旅游景區(qū)商業(yè)配套申請(qǐng)立項(xiàng)可研報(bào)告

PAGE科左后旗宇泰房屋開(kāi)發(fā)有限公司通遼市庫(kù)倫旗三大寺擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2011年6月科左后旗宇泰房屋開(kāi)發(fā)有限公司通遼市庫(kù)倫旗三大寺擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：資質(zhì)類(lèi)型：甲級(jí)證書(shū)編號(hào)：總經(jīng)理：編制人員：通遼市庫(kù)倫旗三大寺擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE5目錄第1章總論 41.1項(xiàng)目基本情況 41.2編制依據(jù) 51.3可行性研究的主要范圍 61.4建設(shè)單位基本情況 71.5項(xiàng)目基本情況 71.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 91.7結(jié)論與建議 9第2章項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性 112.1項(xiàng)目背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 122.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 13第3章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與價(jià)格定位 153.1項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 153.2市場(chǎng)供需及前景分析 153.3價(jià)格定位 16第4章建設(shè)條件 174.1庫(kù)倫旗概況 174.2工程地質(zhì)、水文地質(zhì)情況 204.3區(qū)域規(guī)劃情況 204.4交通情況 214.5社會(huì)環(huán)境條件 214.6公共設(shè)施條件 214.6施工條件 21第5章項(xiàng)目總體規(guī)劃和總體設(shè)計(jì) 225.1規(guī)劃依據(jù) 225.2建設(shè)地址 225.3項(xiàng)目規(guī)模 225.4總體規(guī)劃設(shè)計(jì)理念 235.5總圖布置 235.6豎向布置 255.7規(guī)劃詳表 25第6章建筑設(shè)計(jì)方案 276.1設(shè)計(jì)依據(jù) 276.2項(xiàng)目構(gòu)成范圍 276.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 276.4其他建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 286.5裝飾裝修風(fēng)格 296.6主要建筑及質(zhì)量數(shù)據(jù) 30第7章節(jié)能與節(jié)水 327.1節(jié)能節(jié)水措施 327.2節(jié)水措施 32第8章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 338.1分析依據(jù) 338.2項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 338.3環(huán)境保護(hù)措施 34第9章組織機(jī)構(gòu)和人員配置 359.1組織機(jī)構(gòu) 359.2人員配置 35第10章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 36第11章拆遷補(bǔ)償方案 3811.1項(xiàng)目區(qū)可補(bǔ)償補(bǔ)助物明細(xì) 3811.2補(bǔ)償補(bǔ)助原則及價(jià)格 3811.3拆遷補(bǔ)償及補(bǔ)助價(jià)格一覽表 40第12章投資分析 4212.1估算依據(jù) 4212.2土地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用 4312.3前期費(fèi)用 4412.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用 4412.5建筑安裝工程 4512.6開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) 4612.7其他費(fèi)用 4612.8銷(xiāo)售費(fèi)用 4712.9管理費(fèi)用 4712.10其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 4712.11項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資金 4712.12項(xiàng)目總投資 4712.13資產(chǎn)形成 4812.14資金來(lái)源 48第13章財(cái)務(wù)分析 5013.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 5013.2收入估算 5010.3出租和自營(yíng)項(xiàng)目成本估算 5313.4利潤(rùn) 5313.5財(cái)務(wù)指標(biāo) 5413.5不確定性分析 55第14章結(jié)論 5714.1推薦方案的總體描述 5714.2結(jié)論與建議 57土地及拆遷費(fèi)用估算表 59附表 60前期費(fèi)用估算表 60基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用估算表 61建筑安裝工程費(fèi)用估算表 62開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)估算表 63工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 64經(jīng)營(yíng)資金估算表 65項(xiàng)目投入資金估算匯總表 66開(kāi)發(fā)建設(shè)用款計(jì)劃表 67總投資計(jì)劃與資金籌措表 68固定資產(chǎn)折舊估算表 69房屋銷(xiāo)售收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表 70出租收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表 71自營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表 72利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 73項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 75項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 77財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 79資產(chǎn)負(fù)債表 81主要材料價(jià)格表 83

第1章總論1.1項(xiàng)目基本情況1．項(xiàng)目名稱(chēng)：通遼市庫(kù)倫旗庫(kù)三大寺擴(kuò)建工程項(xiàng)目2．項(xiàng)目承辦單位：科左后旗宇泰房屋開(kāi)發(fā)有限公司3．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：?jiǎn)螛s華4．項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)：庫(kù)倫鎮(zhèn)三大寺北側(cè)5．建設(shè)內(nèi)容：總建設(shè)面積7056.56㎡。包括商業(yè)建筑3719.84㎡，賓館建筑2891.7㎡，戲臺(tái)附屬建筑445.02㎡，戲臺(tái)96㎡，以及道路、綠化、硬化、給排水、供熱等。6．投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資2533.59萬(wàn)元。7．資金構(gòu)成：項(xiàng)目全部總投資2533.59萬(wàn)元，其中開(kāi)發(fā)建設(shè)投資1578.23萬(wàn)元，自營(yíng)投資785.36萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)資金投入170萬(wàn)元。8．資金籌措：項(xiàng)目總投資2533.59萬(wàn)元，建設(shè)單位全部自籌。9．經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目全部完成后，可實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)銷(xiāo)售收入2377.30萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額501.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)376.32萬(wàn)元。自營(yíng)部分正常年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入260.9萬(wàn)元，利潤(rùn)總額65.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)稅金及附加15.67萬(wàn)元，土地增值稅166.55萬(wàn)元。10．項(xiàng)目期計(jì)算期15年。其中建設(shè)期2年，銷(xiāo)售期3年（含建設(shè)期）。11．可行性研究編制單位：1.2編制依據(jù)原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。通遼市人民政府《關(guān)于加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》，2001年10月。國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》,2002年。《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》,2003年。通遼市人民政府《西部大開(kāi)發(fā)工程實(shí)施規(guī)劃綱要》，2003年。住建部《關(guān)于落實(shí)新建住房結(jié)構(gòu)比例要求的若干意見(jiàn)》，2006年?！吨腥A人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》，GB50180-93《內(nèi)蒙古城市規(guī)劃管理技術(shù)導(dǎo)則》《庫(kù)倫旗城鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收政策。國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。1.3可行性研究的主要范圍受項(xiàng)目承辦單位的委托，我公司會(huì)同有關(guān)部門(mén)和相關(guān)單位，對(duì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》以及國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本可研報(bào)告編制范圍包括：1．項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性2．項(xiàng)目市場(chǎng)分析及價(jià)格定位3．建設(shè)條件4．項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)5．建筑設(shè)計(jì)方案6．節(jié)能與節(jié)水7．環(huán)境影響評(píng)價(jià)8．組織機(jī)構(gòu)與人員配置9．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10.投資分析11．財(cái)務(wù)分析12．政策影響評(píng)價(jià)1.4建設(shè)單位基本情況科左后旗宇泰房屋開(kāi)發(fā)有限公司成立于2006年10月，是一家注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)資質(zhì)為四級(jí)，公司下設(shè)工程預(yù)算部、安全質(zhì)量部、售樓中心、塑鋼車(chē)間等部門(mén)。屬股份制企業(yè)。公司有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、行政部、銷(xiāo)售部、拆遷辦等業(yè)務(wù)部門(mén)，現(xiàn)有工程技術(shù)人員6人，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員2人，行政文秘等專(zhuān)業(yè)人員1人，拆遷專(zhuān)業(yè)人員2人，專(zhuān)職銷(xiāo)售人員2人及其他服務(wù)人員。公司成立以來(lái)，在房地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)至上的理念，不斷創(chuàng)新、搶抓機(jī)遇，以建筑精品、綠色環(huán)保、創(chuàng)最佳人居環(huán)境為目標(biāo)，堅(jiān)持以人為本，一切為客戶(hù)著想、一切讓業(yè)主滿(mǎn)意，先后開(kāi)發(fā)了星星家園小區(qū)，建筑面積16000平米，迎賓小區(qū)32460平米，金鑫家園小區(qū)45000平米。均成為業(yè)內(nèi)經(jīng)典之作，在房地產(chǎn)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑和形象。1.5項(xiàng)目基本情況1．項(xiàng)目位置本工程建于庫(kù)倫旗三大寺北側(cè)，西北角與安代廣場(chǎng)相臨，東西北三面均為住宅小區(qū)。規(guī)劃占地面積7479.45㎡。本項(xiàng)目位庫(kù)倫鎮(zhèn)老城區(qū)，三大寺北側(cè)，安代廣場(chǎng)西南側(cè)，是目前庫(kù)倫旗的活動(dòng)中心。區(qū)域內(nèi)市政設(shè)施配套齊全，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、水資源條件能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。2.區(qū)域基礎(chǔ)條件供電：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，年用電負(fù)荷達(dá)到45900KVA，年供電量為18443萬(wàn)千瓦時(shí)。供水：市政供水網(wǎng)絡(luò)齊全。能夠完成保證本項(xiàng)目建成后的用水。采暖：由庫(kù)倫旗供熱公司集中供給。水溫可達(dá)60—80℃，室內(nèi)溫度不低于18℃，采暖期6個(gè)月。項(xiàng)目新增采暖面積7056.56通訊：項(xiàng)目區(qū)擁有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等較大通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施齊備，信息渠道方便快捷，能夠滿(mǎn)足入駐單位對(duì)各種信息的需要，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話(huà)服務(wù)、移動(dòng)通訊服務(wù)及電報(bào)、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。3．規(guī)劃情況總建筑面積7056.56㎡，商業(yè)建筑3719.84㎡，賓館建筑2891.7㎡，戲臺(tái)附屬建筑445.02㎡，戲臺(tái)96㎡。容積率為0.94，建筑密度為0.54。1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值1占地面積㎡7479.452建筑數(shù)據(jù)㎡7056.562.2商業(yè)區(qū)㎡3719.842.3賓館㎡2891.72.4戲臺(tái)附屬建筑㎡445.022.5戲臺(tái)㎡962.6容積率㎡0.942.7建筑密度0.543商鋪數(shù)量個(gè)444賓館房間數(shù)個(gè)365總投資萬(wàn)元2533.595.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資萬(wàn)元1578.23自營(yíng)固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元785.365.2經(jīng)營(yíng)資金萬(wàn)元1706經(jīng)營(yíng)指標(biāo)6.1營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元501.166.2營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元29.006.3土地增值稅萬(wàn)元166.556.4利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元139.256.5所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元23.146.6稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元116.126.7銷(xiāo)售利潤(rùn)率%27.79%6.8投資利潤(rùn)率%5.16%6.9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%31.39%6.10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元457.476.11投資回收期（所得稅前）年2.936.12資本金收益率%21.50%6.13總投資收益率%5.16%6.14項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%23.17%1.7結(jié)論與建議本項(xiàng)目是庫(kù)倫鎮(zhèn)城市功能發(fā)展需要，是庫(kù)倫鎮(zhèn)旅游文化功能打造的一個(gè)支撐性項(xiàng)目。本項(xiàng)目的主要目的是進(jìn)一步強(qiáng)化庫(kù)倫鎮(zhèn)的社會(huì)功能，通過(guò)社會(huì)功能的完善，加快城市的發(fā)展步伐，推進(jìn)庫(kù)倫鎮(zhèn)的快速城市建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)總投資2533.59萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期2年，銷(xiāo)售期3年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目全部完成后，可實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)銷(xiāo)售收入2377.30萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額501.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)376.32萬(wàn)元。自營(yíng)部分正常年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入260.9萬(wàn)元，利潤(rùn)總額65.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)稅金及附加15.67萬(wàn)元，土地增值稅166.55萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.39%（稅前），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值457.47萬(wàn)元(ic=13%)。綜上所述，本項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)較好，在財(cái)務(wù)和建設(shè)條件方面可行，社會(huì)效益顯著,對(duì)庫(kù)倫旗的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將有很大的推動(dòng)作用，建議采取措施，盡快實(shí)施。

第2章項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性2.1項(xiàng)目背景近年來(lái)，庫(kù)倫旗旗委、旗政府高度重視發(fā)展旅游業(yè)，把旅游業(yè)作為推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)型中的新型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)來(lái)重點(diǎn)培育，為了進(jìn)一步提高景區(qū)品位和接待服務(wù)水平，營(yíng)造更舒適、更安全的旅游環(huán)境，使景區(qū)更好地為游客服務(wù)，庫(kù)倫三大寺在各級(jí)黨委、政府的高度重視和支持下，在自治區(qū)旅游主管部門(mén)的幫助指導(dǎo)下，積極開(kāi)展了創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)的各項(xiàng)工作。三大寺所在的庫(kù)倫旗曾經(jīng)是一個(gè)實(shí)行政教合一體制的喇嘛旗，距今有近400年的歷史。當(dāng)時(shí)大大小小二十幾座廟宇全集中在庫(kù)倫鎮(zhèn)內(nèi)，曾一度成為東北地區(qū)宗教活動(dòng)中心，其中庫(kù)倫“三大寺”（興源寺、福緣寺、象教寺）1985年被自治區(qū)人民政府公布為區(qū)級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，2006年6月被確定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。三大寺景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)以來(lái)，庫(kù)倫旗委、旗政府在財(cái)力有限的情況下，多方籌集資金，對(duì)“三大寺”景區(qū)進(jìn)行了整體改造，彰顯了三大寺的宗教文化魅力。同時(shí)，嚴(yán)格按照《旅游區(qū)(點(diǎn))質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn)，狠抓旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，美化景區(qū)景點(diǎn)環(huán)境，豐富旅游內(nèi)容，強(qiáng)化宗教活動(dòng)功能，為三大寺成功創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)奠定了良好的基礎(chǔ)。2010年通過(guò)舉辦庫(kù)倫三大寺宗教旅游文化節(jié)、旅游資源推薦會(huì)、誦經(jīng)法會(huì)、嗎呢法會(huì)、廟會(huì)等文化活動(dòng)，拍攝制做了三大寺宣傳光盤(pán)《漠南名剎－庫(kù)倫三大寺》，印制了三大寺宣傳資料，進(jìn)行了廣泛宣傳，進(jìn)一步提升了三大寺的知名度和影響力，使庫(kù)倫旅游業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭。現(xiàn)在的庫(kù)倫三大寺正以“晨鐘暮鼓、香煙繚繞”的面貌展現(xiàn)給游客。截至目前，三大寺共接待游客13萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)收入8000多萬(wàn)元，旅游業(yè)正在成為庫(kù)倫的一大特色產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。庫(kù)倫三大寺被評(píng)定為國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)，進(jìn)一步提高了知名度和影響力，對(duì)增強(qiáng)對(duì)外的吸引力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)起到積極的推動(dòng)作用，也必將成為展示宗教旅游文化的重要窗口。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是提高旅游配套水平的需要通過(guò)本次建設(shè)，可以在一定程度上提高旅游配套水平，在宗教旅游的基礎(chǔ)，通過(guò)文化展示、特色商品配套和特色接待，更進(jìn)一步打造整體的旅游印象，提高對(duì)游客的吸引力和容納力，也有助于提高旅游的形象宣傳水平。2.2.2是打造庫(kù)倫特色經(jīng)濟(jì)的需要宗教旅游，是發(fā)揮庫(kù)倫旗400多年宗教文化積淀的一個(gè)特色項(xiàng)目，是庫(kù)倫旗的特色經(jīng)濟(jì)。通過(guò)本次擴(kuò)建，在更大程度上擴(kuò)大規(guī)模，有效配套，使三大寺景區(qū)的功能進(jìn)一步完善，使特色經(jīng)濟(jì)的水平進(jìn)一步提高，對(duì)于打造庫(kù)倫旗特色經(jīng)濟(jì)名片將起到非常積極的推動(dòng)作用。2.2.3是提高庫(kù)倫旗整體城市功能和水平的需要通過(guò)本次三大寺的擴(kuò)建，不但提高了旅游接待和配套水平，還在一定程度上完善了健全了城市功能，對(duì)于美化城市環(huán)境、濃化城市商業(yè)氛圍、打造庫(kù)倫旗旅游型城市功能，都將發(fā)揮非常大的實(shí)質(zhì)性作用。2.2.4是提升區(qū)域旅游層次的需要同時(shí)，本項(xiàng)目位于大青溝、八百里瀚海、三大寺旅游區(qū)線(xiàn)上，并且居于此線(xiàn)的中心位置，是目前通遼市旅游的最熱點(diǎn)區(qū)域。本項(xiàng)目的建設(shè)有效強(qiáng)化這一區(qū)域的旅游價(jià)值和吸引力，提高旅游和特色文化展示的層次。2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性根據(jù)目前庫(kù)倫的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展構(gòu)思，圍繞三大寺這個(gè)核心，積極擴(kuò)大影響、打造城市功能、形成旅游氛圍、提升城市品味，是一個(gè)極具其有特色和發(fā)展前景前、綠色、環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。符合國(guó)家關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，符合城市的定位，具有極強(qiáng)的可行性。

第3章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與價(jià)格定位3.1項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目是三大寺旅游景區(qū)項(xiàng)目的配套項(xiàng)目，位于三大寺北部，安代廣場(chǎng)東南部，是庫(kù)倫旗人流活動(dòng)中心與旅游中心的結(jié)合部，地理位置得天獨(dú)厚。對(duì)于庫(kù)倫本地人而言，這里是一個(gè)游玩購(gòu)物的絕佳去處，是由安代廣場(chǎng)至三大寺的人流通道，通道經(jīng)濟(jì)效果明顯。對(duì)于外地游客而言，是三大寺旅游中購(gòu)物、欣賞特色地域文化、演藝和住宿的最佳位置，并能通過(guò)此通道，向庫(kù)倫鎮(zhèn)的城市中心移動(dòng)，拉動(dòng)人流向庫(kù)倫鎮(zhèn)的北部商業(yè)中心轉(zhuǎn)移，對(duì)于打造整個(gè)庫(kù)倫旗的旅游氛圍將起到至關(guān)重要的連接作用。3.2市場(chǎng)供需及前景分析對(duì)于市場(chǎng)的需求而言，由于庫(kù)倫旗著力打造旅游型城市的發(fā)展思路和三大寺影響的進(jìn)一步擴(kuò)大，項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)必將成為集旅游和商業(yè)為一體的區(qū)域。依附于南部三大寺的旅游，接通于北部城市人流重要區(qū)域，這里將成為庫(kù)倫旗的一個(gè)新的商業(yè)重點(diǎn)部位。目前，庫(kù)倫旗的特色旅游商業(yè)零散地分布于鎮(zhèn)內(nèi)各處，無(wú)法集中。通過(guò)本次建設(shè)，必將會(huì)把這些特色商業(yè)吸納入這個(gè)商業(yè)圈。同時(shí)，通過(guò)賓館的建設(shè)，與三大寺相呼應(yīng)，這里也必將拉動(dòng)相當(dāng)大部分餐飲企業(yè)的入駐。而且，庫(kù)倫旗目前最大的演藝平臺(tái)的搭建，吸納力將會(huì)更強(qiáng)，更有助于構(gòu)助和打造商業(yè)與文化氛圍，使項(xiàng)目區(qū)形成庫(kù)倫旗的人流中心和商業(yè)中心。由此可以看出，商業(yè)價(jià)值、地域價(jià)值、文化特色、功能作用等方面作用，使項(xiàng)目區(qū)具備著庫(kù)倫鎮(zhèn)其他商業(yè)地帶無(wú)法比擬的先天優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)的需求態(tài)勢(shì)將隨著優(yōu)勢(shì)的形成，成為庫(kù)倫旗獨(dú)一無(wú)二的黃金地段。市場(chǎng)需求旺盛。3.3價(jià)格定位通過(guò)對(duì)庫(kù)倫旗商業(yè)區(qū)域地產(chǎn)價(jià)格的分析，綜合旅游配套建設(shè)的功能作用，以極其他可應(yīng)用條件，包括通道作用、特色文化產(chǎn)業(yè)區(qū)、特色餐館和商品區(qū)的特點(diǎn)，我們對(duì)本項(xiàng)目外售商用房的價(jià)格進(jìn)行了科學(xué)定位。臨街店鋪營(yíng)業(yè)房：6500元/m2；內(nèi)部店鋪營(yíng)業(yè)房：5500元/m2；

第4章建設(shè)條件4.1庫(kù)倫旗概況本項(xiàng)目位于庫(kù)倫旗庫(kù)倫鎮(zhèn)，庫(kù)倫鎮(zhèn)位于庫(kù)倫旗的中部。屬黃土丘陵區(qū)，養(yǎng)畜牧河南緣，鐵牛河流域，介于低山坨沼之間，高程一般在210-460m之間，地形呈微波狀起伏，高差3-6m。地表多為黃土狀堆積物，結(jié)構(gòu)疏松，風(fēng)勢(shì)強(qiáng)烈，沖溝十分發(fā)育。最深陡坎可達(dá)百余米。項(xiàng)目區(qū)地表水資源較為豐富，養(yǎng)畜牧河、鐵牛河、厚的河、查干河等四條較大河流從旗境內(nèi)流過(guò)。河流總長(zhǎng)217公里，流域面積2549平方公里，平均流徑深94.5mm，年徑流量2.538億立方米。地下水受地形、地貌、地質(zhì)結(jié)構(gòu)和巖性的控制，其形成、分布、埋藏均有明顯差異。養(yǎng)畜牧河以北的坨沼區(qū)，第四紀(jì)松散巖類(lèi)孔隙水含量豐富，單井昌涌水量可達(dá)1010.4噸-4806噸；厚的河沿岸河谷地帶松散巖類(lèi)空隙與風(fēng)化帶網(wǎng)狀裂隙混合潛水含量適中；低山、黃土丘陵地帶的碳酸鹽巖類(lèi)隙溶洞水和基巖裂隙水含量貧乏。庫(kù)倫境內(nèi)交通極為便利，現(xiàn)有公路總里程1382公里，其中：等級(jí)公路570公里（油路210公里、砂石路360公里）省級(jí)干線(xiàn)1條54.6公里，縣級(jí)公路4條273.9公里，鄉(xiāng)級(jí)公路17條367公里，村級(jí)路690公里。鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路、村村通公路情況：6個(gè)蘇木（蘇木）鎮(zhèn)，1個(gè)農(nóng)牧林場(chǎng)，2008年末實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路；全旗186個(gè)嘎查村在“十一五”全部實(shí)現(xiàn)村村通公路。目前，庫(kù)甘鐵路已經(jīng)建設(shè)完成，2011年能夠?qū)崿F(xiàn)通車(chē)，改變了庫(kù)倫旗無(wú)火車(chē)的歷史。庫(kù)甘一級(jí)公路也將于2011年開(kāi)工建設(shè)，屆時(shí)，庫(kù)倫旗的交通情況也將大為改觀。2.庫(kù)倫旗的經(jīng)濟(jì)條件2009年，全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量大幅度提升，全旗地區(qū)生產(chǎn)總值完成42.25億元，同比增長(zhǎng)36.9%。其中一、二、三次產(chǎn)業(yè)分別完成11.85億元、17.7億元和12.7億元，同比分別增長(zhǎng)21%、59.9%和27%。三次產(chǎn)業(yè)比達(dá)到28：42：30。財(cái)政收入完成2.7億元，同比增長(zhǎng)35%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到10510元，農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到4418元，分別較上年增加802元和92元。社會(huì)消費(fèi)品零售總額8億元，增長(zhǎng)29.2%。面對(duì)金融危機(jī)的重大挑戰(zhàn)，采取保企業(yè)、抓招商、上項(xiàng)目的積極措施，不僅成功抵御了危機(jī)影響，而且工業(yè)經(jīng)濟(jì)在困境中實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。全年工業(yè)企業(yè)完成增加值12.1億元，同比增長(zhǎng)32%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入37.8億元，同比增長(zhǎng)37.1%；上繳稅金18402萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)167.9%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)率達(dá)到66%，較上年提高了32個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)，在幫助融資的同時(shí)，千方百計(jì)籌措并注入了3520萬(wàn)元救企資金，使規(guī)模以上企業(yè)效益大幅提升，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值8億元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入25.9億元，上繳稅金18322萬(wàn)元，分別占獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)的70%、68.6%和99.6%。工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)在危機(jī)之年強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，并取得重大突破。全年完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資6.39億元，實(shí)施續(xù)建項(xiàng)目3個(gè)，新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，是近幾年來(lái)工業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、項(xiàng)目質(zhì)量最好的一年。新開(kāi)工的7個(gè)項(xiàng)目總投資超過(guò)13億元，其中東蒙水泥三期工程、大連佐源糖業(yè)食品生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、宏利有色金屬有限公司電纜銅材三期工程、庫(kù)倫沈陽(yáng)電纜有限公司電纜材料生產(chǎn)線(xiàn)等4個(gè)項(xiàng)目投資都在1億元以上，并且有3個(gè)是兩頭在外的非資源型項(xiàng)目。國(guó)電風(fēng)力發(fā)電、香港協(xié)鑫集團(tuán)鉛鋅礦勘探開(kāi)發(fā)、河北三鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)丁腈手套生產(chǎn)和河北京華公司碳酸鈣生產(chǎn)等項(xiàng)目成功簽約，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展蓄積了后勁。2010年，全旗地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)達(dá)到50億元。其中：一、二、三產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)分別達(dá)到12.6億元、22億元和15.4億元。財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成3.3億元。全社會(huì)固定投資預(yù)計(jì)達(dá)到15億元。社會(huì)零消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)達(dá)到9億元。農(nóng)牧民人均純收入預(yù)計(jì)達(dá)到4800元。4.2工程地質(zhì)、水文地質(zhì)情況1.工程地質(zhì)本項(xiàng)目場(chǎng)地屬典型的河岸丘陵地貌。上部為淡黃色亞砂土、粉砂、膠結(jié)松散，含云母片黑色礦物較多，厚度5—7m；下部為粗砂爍石層，爍石占60%，爍徑4—6厘m、厚6—8m，可作為城市建設(shè)用地?；貎?nèi)未見(jiàn)大的斷裂和大的褶皺，小型斷裂亦不發(fā)育，巖層產(chǎn)狀比較穩(wěn)定。此外，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)未見(jiàn)含礦地層和含礦構(gòu)造，項(xiàng)目建設(shè)不存在壓覆礦產(chǎn)問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），商業(yè)綜合樓地震動(dòng)峰值加速度<0.05（相當(dāng)于原地震裂度小于六度）。2.水文地質(zhì)地下水由大氣降水補(bǔ)給，水量較小，場(chǎng)址及周邊未見(jiàn)滑坡、溶洞及軟地層等不良地質(zhì)現(xiàn)象。4.3區(qū)域規(guī)劃情況本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容符合庫(kù)倫旗總體規(guī)劃的用地要求。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中將按照批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件進(jìn)行建設(shè)，合理組織交通，使項(xiàng)目滿(mǎn)足城市景觀、綠化設(shè)計(jì)、消防、交通等規(guī)范的要求。4.4交通情況本項(xiàng)目位于三大寺北側(cè)，安代廣場(chǎng)東南部，項(xiàng)目區(qū)東西兩側(cè)將建設(shè)兩條市政道，況且三大寺部南部是庫(kù)倫鎮(zhèn)老城區(qū)的中心，交通十分便捷。4.5社會(huì)環(huán)境條件本項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃用地附近無(wú)工業(yè)企業(yè)，項(xiàng)目附近無(wú)化學(xué)污染源、軍事設(shè)施，無(wú)過(guò)境架空高壓線(xiàn)，無(wú)危及人身安全的易燃易爆危險(xiǎn)物品庫(kù)。4.6公共設(shè)施條件已鋪設(shè)市政給水、排水、電力、通訊光纖、有線(xiàn)電視等市政主管道，市政設(shè)施能滿(mǎn)足該項(xiàng)目的施工和使用的需要。4.7施工條件本項(xiàng)目場(chǎng)址水電可就近接入；工程建設(shè)的磚、爍石、沙等材料可就地取材，鋼筋、水泥可就近購(gòu)買(mǎi)，施工條件較好。

第5章項(xiàng)目總體規(guī)劃和總體設(shè)計(jì)5.1規(guī)劃依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)規(guī)劃法》2.《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》3.《城市規(guī)劃管理技術(shù)導(dǎo)則》4.《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.2建設(shè)地址本項(xiàng)目總占地面積為7479.45㎡，位于庫(kù)倫鎮(zhèn)南部，三大寺北部，安代廣場(chǎng)東南部，是目前的庫(kù)倫的旅游中心和由人流中心向旅游中心移動(dòng)的通道。5.3項(xiàng)目規(guī)模本項(xiàng)目總建筑面積7056.56㎡，商業(yè)建筑3719.84㎡，賓館建筑2891.7㎡，戲臺(tái)附屬建筑445.02㎡,戲臺(tái)96㎡。綠化面積1062.25㎡，硬化面積1938.39㎡，道路76.52m(344.34㎡)，給排水及供熱管網(wǎng)176.7m。南側(cè)出入口1個(gè)，東西兩側(cè)各設(shè)1個(gè)次入口。5.4總體規(guī)劃設(shè)計(jì)理念1.充分體現(xiàn)藏傳佛教文化、蒙古族文化以及庫(kù)倫地方特色文化。2.新生原有地形特點(diǎn)，盡量減少土方量。3.打造出濃郁的商業(yè)文化氛圍，同三大寺一起成為庫(kù)倫旅游、購(gòu)物、住宿的形象代言。4.建筑風(fēng)格為庫(kù)倫三大寺建筑風(fēng)格的延續(xù)和簡(jiǎn)化。5.5總圖布置本項(xiàng)目總占地面積為7479.45㎡,東西長(zhǎng)60.95m,南北寬122.72m.5.5.1總圖布置原則總體布局體現(xiàn)一心、三軸、五區(qū)，其空間形態(tài)采用目前最成功的商業(yè)街布局模式“回”字形，商家可以獲得最大的營(yíng)業(yè)面。每組建筑之間時(shí)斷時(shí)連，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目區(qū)本身的高差形成富有層次感的空間效果。一心：以戲臺(tái)及其附屬建設(shè)為中心。在項(xiàng)目區(qū)的的核心位置布置戲臺(tái)、戲樓以及安代舞培訓(xùn)、展示、服裝售賣(mài)和相關(guān)的商業(yè)用房，充分展示庫(kù)倫是安代舞故鄉(xiāng)的風(fēng)采。同時(shí)該戲臺(tái)可以作為喇嘛教僧人進(jìn)行宗教表演的場(chǎng)所。三軸：中部文化軸：北端賓館，南端三大寺，有宗教向民俗文化、民族生活過(guò)渡。舞臺(tái)場(chǎng)為地塊中心點(diǎn)，凸顯安代舞的民俗文化。南部為三寺的輔助區(qū)。西側(cè)民族餐館街：素食館、蕎麥飲食館、藏族飲食館、蒙古族飲食館、小商業(yè)等。東側(cè)民族商業(yè)街：民族服飾、土產(chǎn)、特色禮品、飾品、器皿、用具、藝術(shù)品等。五區(qū)：北側(cè)賓館區(qū)，中部舞臺(tái)區(qū)，南側(cè)輔助區(qū)，西側(cè)餐飲區(qū)，東側(cè)商業(yè)區(qū)。5.5.2總圖布置方式場(chǎng)地分為三大區(qū)塊，即最南側(cè)的三大寺輔助區(qū)，為一排單層建筑，主門(mén)位于此區(qū)域中部。中部以戲臺(tái)及其附屬建筑為中心，縱向四列排列南北走向二層建筑。西側(cè)為餐飲區(qū)，東側(cè)為民俗商業(yè)區(qū)，餐飲區(qū)西部一排建筑與民俗商業(yè)區(qū)東部一排建筑面向市政道路。餐飲區(qū)東部與民俗商業(yè)區(qū)西部各一排為位于場(chǎng)地內(nèi)部。東西兩個(gè)側(cè)門(mén)位于餐飲區(qū)和民俗商業(yè)區(qū)中部，通向東西兩側(cè)兩條市政道路。北部一條寬4.5米的車(chē)行道路相隔，最北端為本項(xiàng)目建設(shè)的賓館，為三層建筑。這條內(nèi)部道路東西延伸向東西側(cè)的市政道路，以便車(chē)行。5.6豎向布置由于本項(xiàng)目地塊總體地勢(shì)走向?yàn)楸备吣系?，最大高差?0m，平均高差為5.5米。由此，為了減少土方量，同時(shí)也為了形成北高南低的一種俯視效果，項(xiàng)目場(chǎng)地以三個(gè)標(biāo)高進(jìn)行建設(shè)。以最南部主入口處標(biāo)高為整個(gè)場(chǎng)地的正負(fù)零點(diǎn)，東西兩側(cè)門(mén)南邊緣線(xiàn)以南所有建筑以此為建筑標(biāo)高起點(diǎn)。東西兩側(cè)門(mén)南邊緣線(xiàn)以北至賓館前道路南邊緣線(xiàn)間所有建筑物的建筑標(biāo)高起點(diǎn)為1.8m。賓館前道路南邊緣線(xiàn)以北，包括賓館，建筑標(biāo)高起點(diǎn)為3.6m。整個(gè)場(chǎng)地的平整土方量約為6177m3。5.7規(guī)劃詳表用地平衡表項(xiàng)目建筑面積(m2)用地面積(m2)房屋7056.564038.952商業(yè)3719.843093.52賓館2891.7722.93戲臺(tái)附屬建筑445.02222.51其他建筑3448.983440.98戲臺(tái)9696.00道路344.34344.34綠化1070.251062.25硬化1938.391938.39合計(jì)10505.547479.45規(guī)劃指標(biāo)表容積率0.94建筑密度（%）54綠化率(%)14.31

第6章建筑設(shè)計(jì)方案6.1設(shè)計(jì)依據(jù)1．《民用建筑設(shè)計(jì)通則》2.《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》6.2項(xiàng)目構(gòu)成范圍本項(xiàng)目總建筑面積7056.56㎡，商業(yè)建筑3719.84㎡，賓館建筑2891.7㎡，戲臺(tái)附屬建筑445.02㎡，戲臺(tái)96㎡。綠化面積1062.25㎡，硬化面積1938.39㎡，道路76.52m(344.34㎡)，給排水及供熱管網(wǎng)176.7m。南側(cè)主出入口1個(gè)，東西兩側(cè)各設(shè)1個(gè)次入口。其他基礎(chǔ)設(shè)施包括：安防消防設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施等。6.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目總建筑面積7056.56㎡。最南側(cè)三大寺輔助區(qū)為一層建筑，賓館為三層建筑，其余全部為二層建筑。結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目區(qū)所有建筑均為框架結(jié)構(gòu)，采用獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)深度依地勘土工實(shí)驗(yàn)后的結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)。所有建筑層一層層高均為3.3m，二三層層高為3m。墻體：采用陶粒砌塊填充墻體砌筑，主體墻厚度為370mm；間墻采用紅磚徹筑，厚度為240mm；全部用混合砂漿徹筑。樓板為現(xiàn)澆混凝土板。地面采用細(xì)石混凝土墊層或找平層。門(mén)窗：所有商鋪出入門(mén)為全開(kāi)不銹鋼門(mén)，外設(shè)遙控卷簾防盜門(mén)。窗采用中空玻璃塑鋼窗。衛(wèi)生間：所有商鋪都設(shè)有衛(wèi)生間，兩層商鋪只在一樓設(shè)一個(gè)衛(wèi)生間。衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)洗臉池與馬桶各一處。內(nèi)部做防水處理。衛(wèi)生間設(shè)通風(fēng)窗。給水：商鋪給水設(shè)在衛(wèi)生間，并設(shè)有兩處排水口。電照系統(tǒng)：所有單體建筑室內(nèi)設(shè)有總電子開(kāi)關(guān)，照明與非照明線(xiàn)路分設(shè)，普通燈具，暗開(kāi)關(guān)。消防：每個(gè)商鋪設(shè)一處獨(dú)立消防栓。6.4其他建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)戲臺(tái)：主戲臺(tái)采用鋼架結(jié)構(gòu)，璋松實(shí)木臺(tái)面，表面做防滑處理，高度120cm，總面積為96m2。硬化：彩色地面磚地面，山皮石墊層。綠化：場(chǎng)區(qū)綠地構(gòu)成有喬木、亞喬木、花灌木、綠籬、草坪和花壇，根據(jù)功能區(qū)的不同選擇不同的綠化方式。大門(mén)：南側(cè)主門(mén)寬度為11.87m，采用三間四柱卷鵬山式牌坊建筑；東西兩側(cè)門(mén)寬度為6.33m,色彩采用暗紅色，裝飾為藏傳佛教建筑中的塔剎做法。公用衛(wèi)生間：公用衛(wèi)生間設(shè)于戲臺(tái)部位的西側(cè)附屬房一層，面積為30m2。給排水：內(nèi)供水管道采用DN150UPVC管線(xiàn)接入。排水系統(tǒng)由各建筑以PVC管道接入主排水管，主排水管道與市政排污管線(xiàn)相連。消防：全部區(qū)域按建筑標(biāo)高梯次設(shè)3處消防井。與市政供水系統(tǒng)相連。安防：根據(jù)不同位置設(shè)有監(jiān)控設(shè)施，主控室設(shè)在賓館一層。供熱。由市政供熱管網(wǎng)統(tǒng)一供熱，主接入管道為300mm的無(wú)縫鋼管，入樓管道采用100mm無(wú)縫鋼管接入。樓內(nèi)采用50mm主供熱管道。建筑內(nèi)部采用地?zé)峁┡?。供電。整個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)供電線(xiàn)路全部采用地埋式。外墻保溫：所有建筑外部都以10cmEPS聚苯板進(jìn)行外墻保溫。本項(xiàng)目由于沒(méi)有超高建筑，所以不設(shè)自來(lái)水加壓站和換熱站。6.5裝飾裝修風(fēng)格融合蒙古族的傳統(tǒng)裝飾特點(diǎn)、藏傳佛教物建筑（藏碉）風(fēng)格特點(diǎn)以及清代建筑構(gòu)造技術(shù)特點(diǎn)，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)代的材料和功能進(jìn)行適當(dāng)?shù)某橄蠛秃?jiǎn)化。6.5.1在建筑的圖案、花紋、窗體形狀設(shè)計(jì)，都以體現(xiàn)蒙古族特色的裝飾特點(diǎn)為主。6.5.2賓館的立面造型吸收藏碉的成功范例布達(dá)拉宮的造型特點(diǎn)，整座建筑由白色和紅色構(gòu)成，外墻體質(zhì)感采用具有彈涂感的藏碉材質(zhì)。處在核心位置的戲臺(tái)附屬建筑，其兩側(cè)采用藏碉的簡(jiǎn)化和變形，但建筑的色彩與質(zhì)感仍為藏傳佛教的建筑特色做法。戲臺(tái)和南側(cè)主門(mén)的檐下采用藏式建筑的疊經(jīng)和簡(jiǎn)化。東西兩側(cè)門(mén)的色彩采用暗紅色，裝飾為藏傳佛教建筑中的塔剎做法。6.5.3除賓館外，其他建筑均采用清代建筑的做法，采用卷鵬硬山式屋頂，前后廊形式，主入口的南門(mén)則采用三間四柱卷鵬山式牌坊，戲臺(tái)附屬建筑則用大屋脊歇山、樓閣式的做法。6.6主要建筑及質(zhì)量數(shù)據(jù)6.6.1房屋類(lèi)建筑物類(lèi)型分析商業(yè)建筑包括南部三大寺附屬區(qū)，中部除戲臺(tái)及附屬建筑外的所有建筑。序號(hào)建筑類(lèi)型商鋪面積（m2）個(gè)數(shù)總面積（m2）備注1商業(yè)建筑3719.841.1商鋪115.922231.841.2商鋪114.994459.961.3商鋪8643441.4商鋪85.23282386.441.5商鋪49.66297.62賓館2891.72.1辦公287.761287.762.2標(biāo)間A30.13341024.422.3標(biāo)間B20.29240.582.4餐飲706.21706.22.5地下室832.741832.743戲臺(tái)附屬建筑541.023.1附屬建筑445.02445.02含公用衛(wèi)生間30m24合計(jì)7056.566.6.2建筑物匯總表項(xiàng)目單位數(shù)量商業(yè)M23719.84賓館M22891.7戲臺(tái)附屬建筑(含公用衛(wèi)生間)M2445.02戲臺(tái)M296道路M2344.34綠化M21070.25硬化M21938.39消防井個(gè)3給排水及供熱管網(wǎng)m176.7安防設(shè)施套16.6.3主要質(zhì)量參數(shù)序號(hào)質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1屋面防水保用五年2墻面、廚房和衛(wèi)生間地面滲漏保用三年3墻面、頂棚抹灰脫落保用二年4地面空鼓開(kāi)裂、大面積起砂保用二年5門(mén)窗翹裂、五金件損壞保用二年6管道堵塞保用二年7供熱系統(tǒng)和設(shè)備兩個(gè)采暖期8電器管線(xiàn)保用十年9給、排水管道安裝保用十年10地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)正常合理使用壽命內(nèi)11抗震8級(jí)

第7章節(jié)能與節(jié)水7.1節(jié)能節(jié)水措施1.采用節(jié)能型新技術(shù)、新工藝機(jī)電設(shè)備，不選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。2.能源供電、供熱、供水部門(mén)盡量靠近負(fù)荷中心，減少傳輸距離，減少能耗。3.選用節(jié)能光源及燈具。4.樓梯、樓道燈采用人體感應(yīng)節(jié)能開(kāi)關(guān)。7.2節(jié)水措施1.采用節(jié)水型施工設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源浪費(fèi)的水泵。2.選用質(zhì)量高、密閉性能好的閥門(mén)、管材、以減少水資源的流失。3.選用節(jié)水型衛(wèi)生器具，提高水資源的利用率，降低水資源無(wú)效損耗。4.供水系統(tǒng)采用防滲、防漏措施，杜絕水量流失。

第8章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1分析依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》19892.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》19983.《中華人民共和國(guó)水土資源保護(hù)法》4.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》5.《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》6.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》8.2項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)無(wú)大面積的水系和森林資源，項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨污分流，無(wú)生產(chǎn)型污水，不會(huì)對(duì)水資源造成影響。本項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)建設(shè)地點(diǎn)不存在水土破壞，開(kāi)挖地基后的余土可用于回填，建后裸露土地進(jìn)行硬化。施工期對(duì)周邊環(huán)境的影響主要是大氣影響和噪聲。對(duì)大氣影響主要是粉塵污染（主要產(chǎn)生于灰土攪拌和施工材料運(yùn)輸及土方運(yùn)輸）；噪聲主要來(lái)源于施工機(jī)械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲。8.3環(huán)境保護(hù)措施1.現(xiàn)場(chǎng)施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。施工期盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車(chē)輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔，濕潤(rùn)，以減少汽車(chē)輪胎與路面接觸而引起的揚(yáng)塵污染，同時(shí)車(chē)輛應(yīng)限速行駛。2.施工中做到無(wú)高噪聲及爆炸聲，吊裝設(shè)備噪聲滿(mǎn)足環(huán)保要求。3.地塊周?chē)鷺?shù)立高于2m的簡(jiǎn)易屏障，或在使用機(jī)械設(shè)備旁樹(shù)立屏障，減少施工機(jī)械的噪聲影響?；炷涟韬偷雀咴肼曌鳂I(yè)及施工車(chē)的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離辦公區(qū)或居民住宅，施工車(chē)場(chǎng)地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對(duì)周邊辦公樓宇及居民生活的影響。4.施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染。5.建筑垃圾及時(shí)清理，文明施工。6.盡量使用低噪聲的施工設(shè)備，少用或避免使用大噪聲設(shè)備。嚴(yán)禁噪聲大的工程夜間施工，采取調(diào)整同時(shí)作業(yè)的施工機(jī)械數(shù)量，防治施工期間噪聲影響。7.推廣使用散裝水泥和商品混凝土。

第9章組織機(jī)構(gòu)和人員配置9.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目完成后，根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要，設(shè)立賓館管理部（對(duì)賓館進(jìn)行管理）、物業(yè)部（對(duì)項(xiàng)目物業(yè)進(jìn)行管理）、辦公室（對(duì)出租房屋及場(chǎng)地進(jìn)行管理）三個(gè)機(jī)構(gòu)，對(duì)本項(xiàng)目的后期工作實(shí)施統(tǒng)一管理。9.2人員配置人員配置根據(jù)實(shí)際情況和少而精的原則，本項(xiàng)目建成后，總員額為36人。其中：賓館管理部設(shè)27人，其中管理人員3人，工作人員24人。物業(yè)部設(shè)6人，其中管理人員1人，工作人員5人。辦公室3人，管理人員1人，財(cái)務(wù)人員2人。

第10章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目2011年7月15日前進(jìn)行前期準(zhǔn)備，確定建立方案、上報(bào)批復(fù)立項(xiàng)及其他前期工作、地質(zhì)勘探、施工圖設(shè)計(jì)、建筑施工、組織銷(xiāo)售等工作。2011年7月份開(kāi)工建設(shè)。2012年10月份全部竣工。2013年12月份前全部銷(xiāo)售完成，賓館開(kāi)始正式營(yíng)業(yè)，其他自營(yíng)設(shè)施開(kāi)始正式經(jīng)營(yíng)。總進(jìn)度計(jì)劃表第11章拆遷補(bǔ)償方案本次拆遷補(bǔ)償總戶(hù)數(shù)為28戶(hù)。為了達(dá)到讓居民滿(mǎn)意的補(bǔ)償效果，本方案將充分通過(guò)人性化的設(shè)計(jì)，確實(shí)測(cè)量，分析全面，精確補(bǔ)償，保證能夠讓被拆遷居民滿(mǎn)意。11.1項(xiàng)目區(qū)可補(bǔ)償補(bǔ)助物明細(xì)項(xiàng)目數(shù)量面積（m2）備注有房證住宅28戶(hù)2012.08無(wú)房證正式房屋（附屬房）7戶(hù)164.58果樹(shù)6棵其他樹(shù)木19棵太陽(yáng)能6臺(tái)電話(huà)8部空調(diào)11部閉路電視28戶(hù)其中商用住宅2戶(hù)22.1611.2補(bǔ)償補(bǔ)助原則及價(jià)格根據(jù)《庫(kù)倫旗房屋拆遷及安置政策》，確定以下補(bǔ)償補(bǔ)助原則及價(jià)格。11.2.1拆遷補(bǔ)償對(duì)象具有合法手續(xù)的房屋所有權(quán)人。11.2.2補(bǔ)償范圍1.房屋所有權(quán)證登記范圍內(nèi)的房產(chǎn)。2.住宅范圍內(nèi)無(wú)產(chǎn)權(quán)證的正規(guī)房屋。不含臨建和違章建筑及簡(jiǎn)易棚舍。3.房屋范圍內(nèi)的樹(shù)木等其他不可移動(dòng)的固定資產(chǎn)。11.2.3補(bǔ)助范圍1.附屬物。包括太陽(yáng)能、有線(xiàn)電視、電話(huà)、空調(diào)等設(shè)備拆移機(jī)補(bǔ)助。2.辦公、商業(yè)用途或加工用途房屋等經(jīng)營(yíng)性能房屋補(bǔ)助。3.供電、供水設(shè)施設(shè)備拆遷移機(jī)補(bǔ)助。4.住宅房屋搬遷補(bǔ)助。5.臨時(shí)安置補(bǔ)助。11.2.4補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)有房屋產(chǎn)權(quán)證住宅：1900元/m2無(wú)房屋產(chǎn)權(quán)證正式房屋（附屬房）：1000元/m2果樹(shù)：150元/棵其它樹(shù)木：100元/棵自用井：1000元/眼。11.2.5補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.太陽(yáng)能拆移費(fèi)每臺(tái)200元；2.有線(xiàn)電視移機(jī)費(fèi)每末端580元；3.電話(huà)移機(jī)費(fèi)每部160元；4.空調(diào)拆移費(fèi)：壁掛機(jī)每臺(tái)150元，柜式機(jī)每臺(tái)200元，本方案統(tǒng)一按200元/臺(tái)進(jìn)行估算。5.水電拆遷補(bǔ)助：1100元/戶(hù)。6.從事商業(yè)、服務(wù)業(yè)等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)的房屋，按照房屋補(bǔ)償價(jià)值3%補(bǔ)助。7．從事加工等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)的房屋，按照房屋補(bǔ)償價(jià)值1.5%補(bǔ)助。8．從事辦公、倉(cāng)庫(kù)等其他經(jīng)營(yíng)性的房屋，按照房屋補(bǔ)償價(jià)值0.5%補(bǔ)助。9．住宅房屋搬遷補(bǔ)助費(fèi)每平方米（指被拆遷人房屋總建筑面積）不低于10.00元，每戶(hù)不低于800.00元。本報(bào)告中由于每戶(hù)的具體面積不詳，臨時(shí)按每戶(hù)補(bǔ)助1000元計(jì)。10．臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)每月每平方米（指被拆遷人有產(chǎn)權(quán)證住宅）18.00元，每戶(hù)每月不得低于500.00元。本項(xiàng)目按每戶(hù)12個(gè)月搬遷補(bǔ)助費(fèi)，文中按216元/平方米估算（按有證房屋面積計(jì)算）。11.3拆遷補(bǔ)償及補(bǔ)助價(jià)格一覽表名稱(chēng)單位價(jià)格備注有房屋產(chǎn)權(quán)證住宅元/m21900無(wú)房屋產(chǎn)權(quán)證正式住宅（附屬房）元/m21000果樹(shù)元/棵150其他樹(shù)木元/棵100自用井元/眼1000太陽(yáng)能移機(jī)元/臺(tái)200有線(xiàn)電視移機(jī)元/戶(hù)580電話(huà)機(jī)移機(jī)元/部160空調(diào)移機(jī)元/臺(tái)200水電拆遷補(bǔ)助元/戶(hù)1100商用房補(bǔ)助%3%生產(chǎn)用房補(bǔ)助%1.5%搬遷補(bǔ)助元/戶(hù)1000臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)助元/m2216

第12章投資分析說(shuō)明，本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售期及自經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)（含建設(shè)期）為3年，總計(jì)算時(shí)長(zhǎng)為15年。12.1估算依據(jù)1．建設(shè)單位提供的相關(guān)資料2．投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)，建筑工程按某縣近期同類(lèi)建筑工程造價(jià)估算。3.設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場(chǎng)售價(jià)、產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的報(bào)價(jià)作為估算依據(jù)。4.其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計(jì)算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）6．庫(kù)倫當(dāng)?shù)丶芭飸?hù)區(qū)發(fā)行建筑開(kāi)發(fā)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)惠政策。12.2土地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用本項(xiàng)目土地及拆遷費(fèi)用為470.57萬(wàn)元。12.2.1土地費(fèi)用由政府協(xié)調(diào)，不收取其他額外土地費(fèi)用，只收取建設(shè)用地使用費(fèi)，每平方米100元，土地費(fèi)用共計(jì)7.48萬(wàn)元。12.2.2拆遷及補(bǔ)償費(fèi)用拆遷補(bǔ)償補(bǔ)助總投資分為拆遷補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)助和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，總額為463.09萬(wàn)元。1.拆遷補(bǔ)償名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元）單位數(shù)量單位單價(jià)有房證住宅平方米2012.081900元/m2382.2952無(wú)房證正式房屋平方米164.581000元/m216.458果樹(shù)棵6150元/棵0.09其他樹(shù)木棵19100元/棵0.19合計(jì)399.032.拆遷補(bǔ)助名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元）單位數(shù)量單位單價(jià)臨時(shí)安置費(fèi)平方米2012.08元/平方米21643.46拆遷補(bǔ)助費(fèi)戶(hù)28元/戶(hù)10002.80商業(yè)用途補(bǔ)助元42104%312.63太陽(yáng)能移機(jī)臺(tái)6元/臺(tái)2000.12有線(xiàn)電視移機(jī)戶(hù)28元/戶(hù)5801.62電話(huà)機(jī)移機(jī)部8元/部1600.13空調(diào)移機(jī)臺(tái)11元/臺(tái)2000.22水電拆遷補(bǔ)助戶(hù)28元/戶(hù)11003.08合計(jì)64.0612.3前期費(fèi)用各項(xiàng)前期費(fèi)用合計(jì)為34.6萬(wàn)元。項(xiàng)目前期各項(xiàng)費(fèi)用包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可性研究費(fèi)用15萬(wàn)元；水文、地質(zhì)勘查費(fèi)2.5萬(wàn)元；土地平整費(fèi)5.1萬(wàn)元；其他各項(xiàng)前期費(fèi)用按12萬(wàn)元估算。12.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用為94.04萬(wàn)元。其中：供電工程：室外地埋式電纜和施工費(fèi)用及各類(lèi)開(kāi)關(guān)柜等，按3萬(wàn)元進(jìn)行估算。供電工程費(fèi)用為3萬(wàn)元。供熱工程：供熱管網(wǎng)施工費(fèi)及設(shè)備費(fèi)，按3萬(wàn)元進(jìn)行估算，供熱接入費(fèi)按房屋建筑面積50元/m2計(jì)收，為35.28萬(wàn)元。供熱工程費(fèi)用為38.28萬(wàn)元。供水工程：供水管網(wǎng)施工費(fèi)及設(shè)備費(fèi)，按2萬(wàn)進(jìn)行估算；自來(lái)水接入費(fèi)按建筑面積2元/m2計(jì)收，為1.41萬(wàn)元。供水工程費(fèi)用為3.41萬(wàn)元。排污工程：排污管網(wǎng)施工費(fèi)及設(shè)備按2萬(wàn)元進(jìn)行估算。排污工程費(fèi)為2萬(wàn)元。道路工程：項(xiàng)目新建道路長(zhǎng)度為76.52m(344.34㎡)，按120元/m2進(jìn)行估算，道路工程總費(fèi)用為4.13萬(wàn)元。綠化工程：本項(xiàng)目新增綠化面積1062.25m2,按60元/m2進(jìn)行估算，綠化工程費(fèi)用為6.42萬(wàn)元。環(huán)衛(wèi)工程：環(huán)衛(wèi)工程施工及設(shè)備費(fèi)用按1.6萬(wàn)元進(jìn)行估算，環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)用為1.6萬(wàn)元。路燈及室外照明工程：路燈及室外照明工程施工及設(shè)備費(fèi)用按3.2萬(wàn)元進(jìn)行估算，路燈及室外照明工程費(fèi)用為3.2萬(wàn)元。消防工程：室外消防井3處，包括各建筑位置的消防栓，按6.5萬(wàn)元進(jìn)行估算，消防工程費(fèi)用為6.5萬(wàn)元。出入口工程：工程設(shè)一處主門(mén)，兩處側(cè)門(mén)，按26萬(wàn)元進(jìn)行估算，出入口工程費(fèi)用為26萬(wàn)元。12.5建筑安裝工程建筑安裝及裝飾工程總造價(jià)為1203.46萬(wàn)元。本項(xiàng)目所有房屋建筑物都為框架結(jié)構(gòu)。建筑安裝造價(jià)按1200元/m2進(jìn)行估算，總費(fèi)用為846.79萬(wàn)元。裝飾工程造價(jià)按500元/m2進(jìn)行估算，總費(fèi)用為352.83萬(wàn)元。所有房屋建筑物的建筑安裝裝飾造價(jià)為1199.62萬(wàn)元。戲臺(tái)建筑安裝300元/m2進(jìn)行估算，總費(fèi)用為2.88萬(wàn)元。戲臺(tái)裝飾工程造價(jià)按100元m2進(jìn)行估算，總費(fèi)用為0.96萬(wàn)元。戲臺(tái)建筑安裝裝飾工程總造價(jià)為3.84萬(wàn)元。12.6開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)所有費(fèi)用均按當(dāng)?shù)貙?shí)際取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在優(yōu)惠的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的，未詳盡計(jì)入稅費(fèi)的，統(tǒng)一納入其他稅費(fèi)。本項(xiàng)目預(yù)估建設(shè)期各項(xiàng)稅費(fèi)估算總額為62.55萬(wàn)元。房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)：按建筑安裝造價(jià)的0.3%計(jì)收，為3.61萬(wàn)元。土地測(cè)繪費(fèi)：按土地面積4元/m2計(jì)收，為2.99萬(wàn)元。人防費(fèi)：按建筑面積20元/m2計(jì)收，為14.11萬(wàn)元。質(zhì)監(jiān)費(fèi)：按建筑安裝工程造價(jià)的0.3%計(jì)收，為3.61萬(wàn)元。基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：按建筑面積40元/m2計(jì)收，為28.23萬(wàn)元。其他稅費(fèi)：按10萬(wàn)元估算。12.7其他費(fèi)用其他費(fèi)用估算總額為223.65萬(wàn)元。施工圖紙預(yù)算和標(biāo)底編制費(fèi)：3萬(wàn)元。招標(biāo)管理費(fèi)：4萬(wàn)元。工程監(jiān)理費(fèi)：5萬(wàn)元?？⒐D紙編制費(fèi)：1.5萬(wàn)元。賓館經(jīng)營(yíng)性設(shè)備投入：113.63萬(wàn)元。賓館經(jīng)營(yíng)性裝修投入：96.52萬(wàn)元。12.8銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用：按以上各項(xiàng)投資費(fèi)用(除去稅費(fèi))的總和的3%計(jì)提，為60.79萬(wàn)元。12.9管理費(fèi)用建設(shè)期管理費(fèi)用：按以上所有費(fèi)用(除去稅費(fèi)，含銷(xiāo)售費(fèi)用）的5%計(jì)提，為104.36萬(wàn)元。12.10其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：按以上全部投資的5%進(jìn)行準(zhǔn)備，為109.57萬(wàn)元。12.11項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資金項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)資金設(shè)定為100萬(wàn)元。項(xiàng)目第三年開(kāi)始，賓館及自營(yíng)項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)后經(jīng)營(yíng)資金按170萬(wàn)元進(jìn)行估算。12.12項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為2533.59萬(wàn)元。不向銀行借款，不發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。12.13資產(chǎn)形成12.13.1自營(yíng)資產(chǎn)本項(xiàng)目總投資中，賓館區(qū)和舞臺(tái)區(qū)、賓館前道路為自營(yíng)，為自營(yíng)資產(chǎn)。其他基礎(chǔ)設(shè)施不計(jì)入自營(yíng)資產(chǎn)，以收取物業(yè)管理費(fèi)的方式進(jìn)行維修和維護(hù)。賓館：建筑安裝及裝飾工程費(fèi)491.59萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)性裝修96.52萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性設(shè)備113.63萬(wàn)元。賓館總自營(yíng)資產(chǎn)為701.74萬(wàn)元。戲臺(tái)及附屬建筑：戲臺(tái)建筑安裝及裝飾工程費(fèi)3.84萬(wàn)元，附屬建筑工程造價(jià)為75.65萬(wàn)元。戲臺(tái)及附屬自營(yíng)資產(chǎn)為79.49萬(wàn)元。賓館前道路：賓館前道路4.13萬(wàn)元。本項(xiàng)目自營(yíng)資產(chǎn)總額為785.36萬(wàn)元，其中房屋、建筑物總價(jià)為671.73萬(wàn)元，機(jī)械設(shè)備總價(jià)為113.63萬(wàn)元。12.13.2開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本項(xiàng)目總投資為2533.59，自營(yíng)資產(chǎn)總額為785.92萬(wàn)元，那么，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本為1578.23萬(wàn)元。12.14資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為2533.59萬(wàn)元，分年投入及資金來(lái)源如下表。序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期1231總投資2533.591502.88709.04321.671.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資1524.521010.29472.7141.52其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用1524.521010.29472.7141.52財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.001.2自營(yíng)資產(chǎn)投資839.07392.59236.33210.151.3自營(yíng)資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息0.000.000.000.00人民幣0.000.000.000.00外幣(折合人民幣)0.000.000.000.001.4經(jīng)營(yíng)資金170.00100.000.0070.002資金籌措2533.591502.88709.04321.672.1自有資金2533.591502.88709.04321.67

第13章財(cái)務(wù)分析13.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明財(cái)務(wù)折現(xiàn)率：13%；營(yíng)業(yè)稅率：5%；所得稅率：25%；城建維護(hù)稅率：7%；教育費(fèi)附加費(fèi)率：5%；房產(chǎn)稅率：12%13.2收入估算13.2.1房屋銷(xiāo)售收入及稅金估算1．銷(xiāo)售價(jià)格臨街營(yíng)業(yè)房：6500元/m2；內(nèi)部商鋪：5500元/m2；2．分年銷(xiāo)售計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目總面積售價(jià)(元)銷(xiāo)售率合計(jì)建設(shè)期銷(xiāo)售期1231臨街營(yíng)業(yè)房3313

.896500100.00%40.00%40.00%20.00%2內(nèi)部營(yíng)業(yè)房405.955500100.00%40.00%40.00%20.00%全部3719.84080.00%80.00%0.00%3.銷(xiāo)售回款政策銷(xiāo)售收款政策為一次性付款。4.銷(xiāo)售收入在整個(gè)建設(shè)和銷(xiāo)售期內(nèi)，共完成銷(xiāo)售收入2377.30萬(wàn)元。5.銷(xiāo)售稅金銷(xiāo)售稅金及附加130.75萬(wàn)元。其中：營(yíng)業(yè)稅：118.87萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅：8.32萬(wàn)元。教育費(fèi)附加：3.57萬(wàn)元。土地增值稅：166.55萬(wàn)元。13.2.2出租收入及稅金本項(xiàng)目戲臺(tái)附屬建筑及戲臺(tái)出以出稅方式經(jīng)營(yíng)。租費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)戲臺(tái)附屬建筑按15元/m2.月出租。戲臺(tái)按1000元/場(chǎng)對(duì)外出租，每年按30場(chǎng)估算。2.租費(fèi)收入從項(xiàng)目第3年開(kāi)始對(duì)外出租，每年租費(fèi)收入為11.01萬(wàn)元。3.稅金出租稅金及附加為1.93萬(wàn)元。其中：房產(chǎn)稅：1.32萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅：0.55萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅：0.04萬(wàn)元。教育費(fèi)附加：0.02萬(wàn)元。13.2.3自營(yíng)收入及稅金本項(xiàng)目賓館、物業(yè)管理為自營(yíng)收入項(xiàng)目。1．計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)賓館客房標(biāo)準(zhǔn)間36套，按二星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，每套按100元/日計(jì)算，年平均入住率按65%計(jì)算。賓館配套餐廳無(wú)具體收入計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。物業(yè)費(fèi)按已出售面積的1.5元/月收取。自營(yíng)收入正常年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入249.89萬(wàn)元。從項(xiàng)目第3年賓館及配套餐廳試營(yíng)業(yè)開(kāi)始計(jì)算自營(yíng)收入。賓館客房年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入為85.41萬(wàn)元。賓館配套餐廳按年自營(yíng)收入158.32萬(wàn)元進(jìn)行估算。從第三年開(kāi)始，年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入243.73萬(wàn)元。正常年物業(yè)費(fèi)為6.16萬(wàn)元。項(xiàng)目第二年按40%估算，第三年按80%估算，第四年開(kāi)始進(jìn)入正常年份按100%計(jì)算。3.稅金正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為13.74萬(wàn)元。其中：營(yíng)業(yè)稅：12.49萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅：0.87萬(wàn)元。教育費(fèi)附加：0.37萬(wàn)元。13.3出租和自營(yíng)項(xiàng)目成本估算10.3.1出租項(xiàng)目成本估算出租成本主要為設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)及辦公室3人的工資及福利，按8.92萬(wàn)元/年估算。10.3.2自營(yíng)項(xiàng)目成本估算賓館及餐廳按年成本按117.66萬(wàn)元進(jìn)行估算，所括所有賓館及餐廳工作人員工資福利。物業(yè)成本按20萬(wàn)元進(jìn)行估算，包括所有物業(yè)人員工資及福利以及維修維護(hù)費(fèi)用。年自營(yíng)項(xiàng)目總成本費(fèi)用為137.66萬(wàn)元。10.3.3折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)自營(yíng)房屋及建筑物采用直線(xiàn)折舊法，按30年折舊，殘值按10%準(zhǔn)備，年折舊費(fèi)為20.15萬(wàn)元。自營(yíng)設(shè)備采用直線(xiàn)折舊法，按10折舊，殘值按4%準(zhǔn)備，年折舊費(fèi)用為16.06萬(wàn)元。年折舊總費(fèi)用為36.22萬(wàn)元。本項(xiàng)目可遞延資產(chǎn)都已計(jì)入開(kāi)發(fā)成本，自營(yíng)部分無(wú)可遞延和無(wú)形資產(chǎn)供攤銷(xiāo)。13.4利潤(rùn)13.4.1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)銷(xiāo)售收入2377.30萬(wàn)元，凈收入為2079.99萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)成本為1691.85萬(wàn)元，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為501.76萬(wàn)元。所得稅為125.44萬(wàn)元。凈利潤(rùn)為376.32萬(wàn)元。13.4.2出租及自營(yíng)部分利潤(rùn)正常年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入：260.9萬(wàn)元出租成本：6.32萬(wàn)元。自營(yíng)費(fèi)用成本：137.66萬(wàn)元。折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用：36.22萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)稅金及附加：15.67萬(wàn)元。利潤(rùn)總額：65.03萬(wàn)元。所得稅：16.26萬(wàn)元。凈利潤(rùn)：48.77萬(wàn)元。13.5財(cái)務(wù)指標(biāo)按全部項(xiàng)目計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元2533.592固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元785.363營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元501.164營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元29.005土地增值稅萬(wàn)元166.556利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元139.257所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元23.148稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元116.12二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷(xiāo)售利潤(rùn)率%27.79%2投資利潤(rùn)率%5.16%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%31.39%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元457.475投資回收期（所得稅前）年2.936資本金收益率%21.50%7總投資收益率%5.16%8項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%23.17%由上表可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為457.47萬(wàn)元(折現(xiàn)率=13%)。高于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。13.6不確定性分析敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表(基本方案收益率31.39%)序號(hào)不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1可出售面積-5.00%25.70%1.14-21.03%可銷(xiāo)售面積-10.00%21.32%1.01臨界值：-15.00%17.87%0.902937.722售房?jī)r(jià)格-5.00%25.62%1.16-20.67%平均售價(jià)-10.00%21.17%1.02臨界值：-15.00%17.66%0.925070.073出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5.00%31.39%0.000.00%出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用10.00%31.39%0.00臨界值：15.00%31.39%0.000.004建設(shè)投資(不含利息)5.00%27.15%0.8527.33%開(kāi)發(fā)建設(shè)投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)10.00%23.71%0.77臨界值：15.00%20.86%0.701941.12敏感性分析變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線(xiàn)率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%可出售面積17.87%21.32%25.70%31.39%38.92%48.92%62.07%售房?jī)r(jià)格17.66%21.17%25.62%31.39%39.02%49.11%62.36%出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用31.39%31.39%31.39%31.39%31.39%31.39%31.39%建設(shè)投資(不含利息)52.16%43.46%36.70%31.39%27.15%23.71%20.86%通過(guò)上表與上圖可以看出，本項(xiàng)目隨投資變化的反應(yīng)很大。由此，建議本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格管理，加強(qiáng)控制，有效控制投資和開(kāi)發(fā)成本。

第14章結(jié)論14.1推薦方案的總體描述如前面所述，本項(xiàng)目充分利用庫(kù)倫旗三大寺的旅游優(yōu)勢(shì)和持色文化優(yōu)勢(shì)，達(dá)到進(jìn)一步強(qiáng)化這個(gè)優(yōu)勢(shì)的目的，本報(bào)告選擇本方案。本項(xiàng)目建設(shè)總投資2533.59萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期2年，銷(xiāo)售期3年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目全部完成后，可實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)銷(xiāo)售收入2377.30萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額501.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)376。32萬(wàn)元。自營(yíng)部分正常年可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入260.9萬(wàn)元，利潤(rùn)總額65.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)稅金及附加15.67萬(wàn)元，土地增值稅166.55萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.39%（稅前），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值457.47萬(wàn)元(ic=13%)。大大高于最低可接受收益率，投資者要求的收益水平也可滿(mǎn)足。經(jīng)不確定性分析，項(xiàng)目對(duì)投資總額變化敏感性較大，表明項(xiàng)目雖客觀上存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但通過(guò)項(xiàng)目的有效管理，可完全規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。14.2結(jié)論與建議本項(xiàng)目有顯著的財(cái)務(wù)效益，同時(shí)，對(duì)庫(kù)倫旗下一步文化、旅游和特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到非常大的推動(dòng)作用，進(jìn)而能從各個(gè)方面帶動(dòng)整個(gè)庫(kù)倫旗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建議有關(guān)方面盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)單位應(yīng)積極努力，使項(xiàng)目盡快建成運(yùn)營(yíng)。同時(shí)項(xiàng)目業(yè)主要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。

土地及拆遷費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額1征地費(fèi)7.482拆遷費(fèi)463.09合計(jì)470.57

附表前期費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額1規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi)15.002水文、地質(zhì)勘查費(fèi)2.503土地平整費(fèi)5.104其他前期費(fèi)用12.00合計(jì)34.60

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)費(fèi)用接口費(fèi)用合計(jì)1供電工程3.000.003.002供水工程2.001.413.413排污工程2.000.002.004道路工程4.130.004.135路燈及室外照明工程3.200.003.206綠化工程6.420.006.427環(huán)衛(wèi)工程1.600.001.608供熱工程3.0035.2838.289消防工程6.000.006.0010出入口工程26.000.0026.00合計(jì)57.3536.6994.04

建筑安裝工程費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積建安工程費(fèi)裝飾工程費(fèi)金額合計(jì)單價(jià)(元)金額單價(jià)(元)金額1房屋建筑物7056.561200.00846.79500.00352.831199.622戲臺(tái)96.00300.002.88100.000.963.84合計(jì)7152.56849.67353.791203.46

開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額1房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)3.612土地測(cè)繪費(fèi)2.993人防費(fèi)14.114質(zhì)監(jiān)費(fèi)3.615基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)28.236其他稅費(fèi)10.00合計(jì)62.55

工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額1施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi)3.002招標(biāo)管理費(fèi)4.003工程監(jiān)理費(fèi)5.004竣工圖編制費(fèi)1.505賓館經(jīng)營(yíng)性設(shè)備投入113.636賓館經(jīng)營(yíng)裝飾投入96.52合計(jì)223.65經(jīng)營(yíng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151經(jīng)營(yíng)資金2410.00100.00100.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.002經(jīng)營(yíng)資金本年增加額170.00100.000.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003經(jīng)營(yíng)資金貸款額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004經(jīng)營(yíng)資金貸款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項(xiàng)目投入資金估算匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)投資額占總投資的%1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資2363.5893.29%1.1土地及折遷補(bǔ)償費(fèi)用470.5718.57%1.2前期工程費(fèi)34.601.37%1.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)94.043.71%1.4建筑安裝工程費(fèi)1203.4647.50%1.5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)0.000.00%1.6開(kāi)發(fā)間接費(fèi)0.000.00%1.7管理費(fèi)用104.364.12%1.8財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.00%1.9銷(xiāo)售費(fèi)用60.792.40%1.10開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)62.552.47%1.11其他費(fèi)用223.658.83%1.12其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)109.574.32%2經(jīng)營(yíng)資金170.006.71%3項(xiàng)目投入總資金2533.59100%3.1開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本1578.2362.29%3.2自營(yíng)資產(chǎn)投資785.3631.00%形成：房屋、建筑物671.7326.51%機(jī)器設(shè)備113.634.48%3.4經(jīng)營(yíng)資金170.006.71%銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)提比率3.00%管理費(fèi)用計(jì)提比率5.00%不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)計(jì)提比率5.00%

開(kāi)發(fā)建設(shè)用款計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期1231土地費(fèi)用470.570.000.002前期工程費(fèi)34.600.000.003基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)0.0094.040.004建筑安裝工程費(fèi)675.00528.460.005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)0.000.000.006開(kāi)發(fā)間接費(fèi)0.000.000.007管理費(fèi)用43.1239.6621.588銷(xiāo)售費(fèi)用33.6118.228.969開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)29.4122.1610.9810其他費(fèi)用7.006.50210.1511不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)109.570.000.00開(kāi)發(fā)建設(shè)投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)1010.29472.7141.52自營(yíng)資產(chǎn)投資用款計(jì)劃392.59236.33210.15

總投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期1231總投資2533.591502.88709.04321.671.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資1524.521010.29472.7141.52其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用1524.521010.29472.7141.52財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.001.2自營(yíng)資產(chǎn)投資839.07392.59236.33210.151.3自營(yíng)資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息0.000.000.000.00人民幣0.000.000.000.00外幣(折合人民幣)0.000.000.000.001.4經(jīng)營(yíng)資金170.00100.000.0070.002資金籌措2533.591502.88709.04321.672.1自有資金2533.591502.88709.04321.67固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值671.730.000.000.00671.73651.58631.43611.27591.12570.97550.82530.67510.51490.36470.21450.06本年折舊費(fèi)241.820.000.000.0020.1520.1520.1520.1520.1520.1520.1520.1520.1520.1520.1520.15凈值429.910.000.000.00651.58631.43611.27591.12570.97550.82530.67510.51490.36470.21450.06429.912機(jī)器設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值167.340.000.000.00167.34151.28135.21119.15103.0887.0270.9554.8938.8222.766.696.69本年折舊費(fèi)160.650.000.000.0016.0616.0616.0616.0616.0616.0616.0616.0616.0616.060.000.00凈值6.690.000.000.00151.28135.21119.15103.0887.0270.9554.8938.8222.766.696.696.693合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值839.070.000.000.00839.07802.85766.64730.42694.20657.99621.77585.55549.34513.12476.90456.75本年折舊費(fèi)402.470.000.000.0036.2236.2236.2236.2236.2236.2236.2236.2236.2236.2220.1520.15凈值436.600.000.000.00802.85766.64730.42694.20657.99621.77585.55549.34513.12476.90456.75436.60房屋、建筑物凈殘值率：10.00%折舊期限：30機(jī)器設(shè)備凈殘值率：4.00%折舊期限：10

房屋銷(xiāo)售收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期1231銷(xiāo)售收入2377.30950.92950.92475.461.1可銷(xiāo)售面積(平方米)3719.841487.941487.94743.971.2平均售價(jià)(元/平方米)6390.876390.876390.876390.871.3銷(xiāo)售比例(%)100.00%40.00%40.00%20.00%2經(jīng)營(yíng)稅金及附加130.7552.3052.3026.152.1營(yíng)業(yè)稅118.8747.5547.5523.772.2城市維護(hù)建設(shè)稅8.323.333.331.662.3教育費(fèi)附加3.571.431.430.713土地增值稅166.5566.6266.6233.314銷(xiāo)售凈收入2079.99832.00832.00416.00

出租收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151租金收入143.130.000.0011.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.012經(jīng)營(yíng)稅金及附加25.050.000.001.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.932.1房產(chǎn)稅17.180.000.001.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.322.2營(yíng)業(yè)稅7.160.000.000.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.552.3城市維護(hù)建設(shè)稅0.500.000.000.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.042.4教育費(fèi)附加0.210.000.000.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.023租金凈收入118.080.000.009.089.089.089.089.089.089.089.089.089.089.089.089.084凈轉(zhuǎn)售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005出租經(jīng)營(yíng)成本82.160.000.006.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

自營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151自營(yíng)收入3493.520.00246.19248.65249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.892經(jīng)營(yíng)稅金及附加192.140.0013.5413.6813.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.742.1營(yíng)業(yè)稅174.680.0012.3112.4312.4912.4912.4912.4912.4912.4912.4912.4912.4912.4912.4912.492.2城市維護(hù)建設(shè)稅12.230.000.860.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.872.3教育費(fèi)附加5.240.000.370.370.370.370.370.370.370.370.370.370.370.370.370.373增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1651.920.000.000.00137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66137.66

利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151經(jīng)營(yíng)收入6013.95950.921197.11735.12260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.90260.901.1銷(xiāo)售收入2377.30950.92950.92475.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入143.130.000.0011.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.011.3自營(yíng)收入3493.520.00246.19248.65249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.89249.892產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)成本1774.01676.74676.74344.696.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.322.1商品房經(jīng)營(yíng)成本1691