人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（細(xì)木工板產(chǎn)品部分）征求意見稿

1人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（二細(xì)木工板產(chǎn)品部分）第一條依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，制定本工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（以下簡稱細(xì)則）。第二條本細(xì)則適用于細(xì)木工板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核發(fā)等工作，應(yīng)與通則一并使用。第三條細(xì)木工板產(chǎn)品由省級工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門審批發(fā)證。第四條本細(xì)則發(fā)證產(chǎn)品范圍及單元劃分。本細(xì)則發(fā)證產(chǎn)品范圍涉及人造板產(chǎn)品的細(xì)木工板，產(chǎn)品單元劃分見表1。按團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等生產(chǎn)，或按照國際標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并在國內(nèi)銷售的細(xì)木工板產(chǎn)品，屬于本細(xì)則列出的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的范疇或適用范圍的，企業(yè)應(yīng)按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)取證，企業(yè)獲證后生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)要求。表1細(xì)木工板產(chǎn)品單元及說明產(chǎn)品單元單元產(chǎn)品說明細(xì)木工板細(xì)木工板是指由木條沿順紋方向組成板芯，兩面與單板或膠合板組胚膠合而成的一種人造板。第五條本細(xì)則的發(fā)證產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見表2。表2細(xì)木工板產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)木工板GB/T5849-2016細(xì)木工板GB18580-2017室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量或GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛釋放量分級備注若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求中甲醛釋放限量為E1時，檢驗依據(jù)為GB18580-2017;若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求中甲醛釋放限量為E0或ENF時，檢驗依據(jù)為GB/T39600-2021。注：標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)修訂發(fā)布實施，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自標(biāo)準(zhǔn)實施之日起按新標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查和產(chǎn)品檢驗檢測應(yīng)按照新標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。2第三章企業(yè)申請生產(chǎn)許可證的基本條件和資料第六條基本條件企業(yè)生產(chǎn)細(xì)木工板產(chǎn)品應(yīng)具備與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的基本條件，具體如下：（一）有營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍覆蓋申請取證的產(chǎn)品。（二）有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備，見表3、表4。（三）有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的關(guān)鍵崗位管理和專業(yè)技術(shù)人員。（四）有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件。（五）有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的落實企業(yè)主體責(zé)任相關(guān)制度，包括：質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員崗位設(shè)定和配備、崗位職責(zé)及培訓(xùn)考核制度；《細(xì)木工板產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》管理制度；日管控、周排查、月調(diào)度工作制度；質(zhì)量安全追溯制度等。（六）有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量安全追溯能力，包括追溯產(chǎn)品生產(chǎn)信息和經(jīng)銷信息的能力。企業(yè)出廠的每一包裝產(chǎn)品應(yīng)具備可追溯的生產(chǎn)信息，包括但不限于：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、企業(yè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證編號（證書延續(xù)時、新申請取證企業(yè)獲證后）、生產(chǎn)/出廠日期、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告/型式檢驗報告等。企業(yè)經(jīng)銷信息包括但不限于：銷售時間、購方名稱、購方地址、購方聯(lián)系方式、經(jīng)銷商、代理商或用戶信息等。（七）產(chǎn)品符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)以及保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的要求。（八）產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策要求，見第七條。表3應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品單元設(shè)備名稱設(shè)備要求細(xì)木工板涂膠設(shè)備、壓機(jī)、裁邊機(jī)滿足設(shè)計產(chǎn)能注：本表為企業(yè)應(yīng)具備的基本生產(chǎn)設(shè)備，可與上述設(shè)備名稱不同，但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能、性能。表4應(yīng)具備的檢驗檢測設(shè)備產(chǎn)品單元檢驗檢測項目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗檢測設(shè)備精度或測量范圍細(xì)木工板外觀質(zhì)量GB/T5849-2016——鋼板尺規(guī)格尺寸GB/T5849-2016鋼卷尺卡尺0.01mm鋼板尺0.5mm塞尺0.05mm細(xì)鋼絲或線繩——含水率GB/T17657-2013電子天平0.01g干燥箱103±2℃干燥器——橫向靜曲強度GB/T17657-2013萬能力學(xué)試驗機(jī)載荷值的1%3游標(biāo)卡尺千分尺0.01mm秒表——甲醛釋放量GB18580-2017或GB/T17657-2022分光光度計±1nm1m3氣候箱*——或干燥器或氣體分析儀——注：1.本表為企業(yè)應(yīng)具備的檢驗檢測設(shè)備，可與上述設(shè)備名稱不同，但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能、量程、精度要求。2.企業(yè)可不具備標(biāo)識“*”的檢驗檢測設(shè)備，也可委托具有CMA資質(zhì)的第三方檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗檢測。第七條產(chǎn)業(yè)政策要求根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第7號）的規(guī)定，限制新建1萬立方米/年以下膠合板、細(xì)木工板生產(chǎn)線。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申請單“其他需說明事項”中填寫產(chǎn)業(yè)政策情況，注明生產(chǎn)線和壓機(jī)數(shù)量（按照企業(yè)投資項目備案文件填寫）。對于首次申請取證的企業(yè)，以及因改制、重組、兼并、收購或生產(chǎn)地址遷移等原因申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)，除按通則要求提交相應(yīng)材料外，還應(yīng)提供以下產(chǎn)業(yè)政策材料：表5企業(yè)應(yīng)提供的產(chǎn)業(yè)政策材料明細(xì)表序號項目類型提供材料11萬立方米/年以下細(xì)木工板生產(chǎn)線2011年6月1日（不含）以前建設(shè)的項目，應(yīng)提交具有審批權(quán)限的部門出具的項目備案文件或符合產(chǎn)業(yè)政策的證明文件21萬立方米/年以上細(xì)木工板生產(chǎn)線具有審批權(quán)限的部門出具的項目備案文件3因改制、重組、兼并、收購或生產(chǎn)地址遷移等原因申請生產(chǎn)許可證的1具有審批權(quán)限的部門出具的項目備案文件（地址遷移企業(yè)提供遷入地具有審批權(quán)限的部門出具的項目備案文件）2企業(yè)改制、重組、兼并、收購協(xié)議等法律文書3審批部門對被改制、重組、兼并、收購企業(yè)原生產(chǎn)許可證注銷或減項情況說明注：1.本表內(nèi)所有文件中的企業(yè)名稱應(yīng)具可追溯性和一致性。否則，提供相應(yīng)變更說明；2.以上明細(xì)表中材料除注銷或減項情況說明外，其余均為復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章。本細(xì)則在實施過程中，該產(chǎn)品涉及的國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變更時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時執(zhí)行。第八條出廠檢驗要求企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品出廠檢驗相關(guān)制度，出廠檢驗項目應(yīng)覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗項目。對于甲醛釋放量檢測項目，企業(yè)可采用1m3氣候箱法進(jìn)行檢測檢驗，或者委托具有CMA資質(zhì)的第三4方檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行1m3氣候箱法檢驗。企業(yè)也可采用（9-11）L干燥器法、氣體分析法對生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行控制和甲醛釋放量項目檢測，并在企業(yè)制定的檢驗檢測規(guī)程中明確其能夠相應(yīng)滿足GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》第四章中的強制性甲醛釋放限量E1≤0.124mg/m3的要求的規(guī)定。第九條企業(yè)申請取證、證書延續(xù)、許可范圍變更（生產(chǎn)地址遷移、新建生產(chǎn)線、增加產(chǎn)品單元、增加生產(chǎn)場點、應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生更替）等事項，應(yīng)按照通則規(guī)定進(jìn)行實地核查，符合通則和本實施細(xì)則條件的，頒（換）發(fā)生產(chǎn)許可證證書。企業(yè)申請證書延續(xù)（符合免實地核查要求）、名稱變更、補領(lǐng)、許可范圍變更（減少產(chǎn)品單元、減少生產(chǎn)場點、減少生產(chǎn)線）等事項，按通則規(guī)定無需進(jìn)行實地核查，符合通則及本實施細(xì)則條件的，頒（換）發(fā)生產(chǎn)許可證書。需要進(jìn)行實地核查的，企業(yè)應(yīng)根據(jù)本細(xì)則要求和實際情況，準(zhǔn)備好《企業(yè)核查時準(zhǔn)備書面材料清單》（附件2）中要求的材料：（1）生產(chǎn)場所示意圖（見附件2-1）。（2）主要工藝流程圖（見附件2-2）。（3）主要生產(chǎn)設(shè)施和檢驗檢測設(shè)施表（見附件2-3）。（4）主要生產(chǎn)設(shè)備表（見附件2-4）。（5）主要檢驗檢測設(shè)備表（見附件2-5）。（6）主要原材料明細(xì)表（見附件2-6）。（7）關(guān)鍵崗位管理和專業(yè)技術(shù)人員表（見附件2-7）。（8）技術(shù)文件和工藝文件清單（見附件2-8）。（9）落實企業(yè)主體責(zé)任相關(guān)制度文件清單（見附件2-9）。（10）企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單（見附件2-10）。第四章產(chǎn)品檢驗檢測報告第十條企業(yè)提交的產(chǎn)品檢驗檢測報告包括型式檢驗報告、委托產(chǎn)品檢驗檢測報告或省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測報告中的任意一類報告。（一）企業(yè)應(yīng)按照申報的產(chǎn)品單元提供相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗檢測合格報告。（二）提交型式檢驗報告或委托產(chǎn)品檢驗檢測報告的，一個產(chǎn)品單元應(yīng)提交一份覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗檢測項目的報告，不得為多份檢驗檢測報告的組合。（三）提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測合格報告的，且檢驗檢測項目未覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗檢測項目時，僅適用于企業(yè)申請延續(xù)的情況。5（四）產(chǎn)品檢驗檢測報告應(yīng)為1年內(nèi)（自檢驗檢測報告簽發(fā)日期起）符合本細(xì)則表2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格檢驗檢測報告，產(chǎn)品檢驗報告不得有分包項，出具報告的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)檢驗檢測項目資質(zhì)認(rèn)定證書，機(jī)構(gòu)的檢測能力表及檢驗檢測范圍應(yīng)包含相應(yīng)的檢驗檢測項目。（五）企業(yè)有多個生產(chǎn)場點時，按每個生產(chǎn)場點所申請的產(chǎn)品單元分別提交相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗檢測合格報告。第五章企業(yè)實地核查第十一條省級市場監(jiān)管部門應(yīng)在審批發(fā)證前組織對申請取證細(xì)木工板企業(yè)的實地核查工作。第十二條現(xiàn)場實地核查時，企業(yè)應(yīng)處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，申請取證產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，應(yīng)具備的檢驗設(shè)備能夠正常使用，相關(guān)人員應(yīng)在崗到位。第十三條審查組現(xiàn)場按照《細(xì)木工板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》（附件3）進(jìn)行實地核查，做好記錄，并根據(jù)企業(yè)的申請，按照產(chǎn)品單元分別形成《細(xì)木工板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》（附件3）、《企業(yè)實地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表》（附件4）和《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》（附件5）。如有多個生產(chǎn)場點，應(yīng)當(dāng)按每個生產(chǎn)場點分別形成上述相應(yīng)材料。第十四條實地核查判定原則（一）審查組應(yīng)對實地核查辦法的每一個條款進(jìn)行核查，根據(jù)其滿足細(xì)則要求與否分別作出符合、不符合、建議改進(jìn)的判定。（二）對判為建議改進(jìn)項和不符合項的，審查組應(yīng)填寫不符合事實和改進(jìn)建議。（三）核查結(jié)論的確定原則：實地核查按產(chǎn)品單元審查，未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結(jié)論為合格，否則為不合格，核查結(jié)論不合格則該產(chǎn)品單元實地核查不合格。第六章證書許可范圍第十五條企業(yè)申請取證產(chǎn)品實地核查完成后，根據(jù)企業(yè)申請和實地核查結(jié)果，對符合通則和本細(xì)則規(guī)定要求的，予以發(fā)證，證書許可范圍示例見表6。表6證書許可范圍示例產(chǎn)品單元企業(yè)申請內(nèi)容實地核查報告結(jié)果證書許可范圍（產(chǎn)品明細(xì)）細(xì)木工板細(xì)木工板；年產(chǎn)3萬立方米細(xì)木工板生產(chǎn)線1條核查合格細(xì)木工板；年產(chǎn)3萬立方米細(xì)木工板生產(chǎn)線1條6第十六條全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心及聯(lián)系方式全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心設(shè)在中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院地址：北京市海淀區(qū)知春路4號郵政編碼：100191電話子信箱：maysh@聯(lián)系人：高曉紅、黃軍華、王悅、王沙沙、謝波、馬元生第十七條人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證技術(shù)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式中國林業(yè)科學(xué)研究院木材工業(yè)研究所（國家人造板與木竹制品質(zhì)量檢驗檢測中心）地址：北京市海淀區(qū)香山路中國林業(yè)科學(xué)研究院木材工業(yè)研究所內(nèi)郵政編碼：100091電話真子信箱：zj4@聯(lián)系人：付躍進(jìn)、李阜東、金枝第十八條本細(xì)則由國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)解釋。第十九條本細(xì)則自2024年月日起實施。7檢驗項目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元序號檢驗項目依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及條款依據(jù)方法標(biāo)準(zhǔn)及條款細(xì)木工板1含水率GB/T5849-2016中7.3.3GB/T17657-2013中4.32橫向靜曲強度GB/T5849-2016中7.3.8GB/T17657-2013中4.73甲醛釋放量GB18580-2017或GB/T39600-2021GB18580-2017或GB/T39600-2021備注若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求中甲醛釋放限量為E1時，檢驗依據(jù)為GB18580-2017;若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求中甲醛釋放限量為E0或ENF時，檢驗依據(jù)為GB/T39600-2021。注：標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)修訂，檢驗檢測機(jī)構(gòu)自標(biāo)準(zhǔn)實施之日起按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。8企業(yè)在核查時準(zhǔn)備的書面材料清單附件2-1生產(chǎn)場所示意圖附件2-2主要工藝流程圖附件2-3主要生產(chǎn)設(shè)施和檢驗檢測設(shè)施表附件2-4主要生產(chǎn)設(shè)備表附件2-5主要檢驗檢測設(shè)備表附件2-6主要原材料明細(xì)表附件2-7關(guān)鍵崗位管理和專業(yè)技術(shù)人員表附件2-8技術(shù)文件和工藝文件清單附件2-9落實企業(yè)主體責(zé)任相關(guān)制度文件清單附件2-10企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單企業(yè)名稱蓋章）企業(yè)代表簽字：年月日審查組確認(rèn)簽字：年月日注：本清單內(nèi)所有書面材料經(jīng)實地核查確認(rèn)后企業(yè)加蓋騎縫章。9第頁共頁企業(yè)名稱生產(chǎn)地址（生產(chǎn)場所示意圖，應(yīng)標(biāo)明其相鄰特征道路、建筑物或單位方位、距離等，以及企業(yè)生產(chǎn)線在場所里的具體位置示意）注：企業(yè)多場點的應(yīng)按照場點分別繪制。第頁共頁產(chǎn)品單元工藝流程圖（企業(yè)填寫）以框圖+箭頭方式表述企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的實際工藝流程、并以“★”在相應(yīng)的框圖上表示關(guān)鍵工序、以“▲”表示質(zhì)量控制點。注：如果產(chǎn)品單元生產(chǎn)工藝不同，則應(yīng)分別繪制。主要生產(chǎn)設(shè)施和檢驗檢測設(shè)施表（適用時）序號產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)施和檢驗檢測設(shè)施名稱設(shè)施特征及用途描述備注注：企業(yè)多場點的按場點分別填寫。序號產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備名稱規(guī)格型號出廠編號使用場所（放置位置）及所在生產(chǎn)線生產(chǎn)廠家注：企業(yè)多場點的應(yīng)按照場點分別填寫，并在備注中注明生產(chǎn)場點。序號產(chǎn)品單元檢驗檢測設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠編號精度或測量范圍注：企業(yè)多場點的應(yīng)按照場點分別填寫，并在備注中標(biāo)明生產(chǎn)場點。產(chǎn)品單元原材料名稱原材料生產(chǎn)廠家進(jìn)貨檢驗依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求生產(chǎn)方式注：不同產(chǎn)品單元填寫的內(nèi)容完全相同，可合并填寫。關(guān)鍵崗位管理和專業(yè)技術(shù)人員表序號姓名性別職務(wù)/職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)身份證號備注注：最高管理者、質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員、技術(shù)人員、檢驗檢測人員、關(guān)鍵工序操作工、質(zhì)量控制點操作工等，均應(yīng)列入此表。20技術(shù)文件和工藝文件清單序號產(chǎn)品單元技術(shù)文件和工藝文件名稱文件編號21注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫。22落實企業(yè)主體責(zé)任的相關(guān)制度文件清單序號產(chǎn)品單元制度文件名稱文件編號注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫。23企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單序號產(chǎn)品單元標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按實際情況填寫。24細(xì)木工板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法國家市場監(jiān)督管理總局25應(yīng)用說明1.本辦法核查內(nèi)容分為6大部分21條28款，應(yīng)根據(jù)其滿足程度和相關(guān)條款“備注”欄中給出的判定原則分別作出符合、不符合、建議改進(jìn)。2.凡涉及到企業(yè)申請材料真實性、符合性問題的，應(yīng)判為不符合。3.凡涉及到企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備、落實質(zhì)量安全主體責(zé)任和質(zhì)量安全追溯要求等缺失問題的，或存在系統(tǒng)性、區(qū)域性、嚴(yán)重性問題的，應(yīng)判相關(guān)條款不符合。4.每款核查內(nèi)容逐個判斷，并在對應(yīng)的“是”或“否”的選項框中打“√”,凡在“否”的選項框中打“√”的，須填寫詳細(xì)的不符合事實。5．核查結(jié)論的確定原則：經(jīng)核查21條均未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。26序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注1申請材料營業(yè)執(zhí)照1）營業(yè)執(zhí)照是否在有效期限內(nèi)，經(jīng)營范圍是否覆蓋申請取證單元。o符合o不符合1.14）款，若為填寫、打印錯誤允許勘誤，此類情況不判為不符合。2.14）款，任意款為否時，均判為不符合。2）申請單的相關(guān)信息與營業(yè)執(zhí)照是否一致。3）申請單填寫的地址與實際生產(chǎn)地址是否一致。4）實際生產(chǎn)地址與營業(yè)執(zhí)照登記是否一致（實際生產(chǎn)地址應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照住所同地址，若不同或有多個生產(chǎn)地址，該生產(chǎn)地址應(yīng)經(jīng)市場監(jiān)管部門登記或備案）。產(chǎn)業(yè)政策5）企業(yè)實際情況是否符合建設(shè)項目審批文件、核準(zhǔn)或備案文件的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。o符合o不符合企業(yè)實際情況不符合建設(shè)項目審批、核準(zhǔn)或備案文件的規(guī)定，或不符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，判為不符合。檢驗檢測報告6）企業(yè)申請時提交的檢驗檢測報告是否滿足以下要求：檢驗檢測報告應(yīng)為所申請單元的型式檢驗報告、委托產(chǎn)品檢驗檢測報告或省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測報告中的任一類報告。提交型式檢驗報告或委托產(chǎn)品檢驗檢測報告的，一個單元應(yīng)提交一份覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗檢測項目的合格報告，不應(yīng)為多份檢驗檢測報告的組合。提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗合格報告的，檢驗檢測項目未覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定o符合o不符合1.型式檢驗報告、委托產(chǎn)品檢驗檢測報告檢驗檢測項目未覆蓋本細(xì)則規(guī)定的檢驗檢測項目，判為不符合。2.型式檢驗報告、委托產(chǎn)品檢驗檢測報告存在多份檢驗檢測報告組合的情況，判為不符合。3.檢驗檢測報告產(chǎn)品名稱與企業(yè)所申請產(chǎn)品單元名稱不一致，判為不符合。4.檢驗檢測報告中企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址等信息與申請信息不一致的，判為不符合。5.提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗合格報告的，檢驗檢測項目未覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗檢測項目，且非申請延續(xù)的，判為不符合。27序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注的產(chǎn)品檢驗檢測項目的，僅適用于企業(yè)申請延續(xù)的情況。產(chǎn)品檢驗檢測報告應(yīng)為1年內(nèi)符合本細(xì)則表2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格檢驗檢測報告。產(chǎn)品檢驗檢測報告不應(yīng)有分包項。出具報告的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)檢驗項目資質(zhì)，企業(yè)應(yīng)提供檢驗檢測機(jī)構(gòu)有效的資質(zhì)認(rèn)定證書及其附件。6.產(chǎn)品檢驗檢測報告不是1年內(nèi)符合本細(xì)則表2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格檢驗檢測報告的，判為不符合。7.產(chǎn)品檢驗檢測報告含有分包項的，判為不符合。8.檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書失效（檢驗檢測報告簽發(fā)時或者檢測能力未覆蓋本細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)，判為不符合。2人員能力2.1質(zhì)量安全總監(jiān)風(fēng)險等級相適應(yīng)的質(zhì)量安全總監(jiān)，是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格并保存培訓(xùn)、考核記錄。o符合o不符合企業(yè)未按規(guī)定配備質(zhì)量安全總監(jiān)，或未經(jīng)培訓(xùn)考核合格，或無培訓(xùn)、考核記錄，判為不符合。2.2質(zhì)量安全員8）是否按規(guī)定配備了與企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類別、風(fēng)險等級相適應(yīng)的質(zhì)量安全員，是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格并保存培訓(xùn)、考核記錄。o符合o不符合企業(yè)未按規(guī)定配備質(zhì)量安全員，或未經(jīng)培訓(xùn)考核合格，或無培訓(xùn)、考核記錄，判為不符合。2.3技術(shù)人員9）技術(shù)人員是否熟悉所申請的產(chǎn)品技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；o符合o不符合o建議改進(jìn)1.技術(shù)人員對產(chǎn)品技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容不熟悉，判為建議改進(jìn)。2.技術(shù)人員不具有相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識，或不熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判為不符合。2.4檢驗檢測人員10）檢驗檢測人員是否經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并經(jīng)授權(quán)；是否保存培訓(xùn)、考核記錄和授權(quán)文件；觀察檢驗檢測人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、過程檢驗檢測、出廠檢驗，是否能夠規(guī)范操作，o符合o不符合o建議改進(jìn)1.檢驗檢測人員培訓(xùn)、考核記錄不全，判為建議改進(jìn)。2.檢驗檢測人員操作不規(guī)范，或操作不符合檢驗檢測規(guī)程，判為建議改進(jìn)。3.檢驗檢測人員無培訓(xùn)、考核記錄，無授權(quán)，判為不28序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注其操作是否符合檢驗檢測規(guī)程，并正確作出判斷。符合。4.檢驗檢測人員操作不規(guī)范，操作不符合檢驗檢測規(guī)程且無法正確作出判斷的，判為不符合。2.5操作人員11）現(xiàn)場觀察每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點等實際生產(chǎn)操作情況，操作人員是否能按照技術(shù)工藝文件的規(guī)定熟練操作。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.操作人員操作符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定但不熟練，判為建議改進(jìn)。2.操作人員操作不符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定，判為不符合。3生產(chǎn)和檢驗檢測設(shè)備場所設(shè)施12）企業(yè)是否具備滿足其生產(chǎn)、檢驗檢測所需的工作場所和設(shè)施，并運行正常。o符合o不符合企業(yè)場所與設(shè)施不能滿足生產(chǎn)、檢驗檢測要求，則判為不符合。3.2生產(chǎn)設(shè)備13）企業(yè)是否具備滿足本細(xì)則表3規(guī)定的，與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運行正常。o符合o不符合企業(yè)實際生產(chǎn)設(shè)備若缺少本細(xì)則表3中的任一應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備，或不能正常運轉(zhuǎn)的，判為不符合。3.3檢驗檢測設(shè)備14）企業(yè)是否具備滿足本細(xì)則表4規(guī)定的檢驗檢測設(shè)備，并在計量有效期內(nèi)，能正常使用。表4中標(biāo)識“*”的檢驗檢測設(shè)備，企業(yè)可不具備，允許企業(yè)委托具備CMA資質(zhì)的第三方檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢驗檢測。o符合o不符合1.實際檢驗檢測設(shè)備若缺少或不滿足本細(xì)則表4中的任一要求，或超出計量有效期，或不能正常使用的，判為不符合。2.企業(yè)無1m3氣候箱檢驗檢測設(shè)備且無具備CMA資質(zhì)的第三方檢驗檢測機(jī)構(gòu)出具的甲醛釋放量檢驗檢測合格報告，判為不符合。4落實質(zhì)量安全主體責(zé)任4.1質(zhì)量安全管理15）企業(yè)是否建立了落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任的管理制度并保存運行記錄包括但不限于：質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員崗位設(shè)o符合o不符合o建議改進(jìn)1.落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任的管理制度與申請產(chǎn)品不相適應(yīng)或管理制度不健全，或者運行記錄不全，判為建議改進(jìn)。29序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注制度定和配備、崗位職責(zé)及培訓(xùn)考核制度，《細(xì)木工板產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》管理制度，日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，質(zhì)量安全追溯制度等。2.企業(yè)未建立落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任的管理制度，判為不符合。4.2質(zhì)量安全追溯能力16）企業(yè)是否具備質(zhì)量安全追溯能力，企業(yè)出廠每一包裝細(xì)木工板產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息是否包括以下關(guān)鍵信息：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、企業(yè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證編號（證書延續(xù)時、新申請取證企業(yè)獲證后）、生產(chǎn)/出廠日期、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告/型式檢驗報告等。企業(yè)經(jīng)銷信息包括但不限于：銷售時間、購方名稱、購方地址、購方聯(lián)系方式、經(jīng)銷商、代理商或用戶信息等。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息不完整的，判為建議改進(jìn)。2.產(chǎn)品無法追溯生產(chǎn)和銷售信息的，判為不符合。5技術(shù)文件工藝流程17）工藝流程圖是否與其生產(chǎn)實際相吻合。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.核查內(nèi)容17）或18）款為“否”，判為建議改進(jìn)。2.核查內(nèi)容17）和18）款均為“否”，判為不符合。18）是否標(biāo)明關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點。5.2技術(shù)工藝文件19）技術(shù)工藝文件是否齊全，是否有工藝要求、不合格品的處置規(guī)定等。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.技術(shù)工藝文件不全或內(nèi)容不完整的，判為建議改進(jìn)。2.所有關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點均無技術(shù)工藝文件，判為不符合。20）對識別和確認(rèn)的所有關(guān)鍵工序、質(zhì)量控30序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注制點，是否均編制相關(guān)工藝文件。3.技術(shù)工藝文件不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求或者未審批、受控，判為不符合。21）技術(shù)工藝文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否明確了具體的控制參數(shù)，是否經(jīng)過審批、受控。5.3檢驗檢測文件22）是否對采購重要原材料進(jìn)貨檢驗（或驗證）、生產(chǎn)過程檢驗檢測、產(chǎn)品出廠檢驗作出規(guī)定。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.核查內(nèi)容22）和23）款任一項為“否”，判為建議改進(jìn)。2.核查內(nèi)容22）和23）款均為“否”，判為不符合。23）是否編制了檢驗檢測規(guī)程并經(jīng)過審批、受控，其內(nèi)容是否完整正確（應(yīng)包括檢驗檢測頻次、檢驗檢測樣品數(shù)、抽樣方式、檢驗L干燥器法、氣體分析法對生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行控制并進(jìn)行甲醛釋放量檢測時，其檢驗檢測規(guī)程中是否對其檢測結(jié)果能夠相應(yīng)滿足GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》第四章中的強制性甲醛釋放限量E1≤0.124mg/m3的要求進(jìn)行了規(guī)定，并能核查驗證。6生產(chǎn)過程控制進(jìn)貨驗證24）主要原材料是否按要求進(jìn)行檢驗或驗收，并保存檢驗或驗收記錄。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.主要原材料的檢驗或驗收記錄不全，判為建議改進(jìn)。2.未對主要原材料按要求進(jìn)行檢驗或驗收并保存檢驗或驗收記錄，判為不符合。6.2過程25）是否按技術(shù)工藝文件要求對每一關(guān)鍵工o符合1.記錄不完整的，判為建議改進(jìn)；31序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注控制序、質(zhì)量控制點的主要工藝參數(shù)進(jìn)行了控制并記錄。o不符合o建議改進(jìn)2.未進(jìn)行控制或無記錄的，判為不符合。6.3檢驗26）成品是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗，或其中甲醛釋放量項目的檢驗符合企業(yè)制定的檢驗檢測規(guī)程，并保存記錄。o符合o不符合1.未按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗，或未保存出廠檢驗記錄，判為不符合。2.對于委托檢驗檢測的項目，無檢驗檢測報告，判為不符合。6.4不合格品控制27）對不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行處置并保存相關(guān)記錄。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.記錄不完整的，判為建議改進(jìn)。2.未按規(guī)定進(jìn)行處置的，或未保存相關(guān)記錄的，判為不符合。6.5產(chǎn)品貯存28）是否制定了產(chǎn)品的貯存的相關(guān)規(guī)定，規(guī)定是否滿足標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品貯存的相關(guān)要求。產(chǎn)品是否依照規(guī)定貯存并有貯存記錄。o符合o不符合o建議改進(jìn)1.企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定不完善，或產(chǎn)品貯存不完全滿足規(guī)定要求，或貯存記錄不完整，判為建議改進(jìn)。2.企業(yè)未制定相關(guān)規(guī)定或產(chǎn)品貯存不滿足規(guī)定要求并導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)損傷，判為不符合。32企業(yè)實地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號不符合程度事實描述在選框中打“√”o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)o不符合o建議改進(jìn)審查組組長(簽字)：年月日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年月日審查組成員(簽字)：年月日33生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《人造板生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（二細(xì)木工板產(chǎn)品部分）》，于年月日至年月日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計核查出：符合條、不符合條、建議改進(jìn)條。其他情況說明：經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是：。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)（蓋章）年月日觀察員(簽字，如有)：年月日審查組織單位(章)：年月日注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。I《人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（二）（細(xì)木工板產(chǎn)品部分）》編制說明為