X生物技術(shù)開發(fā)企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)范本

烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司（WKFY）《質(zhì)量管理手冊(cè)》頁(yè)13.0文件管理管控1概述對(duì)技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理管控。2.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的控制和管理管控。3本公司制定并實(shí)施《文件管理管控制度》，對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無(wú)效或作廢的文件。4技術(shù)文件由質(zhì)保部組織有關(guān)人員編制，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由辦公室組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文件管理管控員負(fù)責(zé)文件管理管控工作。7文件管理管控員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。8對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。9質(zhì)保部本公司所需的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)等文件資料收集工作，確保使用標(biāo)準(zhǔn)文本是現(xiàn)行有效版本10對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。

13.1文件管理管控制度1、保證質(zhì)量管理管控文件的適宜性、完整性和有效性，對(duì)文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件控制，確保對(duì)質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件為有效版本。特制定本制度。2、本制度適用于與本公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的全部技術(shù)文件的控制。3、本公司辦公室負(fù)責(zé)歸口管理管控文件，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理管控文件的編制、發(fā)放和管理管控。4、各部門負(fù)責(zé)歸口的相關(guān)管理管控、技術(shù)文件和資料的編制。5、各部門負(fù)責(zé)參與相關(guān)文件和資料的會(huì)簽或確認(rèn)，做好本部門文件的管理管控。6、文件的編寫：本公司的管理管控文件及技術(shù)文件由各有關(guān)部門和人事辦公室負(fù)責(zé)編寫。7、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：本公司的管理管控文件及技術(shù)文件由經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。8、文件的發(fā)放：根據(jù)管理管控文件和技術(shù)文件的合適的內(nèi)容和工作性質(zhì)，由辦公室提出發(fā)放范圍清單，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。文件發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，并辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。9、文件如發(fā)生丟失或損壞(嚴(yán)重影響使用)時(shí)，文件持有者應(yīng)提出補(bǔ)發(fā)或更換申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)或更換。10、顧客或外單位需要文件資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室辦理。11、文件的更改：文件需更改時(shí)，由提出更改的部門負(fù)責(zé)人向辦公室提出，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由本公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行更改。14.0生產(chǎn)保證部管理管控制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,滿足生產(chǎn)需求,加強(qiáng)原輔材料及包裝材料來(lái)源管理管控,制定本制度。1、生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有物料的供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并組織公司所有物料的采購(gòu)。2、生產(chǎn)保證部應(yīng)了解外購(gòu)物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，并以此為重要根據(jù)選擇合適的物料生產(chǎn)廠家。盡可能選擇已經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)。并建立相應(yīng)的記錄。合適的內(nèi)容包括企業(yè)概況、擬采購(gòu)物料的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及出示檢驗(yàn)合格證明等。3、當(dāng)物料生產(chǎn)廠家確定后，生產(chǎn)保證部要對(duì)物料供應(yīng)方的服務(wù)質(zhì)量、交貨期、產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)方應(yīng)建立相應(yīng)的記錄。4、生產(chǎn)保證部門原則上必須向經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)方采購(gòu)物料，并要求供貨方提供質(zhì)量檢驗(yàn)證書等產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。當(dāng)遇到特殊情況，需向未經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)方采購(gòu)物料時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，并對(duì)所采購(gòu)的物料質(zhì)量嚴(yán)格檢查。5、對(duì)連續(xù)使用半年以上，從未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的原輔材料，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)保證部可以放寬檢查。在確認(rèn)物料是合格供應(yīng)方所供應(yīng)并索取到有效檢驗(yàn)報(bào)告后，可僅做外觀及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢查，查看產(chǎn)品包裝上“QS”標(biāo)志。6、對(duì)外購(gòu)物料應(yīng)按“待檢”、“合格”、“不合格”嚴(yán)格隔離堆放，并附上明顯標(biāo)識(shí)。7、采購(gòu)記錄：生產(chǎn)保證部應(yīng)建立詳細(xì)的采購(gòu)記錄，合適的內(nèi)容應(yīng)包括：1）供方情況：供方名稱，地址及聯(lián)絡(luò)方式，具體負(fù)責(zé)人員姓名和職務(wù)，以及該單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、生產(chǎn)許可證編號(hào)等；2）物品情況：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、商標(biāo)、生產(chǎn)日期或批次、保質(zhì)期，本次采購(gòu)的數(shù)量、單價(jià)、有效檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，采購(gòu)經(jīng)手人員簽名；3）采購(gòu)驗(yàn)證：將上述所采購(gòu)企業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件附在采購(gòu)記錄物品后面，以備查驗(yàn)。8.對(duì)于直接從農(nóng)戶處收購(gòu)的蔬菜、水果原材料，應(yīng)制定收購(gòu)條件要求，采購(gòu)時(shí)按照條件驗(yàn)收并做好記錄；對(duì)于長(zhǎng)期收購(gòu)的客戶應(yīng)簽訂收購(gòu)協(xié)議或合同合約，確保收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量。

15.0過(guò)程管理管控控制1概述過(guò)程管理管控是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理管控，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)過(guò)程管理管控工作。2.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控制度》（見第15.1章）、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控考核辦法》（見第15.2章），對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制和管理管控。4過(guò)程管理管控的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理管控科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行相關(guān)計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5質(zhì)保部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。6車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。

15.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控制度1目的：加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍：適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控工作。3職責(zé)3.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控工作。3.2生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的基本任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的基本要求：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；（2）檢驗(yàn)室和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的基本任務(wù)。6質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8質(zhì)保部、檢驗(yàn)室和生產(chǎn)部密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。9辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。10生產(chǎn)部正確實(shí)施工藝文件，搞好生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理管控；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好操作記錄。15.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控考核辦法1目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的檢查考核。3職責(zé)質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的檢查考核。4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控的重要合適的內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的主要合適的內(nèi)容5.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理管控體系，制定完整、有效的工藝管理管控制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，取得健康合格證。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理管控和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核6.1質(zhì)保部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律主要考核合適的內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；（4）定置管理管控和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。7記錄工藝紀(jì)律檢查考核記錄。

16.0關(guān)鍵質(zhì)量控制工序管理管控程序1概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理管控，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理管控。2.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸南嚓P(guān)項(xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的相關(guān)項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由質(zhì)檢部確定。質(zhì)檢部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理管控4.1質(zhì)保部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3檢驗(yàn)室對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。16.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn)和本公司實(shí)際情況，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素、關(guān)鍵工序加以危害分析和控制，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)從全部生產(chǎn)工序中確定關(guān)鍵工序和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，以提高對(duì)生產(chǎn)操作的指導(dǎo)性和操作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。本作業(yè)指導(dǎo)書按照生產(chǎn)單元?jiǎng)澐帧?6.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜及原粉）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書本公司生產(chǎn)的脫水蔬菜及原粉包括：菠菜粉、芹菜粉、苦瓜粉等；共6個(gè)生產(chǎn)工序：原料選剔預(yù)選工序、原料清洗工序、原料切割修正工序、干燥工序、粉碎工序、封口包裝工序。其中關(guān)鍵工序?yàn)椋涸线x剔工序、原料清洗工序、干燥工序及封口包裝工序。1.※原料預(yù)選工序【關(guān)鍵工序】目的：將原料選剔干凈，提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次。（1）將不銹鋼包裝臺(tái)面擦拭清潔干凈，用紫外線燈對(duì)臺(tái)面和包裝車間空氣滅菌30分鐘，確保原料不受污染。（2）將原料倒在不銹鋼包裝臺(tái)面上鋪開。（3）分揀清理出外形不好、破損的原料或其他非食用雜質(zhì)。2.原料清洗工序目的：除去原料表面塵土、泥沙、殘留農(nóng)殘及微生物。（1）準(zhǔn)備好清洗設(shè)備。（2）用流動(dòng)水進(jìn)行洗滌。（3）3.※烘干工序【關(guān)鍵工序】目的：除去各種蔬菜水分，延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期。（1）觀察加熱升溫與排濕，控制烘箱溫度（65℃左右），做好記錄。（2）每間隔一段時(shí)間調(diào)整一次烘盤，已保證水分較快干燥，做好記錄。4.※封口包裝工序【關(guān)鍵工序】目的：檢查抽氣包裝類產(chǎn)品的密封情況，適當(dāng)延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期。（1）將裝好食品的塑料內(nèi)袋輸送到真空包裝機(jī)抽氣。（2）檢查抽氣后包裝袋密封情況，是否漏氣，做好記錄。（3）將檢查合格的包裝袋再逐步裝入外袋封口，裝入紙箱。（4）紙盒包裝類產(chǎn)品用封口便簽直接兩頭封口，裝入紙箱包裝。4.注意事項(xiàng)4.1生產(chǎn)前應(yīng)清理工作臺(tái)面，搽拭干凈灰塵、粉末，使其干凈衛(wèi)生不對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品造成污染。4.2生產(chǎn)產(chǎn)品完成后，應(yīng)及時(shí)清理工作臺(tái)面，防止為下一道工序造成污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量水平。4.3包裝材料要存放于干凈的庫(kù)房?jī)?nèi)，裝箱前搽拭清理。16.1.2其他食品（蔬菜面粉）的生產(chǎn)加工。本公司生產(chǎn)的其他食品（蔬菜面粉）包括：蔬菜小麥面粉（菠菜小麥面粉、芹菜小麥面粉、苦瓜小麥面粉等）。蔬菜玉米面粉（菠菜玉米面粉、芹菜玉米面粉、苦瓜玉米面粉等）等。關(guān)鍵工序?yàn)?個(gè)：稱量工序、配料混合工序、包裝工序。1、原料驗(yàn)收和稱量工序（1）蔬菜粉驗(yàn)收原料應(yīng)無(wú)霉變，色澤均勻，無(wú)外來(lái)雜質(zhì)。（2）按配方準(zhǔn)確稱量每一種原輔料料。2、配料攪混合工序【※】（1）將攪拌鍋清洗干凈。（2）放入原輔料進(jìn)行攪拌5～50分鐘，混合均勻。關(guān)鍵控制：攪拌時(shí)間。3、包裝工序【※】（一）普通包裝（1）用紫外線等對(duì)包裝臺(tái)案、不銹鋼盤和塑料托盤等包材照射消毒。（2）將切好的物品放入不銹鋼盤中，用塑料薄膜進(jìn)行包裝。（3）包裝完畢后，放入塑料托盤中。（4）將塑料托盤帶物品裝盒完成。（5）將包裝好成品，蓋上日期，放入成品庫(kù)。㈡、真空機(jī)包裝（1）清理干凈不銹鋼包裝臺(tái)，使其不污染食品。（2）將原料放在包裝臺(tái)上進(jìn)行挑選，清除掉雜質(zhì)及受損的原料。（3）將挑選好的原料裝入包裝袋，進(jìn)行稱重。（4）放入真空包裝機(jī)進(jìn)行包裝。（5）在包裝好的成品上打印生產(chǎn)日期。（6）裝箱、入庫(kù)。關(guān)鍵控制參數(shù)：包裝環(huán)境和包裝材料的衛(wèi)生質(zhì)量。

17.0檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)管理管控1概述檢驗(yàn)設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確可靠。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理管控。2.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3本公司根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4本公司制定實(shí)施《檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度》（見第17.1章），對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購(gòu)、審查、采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級(jí)和報(bào)廢等進(jìn)行控制和管理管控，并予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。5在辦公室管理管控全廠計(jì)量工作。計(jì)量管理管控員統(tǒng)一管理管控全廠檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。6本公司對(duì)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。

17.1檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度1目的對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司使用的所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。3職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備管理管控。3.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4.管理管控要求4.1、實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)候委托計(jì)量所校準(zhǔn)。4.2、實(shí)驗(yàn)室儀器須安放合理，由專人保管，建立儀器檔案，具備操作方法，保養(yǎng)、維修說(shuō)明書及使用登記本，做到經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)和檢查。精密儀器不得隨意移動(dòng)，若有損壞需要修理時(shí)，不得私自拆動(dòng)，應(yīng)寫出報(bào)告，通知主管人員同意，填報(bào)修理申請(qǐng)，送儀器維修部門修理。4.3、各種儀器(冰箱、恒溫箱除外)，使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細(xì)檢查后，方可離去。4.4、一切儀器未經(jīng)主管人員同意，不得外借，使用后按登記本的合適的內(nèi)容進(jìn)行登記。4.5、儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，用完后蓋上儀器套罩。4.6、使用儀器時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)違反操作規(guī)程和因管理管控不善致使儀器、器械損壞，追究當(dāng)事者責(zé)任。4.7、大型器皿建立賬目，每年清查一次。一般低值易耗器皿損壞后隨時(shí)填寫損耗登記清單。4.8、玻璃器皿使用后應(yīng)除去污垢，并用清潔液或2％稀鹽酸溶液浸泡24小時(shí)后，用清水沖洗干凈烘干備用。4.9、微生物檢驗(yàn)器皿使用后隨時(shí)清洗，染菌后應(yīng)嚴(yán)格高溫高壓滅菌，不得亂棄亂扔。4.10、計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，委托計(jì)量所進(jìn)行周期檢定合格后方可使用；對(duì)無(wú)計(jì)量規(guī)程的儀器設(shè)備應(yīng)采用校準(zhǔn)或比對(duì)的方式朔源后方可使用。

18.0檢驗(yàn)管理管控1概述質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責(zé)質(zhì)保部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控制度》（見第18.1章）、《檢驗(yàn)設(shè)備管理管控制度》（見第17.1章），對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理管控。4本公司設(shè)置質(zhì)檢部、配備檢驗(yàn)人員、配置檢測(cè)儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。5質(zhì)保部對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。6質(zhì)保部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7質(zhì)保部對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。8本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同合約，并定期送檢，質(zhì)檢部保存檢驗(yàn)報(bào)告。

18.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控制度1目的：確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍：適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。3.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4檢驗(yàn)人員：檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5原材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控5.1進(jìn)公司的原料、輔料必須根據(jù)合同合約規(guī)定，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。原料、輔料要有規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)或合格證書。缺乏合格證書或標(biāo)準(zhǔn)不全，可先取樣品檢驗(yàn)或試用。暫時(shí)不能自檢者，應(yīng)委托合法單位檢定。5.2外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)公司時(shí)一律由庫(kù)房負(fù)責(zé)，并通知質(zhì)檢員驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽名，保管員驗(yàn)數(shù)量分類入庫(kù)。5.3經(jīng)驗(yàn)收合格者，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格一律拒收，并在檢驗(yàn)報(bào)告單位上列明拒收理由，隨貨退回供銷部門，交供銷人員辦理退貨。5.4需要部分退貨的，也要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單的意見交由供銷部門向?qū)Ψ睫k理部份退貨。5.5進(jìn)公司的材料、外協(xié)外購(gòu)件，工具等。未經(jīng)驗(yàn)收而進(jìn)倉(cāng)使用造成不合格者，由庫(kù)房管理管控員負(fù)責(zé)任。5.6因特殊情況原輔材料需代用時(shí)下，經(jīng)技術(shù)部門審查。經(jīng)理同意。6.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控6.l嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，對(duì)不按工藝規(guī)程生產(chǎn)又不聽勸阻者要追究責(zé)任。6.2、認(rèn)真做好生產(chǎn)過(guò)程檢查檢驗(yàn)。廢品或次品要嚴(yán)格隔離，分開堆放，認(rèn)真做好半成品與產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作。6.3、生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制按質(zhì)量控制點(diǎn)規(guī)定的合適的內(nèi)容進(jìn)行。6.4、半成品的檢驗(yàn)按過(guò)程質(zhì)量控制進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。6.5、原輔材料、包裝材料按本企業(yè)自訂的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.6、當(dāng)原料、工藝、配方有重大改變或產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)(6個(gè)月以上)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)抽樣送有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ牟块T按該產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式試驗(yàn)。產(chǎn)品正常生產(chǎn)時(shí),每年二次抽樣送有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ牟块T,按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。6.7、工藝條件、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期相同的半成品及成品為一批。6.8、半成品檢驗(yàn)或檢查出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，在采取必要措施并確認(rèn)合格后方能進(jìn)入下一道工序。6.9、當(dāng)半成品、產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)、感官、理化指標(biāo)、凈含量和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中任一項(xiàng)不合格時(shí)，即判該批產(chǎn)品為不合格批。應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢，若仍不合格，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)立即報(bào)告經(jīng)理，不準(zhǔn)投入生產(chǎn)或進(jìn)入下一道工序，并按《不合格管理管控制度》的規(guī)定程序妥善處理。7、成品入庫(kù)及出廠檢驗(yàn)管理管控7.1、產(chǎn)品完成后，須經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)后應(yīng)嚴(yán)格按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必檢相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)，包括感官指標(biāo)（形態(tài)、色澤、滋味與口感、組織、雜質(zhì)等）、理化指標(biāo)（水分、凈含量、其他理化指標(biāo)）、衛(wèi)生指標(biāo)（菌落總數(shù)、大腸菌群等）。7.2、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫(kù)，并按規(guī)定倉(cāng)點(diǎn)堆放。不合格不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。7.3、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按照《不合格品處理制度》的規(guī)定程序妥善處理，做好不合格品處理紀(jì)錄。7.4、檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)保存良好，不得涂改或丟失。7.5出廠檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，本公司實(shí)施出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。7.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每一批次產(chǎn)品的抽檢工作，并開具出廠檢驗(yàn)單。7.7質(zhì)檢部有權(quán)對(duì)檢測(cè)不合格的成品封存，不批準(zhǔn)出廠。7.8本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同合約，并定期送檢并保存檢驗(yàn)報(bào)告。

19.0“※”號(hào)相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃1目的：為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，制定本相關(guān)計(jì)劃。2.適用范圍：本相關(guān)計(jì)劃適用于本公司對(duì)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)※”相關(guān)項(xiàng)目安排。3.檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目分類檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)《蔬菜干制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《水果制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《其他糧食加工品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《其他方便食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《蜂花粉及蜂產(chǎn)品制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定“※”檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目。4.“※”檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目合適的內(nèi)容4.1蔬菜干制品（脫水蔬菜）：凈含量、感官、水分、總灰分、酸不溶性灰分、番茄紅素、總酸、酸價(jià)、過(guò)氧化值、砷、鉛、鎘、汞、銅、亞硝酸鹽、粒度、二氧化硫或亞硫酸鹽、抗氧化劑（BHA、BHT）、甜味劑（甜蜜素、糖精鈉）、著色劑（胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)）、致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）、六六六、滴滴涕、甲胺磷、敵敵畏、殺螟硫磷、氯菊酯、標(biāo)簽。具體再根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品種類及細(xì)則確定。4.2其他食品加工品（各種蔬菜面粉）：感官、水分、總糖、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、灰分、曲霉毒素B1、鉛、鋁、汞、鉛、總砷、鎘、亞硝酸鹽、亞硫酸鹽、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）等，具體再根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品種類及細(xì)則確定。4.3其他方便食品（油茶）檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目：感官、凈含量、水分、復(fù)水性、（率）、酸價(jià)，過(guò)氧化值，總砷、鉛，鋁、黃曲霉毒素B1、甜味劑（糖精鈉、甜蜜素）、著色劑（胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)等）抗氧化劑（BHA、BHT）、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）、霉菌、標(biāo)簽，其它相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則確定。5.檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃要求5.1批次檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目要求：為每批次保證相關(guān)項(xiàng)目，必須每批次進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才允許出廠銷售；檢驗(yàn)不合格，不得出廠，進(jìn)入不合格品處理環(huán)節(jié)，分析查找出現(xiàn)不合格的原理并加以糾正。5.2“※”檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃：每年至少檢驗(yàn)兩次以上，由于本公司不具備能力，委托國(guó)家法定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，可以抽樣檢驗(yàn)，也可以送樣委托檢驗(yàn)。根據(jù)生產(chǎn)許可證年審要求具體安排：在上半年4月中旬檢驗(yàn)一次，下半年安排10月下旬檢驗(yàn)一次。5.3“※”檢驗(yàn)次數(shù)減少：當(dāng)年遇到國(guó)家、省、市監(jiān)督抽查或統(tǒng)檢，已檢含有“※”相關(guān)項(xiàng)目且檢驗(yàn)合格，可以減少相應(yīng)的檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目和次數(shù)。

20.0產(chǎn)品防護(hù)要求及控制程序1、目的對(duì)原材料、半成品、成品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中進(jìn)行控制維持其質(zhì)量特性。2、適應(yīng)范圍適應(yīng)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、保管、防護(hù)和交付。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在原材料搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、防護(hù)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量控制。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、保管、防護(hù)。4、工作程序4.1搬運(yùn)4.1.1半成品、成品輸送、拉運(yùn)由保管員負(fù)責(zé)操作運(yùn)行，由化驗(yàn)室檢驗(yàn)。4.1.2原材料由供銷科負(fù)責(zé)搬運(yùn)、堆放，搬運(yùn)前必須對(duì)品種、質(zhì)量進(jìn)行檢查，分類堆放。4.1.3產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)有效防護(hù)塵埃、微生物、水、汽油等的污染，防止損壞與玷污。4.1.4搬運(yùn)應(yīng)采取防護(hù)措施，輕拿輕放，堆放整齊，嚴(yán)禁違章操作。4.1.5產(chǎn)品裝載要合理，保證裝載產(chǎn)品固定、平衡，搬運(yùn)過(guò)程中防止產(chǎn)品丟失、混裝和損壞。4.1.6長(zhǎng)途發(fā)運(yùn)產(chǎn)品裝載要捆綁牢固，并有防雨措施。4.2保管及防護(hù)，應(yīng)保持庫(kù)房、車間的衛(wèi)生，做好防火安全工作。4.3原料及成品的存放、保管和防護(hù)由庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)，庫(kù)房按產(chǎn)品的品種、規(guī)格分區(qū)，并設(shè)置必要的醒目標(biāo)志，區(qū)域標(biāo)識(shí)，保持庫(kù)房的干燥、通風(fēng)、整潔。定期檢查，防止過(guò)期、破損、變質(zhì)等現(xiàn)象，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告與處理。4.4交付4.4.1交付用戶