X電力企業(yè)質(zhì)量保證手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊（第一版）編制：孫學(xué)海審核：孫大為批準(zhǔn)：韓炳文2010年5月18日發(fā)布2010年5月20日實施吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司目錄質(zhì)量保證手冊發(fā)布令3質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令4質(zhì)量保證工程師任命書5質(zhì)量保證體系責(zé)任人任命書61、企業(yè)概況72、引用標(biāo)準(zhǔn)73、術(shù)語和縮寫84、管理管控職責(zé)95、質(zhì)量保證體系文件146、文件和記錄控制167、合同合約評審178、設(shè)計控制179、材料、零部件控制1810、工藝（作業(yè)）控制2111、焊接控制2212、熱處理控制2413、無損檢測控制2414、理化檢驗控制2515、檢驗與試驗控制2616、覆層防腐和陰極保護質(zhì)量控制2617、設(shè)備和檢驗試驗裝置控制2718、不合格品控制2719、質(zhì)量改進與服務(wù)2820、人員培訓(xùn)、考核與管理管控3021、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度3122、附錄：相關(guān)控制圖與控制表33

發(fā)布令為確保壓力管道安裝質(zhì)量，本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)按照《壓力管道安裝許可規(guī)則》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，編制了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》該手冊是本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布，從2013年10月20日起施行。本公司相關(guān)部門及人員必須嚴格貫徹執(zhí)行。法定代表人：二○一三年十月二十日

質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令一、質(zhì)量方針全員參與，恪守法律，保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進，最終實現(xiàn)顧客滿意，員工滿意，社會滿意。本方針充分體現(xiàn)了全員守法要求，體現(xiàn)了管道安裝安全性能的重要性，體現(xiàn)了顧客滿意度的重要性。二、質(zhì)量目標(biāo)⑴安裝合格率100%；⑵顧客滿意度95%以上；⑶安裝驗收一次合格，優(yōu)良率達95%以上。公司將持續(xù)完善質(zhì)量保證體系，確保實現(xiàn)組織管理管控科學(xué)化；不斷加強安裝過程控制，確保實現(xiàn)質(zhì)量保證程序化；嚴把監(jiān)督檢驗申報關(guān)，確保實現(xiàn)監(jiān)督檢驗法制化；最終實現(xiàn)把精品工程奉獻給社會。⑷為實現(xiàn)上述目標(biāo)，與工程相關(guān)的部門和個人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于公司的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)最后的檢查與確認由質(zhì)檢部門負責(zé)。定代表人：二○一三年十月二十日

任命書茲任命孫大為為公司質(zhì)量保證工程師，負責(zé)實施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量保證體系，處理裁決質(zhì)量保證體系運行中的重大問題，組織質(zhì)保手冊的編制、審核工作，對質(zhì)保手冊有解釋權(quán)，組織內(nèi)部審核，協(xié)助法人代表搞好管理管控評審工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證責(zé)任師們的相關(guān)事宜。希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振興和發(fā)展做出貢獻。法定代表人：二○一三年十月二十日

任命書為加大公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工作的力度，確保質(zhì)量保證工作的落實，任命下列人員為相關(guān)專業(yè)責(zé)任師：孫大為設(shè)計工藝責(zé)任師姜延龍工藝責(zé)任師龐艷秋材料責(zé)任師孫學(xué)海焊接責(zé)任師劉斌無損檢測、理化檢驗責(zé)任師方立忠熱處理責(zé)任師劉斌質(zhì)量檢驗責(zé)任師于振龍設(shè)備責(zé)任師別玉蓮計量責(zé)任師希望各位責(zé)任師能積極專研業(yè)務(wù)，精益求精為公司把好質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，努力推廣新技術(shù)、新工藝，為公司的科技進步，不斷提高壓力管道安裝質(zhì)量做出貢獻。法定代表人：二○一三年十月二十日

1、企業(yè)概況企業(yè)名稱：吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州路35號吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司成立于1983年12月，主要從事電力設(shè)備安裝檢修工作?，F(xiàn)有正式在編人員165人，其中管理管控人員35人，工程技術(shù)人員23人，技術(shù)工人101人，其他人員6人。在設(shè)備安裝中遇到了壓力管道安裝的問題，根據(jù)《壓力管道安全管理管控與監(jiān)察規(guī)定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質(zhì)，為此公司購進了手弧焊機、氬弧焊機及焊條烘干設(shè)備、壓力試驗設(shè)備等。并編制了壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，爭取盡快取得壓力管道安裝資質(zhì)，為汽車設(shè)備安裝符合國家法規(guī)的規(guī)定，更好得為用戶服務(wù)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1壓力管道安裝法律法規(guī)（1）壓力管道安裝管理管控與監(jiān)察規(guī)定（勞部發(fā)[1996]140號）（2）壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則（國質(zhì)檢鍋[2002]83號）（3）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號2009-6-1）（4）TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道（國質(zhì)監(jiān)2009-5-8）2.2壓力管道安裝的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范（1）工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50235-2010）（2）現(xiàn)場設(shè)備、工藝管道焊接工程施工及驗收規(guī)范（GB50236-2011）（3）化工金屬管道施工及驗收規(guī)范（HG20225-1995）（4）石油、化工、劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范(SH3501-2002)（5）石油、化工、鋼制管道施工工藝標(biāo)準(zhǔn)(SH/T3517-2001)（6）城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范(CJJ28-2004)（7）氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊、焊縫坡口基本形式和尺寸(GB/T985-82)（8）埋弧焊、焊縫坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)（9）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007（10）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-20073、術(shù)語和縮寫3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.2過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3.3程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.4產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.5合格：滿足要求。3.6質(zhì)量管理管控體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理管控體系。3.7有效性：完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度。3.8糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.9質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.10質(zhì)量控制：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.11質(zhì)量保證：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。3.12質(zhì)量管理管控：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。3.13質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理管控體系的文件。3.14質(zhì)量相關(guān)計劃：對特定的相關(guān)項目、產(chǎn)品、過程或合同合約，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3.15工序：完成某一專項作業(yè)的過程。3.16代號縮寫：計量單位按計量法規(guī)定。4、管理管控職責(zé)4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（1）質(zhì)量方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：全員參與，恪守法律，保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進，最終實現(xiàn)顧客滿意，員工滿意，社會滿意。本公司要以最好的質(zhì)量，最高的工作效率，來滿足顧客的要求，保持公司自身的生命力，實現(xiàn)對顧客的承諾。（2）質(zhì)量目標(biāo)本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量管理管控目標(biāo)并將其量化，現(xiàn)發(fā)布如下，質(zhì)量目標(biāo)為：A：單位工程合格率100%；B：單位工程優(yōu)良率80%以上，三年內(nèi)每年遞增2個百分點；C：顧客滿意度85以上，每年遞增2以上。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達到：執(zhí)行、驗證、作業(yè)等層次的每位員工，使全體員工們正確理解并堅決執(zhí)行。相關(guān)部門和人員質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于公司目標(biāo)，最后由質(zhì)檢部檢查確認。公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，認真執(zhí)行《管理管控評審控制程序》。4.2質(zhì)量保證體系組織和組織機構(gòu)圖根據(jù)本公司安裝工程需要，建立由質(zhì)量保證工程師為主的，獨立行使管道安裝安全質(zhì)量的管理管控職能的質(zhì)量保證體系。法人代表質(zhì)量保證工程師設(shè)材焊探熱理檢設(shè)計料接傷處化驗備、責(zé)責(zé)責(zé)理責(zé)責(zé)計工任任任責(zé)任任量藝師師師任師師責(zé)責(zé)師任任師師組織機構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理辦財安質(zhì)設(shè)計公務(wù)裝檢備量室科隊科科科4.3職責(zé)和權(quán)限（1）經(jīng)理（a）對管道安裝安全質(zhì)量負全責(zé)。（b）任命質(zhì)量保證工程師和其他責(zé)任工程師。（c）審批質(zhì)量保證體系，并負責(zé)管理管控評審工作。（d）負責(zé)接待質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察和監(jiān)檢工作。（e）負責(zé)設(shè)備、儀器檢修和更新審批工作。（2）設(shè)計工藝責(zé)任師（a）負責(zé)技術(shù)圖紙的審查和對技術(shù)文件的正確性的審定工作，編制和監(jiān)督《施工準(zhǔn)備過程控制程序》《標(biāo)識及可追溯性控制程序》。（b）負責(zé)工藝文件的審編，并對其文件的正確性負責(zé)。（c）對工藝變更、工裝的修改及實施中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題有權(quán)直接處理。（d）對圖紙、技術(shù)文件的問題向質(zhì)保工程師匯報，并與設(shè)計部門協(xié)調(diào)。（3）材料責(zé)任師（a）對材料供應(yīng)過程的質(zhì)量負全責(zé)，編制材料管理管控制度及貫徹執(zhí)行。（b）編制監(jiān)督執(zhí)行《采購控制程序》《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。（c）考查并建立合格供貨商檔案，執(zhí)行檢查標(biāo)識移植執(zhí)行《標(biāo)識及可追溯性控制程序》。（d）負責(zé)組織建立材料檔案，確保產(chǎn)品（工程）用材料的正確性，并能根據(jù)材料移植標(biāo)識追蹤材料的使用情況。（e）對不合格材料有權(quán)拒絕驗收和投入產(chǎn)品（工程）使用。（f）對于焊接材料要有保管、烘干、發(fā)放專門規(guī)定，烘干焊條要編制操作規(guī)程，確保焊條烘干質(zhì)量。（g）負責(zé)組織收集產(chǎn)品（工程）用氧、乙炔、氬等氣體合格證存檔，確保用氣質(zhì)量。（4）焊接責(zé)任師（a）負責(zé)組織編寫切實可行的管理管控制度，確保焊接質(zhì)量，編制并監(jiān)督《焊接過程控制程序》。（b）提供焊接工藝評定和焊接指導(dǎo)書，對焊接正確性負責(zé)。（c）負責(zé)制定產(chǎn)品（工程）焊縫返修工藝，確保返修質(zhì)量。（d）有權(quán)對未取得焊接受壓元件相關(guān)項目焊工證的焊工禁止施焊。（e）有權(quán)對違反焊接工藝指導(dǎo)書施焊的焊工停止施焊。（f）負責(zé)組織焊工的技能培訓(xùn)，并建立焊接質(zhì)量檔案。（g）對有關(guān)焊接質(zhì)量問題有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報。（5）無損檢測責(zé)任師（a）對產(chǎn)品（工程）無損探傷質(zhì)量負全責(zé)，有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報。（b）負責(zé)組織編寫切實可行的規(guī)章制度，確保檢測質(zhì)量。編寫并監(jiān)督實施《無損檢測控制程序》。（c）負責(zé)對協(xié)作單位考查并下達外委指導(dǎo)書，對協(xié)作相關(guān)項目質(zhì)量跟蹤，并查驗評定報告。（d）底片存檔，提供焊接質(zhì)量無損檢測記錄參與焊工檔案的形成和簽證。（6）質(zhì)檢責(zé)任師（a）負責(zé)組織編寫切實可行的質(zhì)檢規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。（b）對產(chǎn)品（工程）檢驗程序和檢驗質(zhì)量負責(zé)，編寫并監(jiān)督《預(yù)制和安裝施工過程控制程序》。（c）對產(chǎn)品（工程）檢驗記錄、報告等準(zhǔn)確性負責(zé)。（d）對產(chǎn)品（工程）檢驗采用的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和方法正確性負責(zé)。（e）對未按檢驗程序檢驗和違反規(guī)章制度的人員有權(quán)停止其檢驗工作。（f）有權(quán)直接向經(jīng)理直接匯報工作。（g）強度和嚴密性試驗責(zé)任師必須到場，按規(guī)定水溫、速度試驗。（h）主持工程質(zhì)量活動分析，主持工程質(zhì)量評定，主持企業(yè)質(zhì)量相關(guān)計劃的實施和定期評審。（i）負責(zé)與上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，做好文件報批、備案等工作。（j）負責(zé)工藝紀律的監(jiān)察工作。（k）監(jiān)督計量器具的流轉(zhuǎn)過程質(zhì)量。（7）設(shè)備責(zé)任師（a）負責(zé)組織編寫設(shè)備管理管控規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督《設(shè)備管理管控程序》。（b）對產(chǎn)品（工程）所用設(shè)備完好率負責(zé)，保證使用中設(shè)備完好100%達到合格。（c）負責(zé)設(shè)備檔案管理管控，負責(zé)編制設(shè)備大、中、小修相關(guān)計劃并落實，技術(shù)資料歸檔。（d）負責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。（e）有權(quán)對違反操作規(guī)程人員停止工作。（f）有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報設(shè)備使用情況。（g）負責(zé)對供貨商的資質(zhì)考察和設(shè)備進廠驗收，用戶提供設(shè)備的驗收工作。（8）熱處理責(zé)任師（a）負責(zé)組織編寫熱處理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督執(zhí)行《熱處理過程控制程序》。（b）負責(zé)編寫熱處理工藝指導(dǎo)書，并對熱處理質(zhì)量負責(zé)。（c）負責(zé)出具熱處理報告（并有相應(yīng)實測數(shù)據(jù)或圖表）。（d）有權(quán)對違反熱處理工藝和規(guī)章制度人員停止工作。（e）有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報產(chǎn)品（工程）熱處理工作。（f）負責(zé)熱處理外協(xié)工作的所有技術(shù)管理管控工作。（9）計量管理管控責(zé)任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《計量管理管控制度》《計量器具管理管控程序》。（b）建立合格供貨商檔案,并實施采購執(zhí)行《采購控制程序》。（c）建立計量器具臺帳和檢測流轉(zhuǎn)臺帳。（d）負責(zé)定期送檢，按需發(fā)放，跟蹤管理管控，對不合格品要執(zhí)行《標(biāo)識及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》，不合格品堅決禁止使用。（10）理化檢驗責(zé)任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《理化試驗控制程序》。（b）適應(yīng)和合格承包商的檔案，定期評定。（c）簽發(fā)理化試驗委托書，并進行質(zhì)量跟蹤，在評定報告上簽署意見。（d）整理試驗報告，并購入技術(shù)檔案做好標(biāo)識。（e）定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對不合格項有權(quán)叫停。4.4管理管控評審（1）評審周期的確定正常情況每年一次在三季度末進行。特殊評審：（a）企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化時。（b）發(fā)生重大安全質(zhì)量事故時。（c）國家相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時。（2）評審的合適的內(nèi)容（a）組織機構(gòu)、資源的充分性和實用性。（b）質(zhì)量體系能否滿足質(zhì)量方針的實用性和有效性。（c）實際水平和國家標(biāo)準(zhǔn)的符合性。（d）對顧客要求的信息處理。（e）內(nèi)審和外審的結(jié)果評價。（f）工程中預(yù)防和糾正措施的實施和結(jié)果具體做法執(zhí)行《管理管控體系控制程序》。5、質(zhì)量保證體系文件1、質(zhì)量保證手冊（1）按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和TSGZ0005《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細則》，編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，并滿足或達到下列要求：（a）識別質(zhì)量保證體系所涉及的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求，并在本《手冊》中予以描述。見附錄:相關(guān)控制圖及控制表。（b）明確質(zhì)量保證過程活動順序和相互關(guān)系，并通過程序文件、管理管控標(biāo)準(zhǔn)進行描述。（c）對各項質(zhì)量保證活動規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源予以運作。（d）在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息。（e）對質(zhì)量保證過程和工程實現(xiàn)過程，通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，改進體系。（2）描述質(zhì)量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性，描述標(biāo)準(zhǔn)中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)、管理管控職能分配和體系整體架構(gòu)。（3）描述質(zhì)量保證體系管理管控承諾、質(zhì)量方針和目標(biāo)，并明確《手冊》建立、實施、評價和修訂等控制要求和方法。（4）明確支持質(zhì)量保證體系運行與質(zhì)量改進與服務(wù)必須的資源提供準(zhǔn)則，明確管理管控職能分配并適時評價，確保其充分性和適宜性。（5）描述管理管控要素及其相互作用，給出標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序（管理管控制度），并明確管理管控過程、要素控制方法與準(zhǔn)則。2、程序文件（管理管控制度）依據(jù)《手冊》并結(jié)合公司已制定的壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制程序文件（管理管控制度），將質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點等要求細化，或給出查詢相關(guān)文件途徑，以此達到范圍清楚、程序規(guī)范、責(zé)任落實、要求明確的目的。3、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄依據(jù)《手冊》、程序文件（管理管控制度）和相關(guān)法律法規(guī)要求，策劃輸出壓力管道安裝所需質(zhì)量記錄清單與樣表，并明確簽字、確認要求，質(zhì)量記錄清單有關(guān)作業(yè)（工藝）文件通常包括：（1）壓力管道安裝通用工藝規(guī)程。（2）技術(shù)合適的方案、技術(shù)交底。（3）焊接作業(yè)指導(dǎo)書、壓力管道安裝過程卡等。4、質(zhì)量相關(guān)計劃（1）本公司質(zhì)量相關(guān)計劃由施工技術(shù)合適的方案、通用工藝規(guī)程和制造過程表卡構(gòu)成。（2）施工技術(shù)合適的方案的編制、審核、報批、實施與備案等要求按《施工技術(shù)合適的方案管理管控規(guī)定》執(zhí)行。（3）安裝過程表卡由技術(shù)員負責(zé)編制。6、文件和記錄控制（1）辦公室對文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢及銷毀進行控制，防止文件的非預(yù)期使用。（2）對文件的記錄和控制是工作質(zhì)量的旁證。（3）作業(yè)文件應(yīng)該是有效版本，要有發(fā)放和回收登記，如有更改，原文件必須收回做好標(biāo)識，作廢的文件要做好標(biāo)識，及時處理掉。（4）受控文件的分類：（a）法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件、圖樣為外來文件。（b）工藝文件、施工合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝圖紙等為內(nèi)部文件。（5）外部文件要有發(fā)布日期、批號、編號、版號登記；內(nèi)部文件要有編制、審核、批準(zhǔn)、日期及簽字，并規(guī)定適用范圍及有效期。（6）編制現(xiàn)行有效文件清單，要記錄什么時間發(fā)放到哪些相應(yīng)部門。（7）內(nèi)部文件的更改必須經(jīng)原文件審批部門審批，不能隨便更改；外部文件更改應(yīng)征得原文件審批部門并有更改的書面文件、圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（8）程序文件的更改要組織相關(guān)責(zé)任師進行，經(jīng)過審批的文件應(yīng)便于識別。（9）編制、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放、回收都應(yīng)有一套控制程序，詳見《文件和記錄控制程序》，記錄的管理管控和控制執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。7、合同合約評審（1）為確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求，對造價、工期、質(zhì)量、服務(wù)做出的承諾有否實現(xiàn)的可能進行評價，目的是識別顧客要求。（2）主管合同合約的經(jīng)理在投標(biāo)或合同合約、訂單簽定與產(chǎn)品有關(guān)的要求要及時評審。（3）產(chǎn)品要求得到的規(guī)定，必須符合相應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。（4）與以前表達不一致的合同合約或定單予以解決。（指與投標(biāo)不一致的地方）。（5）公司有能力滿足的規(guī)定和要求。（6）評定方式（7）會議評審：通過召開評審會議，相關(guān)責(zé)任師參加評審并簽字。（8）會簽評審：以傳遞的方式按程序分別審定簽字。（9）電話記錄：確實在外地又很緊急，可以通過電話記錄的方式評審。（10）評審后的記錄管理管控：評審確認更改及引起的相應(yīng)措施進入相關(guān)項目（產(chǎn)品）檔案管理管控；評審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施記錄進入相關(guān)項目檔案。（11）合同合約評審程序詳見程序文件中《合同合約評審程序》。8、設(shè)計控制（1）評審合適的內(nèi)容：（a）設(shè)計單位的資質(zhì)圖章、制圖、審核、批準(zhǔn)、簽字是否符合要求。（b）圖樣和設(shè)計文件是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和國家強制性法規(guī)。（c）圖樣結(jié)構(gòu)是否合理有無矛盾之處。（d）本企業(yè)的資質(zhì)能力是否滿足要求。（e）實施過程執(zhí)行《圖紙會審記錄》規(guī)定。（2）評審程序：（a）壓力管道工程施工前必須進行設(shè)計審查（圖紙會審）由工程部組織會審，會審記錄及提出來問題，由該工程相關(guān)項目部匯總統(tǒng)一以《圖紙會審記錄》的格式向設(shè)計單位匯報。（b）設(shè)計單位收到圖紙會審記錄后，以書面形式予以回復(fù)，在《圖紙會審記錄》的設(shè)計單位意見欄中填寫意見并附變更后的圖紙。（3）更改處的實施：（a）變動量小的設(shè)計單位可出示聯(lián)絡(luò)單，按聯(lián)絡(luò)單的要求由施工單位執(zhí)行《聯(lián)絡(luò)單存檔》，竣工圖上由施工單位修改并蓋章。（b）變動量大的設(shè)計單位收回原圖紙，供給變更后的圖紙并記錄存檔。（c）根據(jù)圖紙變更修改施工合適的方案和材料設(shè)備相關(guān)計劃。9、材料零部件控制（1）根據(jù)采購產(chǎn)品對工程質(zhì)量的影響，將采購產(chǎn)品分為三級（A、B、C）。A級：對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有決定性作用的采購產(chǎn)品及服務(wù)，如直接用于工程（產(chǎn)品）的配件、安全件、計量器具、特殊產(chǎn)品及服務(wù)。B級：對工程產(chǎn)品有重要作用的采購產(chǎn)品及服務(wù)，如構(gòu)成主體的非安全性物資，對質(zhì)量有支持性影響的工程材料、機械設(shè)備和工具。C級：除A、B級以外的對工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品及服務(wù)，如消耗材料、易損件等。（2）根據(jù)產(chǎn)品的級別，建立評價和選擇的準(zhǔn)則。對提供A、B級產(chǎn)品的供貨方做如下考核：（a）生產(chǎn)廠資質(zhì)是國家相關(guān)行業(yè)有認定資格單位所認定的資質(zhì)及級別。（b）是否有安全生產(chǎn)許可證。（c）產(chǎn)品的質(zhì)保書和合格證是否齊全有效。（d）業(yè)績、該產(chǎn)品的應(yīng)用情況、社會誠信情況。（e）售后服務(wù)是否滿足要求。（3）考核辦法（a）檢查資質(zhì)證明必須是原件正本。（b）抽查質(zhì)保體系運作情況。（c）考察工廠的生產(chǎn)線及財務(wù)狀況。（d）抽查產(chǎn)品質(zhì)量。（e）走訪曾大量使用過該產(chǎn)品的用戶，了解使用中的質(zhì)量情況。（f）被考核評為合格品牌的產(chǎn)品的生產(chǎn)廠和供貨商被列為備選供貨商。（4）采購（a）采購和材料控制歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是材料責(zé)任師。（b）采購相關(guān)計劃必須經(jīng)過審批。圖紙是否已審查，數(shù)量和質(zhì)量要核對清楚。相關(guān)計劃的相關(guān)項目要求要詳盡，如規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、廠牌、數(shù)量、精度等。（5）材料驗收質(zhì)量控制入庫驗收：（a）依據(jù)合同合約檢驗發(fā)貨清單是否符合要求。（b）依據(jù)發(fā)貨清單做如下檢查：①生產(chǎn)廠的條碼標(biāo)記是否與物品一致，要單件核對。②生產(chǎn)廠的資質(zhì)、安全許可證是否齊全有效。③合格證、說明書、材質(zhì)證明、相關(guān)項目、見證人簽字是否齊全。④表面質(zhì)量、外觀檢查測量、盤點。（c）辦理驗收入庫手續(xù)（d）做材料標(biāo)識（顏色和編號），詳見《標(biāo)識及可追溯性控制程序》。材料領(lǐng)用：（a）由相關(guān)項目部技術(shù)員開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單合適的內(nèi)容如下：①材料名稱②規(guī)格③數(shù)量④工程名稱、編號⑤批準(zhǔn)領(lǐng)料人⑥領(lǐng)料人⑦相關(guān)計劃數(shù)⑧實領(lǐng)數(shù)（b）發(fā)料：①要進行外觀檢查，清點數(shù)量，不合格可拒絕領(lǐng)用。②材料標(biāo)識移植：把標(biāo)識號移植到領(lǐng)料單的回頁上，或按工藝要求用彩筆、鋼印等方式直接移置在材料上。③領(lǐng)料人把回頁交給相關(guān)項目部技術(shù)員。施工過程標(biāo)識移植：（a）按施工合適的方案的規(guī)定把移植號用油彩或鋼印打在規(guī)定的位置上。（b）將領(lǐng)料單的回頁的標(biāo)識編號記錄在質(zhì)量跟蹤記錄上。（c）領(lǐng)料單的回頁直接存入技術(shù)檔案。（6）不合格材料的控制不合格品不可投入使用：（a）入庫驗收時不合格可拒絕驗收。（b）領(lǐng)料時不合格可拒絕領(lǐng)用。（c）使用時發(fā)現(xiàn)不合格可以辦理退庫手續(xù)。（d）不合格材料要經(jīng)材料責(zé)任師鑒定后，用黑色油筆寫“不合格”字樣。不合格品要填寫不合格單，注明不合格相關(guān)項目。不合格品處理：（a）入庫驗收不合格可退貨給供貨商。（b）使用時發(fā)現(xiàn)不合格可退庫（辦理不合格品退庫手續(xù)）。（c）凡不合格品要與合格品嚴格區(qū)分，做好標(biāo)記。（d）不合格品處理分類：①可降低標(biāo)準(zhǔn)使用，根據(jù)不合格相關(guān)項目經(jīng)材料責(zé)任師和總工程師評定：如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，可以降低標(biāo)準(zhǔn)使用或用在其它部位。在使用時領(lǐng)料單上要有材料責(zé)任師簽字。②不能使用的，如分層、夾渣、腐蝕嚴重、扭曲等，做報廢標(biāo)記或立即清除，或單獨存放等待退貨。③由保管不當(dāng)造成的，內(nèi)部處理。如是生產(chǎn)廠和供貨商造成的要退貨。（7）材料責(zé)任師每年匯總材料采購和管理管控過程中的資料，以便對倉庫和供貨商考評。10、工藝控制建立、實施并保持《施工工藝管理管控規(guī)定》、《施工過程卡管理管控制度》和《工藝裝備管理管控制度》確保壓力管道安裝過程處于受控狀態(tài)，其安裝安全性能符合規(guī)定要求。制作工藝控制：1、工藝文件的編制依據(jù)包括：合同合約文件、設(shè)計文件、施工圖紙和法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)。2、工藝文件的編制原則包括：滿足設(shè)計文件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足安裝需要，結(jié)合工程實際，切實可行、技術(shù)先進，在質(zhì)保體系中運轉(zhuǎn)正常，確保質(zhì)量。3、工藝文件的主要輸出形式包括：施工合適的方案、技術(shù)交底、工藝規(guī)程、過程控制卡和其它文件等。4、工藝文件的編制、審批與實施：施工技術(shù)合適的方案的編制、審批與實施按《施工技術(shù)合適的方案管理管控規(guī)定》執(zhí)行：技術(shù)交底、工藝規(guī)程等文件的編制審批與實施按《施工工藝管理管控規(guī)定》執(zhí)行；焊接工藝文件的編制、審批與實施按《焊接管理管控規(guī)定》執(zhí)行。5、工藝文件修改與補充的條件主要包括：與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不符或相抵觸；因施工條件變化，相應(yīng)工藝文件發(fā)生變更；設(shè)計變更通知；更經(jīng)濟有效的施工工藝的產(chǎn)生。6、工藝文件修改一律采用書面形式，并按原工藝發(fā)放要求發(fā)放；修改通知下達后，原工藝文件或其中的相應(yīng)條約條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關(guān)部門，接受部門應(yīng)簽收，并應(yīng)立即貫徹執(zhí)行。7、因設(shè)計變更（申請）、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時，應(yīng)由原批準(zhǔn)部門或人員書面同意。若費用變化較大，尚須經(jīng)業(yè)主（或監(jiān)理）批準(zhǔn)。工裝模具控制工裝模具的管理管控除符合《設(shè)備管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》和《工藝裝備管理管控制度》要求外，尚應(yīng)符合：（1）安裝用工卡具（吊具、胎架、矯形板）的設(shè)置及結(jié)構(gòu)形式應(yīng)能滿足工藝要求，確保制造質(zhì)量。（2）技術(shù)員負責(zé)設(shè)計并繪制工卡具配置圖與結(jié)構(gòu)圖，相關(guān)項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審批；重要工卡具的設(shè)計（包括設(shè)計圖）應(yīng)納入技術(shù)合適的方案中，以便同步逐級審批。（3）工卡具應(yīng)采用與壓力管道構(gòu)件材質(zhì)相同或焊接性能相似的材料制造。（4）使用過的工卡具應(yīng)由制造單位修理、清點、涂漆（油），標(biāo)明材質(zhì)代號，并做好管理管控工作。（5）工卡具使用前，須由技術(shù)員或相關(guān)項目責(zé)任工程師確認，符合要求后，方準(zhǔn)使用。（6）施工現(xiàn)場待用的工卡具，應(yīng)標(biāo)識并妥善保管，以防混用、誤用。（7）不準(zhǔn)在在施工現(xiàn)場使用材質(zhì)不明的材料隨意加工卡具，更不能用于制作工裝，否則應(yīng)按違反工藝紀律處理；經(jīng)檢查不能使用的工卡具，必須及時做好標(biāo)識，并隔離存放，以防混用、誤用。11、焊接質(zhì)量控制為保證和提高我公司產(chǎn)品的焊接質(zhì)量及正確貫徹國家及行業(yè)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司編制《焊接控制程序》對焊工、焊接材料、焊接試板、焊接工藝、焊接工藝評定、焊接檢驗、焊接材料進行控制。1、焊接工程師的權(quán)責(zé)1.1對焊接材料從訂貨、發(fā)放、使用各階段進行管理管控。1.2組織焊接工藝評定、焊接工藝編制工作。1.3對焊工培訓(xùn)、考試、考核、焊工檔案管理管控負責(zé)。1.4對焊接設(shè)備的采購、調(diào)試、使用管理管控提出要求。以保證焊接工作符合“安規(guī)”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。2、焊工管理管控公司制定一系列規(guī)章制度。對焊工鋼印的發(fā)放、使用、焊工證管理管控、焊工檔案進行管理管控。3、焊接材料管理管控3.1壓力管道焊接材料入庫檢驗必須依照JB3375標(biāo)準(zhǔn)進行。3.2焊材入庫、焊材保管及焊材領(lǐng)用需依照相關(guān)規(guī)定進行。4、焊接工藝評定4.1壓力管道焊縫必須依照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》附錄I、II的要求進行焊接工藝評定。4.2焊接工藝評定報告書，由焊接負責(zé)人編寫，并由焊接責(zé)任工程師或工藝負責(zé)人審核。5、焊接設(shè)備5.1公司的所有焊接設(shè)備均應(yīng)專人專管，焊接設(shè)備的保養(yǎng)、使用、維修、報廢等應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行，并要做相應(yīng)記錄。6、焊接工藝控制6.1對所有壓力管道產(chǎn)品，主管焊接技術(shù)人員均應(yīng)審查產(chǎn)品的可焊性，并對需做焊接工藝評定的焊縫進行評定。6.2對壓力管道受壓件及主要承重件的焊接應(yīng)根據(jù)焊接工藝評定的技術(shù)參數(shù)編制指導(dǎo)書或焊接工藝卡來指導(dǎo)生產(chǎn)。7、焊縫返工7.1焊縫返工應(yīng)符合“焊縫返工管理管控規(guī)定”。7.2返工焊應(yīng)指定專門人員擔(dān)任，并有相應(yīng)合格相關(guān)項目。7.3返工焊工藝參數(shù)應(yīng)按返工工藝卡進行。7.4返工焊程序應(yīng)按返工工藝守則進行。7.5返工焊完成后焊工應(yīng)按規(guī)定打上焊工鋼印。12、熱處理質(zhì)量控制（1）熱處理歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是熱處理責(zé)任師。（2）熱處理的作業(yè)不可以外委。（3）熱處理機具質(zhì)量要得到保證其采購和驗收執(zhí)行《采購控制程序》，由材料責(zé)任師和熱處理責(zé)任師共同把關(guān)。（4）熱處理過程質(zhì)量控制詳見《熱處理質(zhì)量控制程序》。（5）熱處理用的溫度表、計時器要按《計量器具管理管控程序》定期送檢，使用時一定在合格的送檢區(qū)內(nèi)。（6）填寫熱處理記錄，并存入技術(shù)檔案。（7）熱處理過程：（a）壓力管道施工中的熱處理主要是焊縫的焊前、預(yù)熱和焊后保溫的處理及其它作業(yè)中的消除應(yīng)力退火。（b）需要熱處理的條件：①施焊環(huán)境溫度太低②焊件厚度大、形狀復(fù)雜③合金鋼焊接（c）編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書（d）熱處理作業(yè)指導(dǎo)書的實施①確定規(guī)范，加熱溫度，保溫時間保溫和冷卻速度的控制；選擇保溫方法和保溫材料。②關(guān)于用電、動火的安全措施。（e）質(zhì)檢員要旁站跟蹤檢查記錄。（f）需進行其熱處理的相關(guān)項目由熱處理責(zé)任師負責(zé)編制工藝。13、無損檢測控制（1）無損檢測是檢驗焊縫質(zhì)量的手段，它包括：X射線探傷、超聲波探傷、磁力探傷、滲透探傷。（2）檢測人員要求經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗。（3）檢測設(shè)備應(yīng)符合精度要求定期送檢確認。（4）探傷的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行設(shè)計要求和國家相關(guān)法規(guī)（如探傷比例、評定標(biāo)準(zhǔn)）（5）探傷作業(yè)要在焊接記錄的圖示上確定作業(yè)點，探傷記錄的圖示編號應(yīng)與焊接記錄圖示相對應(yīng)。對探傷環(huán)境的要求，底片評定和審核人員必須具備二級以上水平。（6）探傷評定結(jié)果為焊工焊接管理管控評定的依據(jù)，記入焊工檔案。焊接評定報告歸入交工資料檔案中，底片存查。（7）制定無損檢測控制程序。（8）外委作業(yè)必須由探傷責(zé)任師編寫委托書，委托書合適的內(nèi)容應(yīng)包括：部位、標(biāo)準(zhǔn)和方法、時間要求，委托單位必須經(jīng)責(zé)任師考查資質(zhì)、作業(yè)人員資質(zhì)、質(zhì)保體系水平、設(shè)備能力，并跟蹤管理管控。14、理化試驗（1）理化試驗做為原材料和焊縫的物理性能和化學(xué)成分的測量方法，通過這些測定可以證明其適用的可靠性。（2）理化試驗設(shè)備中配備的儀表是計量檢測設(shè)備，需定期檢測保持精度。作業(yè)人員具有一定的專業(yè)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核后方可上崗，同時從事這項工作的單位要具有相應(yīng)資質(zhì)。（3）試驗結(jié)果要由專項責(zé)任師給予評定，專項責(zé)任師必須具有相關(guān)學(xué)歷和專項職稱。（4）評定報告歸入技術(shù)檔案。（5）外委作業(yè)要由理化責(zé)任師編寫委托書，委托書中要說明委托相關(guān)項目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法、試件圖樣、試劑、時間要求，同時要考查委托單位的資質(zhì)、質(zhì)保體系、設(shè)備能力、作業(yè)人員技術(shù)能力。15、檢驗和試驗控制（1）工程的最終檢驗和試驗的合適的內(nèi)容：（a）質(zhì)量跟蹤記錄：對于那些已經(jīng)完成了，但又無法觀察和測量的工序，以質(zhì)量跟蹤檢查記錄為準(zhǔn)。（b）外觀檢查：對于那些可以觀察和測量的工序按相關(guān)規(guī)定抽查，并做竣工檢查記錄。（c）系統(tǒng)壓力試驗、系統(tǒng)嚴密性試驗、系統(tǒng)吹掃清潔和試運行。（d）工程質(zhì)量評定。（2）規(guī)定檢驗試驗的必備條件，組織方法、編制規(guī)程、實施控制。（3）工程最終檢驗和試驗見證人：發(fā)包方代表、上級主管部門、安全監(jiān)察部門、施工單位技術(shù)負責(zé)人和相關(guān)項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)員。（4）見證資料：竣工報告、檢驗記錄、試運轉(zhuǎn)記錄、質(zhì)量評定報告、竣工驗收單。16、覆層防腐和陰極保護質(zhì)量控制（1）覆層防腐和陰極保護質(zhì)量歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是質(zhì)檢責(zé)任師。（2）覆層防腐和陰極保護均是保證壓力管道運行安全性和壽命的重要手段。（3）覆層防腐和陰極保護要編制作業(yè)指導(dǎo)書，《防腐作業(yè)指導(dǎo)書》、《防腐檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》。（4）實施過程嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的要求跟蹤檢查記錄。（5）質(zhì)量控制點如下：控制過程詳見《防腐過程控制程序》及控制系統(tǒng)圖表。（a）防腐材料的質(zhì)量檢驗。（b）防腐過程的施工方法的過程檢驗。（c）覆層的檢漏和厚度檢測。（d）檢測設(shè)備的質(zhì)量保證，執(zhí)行《計量器具管理管控程序》。17、設(shè)備和檢驗試驗裝置控制建立、實施并保持《設(shè)備管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》、《計量管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》和《計量儀器設(shè)備管理管控制度》，確保設(shè)備過程能力滿足要求，檢驗試驗裝置依法檢定。1、設(shè)備控制安裝設(shè)備應(yīng)能滿足施工需要，保證完好和正常運行。重要設(shè)備應(yīng)由專人操作掛牌管理管控和使用，并按規(guī)定進行檢修、維護和保養(yǎng)，具體按《設(shè)備管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。2、檢驗與試驗裝置控制（1）確定需實施的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置，確保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求，并為控制過程提供客觀證據(jù)。（2）設(shè)備計量責(zé)任師負責(zé)制定《計量管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》，對計量設(shè)施、設(shè)備進行分類，明確檢定周期與檢定要求，并根據(jù)使用的頻繁程度和對質(zhì)量影響的重要性分別提出控制要求。（3）規(guī)定設(shè)備校準(zhǔn)人員、活動的控制要求，規(guī)定監(jiān)視和測量方法及測試環(huán)境的控制要求，列出采用的國際、國家和上級的測量標(biāo)準(zhǔn)，沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，自行編制標(biāo)準(zhǔn)并提出依據(jù)；列出校準(zhǔn)或檢定的時間或時間間隔，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識；在搬運、維護和貯存期間防止可能使測量結(jié)果損壞或失效的控制措施。（4）規(guī)定對測量結(jié)果的有效性進行評價的方法、時間間隔、人員資格等；意外情況下，即發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，對受該監(jiān)視和測量裝置影響的安裝質(zhì)量采取的措施。（5）保持三種記錄：一是校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄；二是當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，對以往測量結(jié)果的有效性評價記錄；三是當(dāng)沒有國際、國家或上級標(biāo)準(zhǔn)作為測量基準(zhǔn)時，對測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗證依據(jù)的記錄。18、不合格品控制為防止不合格品交付使用，質(zhì)保體系中要使不合格產(chǎn)品得到識別和控制，并制定《不合格品控制程序》。1、管道施工中不合格品分為：（1）不合格工序（2）不合格件：管件、組成件、預(yù)制件、支撐件、焊接件2、不合格品按其質(zhì)量影響程度評審分三類：（1）超過企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)糾正后不影響最終產(chǎn)品要求的不合格品報告質(zhì)保工程師后處置。（2）超過國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求對產(chǎn)品質(zhì)量和預(yù)期使用造成影響的，除報告質(zhì)保工程師外，還應(yīng)報告顧客，由質(zhì)保工程師和顧客共同評審和處理。（3）超過法律法規(guī)要求對產(chǎn)品質(zhì)量和安全造成重大影響的不合格品，除報告質(zhì)保工程師和顧客外，還應(yīng)報告到安全監(jiān)察部門，由監(jiān)察部門參與，質(zhì)保工程師和顧客共同參與，共同評審和處置。3、不合格品的處置有以下途徑：（1）采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。（2）采取措施防止原預(yù)期的使用和應(yīng)用。（3）非承壓件和安全件，經(jīng)質(zhì)保工程師和顧客或安全部門、監(jiān)檢部門批準(zhǔn)，讓步接受和使用。4、當(dāng)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，除必須的糾正后，應(yīng)采取措施消除不合格的影響或潛在的影響。5、不合格品發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即進行標(biāo)識和采取可能的隔離，在不合格得到糾正后應(yīng)對其再驗證，以證實符合要求。6、保存不合格品報告、評審處置及隨后所采取的任何措施記錄，第二、三類不合格品記錄進入相應(yīng)的工程檔案。19、質(zhì)量改進與服務(wù)為評價質(zhì)量保證體系的適宜性、有效性，質(zhì)量保證師委派各相關(guān)負責(zé)人收集信息，并分析有關(guān)信息，以尋找改進的機會。1、信息數(shù)據(jù)可源于測量和監(jiān)視活動，產(chǎn)品實現(xiàn)和與顧客、供方有關(guān)的過程，以及部門和網(wǎng)站所得到的數(shù)據(jù)等。獲得信息的渠道如下：（1）收集顧客投訴記錄并移交相關(guān)部門。（2）顧客的報怨與顧客直接交談。（3）定期不定期的回訪。（4）問卷調(diào)查。（5）密切關(guān)注相關(guān)團體的活動（6）消費者，顧客，相關(guān)團體行業(yè)研究報告。（7）質(zhì)檢部門的通知單、聯(lián)絡(luò)單。2、對數(shù)據(jù)進行分析，以提供：（1）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。（2）產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性。（3）過程、產(chǎn)品特性變化的趨勢。（4）供方產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系形成的伙伴關(guān)系現(xiàn)狀和趨勢。（5）過程有效性和效率的財務(wù)成果。3、采取統(tǒng)計技術(shù)分析數(shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理管控體系的有效性和適宜性，識別、評價和提供質(zhì)量管理管控體系持續(xù)改進的報告。（質(zhì)量記錄、評審記錄、不合格項分析跟蹤情況報告）。4、以用戶為關(guān)注焦點，要通過以下措施實現(xiàn)用戶滿意：（1）了解用戶的需求和期望，測量顧客滿意程度并持續(xù)改進。（2）提供優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)，施工過程服務(wù)滿足顧客要求。（3）推行合理的工期和價格。（4）施工前為用戶當(dāng)參謀，施工中為用戶做顧問，工程交工后為用戶做保障，保障工作包括：保修、保標(biāo)準(zhǔn)、為用戶代培訓(xùn)人員等。5、工程交付后的用戶服務(wù)，主要通過回訪、培訓(xùn)和保修來實現(xiàn)。（1）用戶回訪：每年由工程部組織對已完工程進行回訪（竣工后三年內(nèi)），記錄用戶的意見、希望和要求，并記錄在回訪記錄中。在內(nèi)部審核中統(tǒng)計歸納評定并判定預(yù)防改進措施。（2）為使工程運轉(zhuǎn)良好，幫助用戶培訓(xùn)：維護保養(yǎng)人員、操作人員、檢測人員，并定期檢查指導(dǎo)。保修：保修期內(nèi)凡因施工質(zhì)量造成的故障，無償服務(wù)、維修。保修期外，如用戶有需求，也要幫助（只是要收取維修費用的成本）。（a）保修記錄：用戶通知故障發(fā)生，保修人員要盡快到達現(xiàn)場，檢查分析原因后填寫保修記錄。（b）制定維修合適的方案，請技術(shù)負責(zé)人審批，合適的方案合適的內(nèi)容如下：①故障的現(xiàn)象：發(fā)生地點、時間、環(huán)境。②分析故障原因（作業(yè)人員、用戶主管負責(zé)人、維修技術(shù)負責(zé)人參加）。③制定維修措施（工藝方法）。④措施的監(jiān)督、執(zhí)行和有效性評定的方法。⑤維修責(zé)任人和檢驗責(zé)任人。實施維修及跟蹤檢驗。（c）填寫交工（試運轉(zhuǎn)記錄）記錄。（d）制定預(yù)防措施并向用戶交底。（e）維修工作參加內(nèi)部審核，制定預(yù)防措施。20、人員培訓(xùn)、考核與管理管控1、資源提供（1）最高管理管控者負責(zé)決策并提供所需資源：企管處負責(zé)確定為實施、保持質(zhì)量保證體系及持續(xù)改進其有效性所需資源；財務(wù)處負責(zé)對保證財力資源做出規(guī)定；人力資源處負責(zé)對人力資源管理管控做出規(guī)定；其他各部門負責(zé)確定本系統(tǒng)所需求；安裝單位負責(zé)提供本單位所需資源。（2）在實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量保證體系的各項活動中所需要資源，主要是人力資源、物力資源和財力資源。人力資源包括管理管控、執(zhí)行和作業(yè)層員工，對人員選擇、考核、評價與培訓(xùn)編制管理管控標(biāo)準(zhǔn)；物力資源包括公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和檢測設(shè)備等；財力資源是確保人力、物力資源得以滿足的必要保證，通常涉及及資金提供。（3）施工現(xiàn)場所需設(shè)施通常在施工組織設(shè)計（技術(shù)合適的方案）中進行明確；所需材料、機械設(shè)備和檢測設(shè)施通?？赏ㄟ^調(diào)撥、租賃、購買或自制等方法予以滿足。2、人力資源管理管控（1）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，確定影響產(chǎn)品、過程、活動或服務(wù)質(zhì)量的人員能力需求，增強員工質(zhì)量意識，確保各極人員能夠勝任其所承擔(dān)的工作。（2）人力資源處負責(zé)制定《人員評價、選擇與培訓(xùn)管理管控標(biāo)準(zhǔn)》，確定人員崗位需求、人員培訓(xùn)需求及聘用條件，組織實施員工培訓(xùn)工作，保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，并對培訓(xùn)效果適時評價和驗證。（3）各級管理管控人員的崗位資格條件與基本技能要求，在其相應(yīng)的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)中進行明確。凡從事特殊崗位工作需要持證上崗，經(jīng)考試合格獲得操作證書的特殊工種人員，由人力資源處負責(zé)管理管控、考核與確認，并建立動態(tài)的特殊崗位人員資格臺帳，及時和各業(yè)務(wù)部門溝通。（4）對質(zhì)量工作可能產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確崗位職責(zé)及個人工作效果所產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程，具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的處理能力。（5）培訓(xùn)的實施可采用講課、現(xiàn)場交流與指導(dǎo)等多種形式，并應(yīng)保存相應(yīng)的記錄。21、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1、接受監(jiān)督檢驗管理管控（1）依據(jù)《監(jiān)察條例》、《管理管控規(guī)則》等有關(guān)文件要求，建立、實施并保持《接受監(jiān)督檢驗管理管控規(guī)定》，確保壓力管道依法施工。（2）監(jiān)督部門駐公司代表相關(guān)業(yè)務(wù)由技術(shù)質(zhì)量處牽頭負責(zé)組織與協(xié)調(diào)。（3）設(shè)備安裝分公司責(zé)任人員負責(zé)配合駐廠監(jiān)檢人員，完成壓力管道安裝的監(jiān)檢工作，并提供適宜的辦公條件。（4）質(zhì)量保證工程師應(yīng)隨時聽取、掌握駐廠監(jiān)檢人員的意見或建議，處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》，及時匯報處理結(jié)果，并應(yīng)提出改進意見，確保避免類似問題再發(fā)生。（5）做好壓力管道安裝許可證管理管控工作，包括遵守法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更、變化時，及時辦理變更申請或備案。2、許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件管理管控（1）持證期間，不得超過《許可證》所批準(zhǔn)的安裝范圍。（2）依法接受安全監(jiān)察機構(gòu)對企業(yè)《許可證》的使用、安裝條件、質(zhì)量狀況和管理管控情況進行檢查。（3）正確使用和保管《許可證》及許可標(biāo)志，不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，其它要求執(zhí)行《公司印信管理管控規(guī)定》。（4）向用戶提供安裝質(zhì)量證明文件，其中包括：（a）竣工圖樣?？⒐尉€圖上應(yīng)有設(shè)計單位資格印章（復(fù)印章）無效。若施工中發(fā)生了材料代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，施工單位應(yīng)按照設(shè)計變更通知單的要求在竣工單線圖上直接標(biāo)注。標(biāo)注處應(yīng)有修改人和審查人的簽字及修改日期?？⒐D樣上應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章上應(yīng)有施工單位名稱、許可證編號和“竣工圖”字樣。（b）安裝質(zhì)量自檢報告，安裝質(zhì)量證明書。（c）壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、證書。

附錄：相關(guān)控制圖及控制表1、壓力管道施工工藝流程圖2、材料控制系統(tǒng)3、材料質(zhì)量控制表4、焊接質(zhì)量控制圖5、焊接質(zhì)量控制表6、探傷質(zhì)量控制圖7、探傷質(zhì)量控制表8、熱處理質(zhì)量控制圖9、熱處理質(zhì)量控制表10、理化試驗質(zhì)量控制圖11、理化試驗質(zhì)量控制表12、計量質(zhì)量控制圖13、計量質(zhì)量控制表14、質(zhì)量檢驗程序控制圖15、質(zhì)量檢驗程序控制表16、防腐保溫質(zhì)量控制圖17、防腐保溫質(zhì)量控制表

1、壓力管道施工工藝流程圖測量放線測量放線管道支架預(yù)制開孔洞挖溝槽管子劃線管道支架預(yù)制開孔洞挖溝槽管子劃線下套管基礎(chǔ)處理切割下套管基礎(chǔ)處理切割支架安裝組對焊接支架安裝組對焊接管道支架安裝管道安裝管道支架安裝管道安裝熱處理焊接檢驗防靜電焊接熱處理焊接檢驗防靜電焊接清掃清掃試密試密防腐防腐防水密封保溫防水密封保溫回填回填2、材料控制系統(tǒng)圖材料控制系統(tǒng)材料控制系統(tǒng)選擇供方材料、零部件供方評審選擇供方材料、零部件供方評審采購定貨采購定貨驗收入庫驗收入庫質(zhì)量證書審核質(zhì)量證書審核實物檢查、復(fù)驗實物檢查、復(fù)驗材料牌號核對材料牌號核對材料入庫材料入庫材料代用材料代用材料代用審批材料代用審批材料保管發(fā)放材料保管發(fā)放材料使用材料使用標(biāo)記移植用前檢驗、復(fù)驗標(biāo)記移植用前檢驗、復(fù)驗

3、材料質(zhì)量控制一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證責(zé)任師控制形式名稱負責(zé)人控制形式序號名稱負責(zé)人驗收入庫質(zhì)檢員核查1質(zhì)證書審查采購員質(zhì)量證明書確定相關(guān)項目、數(shù)量2實物檢查質(zhì)檢員入庫通知單補項復(fù)驗理化責(zé)任師檢驗報告單編制標(biāo)記確認3材料代用質(zhì)檢員入庫通知單實物材料責(zé)任師審批填入庫通知單4材料入庫保管員入庫單、臺帳、質(zhì)證書、報告單材料、焊接、工藝師審核會簽材料代用工藝師監(jiān)督5材料代用單材料相關(guān)計劃員材料代用單材料發(fā)放質(zhì)檢員抽查6實物復(fù)查保管員領(lǐng)料員材料領(lǐng)用單材料、焊接、工藝師提出相關(guān)項目、數(shù)量材料使用工藝師監(jiān)督實施7使用前復(fù)查圖樣材料責(zé)任師抽查8標(biāo)記移植質(zhì)檢員實物標(biāo)記4、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖試驗環(huán)境焊工焊接材料焊接設(shè)備焊接工藝評定試驗環(huán)境焊工焊接材料焊接設(shè)備焊接工藝評定工藝指導(dǎo)書人員資質(zhì)材料相關(guān)計劃設(shè)備確認焊評指導(dǎo)書工藝指導(dǎo)書人員資質(zhì)材料相關(guān)計劃設(shè)備確認焊評指導(dǎo)書焊接環(huán)境鋼印號材料驗收設(shè)備專管焊工資質(zhì)焊接環(huán)境鋼印號材料驗收設(shè)備專管焊工資質(zhì)業(yè)績考評設(shè)備能力接頭準(zhǔn)備焊材保管材料確認業(yè)績考評設(shè)備能力接頭準(zhǔn)備焊材保管材料確認烘干焊接過程設(shè)備確認烘干焊接過程設(shè)備確認焊縫外觀檢查使用試板制作焊縫外觀檢查使用試板制作熱處理焊縫無損檢測回收試板焊接熱處理焊縫無損檢測回收試板焊接焊縫返修外觀檢查焊縫返修外觀檢查無損檢測無損檢測試驗試板加工試驗試板加工機械性能試驗機械性能試驗焊接工藝評定焊接工藝評定5、焊接質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制合適的內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證焊接工藝評定焊評指導(dǎo)書應(yīng)符合規(guī)范要求焊接責(zé)任師H焊評指導(dǎo)書焊工資質(zhì)材料組別、焊位考試合格焊接責(zé)任師H焊工考試合格證材料確認合格證、材質(zhì)單、標(biāo)識、生產(chǎn)廠材料責(zé)任師H材質(zhì)單、標(biāo)識設(shè)備確認能力符合要求、完好100%代表合格設(shè)備、計量責(zé)任師E設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄、掛牌試板制作外形平整、坡口形狀、坡口表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E試板圖、檢驗記錄試板焊接焊接參數(shù)、規(guī)范焊接責(zé)任師E焊接記錄外觀檢查焊縫尺寸、表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄無損檢測委托書、探傷執(zhí)行專業(yè)控制程序無損檢測責(zé)任師H評定報告加工試驗件查試樣圖紙、試件驗收質(zhì)檢理化責(zé)任師E圖樣、驗收單機械性能試驗設(shè)備儀表是否在合格期，試驗方法是否符合規(guī)程理化責(zé)任師H計量合格證、試驗記錄焊接工藝評定填寫、審批、是否是資質(zhì)合格人員、評定結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)總工程師H焊接工藝評定報告焊接設(shè)備設(shè)備確認在用完好100%，周檢合格期內(nèi)設(shè)備責(zé)任師R運轉(zhuǎn)記錄、說明書設(shè)備專管操作者、設(shè)備檔案、掛牌一致設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備檔案、運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備能力性能參數(shù)、指示儀表、試定焊接、設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備標(biāo)牌、試驗記錄焊接材料材料相關(guān)計劃審批程序，相關(guān)計劃相關(guān)項目全面，表達清楚董事長H采購相關(guān)計劃材料驗收合格證、材質(zhì)單、標(biāo)識、建帳庫管員、材料責(zé)任師H驗收單焊材保管庫房溫度、濕度、貨架布置、通風(fēng)庫管員、材料責(zé)任師R庫房濕度、溫度記錄烘干烘干規(guī)范、烘干程序、保溫焊接責(zé)任師E烘干記錄使用領(lǐng)料單簽發(fā)、保溫筒使用、標(biāo)識焊接責(zé)任師相關(guān)項目技術(shù)員E領(lǐng)料單、標(biāo)識回收標(biāo)識、分類、再烘干庫管員、焊接責(zé)任師R退庫記錄

焊接質(zhì)量控制一覽表（接上表）控制環(huán)節(jié)控制點控制合適的內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證焊工資質(zhì)材料組別、焊位應(yīng)符合要求焊接責(zé)任師H焊工考試合格證鋼印單位編號及合格證編號焊接責(zé)任師E資質(zhì)登記表業(yè)績考核焊工檔案焊接責(zé)任師R焊工檔案焊接過程工藝指導(dǎo)書符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、審批程序完整焊接責(zé)任師H工藝指導(dǎo)書焊接環(huán)境溫度、濕度、風(fēng)力、位置、有否措施保證焊接、質(zhì)檢責(zé)任師R規(guī)程、合適的方案接頭準(zhǔn)備坡口形式、表面質(zhì)量、坡口處理焊接、質(zhì)檢責(zé)任師R檢查記錄焊接過程工藝參數(shù)、預(yù)熱、層間溫度、后熱、標(biāo)識焊接、質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄焊縫外觀檢查焊縫處理、表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄無損探傷檢驗方法、檢驗比例、評定標(biāo)準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)無損探傷責(zé)任師H評定報告、委托書焊縫返修缺陷部位和性質(zhì)、返修工藝焊接、質(zhì)檢責(zé)任師H返修記錄6、探傷質(zhì)量控制系統(tǒng)圖探傷質(zhì)量控制系統(tǒng)探傷質(zhì)量控制系統(tǒng)探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設(shè)備探傷材料探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設(shè)備探傷材料溫度委托書人員資質(zhì)設(shè)備狀況材料相關(guān)計劃溫度委托書人員資質(zhì)設(shè)備狀況材料相關(guān)計劃工藝選擇質(zhì)量評級材料采購工藝選擇質(zhì)量評級材料采購探傷記錄設(shè)備專管入庫檢驗探傷記錄設(shè)備專管入庫檢驗探傷報告設(shè)備能力材料保管探傷報告設(shè)備能力材料保管材料發(fā)放材料發(fā)放材料回放材料回放7、探傷質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制合適的內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證探傷材料材料相關(guān)計劃審批程序齊全，合適的內(nèi)容完整董事長H采購相關(guān)計劃材料采購供貨商考察、合同合約評審材料、探傷責(zé)任師E合同合約、驗收單入庫檢驗合格證，材質(zhì)證明、標(biāo)識、外觀材料、探傷責(zé)任師H驗收單、材料賬材料保管環(huán)境、標(biāo)識材料責(zé)任師、保管員R標(biāo)識記錄材料發(fā)放標(biāo)識移置保管員E領(lǐng)料單、材料賬材料回收標(biāo)識保管員R退料單探傷設(shè)備設(shè)備狀況在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計量責(zé)任師E計量周轉(zhuǎn)臺賬質(zhì)量評級在用完好率100%設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺賬設(shè)備專管專人專機設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能、參數(shù)設(shè)備、探傷責(zé)任師R設(shè)備臺賬、標(biāo)牌探傷人員人員資質(zhì)相應(yīng)上崗資質(zhì)人事部、探傷責(zé)任師H考試合格證探傷工藝委托書作業(yè)相關(guān)項目、方法、標(biāo)準(zhǔn)、要求探傷責(zé)任師H委托書工藝選擇工藝程序、檢測方法探傷責(zé)任師R委托書探傷記錄材料、設(shè)備、環(huán)境、方法探傷責(zé)任師E探傷記錄探傷報告檢測人、審核人、批準(zhǔn)、評定結(jié)果探傷責(zé)任師H評定報告探傷環(huán)境溫度暗室、水探傷責(zé)任師E環(huán)境記錄水質(zhì)記錄溫度記錄8、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)圖熱處理質(zhì)量控制系熱處理質(zhì)量控制系熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設(shè)備熱處理母材熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設(shè)備熱處理母材溫度熱處理申請人員資質(zhì)設(shè)備狀況材質(zhì)確認溫度熱處理申請人員資質(zhì)設(shè)備狀況材質(zhì)確認雨、雪天氣工藝曲線確定質(zhì)量評級規(guī)格型號雨、雪天氣工藝曲線確定質(zhì)量評級規(guī)格型號風(fēng)速過程記錄設(shè)備專管工件位置風(fēng)速過程記錄設(shè)備專管工件位置過程曲線設(shè)備能力過程曲線設(shè)備能力質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗熱處理報告熱處理報告9、熱處理質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制合適的內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證熱處理母材材質(zhì)確認材料驗收質(zhì)檢責(zé)任師H材質(zhì)單、標(biāo)識規(guī)格型號工序檢驗質(zhì)檢責(zé)任師E質(zhì)量記錄工件位置圖紙審查質(zhì)檢責(zé)任師R設(shè)計工藝文件圖樣熱處理設(shè)備設(shè)備狀況在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計量責(zé)任師R計量器具周轉(zhuǎn)臺賬質(zhì)量評級在用100%完好設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺賬設(shè)備專管專人專機設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能參數(shù)設(shè)備、熱處理責(zé)任師H設(shè)備臺賬、標(biāo)牌熱處理人員人員資質(zhì)檢查個人上崗證件人事、探傷責(zé)任師H熱處理合格證熱處理工藝熱處理申請作業(yè)相關(guān)項目、質(zhì)量要求、工期相關(guān)項目技術(shù)員H委托書工藝曲線確定校對正確性熱處理責(zé)任師H委托書過程記錄溫度、升溫速度、保溫時間熱處理責(zé)任師E質(zhì)檢記錄過程曲線是否與記錄相符熱處理責(zé)任師E質(zhì)檢記錄質(zhì)量檢驗硬度、試件物理試驗理化責(zé)任師R質(zhì)檢記錄熱處理報告評定、審核、批準(zhǔn)熱處理責(zé)任師E熱處理報告熱處理環(huán)境溫度有否措施熱處理責(zé)任E施工日記雨雪天氣有否措施熱處理責(zé)任E施工日記風(fēng)速有否措施熱處理責(zé)任E施工日記10、理化試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)圖理化試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)理化試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)試驗設(shè)備試驗試樣試驗過程試驗環(huán)境試驗人員試驗設(shè)備試驗試樣試驗過程試驗環(huán)境試驗人員設(shè)備狀況試樣形狀試驗申請溫度人員資質(zhì)設(shè)備狀況試樣形狀試驗申請溫度人員資質(zhì)質(zhì)量評級試樣尺寸試樣制備濕度質(zhì)量評級試樣尺寸試樣制備濕度試驗數(shù)據(jù)確定設(shè)備專管試驗數(shù)據(jù)確定設(shè)備專管設(shè)備能力試驗記錄設(shè)備能力試驗記錄試驗報告試驗報告11、理化試驗質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制合適的內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證試驗人員人員資質(zhì)技能和業(yè)績理化責(zé)任師E工作證試驗設(shè)備設(shè)備狀況應(yīng)在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計量責(zé)任師H計量周轉(zhuǎn)臺帳質(zhì)量評級在用100%完好設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺賬設(shè)備專管專人專機設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能參數(shù)設(shè)備、理化責(zé)任師E設(shè)備標(biāo)牌、檔案試驗試樣試樣形狀應(yīng)符合試驗機具要求理化責(zé)任師R試樣圖樣試樣尺寸應(yīng)符合試驗機具要求理化責(zé)任師E檢測記錄試驗過程試驗申請作業(yè)相關(guān)項目、質(zhì)量要求、工期理化責(zé)任師H委托書試樣制備機件檢驗理化責(zé)任