葵花籽原料十分緊缺。阿根廷是世界主要葵油出口國。2008年1月阿根廷葵油出口39.9萬噸葵花油，比上年同期的36.6萬噸增長9%。阿根廷市場主要出口份額見圖4-2。

圖4-2阿根廷葵油市場出口份額（2008年1月）國際葵油需求量增加，原料市場的萎縮使葵油產(chǎn)品十分緊俏。目前國際市場葵油價格在1650-1700美元/噸左右，并呈現(xiàn)出不斷增長的態(tài)勢。（二）國內(nèi)供求現(xiàn)狀面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費(fèi)需求，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求。2007年，在我國2508.1萬噸食用植物油的總供給量中，國產(chǎn)食用植物油為1034.7萬噸，自給率只有41.25%，較2006年的47.5%，又下降了6.25個百分點，成為我國歷史上食用植物油自給率最低的年份。2007年，由于國產(chǎn)原料減產(chǎn)和食用油的消費(fèi)量繼續(xù)增長，我國進(jìn)口油脂數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。我國食用植物油的市場價格受國際石油價格和食用植物油價格不斷攀升的拉動，到去年年底，各種食用植物油及其餅粕等相關(guān)產(chǎn)品的市場價格與兩年前相比，高了近一倍。以葵油為例，2008年1-5月各地四級葵油交易價見表4-1。表4-1四地四級葵油交易價（2008年1-5月，單位：元/噸）月月份地點1月2月3月4月5月新疆1250013500150001360013300內(nèi)蒙古1300014000170001460014000上海1500014500156001530014000廣州1260017000164001600016500從表中可以看出，葵油價格雖然較往年增幅較大但市場基本穩(wěn)定，新疆葵油價格較內(nèi)地偏低，有很強(qiáng)的市場競爭力。（三）國內(nèi)同類企業(yè)的生產(chǎn)銷售情況隨著市場競爭的加劇和企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，油脂加工企業(yè)的數(shù)量將進(jìn)一步減少，規(guī)模逐步擴(kuò)大，生產(chǎn)集中度明顯提高。據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005年，全國入統(tǒng)油脂加工企業(yè)共有1043個，比2005年入統(tǒng)企業(yè)5169個少了4126個。尤其可喜的是，在1043個油脂加工企業(yè)中，日加工能力在400噸以上的大型油廠達(dá)148個，比2004年增加了27個；日加工能力在1000噸以上的大型油廠達(dá)63個，比2004年增加了16個。從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，年產(chǎn)10萬噸以上食用油的油脂加工企業(yè)達(dá)28家。在這28家企業(yè)中，2005年合計生產(chǎn)食用油821.4萬噸，占食用油總產(chǎn)量的59.3％；其中前10家企業(yè)的合計產(chǎn)量為585.1萬噸，占食用油總產(chǎn)量的42.3％。這充分說明我國油脂加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模正在日趨大型化和規(guī)?；?。行業(yè)的快速成長和豐厚的利潤空間造就了中國食用油市場上的多巨頭，出現(xiàn)了“金龍魚”、“胡姬花”、“福臨門”和“魯花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中糧”等產(chǎn)業(yè)巨頭。國內(nèi)食用油市場占有率主要集中在這幾個主要的品牌企業(yè)，中國的食用油消費(fèi)進(jìn)入了品牌時代，品牌競爭十分激烈，而且在很長一段時間內(nèi)會繼續(xù)下去。同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)布局、生產(chǎn)能力和銷售狀況等。項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場、市場需求、可能占有份額等項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析隨著新的食用油標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入制的實施，諸如散裝油等低端市場將逐漸萎縮，而小包裝罐裝精煉食用油市場卻日益壯大?，F(xiàn)階段食用植物油市場主要特點是：城市以食用二、三級精煉油為主，農(nóng)村以消費(fèi)四級油為主。一個突出的特點是：精煉油消費(fèi)增長很快，占據(jù)了75％城市食用油市場，此外，食用油的消費(fèi)由散裝油向小包裝精致油方向發(fā)展。這樣小小的轉(zhuǎn)變將造就一個市場容量超過200億，年增長速度超過30%的小包裝罐裝食用油大市場。目前，新疆油料總產(chǎn)44.4萬噸，人均油料23.67公斤（不含棉籽油），在全國名列前茅。但是，某某油廠小而散，目前某某州還只有一小型的質(zhì)量不高的色拉油生產(chǎn)線，不僅浪費(fèi)了優(yōu)良的資源，同時還給正規(guī)的糧油企業(yè)帶來惡性競爭的病疾。2003年8月1日，國家有關(guān)部門規(guī)定，食用油生產(chǎn)將執(zhí)行市場準(zhǔn)入制度。要求食用油企業(yè)必須無條件地把產(chǎn)品制作工藝、質(zhì)量差異進(jìn)行詳細(xì)說明，必須在銷售產(chǎn)品的標(biāo)識上標(biāo)明工藝質(zhì)量指標(biāo)，這樣就加高了油料市場準(zhǔn)入門檻，減少油料市場惡性循環(huán)，利于項目產(chǎn)品占有市場。新疆的油料原料具有品質(zhì)優(yōu)勢，其不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%，亞油酸含量達(dá)69-75%，也高于內(nèi)地，項目先進(jìn)工藝和設(shè)備出品的產(chǎn)品品質(zhì)顯而易見。（一）產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)a、葵花籽色拉油GB9849.3-88本標(biāo)準(zhǔn)適用于葵花籽色拉油經(jīng)脫膠，脫酸，脫色，脫臭，脫蠟等工序精制而成的葵花籽色拉油。（1）特征指標(biāo)折光指數(shù)（nD20）1.4746～1.4766比重(d420)0.9164～0.9214碘價(gI/100g)110～143皂化價(mgKOH/g)188～194（2）感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合4-2表規(guī)定b、葵花籽高級烹調(diào)油GB9850.3-88本標(biāo)準(zhǔn)適用于葵花籽毛油經(jīng)脫膠，脫酸，脫色，脫臭，脫蠟等工序精制而成的葵花籽高級烹調(diào)油。⑴特征指標(biāo)折光指數(shù)(nD20)1.4746～1.4766比重(d420)0.9164～0.9214碘價(gl/100g)110～143皂化價(mgKOH/g)188～194⑵感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合4-3表規(guī)定c、棉籽高烹油GB9850.2-88(1)特征指標(biāo)折光指數(shù)(nD20)1.4690～1.4750比重(d420)0.9170～0.9250碘價(gl/100g)99～120皂化價(mgKOH/g)189～198⑵感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合下表規(guī)定表4-2感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)表項目指標(biāo)透明度澄清、透明氣味、滋味無氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）≤Y15R1.5水分及揮發(fā)物，%≤0.05雜質(zhì)，%≤0.05酸價，mgKOH/g≤0.30過氧化值，meq/kg≤10不皂化物，%≤1.5冷凍試驗（0℃冷藏5.5h以上）澄清、透明煙點，℃≥220表4-3感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)表項目指標(biāo)透明度澄清、透明氣味、滋味無氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）≤Y25R2.5水分及揮發(fā)物，%≤0.05雜質(zhì)，%≤0.05酸價，mgKOH/g≤0.50過氧化值，meq/kg≤10不皂化物，%≤1.5煙點，℃≥210表4-4感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)表項目指標(biāo)透明度澄清、透明氣味、滋味無氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）≤Y35R3.5水分及揮發(fā)物，%≤0.05雜質(zhì)，%≤0.05酸價，mgKOH/g≤0.30過氧化值，meq/kg≤10不皂化物，%≤1.5冷凍試驗（0℃冷藏5.5h以上）澄清、透明煙點，℃≥210在價格上，我們產(chǎn)出的深加工油脂比內(nèi)地同類產(chǎn)品低8-10%，在價格上很有競爭優(yōu)勢。本公司經(jīng)營多年建立了良好的供貨網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò)，信譽(yù)良好，2005～2007年度被農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評為A級信用等級企業(yè)，08年被評為AAA級信用等級企業(yè)。產(chǎn)品開發(fā)方面，本公司油脂加工經(jīng)驗豐富，技術(shù)上依托新疆糧油科學(xué)研究所，有用專家群體，和足夠的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)力量雄厚。根據(jù)以上情況分析，本項目產(chǎn)品參與市場競爭力的能力很強(qiáng)。營銷策略、方案、模式某某有限責(zé)任公司歷經(jīng)多年的發(fā)展，建有一套較完整·的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品暢銷至全疆各地，并逐步向中亞五國發(fā)展。產(chǎn)品覆蓋和占有率多年來一直位居全疆首位，已與河南省許昌市利民油脂公司、南陽市大眾油脂有限公司、豐剴油脂公司、豫慶油脂公司建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，與西安市油脂公司建立了銷售網(wǎng)。產(chǎn)品40%銷往本地，60%銷往內(nèi)地。市場風(fēng)險分析項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析我國入世后食用油市場與國際市場聯(lián)系更加密切。我國是世界上食用油及其原料的大國，在價格問題上我國與主要供給國互為影響，食用油的價格有許多不確定的因素。市場的波動、物價的變化都會影響到產(chǎn)品效益。因此，市場價格的波動是本項目存在的主要風(fēng)險。造成這一現(xiàn)象的主要原因有：（1）本項目產(chǎn)品占領(lǐng)新疆市場和國內(nèi)部分市場后，將對同類產(chǎn)品價格變化造成一定影響。本項目實施后，短期內(nèi)可能會使原料油葵的種植面積迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量增加對其市場價格也會造成一時的不利影響。（2）種植農(nóng)戶獲取市場信息速度較慢，在不了解市場的情況下，往往盲目地擴(kuò)大或是縮小種植面積，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品的價格波動。（3）建設(shè)單位對產(chǎn)品的宣傳力度不夠，無品牌意識。通過上述分析，通過該項目的建設(shè)也能從根本上提高當(dāng)?shù)厥秤糜椭罴庸I(yè)抵御市場風(fēng)險的能力。防范和降低風(fēng)險的對策做好以下防范和降低風(fēng)險的措施：1、規(guī)范種植原料基地的管理，統(tǒng)一供種，保證原料的質(zhì)量。2、深化改革轉(zhuǎn)換機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實行多元投資，完善法人治理結(jié)構(gòu)。3、強(qiáng)化企業(yè)與種植戶的合作協(xié)議。4、加強(qiáng)農(nóng)民的科技培訓(xùn)，增強(qiáng)農(nóng)民的市場意識。5、利用現(xiàn)代傳媒手段，做好廣告宣傳，不斷擴(kuò)大企業(yè)的知名度。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目主要是引進(jìn)新設(shè)備進(jìn)行食用油脂深加工，將目前三、四級植物油產(chǎn)品進(jìn)行深加工，提煉精煉油、高烹油及色拉油，提高產(chǎn)品附加值，深化產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)市場需求預(yù)測和開拓步驟實施的可能，以及原料供應(yīng)和引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)指標(biāo)等相關(guān)因素考慮，年生產(chǎn)日按200天計算，確定生產(chǎn)規(guī)模。本項目計劃分一期進(jìn)行實施，建設(shè)日生產(chǎn)100噸，年生產(chǎn)能力為20000噸的高烹油及色拉油罐裝生產(chǎn)線。新建鋼結(jié)構(gòu)色拉油車間和凍化脫蠟工房各800m2，罐裝車間500m2，包裝材及配件庫房300m2。建設(shè)規(guī)劃和布局(一)項目選址某某有限公司高烹油及色拉油罐裝生產(chǎn)線建在原德康公司院內(nèi)，廠區(qū)呈規(guī)則長方形，總占地面積43畝，距213國道10米，在某市南面屬某市管轄。該址交通便利，土地平坦，位置適中。生產(chǎn)線輻射某市、某縣、察布查爾縣、鞏留縣、昭蘇縣、新源縣、特克斯縣、尼勒克縣、霍城縣。(二)項目內(nèi)部布局本項目是對現(xiàn)有德康公司進(jìn)行改擴(kuò)建,引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)日處理100噸色拉油、高烹油罐裝生產(chǎn)能力。色拉油車間和凍化脫蠟車間位于廠區(qū)的東面。結(jié)合前述自然條件，確定廠區(qū)總平面布置原則如下：a、符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求；b、滿足工藝及運(yùn)輸?shù)囊?；c、廠內(nèi)主要建筑走向南北向，緊靠213國道；d、符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；e、廠內(nèi)道路系統(tǒng)成環(huán)形布置；f、在廠區(qū)北側(cè)及南測側(cè)各設(shè)一個出入口；根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）的規(guī)定，本場地的抗震設(shè)防烈度為8.5度，設(shè)計基本地震加速度值0.2g。經(jīng)過場地土質(zhì)判定，屬于中軟場地土，場地類別為Ⅱ類屬于一般地段，根據(jù)場地土質(zhì)和地下水埋藏條件，按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》規(guī)定初判，本場地不會地震液化。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)國家商檢局公布的《食品廠、庫最低衛(wèi)生要求》；《建筑防火設(shè)計規(guī)范》（GB50016-2006）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）；《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50001-2001）;《建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50104-2001）.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《食用油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2716-2005;《精煉食用油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB15197-1994；《色拉油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB13103-1991；《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2007。工藝（技術(shù)）方案工藝（技術(shù)）路線及流程圖現(xiàn)有工藝流程現(xiàn)有工藝流程磷酸堿液或軟水毛油過濾加熱混合酸化混合堿液或軟水混合離心分離軟水調(diào)溫皂腳離心分離混合調(diào)溫離心分離加熱污油捕集器廢水皂腳干燥脫溶干燥脫溶調(diào)溫脫色過濾析氣熱交換①冷卻加熱三四級油脂肪酸脂肪酸捕集器脫臭②本方案工藝流程一二級油精濾冷卻熱交換工藝流程投入物料產(chǎn)出廢物①能耗工藝（技術(shù)）流程說明①脫色工段堿煉油分成兩路，一路泵入白土預(yù)混罐，而白土經(jīng)風(fēng)運(yùn)(也可用提升機(jī))進(jìn)入預(yù)混罐：另一路泵入加熱器后進(jìn)入脫色塔。白塔內(nèi)出來的混合油被脫色泵打入兩臺交替工作的膜過濾機(jī)內(nèi)過濾,采用高新技術(shù)的膜，具有很好的選擇性，兩臺過濾機(jī)交替使用，構(gòu)成連續(xù)工作狀態(tài)，從葉濾機(jī)出來的油再經(jīng)精濾器保險過濾，冷卻后，進(jìn)入暫存罐。②脫臭工段脫色油籍真空進(jìn)入螺旋板換熱器，再進(jìn)入析氣器脫氧，由高溫油泵打入兩級油一油熱交換器預(yù)熱，即用脫臭器出來260℃的成品油預(yù)熱140主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目采用先進(jìn)的工藝流程，技術(shù)力量雄厚，有從事多年油品加工經(jīng)驗，具有總工程師一名，工程師二名，有齊全的檢測儀器、檢測人員；有健全的質(zhì)量保證體系，可保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，在同行業(yè)中競爭力較強(qiáng)。本項目的技術(shù)依托單位為新疆糧油科學(xué)研究所，擁有專家群體和足夠的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，雄厚的科研、設(shè)計等綜合實力完全有能力保證本項目的順利實施和完成，并由他們負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)。主要工藝（技術(shù)）參數(shù)表5-1主要工藝參數(shù)設(shè)備名稱工作溫度（℃）工作壓力（Pa）離心機(jī)85-87—干燥脫溶塔120-1402660脫色塔150-1102660脫臭塔250-260133-266物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析本項目需用油料原料6萬噸/年，生產(chǎn)生活用水約30萬立方米，用電約224萬度/年，燃煤3000噸/年。新增工藝流程中①、②環(huán)節(jié)（見5-1），能量消耗見下表。表5-2新增工藝能量消耗表項目單位①②備注電千瓦時/T油4.28.2汽kg/T油75320水kg/T油120350設(shè)備方案設(shè)備選型養(yǎng)晶罐：TZCG220(18M3)涼水塔：DBNL3-80白土定量器：YDLP13脫臭塔：TCT180*4導(dǎo)熱油蒸汽過熱器：YGRQ2.9成品油罐：YCPG120設(shè)備清單引進(jìn)一臺日產(chǎn)100噸T/D精煉油色拉油主機(jī)生產(chǎn)線一條，及凍化脫蠟設(shè)備一套和輔助配套設(shè)備，建二個共計500噸成品油儲油罐。見附表2-2。設(shè)備來源本項目所需設(shè)備均從西安、上海、大連等地購進(jìn)。建筑方案建筑物（主體工程）新建鋼結(jié)構(gòu)色拉油車間和凍化脫蠟車間各800m2，磚混罐裝車間，500m2，包裝材料及配件庫房300m2。輔助工程、其他工程（一）給排水工程用水來自某某市自來水公司，公司有排水管網(wǎng)直接接入某某市下水管網(wǎng)。（二）供電工程由某某市供電公司供電。（三）供熱工程安裝有6噸的燃煤鍋爐保證公司的供熱，取暖用煤來自附近的南臺子煤礦。（四）電信公司已形成較完善的電信系統(tǒng)，可滿足本工程需要。節(jié)能減排措施工程對鍋爐選用脫硫塔，脫硫效率達(dá)50%，多管式除塵器，除塵效率達(dá)90%。本項目工藝用水較少，鍋爐用水100%循環(huán)利用。在生產(chǎn)過程中安裝污油捕集器，對含油廢水進(jìn)行除油，90%回收利用。設(shè)備中還有脂肪捕集器，回收脂肪酸。工藝中產(chǎn)出的皂腳、脂肪酸均售予某縣某日用化工廠，用作日用洗滌品生產(chǎn)。實施進(jìn)度安排見實施進(jìn)度安排表5-3表5-3項目實施進(jìn)度安排表2009年2009年123456789101112前期準(zhǔn)備工藝土建設(shè)計設(shè)備定購?fù)两üこ淘O(shè)備安裝工藝調(diào)試科技培訓(xùn)試生產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價環(huán)境影響1、建設(shè)期對環(huán)境影響分析本項目建設(shè)主要是工房土建工程，施工階段對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要為噪聲，但項目區(qū)周圍無環(huán)境敏感點，所以噪音污染影響較小，但對施工人員要注意采取必要的防噪保護(hù)措施。2、運(yùn)營期對環(huán)境影響分析本項目為農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，廠區(qū)位于市西郊，工程運(yùn)營后，會產(chǎn)生小量粉塵、廢水、噪音、爐渣。根據(jù)本工程地理位置、性質(zhì)內(nèi)容分析得出對環(huán)境有較小污染。環(huán)境保護(hù)與治理措施針對以上問題，項目實施過程中可采取以下措施。1、廢水生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后應(yīng)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)單位應(yīng)委托環(huán)保部門進(jìn)行環(huán)境影響評價報告，對生產(chǎn)廢水處理作出方案。由于污水處理工程投資較大，需達(dá)到的排放標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)格，因此，建議將污水處理工程量列專項進(jìn)行論證后方可實施。2、粉塵、廢渣鍋爐煙氣經(jīng)高效脫硫除塵器除塵，除塵后的煙氣含塵濃度達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2001）。爐渣可制成方磚也可作為保溫材料。3、噪聲對噪聲較大的工作場所可采取獨(dú)立運(yùn)行的控制室與操作間隔離。其余小型機(jī)械設(shè)備可采取加隔振墊等處理措施進(jìn)行消聲減噪處理。施工期間部分施工人員較長時間處于施工機(jī)械噪聲污染中，需配備防噪聲的用具。評價與審批本項目屬于改擴(kuò)建項目，工程位于郊區(qū)，周邊無環(huán)境敏感點，對環(huán)境不利影響較小，地處位置交通便利，項目投資發(fā)展較為有利。建設(shè)單位已經(jīng)具備了強(qiáng)大的科研支撐，具有豐富的加工食用油脂的經(jīng)驗。通過本項目的實施，可以帶動大批農(nóng)民種植油葵的積極性，廢渣的利用還可以促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，在一定程度上改善了生態(tài)環(huán)境，具有一定的生態(tài)意義。為保證產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的油葵籽，在肥料使用上多采用有機(jī)肥，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)注意實施環(huán)保措施。經(jīng)現(xiàn)場勘察預(yù)審意見同意建設(shè)，在經(jīng)營活動中遵守國家環(huán)保法律法規(guī)；服從環(huán)保部門管理；落實好“三同時”建設(shè)，“三廢”達(dá)標(biāo)排放不得對周圍環(huán)境造成污染。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理項目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分某某有限公司是股份制企業(yè)公司設(shè)有股東會，行使相應(yīng)權(quán)力，股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)。公司設(shè)一名監(jiān)事，行使監(jiān)事權(quán)力任期五年。企業(yè)在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理助理一名，下設(shè)一個副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，公司經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)是總經(jīng)理辦公會議，該公司設(shè)四個部門分別為：（1）行政管理部：負(fù)責(zé)公司的日常行政工作及內(nèi)勤管理；（2）生產(chǎn)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理、組織，開發(fā)新產(chǎn)品的研究及日常管理工作,實施公司安排的生產(chǎn)計劃工作；（3）財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理工作及財務(wù)計劃編制，按時編制各種財務(wù)報表，監(jiān)督審核各項財務(wù)工作；（4）保安部：負(fù)責(zé)公司的日常安全保衛(wèi)工作。勞動定員本項目可解決39位下崗工人再就業(yè)，加上原有81人，勞動定員位120人.表7-1勞動定員表序號部門及崗位人員配置備注1行政管理部82生產(chǎn)業(yè)務(wù)部983財務(wù)部84保安部6經(jīng)營管理措施1工程管理（1）落實責(zé)任制，使管理責(zé)任落實到人，將工資與責(zé)任制掛鉤。（2）制訂維修計劃，對故障設(shè)備做到及時維修，保證工程處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)安全。2、生產(chǎn)管理（1）根據(jù)不同車間及其生產(chǎn)內(nèi)容，將生產(chǎn)任務(wù)層層分解，做到任務(wù)明確，按時完成。（2）按每一設(shè)備的性能和用途編制操作規(guī)程；建立工序間的合理檢驗交接制度，責(zé)任到人以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3、財務(wù)管理（1）建立嚴(yán)格的財務(wù)制度規(guī)范操作，嚴(yán)禁弄虛作假。（2）抓好成本核算，降低能耗，降低成本，重大財務(wù)開支必須經(jīng)過集體討論決策，保證財務(wù)活動正常、安全。4、銷售管理（1）一切銷售活動，必須按市場規(guī)范操作，嚴(yán)防欺詐行為。（2）加強(qiáng)市場建設(shè)，以產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)參與市場競爭，不斷拓展市場，保證產(chǎn)品不積壓。（3）在生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下，采用定單形式銷售，貨款當(dāng)時結(jié)清，保證銷售安全。技術(shù)培訓(xùn)（1）凡在生產(chǎn)線上主要崗位的操作工人，必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，具備一定的專業(yè)知識，技術(shù)熟練。（2）培訓(xùn)方法：采取請有關(guān)專家和技術(shù)人員講授生產(chǎn)原理及操作規(guī)程，可送到同類企業(yè)去進(jìn)行崗位培訓(xùn)，以達(dá)到技術(shù)操作要求。勞動安全、衛(wèi)生與消防1、設(shè)計依據(jù)（1）中華人民共和國《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881－94）。（2）中國國家勞動部勞字（1988）48號“頒發(fā)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》的通知”及有關(guān)勞動保護(hù)設(shè)計技術(shù)規(guī)范。2、工程特征本項目為農(nóng)產(chǎn)品深加工生產(chǎn)，工藝流程較簡單、流水線作業(yè)、自動化程度較高，作業(yè)人員勞動強(qiáng)度低。3、工業(yè)衛(wèi)生、勞動保護(hù)、安全防護(hù)及消防（1）該項目性質(zhì)為食用油生產(chǎn)，必須保證衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定并參照相關(guān)食品衛(wèi)生管理辦法。（2）生產(chǎn)設(shè)備配有電氣保護(hù)、自動報警等安全裝置，及時有效的對人員及設(shè)備進(jìn)行保護(hù)。（3）按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》（GB50016-2006）和《消防法》的要求，設(shè)置消防栓、滅火器。（4）凡容易發(fā)生事故的地方，均按GB2894－1996《安全標(biāo)志》的規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，或在建（構(gòu)）筑物及設(shè)備上按GB2894－1996《安全標(biāo)志》規(guī)定涂安全色。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源投資估算與資金來源投資估算依據(jù)1、建設(shè)項目配套內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工程量依據(jù)設(shè)計方案；2、建設(shè)工程按照《建筑安裝工程概算估算實用手冊》估算指標(biāo)和當(dāng)?shù)仡愃平ㄖこ叹C合預(yù)算定額估算；3、國內(nèi)設(shè)備和材料采用現(xiàn)行市場報價（含運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)）；4、其他工程費(fèi)用根據(jù)本工程建設(shè)工期和主要設(shè)備設(shè)計參數(shù)，按照自治區(qū)和某市招商投資優(yōu)惠辦法的有關(guān)規(guī)定估算；投資估算總投資本項目總投資700萬元。建設(shè)投資1、固定資產(chǎn)建筑工程費(fèi)：按單位建筑工程投資估算法估算，土建工程費(fèi)用為258.65萬元。設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)：設(shè)備及工器具購置、安裝費(fèi)總計為334.32萬元。固定資產(chǎn)投資共計592.97萬元。詳見附表2。流動資金本項目正常年流動資金主要用于購買原材料、支付正常管理費(fèi)用及人員工資等，經(jīng)測算，本項目正常年鋪底流動資金需要量為40.2萬元。其他基本預(yù)備費(fèi)和工程前期費(fèi)用共計66.82萬元。資金來源中央財政資金本項目申請中央財政補(bǔ)貼資金195萬元，為無償使用。地方財政配套資金地方財政配套資金78萬元，無償使用。自籌資金及來源本項目自籌資金427萬元，占到項目建設(shè)投資總額的61%。某某有限責(zé)任公司，經(jīng)過三年的發(fā)展，已經(jīng)成為擁有固定資產(chǎn)1661萬元、資產(chǎn)總額達(dá)3192萬元的現(xiàn)代化油脂企業(yè)。截止2007年12月31日，公司資產(chǎn)總額為3387.17萬元。經(jīng)過多年的發(fā)展，某某有限責(zé)任公司取得了長足的發(fā)展，現(xiàn)公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，可充分保證本項目427萬元的自籌。資金使用和管理財政資金使用和管理本項目申請財政資金共計273萬元，占項目總投資的39%，主要投資方向為：修建色拉油車間和凍化脫蠟工房110萬元，占財政補(bǔ)貼資金的40.29%；用于設(shè)備投資135.1萬元，占財政補(bǔ)貼資金的49.49%；用于科技投資20萬元，占財政補(bǔ)貼資金的7.33%；用于前期費(fèi)用包括監(jiān)理費(fèi)7.9萬元，占到財政補(bǔ)貼資金的2.89%。財政資金使用實行縣級報賬制，保證?？顚Ｓ?，使資金得到合理有效的使用。其他本項目自籌資金427萬元，主要用于原有廠房的維修、改建，新建工程的建設(shè)，其他設(shè)備的購置等。資金的使用和管理由公司財務(wù)部門進(jìn)行管理。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)（一）、財務(wù)評價依據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版），國家計劃委員會、建設(shè)部1993年發(fā)布，并結(jié)合項目工程特點編制而成；（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）國家發(fā)展計劃委員會頒布的及財政部有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財務(wù)評價的有關(guān)規(guī)定（3）《建設(shè)工程投資管理》，中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會編寫；（4）參照類似工程的一些評價方法，結(jié)合本項目的特點，對本項目國民經(jīng)濟(jì)及財務(wù)進(jìn)行定量計算評定，計算期10年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)行期9年；（5）貼現(xiàn)率為10%。（二）財務(wù)評價目的范圍明確本次改擴(kuò)建項目是深化油脂加工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品由原來的三、四級油轉(zhuǎn)化為色拉油和精煉油，是一次改擴(kuò)建項目。財務(wù)評價的范圍確定在全廠范圍內(nèi)，即“有項目”等同于改擴(kuò)建后全廠的整體情況，盈利能力按“有項目”、“無項目”對比進(jìn)行增量效益分析。銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算銷售（營業(yè)）收入達(dá)產(chǎn)后有項目后比無項目銷售收入翻了近4番。見表9-1銷售（營業(yè)）稅金和附加依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)稅收政策，本項目所得稅按25%計取，達(dá)產(chǎn)后的貸款利息計入當(dāng)年財務(wù)費(fèi)用，增值稅按17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為5%，教育費(fèi)附加稅率為3%。詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加值估算表》。延長產(chǎn)業(yè)鏈后后正常銷售稅金及附加為124.4萬元，見表9-1表9-1主要財務(wù)數(shù)據(jù)對比表（萬元）無項目有項目備注銷售收入663624960銷售稅金及附加0.8199.52總成本8989.9523808.69經(jīng)營成本8884.523649.11總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表5-1。項目總成本估算見表9-1經(jīng)營成本估算見表9-1財務(wù)效益分析盈利能力分析項目投產(chǎn)所得稅后，投資回收期3.50年，財務(wù)內(nèi)部收益率27.97%，財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)2401.72萬元；所得稅前投資回收期3.47年，財務(wù)內(nèi)部收益率28.36%，財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)3096.88萬元；無論所得稅前或所得稅后，財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明項目盈利能力超過行業(yè)的最低要求，本項目在財務(wù)上可以接受。不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡點BEP=固定成本／(銷售收入－可變成本－銷售稅及附加)×100%=41.8%項目生產(chǎn)能力達(dá)41.8%時，即可贏虧平衡，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。（見圖9-1）圖9-1盈虧平衡分析圖敏感性分析經(jīng)對項目經(jīng)營情況的預(yù)測分析，認(rèn)為固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本費(fèi)用的變化將會對項目盈利能力產(chǎn)生較大的影響。以固定資產(chǎn)投入、銷售收入、經(jīng)營成本的單因素變化分析，計算結(jié)果詳見圖9-2及表9-2。變變化幅度變化因素-10%-5%0%5%10%銷售收入0.030.280.620.88經(jīng)營成本0.830.560.280.02固定資產(chǎn)投資0.230.250.280.270.26表9-2敏感性分析表測算結(jié)果表明，銷售收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，經(jīng)營成本的變化影響次之。因此，對經(jīng)營者來說擴(kuò)大銷售，維持穩(wěn)定的銷售價格，提高產(chǎn)量，嚴(yán)格控制經(jīng)營成本，是減少經(jīng)營風(fēng)險的主攻方向。財務(wù)評價結(jié)論本報告對擬建項目全部投資，成本費(fèi)用銷售收入的預(yù)測分析，按照國家規(guī)定的計算程序和方法，計算得出本項目的財務(wù)稅后內(nèi)部收益率（FIRR）大于財務(wù)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率10%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為3.50年，符合加工業(yè)建設(shè)項目的實際情況。盈虧平衡點為41.8%，表明在計算期內(nèi)可獲得大于基準(zhǔn)收益水平的收益額，并具有較好的抗風(fēng)險能力。因此，本項目從財務(wù)分析上看，在經(jīng)濟(jì)上是切實可行的。第十章社會效益分析第十章社會效益分析社會效益分析社會評價基本結(jié)論項目實施后，對穩(wěn)定區(qū)域油脂市場，穩(wěn)定油價做出貢獻(xiàn)。本項目實施生產(chǎn)每年需要大量油料原料、包裝材料和燃料，可以促進(jìn)項目區(qū)的種植業(yè)、包裝印刷、運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展?？?、葵桿及油粕都是良好的飼料又可帶動項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展。同時該項目的建設(shè)還能夠帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的餐飲服務(wù)業(yè)、購物、娛樂、交通和郵電通信的發(fā)展，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。隨著工程的投產(chǎn)公司可以新解決39多下崗職工的就業(yè)問題，有利于社會安定團(tuán)結(jié)。具有良好的社會效益。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目推廣的都是優(yōu)質(zhì)食用油，在龍頭企業(yè)的帶動作用下，通過對食用油脂深加工產(chǎn)品的利用，在一定的程度上實現(xiàn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡快調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加農(nóng)牧民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力。同時對就業(yè)率提高和地方財力增強(qiáng)等方面都有促進(jìn)作用，進(jìn)而對政府解決“三農(nóng)”問題起到明顯的積極作用。同時，提高了項目區(qū)的種植業(yè)的水平，還增加了畜牧業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)了資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和效益優(yōu)勢。因此，項目的實施將對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)較大，有助于促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起到了示范帶動作用。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等要保證項目實施達(dá)到預(yù)期效益，產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)必須牢牢捆在一起。企業(yè)要滿負(fù)荷生產(chǎn)，必須要有原料保障，原料是企業(yè)的第一生產(chǎn)車間，這個車間就存在于千家萬戶農(nóng)民中間，農(nóng)民種植戶能得到利益的實惠，原料就有保證。原料有了保證，產(chǎn)品質(zhì)量就是關(guān)鍵。只要產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，贏得市場信譽(yù)，銷路就有保證，效益也就能體現(xiàn)出來了。目前產(chǎn)品主要是面對國內(nèi)市場，注重樹立良好企業(yè)形象，保持良好信譽(yù)，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模就有保證，從而完善產(chǎn)業(yè)鏈條，形成良性循環(huán)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建立和完善“龍頭企業(yè)＋農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，有助于農(nóng)戶從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中受益。龍頭企業(yè)和農(nóng)戶可以根據(jù)實際情況選擇不同的利益聯(lián)結(jié)方式。要積極發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，形成相對穩(wěn)定的購銷關(guān)系；有條件的也可以確定最低收購保護(hù)價，或?qū)⒉糠旨庸ぁN售環(huán)節(jié)的利潤返還給農(nóng)戶；在自愿互利的前提下，還可以通過股份制、股份合作制等形式，在產(chǎn)權(quán)上結(jié)成更緊密的利益共同體。要積極探索風(fēng)險保障機(jī)制，提高農(nóng)戶抵御自然和市場風(fēng)險的能力，努力使農(nóng)民穩(wěn)定分享整個產(chǎn)業(yè)鏈的平均利潤。帶動基地本項目建成投產(chǎn)后，輻射區(qū)除某市外，還可以帶動某縣、察縣、鞏留縣、尼勒克縣等八縣一市、21個生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展。食用油脂所產(chǎn)生的副產(chǎn)品，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的飼料，從而帶動了某某畜牧業(yè)的發(fā)展。帶動農(nóng)戶項目建成后，可向直接提供39多個勞動就業(yè)崗位。間接帶動農(nóng)戶5000，可輻射帶動達(dá)10000人。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價農(nóng)民增收通過項目的實施，年收購油料原料達(dá)60000噸，將帶動公司所在八縣二市油料作物種植的穩(wěn)步增長，促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，按增加種植面積25萬畝計算，比種植糧食作物增收高達(dá)4000萬元，按20萬人計算，人均收入可增加200元，占年人均收入的8%左右。農(nóng)業(yè)增效通過“龍頭企業(yè)＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)體系，推廣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的加工、種植技術(shù)。真正使產(chǎn)、供、銷一條龍，拉動農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展；項目完成后對建立和健全社會化服務(wù)體系，完善自由流通和公平競爭的市場機(jī)制，提高綜合服務(wù)能力，推動某某地區(qū)乃至全疆種植業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程都將產(chǎn)生積極的作用。對比分析據(jù)資料調(diào)查，非項目區(qū)農(nóng)民，多為種植傳統(tǒng)糧食作物，投入產(chǎn)出比僅僅達(dá)到1:2，因此增收較為緩慢，對其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性調(diào)整促進(jìn)也不大。通過項目的建設(shè)實施，按增加種植面積25萬畝計算，同比增長高達(dá)4000萬元，按20萬人計算，人均收入可增加200元，占年人均收入的8%左右，對提高本地區(qū)各族人民物質(zhì)生活水平，維護(hù)社會穩(wěn)定，都將起到一定的作用。附錄附錄附錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2－1：土建工程投資明細(xì)表附表2－2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2－3：科技投資明細(xì)表附表3－1：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表5-1：“有項目”總成本費(fèi)用估算表附表5-2：“無項目”總成本費(fèi)用估算表附表5－3：“有項目”單位產(chǎn)品成本估算表附表5－4：“無項目”單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7－1：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增加稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表8-1：增量利潤總額估算表附表9：有項目現(xiàn)金流量表附表10：財政資金使用明細(xì)表二、附圖1、項目區(qū)平面位置圖2、現(xiàn)狀圖3、總平面布置圖三、附件附件1：某市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件（伊市農(nóng)開領(lǐng)字[2008]09號）附件2：某市財政局文件（伊市財字[2008]150號）附件3：項目單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及法人身份證復(fù)印件附件4：組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記副本附件5：企業(yè)信用等級證明及自治區(qū)、某某州龍頭企業(yè)證書附件6：社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位07.08年兩年財務(wù)審計報告附件7：項目單位自籌資金證明附件8：項目單位資金擔(dān)保證明附件9：《合作區(qū)企業(yè)技術(shù)改造項目備案證明書》伊合經(jīng)技備[2007]01號附件10：國有土地使用證及房屋所有權(quán)證復(fù)印件附件11：某市環(huán)境影響登記表附件12：技術(shù)依托單位新疆糧油科學(xué)研究所承諾證明附件13：項目單位全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件14：食品衛(wèi)生許可證附件15：糧食收購許可證附件16：銷售合同、購銷合同、收購合同附件17：項目單位產(chǎn)品檢測報告附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼負(fù)責(zé)主要內(nèi)容簽名黃俊華新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司植物高級工程師光明路140號3733646650103197301113242審定趙生昕新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司畜牧工程師光明路140號13899958906652301197006065516項目負(fù)責(zé)人韓振虎新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)師光明路140號3733646652326691004003投資概算、資金來源及財務(wù)評價武均新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)師光明路140號3733646650104661022251市場分析、銷售方案、建設(shè)方案劉振霞新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司農(nóng)學(xué)農(nóng)藝師光明路140號13999289030632322198106180526社會效益分析及項目組織管理謝燕新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司環(huán)保工程師光明路140號13565830807654125198111175561建設(shè)條件、環(huán)境影響評價朱麗新疆曦煜工程設(shè)計咨詢有限公司食品工程師光明路140號13999980400650105198102150726總論、項目背景及必要性附表2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計1工程費(fèi)用258.65318.4015.9266.83659.80100.0%1.1主體工程160.00300.7815.04475.8272.1%1.2輔助工程69.1517.620.8887.6513.3%1.4庫房29.5029.504.5%2工程建設(shè)其他費(fèi)用37.3337.335.7%2.1前期工作費(fèi)3.153.150.5%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)5.935.930.9%2.3勘察費(fèi)11.8611.861.8%2.4工程監(jiān)理費(fèi)4.744.740.7%2.5工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)1.901.900.3%2.6施工圖紙審查費(fèi)0.950.950.1%2.7人員培訓(xùn)8.808.801.3%3預(yù)備費(fèi)29.4929.494.5%3.1基本預(yù)備費(fèi)29.4929.494.5%3.2漲價預(yù)備費(fèi)4其他費(fèi)用5建設(shè)投資合計258.65318.4015.9266.83659.80100.0%比例（％）39.20%48.26%2.41%10.13%100.00%附表2-1土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積

（m2）單位造價

（元/m2）投資額

（萬元）其中：財政補(bǔ)貼資金（萬元）備注1主要生產(chǎn)工程160.00110.001.1色拉油車間新建800100080.0055.00鋼結(jié)構(gòu)1.2凍化脫蠟工房新建800100080.0055.00鋼結(jié)構(gòu)2輔助工程69.152.1監(jiān)測中心新建30070021.00磚混2.2罐裝車間新建50090045.00磚混2.3配變電室新建457003.15磚混3庫房29.503.2糧食筒倉新建8.50磚混3.2包裝材料及配件庫房新建30070021.00磚混合計258.65110.00附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表序號項目單位數(shù)量單價投資額（單位:萬元）其中：財政補(bǔ)貼資金（萬元）備注1主要設(shè)備315.82135.101.1脫臭塔臺136.0036.0023.00TCT180×41.2導(dǎo)熱油爐臺111.0011.0040萬大卡1.3涼水塔臺17.007.00DBNL3-801.4養(yǎng)晶罐臺156.0090.00YZCG220(18M3)1.5安全過濾機(jī)臺424.5098.0098.00DL-IP2S-A1.6制冷系統(tǒng)臺110.0010.00I10B15-0.6/600-101.7白土定量裝置臺27.0514.1014.10YDLP131.8四級蒸汽噴射泵臺14.204.204ZP(10+60)-21.9連續(xù)脫色塔臺15.005.00YTST140×21.1葉片過濾機(jī)臺17.007.00NYB201.11酸定量泵臺15.005.00CONC02253PP1000A0021.12清油泵臺20.260.52SLW40-1601.13拋光過濾器臺110.0010.00DL2P1S-A1.14自清式離心機(jī)臺118.5018.00DGZ4702附屬設(shè)備18.502.1污油收集箱臺14.504.50YWYX88×1002.2成品油罐臺11.501.50YCPG1202.3熔蠟罐臺11.501.50YXTL1602.4脂肪酸埔集器臺15.005.00YBJZ202.5冷凍水箱臺23.006.00YCLG12.5F合計334.32135.10附表2-3科技投資明細(xì)表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)75.5320.001.1新生產(chǎn)線技術(shù)生產(chǎn)色拉油、高烹油工藝技術(shù)工作日3074.322技術(shù)示范3技術(shù)培訓(xùn)8.83.1技術(shù)人員技術(shù)人員生產(chǎn)培訓(xùn)8.85其他合計84.3320.00附表3-1流動資金估算表（加工等項目用）單位：萬元序號項目最低周周轉(zhuǎn)計算期（年）轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)12345678910一流動資產(chǎn)3239.396086.296933.507780.728204.328204.328627.938627.938627.938627.931.1現(xiàn)金161221.1144.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.191.2應(yīng)收賬款2010888.651671.351902.532133.722249.322249.322364.912364.912364.912364.911.3預(yù)付賬款1.4存貨2329.634370.764986.785602.815910.825910.826218.836218.836218.836218.831.4.1原輔材料2010839.001584.101810.402036.702149.852149.852263.002263.002263.002263.001.4.2燃料201020.9530.8735.2839.6941.9041.9044.1044.1044.1044.101.4.3在產(chǎn)品2012729.151363.001555.661748.321844.641844.641940.971940.971940.971940.971.4.4產(chǎn)成品2012740.541392.791585.441778.101874.431874.431970.761970.761970.761970.762流動負(fù)債2866.505383.236152.276921.307305.827305.827690.337690.337690.337690.332.1應(yīng)付賬款12032866.505383.236152.276921.307305.827305.827690.337690.337690.337690.332.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)372.89703.06781.24859.42898.51898.51937.60937.60937.60937.604流動資金當(dāng)期增加額40.20附表4資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123456789101總投資使用計劃700.00700.001.1建設(shè)投資659.80659.801.2建設(shè)期利息1.3鋪底流動資金40.2040.202資金籌措及使用700.00700.002.1項目資本金427.00427.002.1.1用于建設(shè)投資386.80386.802.1.2用于流動資金40.2040.202.1.3用于建設(shè)期利息2.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于流動資金2.2.3用于建設(shè)期利息2.3財政投