醫(yī)院內(nèi)控工作計(jì)劃（16篇）

醫(yī)院內(nèi)控工作計(jì)劃（實(shí)用16篇）醫(yī)院工作安排是醫(yī)務(wù)人員日常工作的重要協(xié)助工具，能夠幫助他們更好地規(guī)劃、執(zhí)行和評估工作。以下是一份醫(yī)院工作安排的參考樣本，供大家學(xué)習(xí)和借鑒。

內(nèi)控工作安排

其次，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是適應(yīng)當(dāng)前監(jiān)管新形勢的迫切須要。面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、金融新業(yè)態(tài)、市場新生態(tài)，預(yù)防金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)銀行業(yè)監(jiān)管成為普遍共識。對商業(yè)銀行來說，外部監(jiān)管越來越深化到銀行經(jīng)營管理的詳細(xì)環(huán)節(jié)，對銀行內(nèi)控管理水平提出了更為嚴(yán)格的要求。“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”是銀xxx20xx年“三三四十”、20xx年深化整治市場亂象、20xx年“鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”、20xx年市場亂象整治“回頭看”系列防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的持續(xù)和深化。幾年的工作主線是從監(jiān)管的角度要求商業(yè)銀行既要做好發(fā)覺問題的整改工作，又要防范亂象新形式新變種，還要建立長效機(jī)制，更要培育良好的合規(guī)文化。這些日趨嚴(yán)密的外部監(jiān)管，對銀行的合規(guī)管理實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)力都提出了更高要求。我們只有把合規(guī)管理持之以恒地堅(jiān)持下去，才能成為黨紀(jì)國法、監(jiān)管規(guī)則的自覺遵守者和堅(jiān)決捍衛(wèi)者。

最終，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是愛護(hù)員工切身利益的迫切須要。從20xx年至20xx年底，我行在監(jiān)管檢查和自查xxx發(fā)覺30個(gè)問題，涉及信貸業(yè)務(wù)、借記卡、理財(cái)產(chǎn)品雙錄、員工管理、外匯業(yè)務(wù)、線上貸款用途違規(guī)或被挪用于限制性領(lǐng)域等，已全部整改。共處置違規(guī)人員27人，其中開除1人次、記大過2人次、記過3人次、警告4人次、積分9人次、誡勉談話2人次、合規(guī)約談2人次、公開通報(bào)4人次、扣減績效工資萬元。違規(guī)處置起到了“處置一人、教化一片、震懾一片”的作用，員工普遍樹立起了“存戒懼、知敬畏、守規(guī)則”意識。這些風(fēng)險(xiǎn)問題暴露出的共同特點(diǎn)是個(gè)別人對待合規(guī)不以為然、對待違規(guī)麻痹大意，有紀(jì)不遵、有章不循。對員工來說，嚴(yán)管就是厚愛，合規(guī)是肅穆的.愛、約束的愛，是進(jìn)步的前提、成長的正道。但現(xiàn)實(shí)中，有些員工對操作層面的違規(guī)問題不以為然，認(rèn)為是小問題微乎其微。事實(shí)上，驚天大案的發(fā)生，大都是操作中小疏忽、小漏洞、小惡習(xí)累積的結(jié)果。我們在《金融案鑒》等其他警示教化里就發(fā)覺有不少員工因違規(guī)違紀(jì)付出了嚴(yán)峻的代價(jià)，甚至我們的身邊也有這樣的員工，有的經(jīng)濟(jì)蒙受了損失，有的斷送了前途，還有的鋃鐺入獄、丟了“飯碗”，不僅自己身敗名裂，還給家人和同事帶來苦痛和影響。對此，我感到非常痛心，但法不容情、紀(jì)不恕義，違紀(jì)必懲、違規(guī)必究。我們常講愛護(hù)員工利益，事實(shí)上讓員工不被誘惑、不再犯錯(cuò)、不受懲處，才是最大的愛護(hù)。事實(shí)說明，假如每個(gè)員工都能嚴(yán)格按制度、按程序、按要求辦事，絕大部分違規(guī)問題都是能夠避開的。目前，在新常態(tài)新環(huán)境下，員工面對的誘惑更多、行為管理更難，風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)更艱難，銀行的內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)任重而道遠(yuǎn)。

內(nèi)控工作安排

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部限制，全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部限制規(guī)范實(shí)施方案。

依據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)用平安有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部限制，提高管理水平。

1、工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部限制理念深化人心，形成人人注意風(fēng)險(xiǎn)防范、到處強(qiáng)化責(zé)隨意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分別，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部限制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部限制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部限制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府選購 管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部限制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部限制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部限制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部限制。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部限制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別；建立健全內(nèi)部限制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分別、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部限制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣揚(yáng)、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參加內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風(fēng)險(xiǎn)限制。根據(jù)內(nèi)部限制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部限制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分別、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)限制、單據(jù)限制、信息內(nèi)部公開等八類限制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)限制措施。

3、完善內(nèi)限制度建設(shè)。根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，依據(jù)設(shè)計(jì)的限制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、選購 內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部限制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，細(xì)心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部限制體系。內(nèi)部限制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。

內(nèi)控工作安排

回想一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)瞬我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的改變，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當(dāng)然也不例外的為了迎接改變的腳步，為了更好的為廣闊同學(xué)們服務(wù)，我們進(jìn)行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，全部的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)起先打算部門的工作，制定了如下的大致工作安排：

由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了協(xié)作這突然的變更，我們重新召集部門成員進(jìn)行新的工作安排商討、經(jīng)過部門成員的熱情探討我們最終商談出了一份較合理的臨時(shí)的宣揚(yáng)和招新安排。

制定出了一份較合理的招新安排，綜合考慮各方面因素。我們會(huì)物色一些有實(shí)力的新生，讓他們在我部進(jìn)行實(shí)習(xí)，提前熟識我部的運(yùn)作，使得正式加入學(xué)生會(huì)后能快速投入工作。

搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強(qiáng)，給大一新生帶個(gè)好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順當(dāng)?shù)拈_展。

加強(qiáng)食堂執(zhí)勤，主動(dòng)主動(dòng)與食堂負(fù)責(zé)人，學(xué)校后勤部溝通。定期收集每班對食堂看法與建議，集合眾人的才智，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾恚矂?chuàng)良好的休息生活區(qū)。

1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進(jìn)行流感學(xué)問普及，消退同學(xué)們對流感恐驚心理，加強(qiáng)同學(xué)們對流感的防范意識，幫助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時(shí)候?yàn)榇蠹夜?yīng)一些預(yù)防疾病的學(xué)問，以板報(bào)和宿舍欄的形式來宣揚(yáng)預(yù)防疾病的學(xué)問。

2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動(dòng)的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動(dòng)，內(nèi)容新奇獨(dú)特，突誕生活部的特色！

安排趕不上改變，我們會(huì)依據(jù)改變做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，堅(jiān)固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期全部干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱忱，最主動(dòng)的看法投入到工作中，以確保我院系我部門的各項(xiàng)工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻(xiàn)出最大的力氣。

內(nèi)控工作安排

20xx年是我集團(tuán)上市推動(dòng)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際狀況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部限制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部限制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，全部適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部限制，目的是希望提升效率?！袄щy的問題簡潔化，簡潔的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程限制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。

1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部限制文化環(huán)境。

(1)通過建立“簡潔，可依靠”是公司的核心價(jià)值觀，

(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采納以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

(3)各業(yè)務(wù)部門之間相互依靠、相互支持。

2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與限制機(jī)制。

內(nèi)部限制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必需判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度。限制措施一般包括：不相容職務(wù)分別限制、授權(quán)審批限制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)限制、財(cái)產(chǎn)愛護(hù)限制、預(yù)算限制、運(yùn)營分析限制和績效考評限制等。

3、建立起信息與溝通制度。

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部限制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息剛好溝通，促進(jìn)內(nèi)部限制有效運(yùn)行。

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部限制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部限制工作采納“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督限制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。

通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一樣性。

內(nèi)部限制工作將涉及集團(tuán)全部管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延長拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)限制、財(cái)務(wù)管理、銷售和修理服務(wù)管理、延長產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。

1、內(nèi)部限制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部限制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部限制制度的推行。

2、內(nèi)部限制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行。

(1)董事會(huì)在內(nèi)部限制中供應(yīng)治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部限制的重要要素。

(2)管理層的素養(yǎng)和品德。

管理層對董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素養(yǎng)和品德干脆影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素養(yǎng)和品德以及行為準(zhǔn)則。他干脆反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部限制的看法和關(guān)注必需融入企業(yè)中。

(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部限制的工作功能型機(jī)構(gòu)。

內(nèi)控工作安排

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部限制制度基礎(chǔ)管理工作。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的探討、制訂及宣導(dǎo)工作安排的制訂。

2、根據(jù)宣導(dǎo)安排，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。

安排實(shí)施時(shí)間3-4月份。

1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接狀況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。

各地區(qū)自行組織門店根據(jù)企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部限制制度及其實(shí)施狀況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部限制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;根據(jù)內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。

同時(shí)，整理內(nèi)部限制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的緣由，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部限制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告(如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的懲罰報(bào)告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)限制點(diǎn);對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。

4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行狀況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司依據(jù)內(nèi)控結(jié)論狀況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)限制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行狀況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)狀況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

依據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行狀況。針對預(yù)算實(shí)際狀況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行狀況根據(jù)以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的限制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。

5、其他情形。

1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。

2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的連接狀況進(jìn)行評估。

3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的連接狀況開展評估。

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。

5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級。

內(nèi)控工作安排

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部限制，全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部限制規(guī)范實(shí)施方案。

依據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部限制基礎(chǔ)評價(jià)工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)用平安有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部限制，提高管理水平。

1、工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部限制理念深化人心，形成人人注意風(fēng)險(xiǎn)防范、到處強(qiáng)化責(zé)隨意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分別，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部限制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部限制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部限制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府選購 管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部限制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部限制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部限制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部限制。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部限制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別；建立健全內(nèi)部限制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分別、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部限制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣揚(yáng)、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參加內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風(fēng)險(xiǎn)限制。根據(jù)內(nèi)部限制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部限制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分別、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)限制、單據(jù)限制、信息內(nèi)部公開等八類限制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)限制措施。

3、完善內(nèi)限制度建設(shè)。根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，依據(jù)設(shè)計(jì)的限制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、選購 內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部限制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，細(xì)心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部限制體系。內(nèi)部限制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。

內(nèi)控工作安排

自20xx年總行開展內(nèi)部限制綜合評價(jià)以來，我行非常重視內(nèi)部限制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、方法的前提下，針對xx支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順當(dāng)貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了主動(dòng)促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理狀況報(bào)告：

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、安排信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分別;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上剛好，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)力日益提高。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素養(yǎng)的重要手段來抓，做到思想相識到位，工作措施到位，組織體系健全，懲罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)x次，參與人員xx人次，依據(jù)行長室要求制訂了工作安排，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)覺的問題進(jìn)行延長檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價(jià)自查自糾工作。

2、剛好傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級行新政策、新制度、新方法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后剛好組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工嫻熟駕馭國家金融政策、制度、方法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。依據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到詳細(xì)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會(huì)，調(diào)整了xx審查委員會(huì)、xxxxx委員會(huì)、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核方法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資安排方法、xxx工作質(zhì)量考核方法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、方法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理供應(yīng)了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，懲罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，根據(jù)xx銀行員工違反規(guī)章制度處理方法和審計(jì)處理懲罰方法進(jìn)行了肅穆懲罰，共懲罰xx人次，金額xx元。

6、主動(dòng)組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提示自己要工作仔細(xì)，看法謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。依據(jù)我行20xx年一年來會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際狀況，20xx年的工作主要從三個(gè)方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素養(yǎng)，現(xiàn)就針對這三個(gè)方面制定出銀行個(gè)人工作安排：

1、我行始終提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將接著執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐性對待每個(gè)顧客，讓客戶滿足。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了接著做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速馬路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭實(shí)力。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加個(gè)人業(yè)務(wù)、熟識個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的'緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融學(xué)問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、接著做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣運(yùn)用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、制定出財(cái)務(wù)人員工作安排，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的運(yùn)用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以剛好發(fā)覺隱患，削減差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充溢競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部須要有肯定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的實(shí)力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動(dòng)性。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)安排上報(bào)人事部門，打算對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)學(xué)問以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

3、在人員驚慌的狀況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參與明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)切激勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素養(yǎng)。

5、有安排、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培育每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控工作安排

xx年是我集團(tuán)上市推動(dòng)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際狀況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部限制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部限制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

第一部分：企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)劃方案

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，全部適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部限制，目的是希望提升效率。“困難的問題簡潔化，簡潔的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程限制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。

1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部限制文化環(huán)境

（1）通過建立“簡潔，可依靠”是公司的核心價(jià)值觀，

（2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采納以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

（3）各業(yè)務(wù)部門之間相互依靠、相互支持。

2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與限制機(jī)制

內(nèi)部限制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必需判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度。限制措施一般包括：不相容職務(wù)分別限制、授權(quán)審批限制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)限制、財(cái)產(chǎn)愛護(hù)限制、預(yù)算限制、運(yùn)營分析限制和績效考評限制等。

3、建立起信息與溝通制度

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部限制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，

確保信息剛好溝通，促進(jìn)內(nèi)部限制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、限制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部限制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部限制工作采納“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督限制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。

通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一樣性。

內(nèi)部限制工作將涉及集團(tuán)全部管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延長拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)限制、財(cái)務(wù)管理、銷售和修理服務(wù)管理、延長產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。

1、內(nèi)部限制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部限制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部限制制度的推行。

2、內(nèi)部限制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行

（1）董事會(huì)在內(nèi)部限制中供應(yīng)治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部限制的重要要素。

（2）管理層的素養(yǎng)和品德

管理層對董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素養(yǎng)和品德干脆影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素養(yǎng)和品德以及行為準(zhǔn)則。他干脆反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部限制的看法和關(guān)注必需融入企業(yè)中。

（3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部限制的工作功能型機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)

劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部限制制度基礎(chǔ)管理工作。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的探討、制訂及宣導(dǎo)工作安排的制訂。

2、根據(jù)宣導(dǎo)安排，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤

安排實(shí)施時(shí)間3-4月份

1、自查階段。各部門應(yīng)于xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接狀況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。

各地區(qū)自行組織門店根據(jù)企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部限制制度及其實(shí)施狀況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部限制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；根據(jù)內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。

同時(shí)，整理內(nèi)部限制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的緣由，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部限制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告（如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的懲罰報(bào)告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)限制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。

4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行狀況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。

各部門及各地區(qū)公司依據(jù)內(nèi)控結(jié)論狀況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)限制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，

應(yīng)制度執(zhí)行狀況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)狀況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

依據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行狀況。針對預(yù)算實(shí)際狀況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行狀況根據(jù)以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的限制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。

5、其他情形。

1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)

2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的連接狀況進(jìn)行評估

3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的連接狀況開展評估

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告

5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級

以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作安排，請領(lǐng)導(dǎo)指正。

內(nèi)控工作安排

新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實(shí)客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實(shí)際的狀況進(jìn)行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進(jìn)步做出妥當(dāng)?shù)囊?guī)劃和支配，讓自己在將來工作中取得更好的成果。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作安排:。

在將來的一年中，我會(huì)不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)力，并且提高自己的.綜合推斷實(shí)力和業(yè)務(wù)實(shí)力。在將來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點(diǎn)綻開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在將來的一年中能夠取得更好的進(jìn)步，尤其是在業(yè)務(wù)實(shí)力方面要取得更完善的進(jìn)步。并且我還會(huì)在將來的一年中報(bào)考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻(xiàn)。

銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會(huì)不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)看法，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)實(shí)力，從而給客戶提出更妥當(dāng)?shù)墓芾砗徒鹑谕顿Y看法。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功肯定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認(rèn)可，也是對自身的一種負(fù)責(zé)，更是對客戶服務(wù)的一種看法。

20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會(huì)得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也須要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進(jìn)行宣揚(yáng)。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)實(shí)力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事特別迷茫的，所以我須要對這些政策進(jìn)行宣講，尤其是對一些重要客戶，更須要對他們進(jìn)行整體政策的講解。

內(nèi)控工作安排

為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦平安運(yùn)行，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，保障基金平安、數(shù)據(jù)平安。依據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核方法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實(shí)際，現(xiàn)對二0一九年社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作作出如下工作支配，請仔細(xì)照此執(zhí)行。

（一）稽核內(nèi)容。

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金收、支、管等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦狀況及計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行狀況。

（二）稽核重點(diǎn)。

根據(jù)《內(nèi)限制度》要求，重點(diǎn)對：

1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險(xiǎn)在職退費(fèi)及死亡退費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計(jì)發(fā)、退休費(fèi)社會(huì)化發(fā)放及未勝利發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險(xiǎn)待遇支付、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等狀況。

2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否根據(jù)操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)限制度是否執(zhí)行到位。

3、計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否平安。

（三）稽核方式和目標(biāo)。

以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，根據(jù)內(nèi)限制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦狀況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日?；?，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化，切實(shí)做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。

（一）稽核時(shí)間和內(nèi)容。

于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保狀況和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)狀況及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納狀況進(jìn)行實(shí)地稽核。實(shí)地稽核的內(nèi)容為：

1、員工參保狀況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)參保人數(shù)。

2、申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)狀況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)工資基數(shù)狀況。

3、社保費(fèi)繳納狀況，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)狀況。

4、社保待遇支付狀況，查是否根據(jù)規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)待遇。

（二）稽核方式。

成立局實(shí)地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財(cái)務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組詳細(xì)負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作，實(shí)地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司、九天真空、電信等，實(shí)地稽核面力爭達(dá)到25%以上。

醫(yī)院工作安排

為進(jìn)一步做好我院的科教工作，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平，使全院醫(yī)務(wù)人員樹立終身教化的理念，確保我院20xx年度科教科工作各項(xiàng)目標(biāo)順當(dāng)完成，特制定本安排：

一、完成全院專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)分審核工作。按市衛(wèi)生局要求，完善接著醫(yī)學(xué)教化工作，嚴(yán)格審核每位技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達(dá)標(biāo)。保證驗(yàn)證合格率101%。

二、爭取更多的申報(bào)省級和市級接著醫(yī)學(xué)教化項(xiàng)目，以推動(dòng)學(xué)科的發(fā)展。申報(bào)項(xiàng)目符合四新三性，學(xué)科覆蓋率達(dá)到百分之三十以上。

三、醫(yī)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。新的一年在全院進(jìn)行崗位培訓(xùn)。各科要有年度學(xué)習(xí)安排、實(shí)行定期考試方法，對各科學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核評價(jià)，每季度一次。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員必需駕馭的共性學(xué)問培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)學(xué)問、醫(yī)療事故處理?xiàng)l例、實(shí)行集中培訓(xùn)的方法，聘請法律工作者、院內(nèi)專家、科室主任及高年資醫(yī)師講課，安排每月一次。

四、開展四新學(xué)習(xí)。激勵(lì)我院醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)新理論、新學(xué)問、新技術(shù)、新方法。20xx年我院將爭取支配更多的醫(yī)療、護(hù)理專業(yè)人員到省、市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高我院技術(shù)人員的專業(yè)學(xué)問水平。同時(shí)在外出參與學(xué)術(shù)會(huì)議中將投入更多的經(jīng)費(fèi)，讓職工有機(jī)會(huì)外出溝通、學(xué)習(xí)，力求參會(huì)人員能發(fā)表相關(guān)論文在大會(huì)上發(fā)言。

五、做好我院住院醫(yī)師培訓(xùn)工作。組織好各項(xiàng)考核工作，并為符合條件醫(yī)生申報(bào)合格證。

六、加強(qiáng)對基層醫(yī)院的培訓(xùn)和聯(lián)系，依據(jù)基層醫(yī)院的須要和縣衛(wèi)生局的支配，對鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行不定期學(xué)術(shù)講座和培訓(xùn)，無條件的接受進(jìn)修人員，為基層醫(yī)院培訓(xùn)醫(yī)學(xué)人才。

七、主動(dòng)協(xié)作醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)管理，主動(dòng)開展三基三嚴(yán)訓(xùn)練，每年開展基本技能操作考核一次，基礎(chǔ)理論考試兩次，并計(jì)入技術(shù)檔案。

八、注意醫(yī)學(xué)重點(diǎn)人才的培訓(xùn)和引進(jìn)，重點(diǎn)人才培育對象應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和事業(yè)心，40歲以下具有本科學(xué)歷和中級以上職稱的業(yè)務(wù)骨干。建議以實(shí)惠政策引進(jìn)探討生和有一技之長的專業(yè)人才。

我院在新的一年里開展多種形式接著醫(yī)學(xué)教化，實(shí)行請進(jìn)來、走出去、科內(nèi)講座、全院培訓(xùn)等學(xué)習(xí)方法，從而提高我院醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)實(shí)力。完成有關(guān)部門交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

醫(yī)院工作安排

醫(yī)院的后勤工作于我而言自然是須要做到當(dāng)心謹(jǐn)慎才能保證不出現(xiàn)問題，尤其是在醫(yī)院這樣一個(gè)場所便更加要做好相關(guān)后勤工作才行，雖然說前面幾個(gè)季度的醫(yī)院后勤工作都能夠完成得比較好，但是我覺得接下來的第四季度還是應(yīng)當(dāng)要做好肯定的打算才行，因?yàn)橐酝暮笄诠ぷ魑叶际侵\定而后動(dòng)才能夠做好相關(guān)的保障，所以最近我利用閑暇時(shí)間制定了第四季度的醫(yī)院后勤工作安排。

關(guān)于倉庫中存放的病床以及相應(yīng)的床單被套一類的物品須要?jiǎng)偤们謇聿判?，一方面?jīng)過了之前的積累已經(jīng)沾染了大量的灰塵，另一方面則是這種積累已久的物品須要盡快清理并消毒才行，有些時(shí)候醫(yī)院病床不夠便須要自己去進(jìn)行處理才能夠圓滿支配好，只不過讓人感到比較困擾的還是病床的搬運(yùn)工作并沒有想象中那么好處理，所以在做好這方面的工作以后還須要留意一下病房之中是否有著其他缺少的物品，關(guān)于廁所的水龍頭也是須要進(jìn)行檢修一番才能夠有所保障，至于剩下的則是病房之中其他的一些電器的檢修工作須要處理好。

由于進(jìn)入第四季度天氣轉(zhuǎn)涼的原因須要保障醫(yī)院熱水的供應(yīng)，尤其是熱水房里的相關(guān)設(shè)備務(wù)必要保證不會(huì)出現(xiàn)損壞才行，鑒于部分熱水房的設(shè)備正在進(jìn)行更新的原因須要常常進(jìn)行檢查，因?yàn)橹俺霈F(xiàn)過設(shè)備漏水的狀況才須要這般當(dāng)心謹(jǐn)慎。有些時(shí)候自己也要嘗試運(yùn)用這些設(shè)備才能親身感受到水質(zhì)知否平安，考慮到醫(yī)院供應(yīng)熱水的時(shí)間都是有著嚴(yán)格規(guī)定的狀況，到時(shí)間點(diǎn)以后還是要負(fù)責(zé)維持一下現(xiàn)場的秩序才行。

還有一點(diǎn)須要做好的則是醫(yī)院每個(gè)科室前臺的物資保障，無論是簡潔的消毒棉簽還是雙面膠等小物品都要做好補(bǔ)充的工作，特殊是每天這些物品的運(yùn)用量都比較大的原因須要每天抽空去進(jìn)行查看，關(guān)于廢棄的物品則是須要當(dāng)心地進(jìn)行處理才不至于出現(xiàn)二次污染，不管怎么說醫(yī)院之中都有著很多值得自己留意的地方。關(guān)于護(hù)理工作人員的口罩以及其他物品的打算也要做好肯定的儲備工作，避開出現(xiàn)申領(lǐng)的狀況而自己又打算不足，另外倉庫之中的物品也要常常進(jìn)行清點(diǎn)才能確保不會(huì)出現(xiàn)遺失。

得益于醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的看重便要對得起自己的.職責(zé)，每天醫(yī)院來往病患比較多的狀況下應(yīng)當(dāng)要更加嚴(yán)謹(jǐn)一些才行，可以說在醫(yī)院之中進(jìn)行工作的時(shí)候無論多么當(dāng)心都不算過分，重要的還是要能夠保障醫(yī)院中大多數(shù)人的物資供應(yīng)才能不出現(xiàn)問題，關(guān)于今后的醫(yī)院后勤工作我還需具備肯定的信念才能夠完成得很好。

醫(yī)院工作安排

20xx年醫(yī)院工作的重點(diǎn)是迎接等級醫(yī)院評審、接著深化開展醫(yī)院管理年活動(dòng)，根據(jù)以上活動(dòng)方案的要求，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的總體和重點(diǎn)工作依舊是對醫(yī)療質(zhì)量的管理和持續(xù)改進(jìn)。現(xiàn)將20xx年的工作安排如下：

依據(jù)近年來醫(yī)院管理年活動(dòng)的工作實(shí)踐，今年安排對我院《醫(yī)療質(zhì)量管理方案》、醫(yī)院管理相關(guān)規(guī)章制度等進(jìn)行修訂，進(jìn)一步完善《醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度》。同時(shí)健全醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理的相關(guān)規(guī)章制度，建立醫(yī)療技術(shù)管理檔案，完善手術(shù)分級管制度和手術(shù)審批制度，有效防范與限制醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。

檢查和指導(dǎo)各科室質(zhì)控小組制定切實(shí)可行的醫(yī)療質(zhì)量管理方案及工作制度。落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)、安排、效果評價(jià)方案及獎(jiǎng)懲措施。修訂和組織實(shí)施《醫(yī)療質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲方法》，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量責(zé)任追究制。醫(yī)療質(zhì)量檢查考核的結(jié)果與科室、個(gè)人的效益工資、職稱晉升、年度考核、勞動(dòng)聘用等掛鉤，與干部選拔及任用結(jié)合，實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量單項(xiàng)推翻。

1．組織召開專題會(huì)議仔細(xì)學(xué)習(xí)《浙江省綜合醫(yī)院等級評審標(biāo)準(zhǔn)》，依據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)要求，堅(jiān)決把醫(yī)療核心制度落實(shí)到每個(gè)科室，每個(gè)醫(yī)務(wù)人員。

2．根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)方案，每月針對醫(yī)療過程中存在的問題進(jìn)行反饋總結(jié)。

3．狠抓病歷書寫質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)病歷質(zhì)量院科二級管理。每月不定期組織質(zhì)控員抽查現(xiàn)病歷和歸檔病歷，發(fā)覺問題剛好反饋，獎(jiǎng)罰措施落實(shí)到科室。

4．完善各項(xiàng)醫(yī)療操作流程，特殊是重點(diǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)科室的診療流程。制定各科高風(fēng)險(xiǎn)疾病談話記錄模板、常見疾病診療臨床路徑；完善門、急診服務(wù)流程，住院服務(wù)流程等。

5．完善醫(yī)療爭議處理流程，重點(diǎn)加強(qiáng)對爭議處理后醫(yī)護(hù)人員在該事務(wù)中自身分析、整改措施落實(shí)的監(jiān)管。

6．與各科室簽訂創(chuàng)建“三乙”醫(yī)院工作責(zé)任狀，詳細(xì)落實(shí)科主任、三級醫(yī)生及一、二醫(yī)生的詳細(xì)工作職責(zé)，爭取創(chuàng)建工作圓滿勝利。

1．根據(jù)與長海醫(yī)院協(xié)作內(nèi)容，落實(shí)詳細(xì)工作。邀請長海醫(yī)院的專家定期來院檢查、坐診，開展講座，同時(shí)選拔青年骨干進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)，支配各科室學(xué)科帶頭人短期進(jìn)修提升技術(shù)等。

2．加強(qiáng)對低年資住院醫(yī)師技能與理論熬煉：接著落實(shí)12小時(shí)留院制、開展技能比武、“三基”“三嚴(yán)”理論考核等。

3．再次完善住院醫(yī)師輪轉(zhuǎn)方案：要求新進(jìn)醫(yī)生定期輪轉(zhuǎn)科室；主治以下內(nèi)外科醫(yī)生必需在該系統(tǒng)全部輪轉(zhuǎn)合格才能晉升等。

1．抓好醫(yī)生的學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化科內(nèi)學(xué)習(xí)和全院性學(xué)習(xí)，全面提高全院醫(yī)生業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2．主動(dòng)激勵(lì)各科室申報(bào)科研項(xiàng)目，有目的邀請上級醫(yī)院專家指導(dǎo)授課。爭取20xx年市級科研立項(xiàng)6-7項(xiàng)，省級立項(xiàng)有“零”的突破，督促已立項(xiàng)項(xiàng)目剛好結(jié)題；激勵(lì)醫(yī)學(xué)論文發(fā)表，落實(shí)相應(yīng)嘉獎(jiǎng)措施，加大對一級雜志論文發(fā)表的嘉獎(jiǎng)金額；激勵(lì)相關(guān)學(xué)科專家主動(dòng)申報(bào)省級繼教項(xiàng)目2-3項(xiàng)。

3．突出重點(diǎn)，加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)的管理。從本縣群眾須要?jiǎng)由斫Y(jié)合醫(yī)院實(shí)際，醫(yī)院已確定骨科、腦外科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科為醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科，消化內(nèi)科、超聲科、放射科為重點(diǎn)扶持學(xué)科。對這些科室醫(yī)院將賜予政策上的傾斜，請協(xié)作醫(yī)院如長海醫(yī)院等上級醫(yī)院技術(shù)上賜予大力扶持，爭取部分學(xué)科水平早日擠入省級先進(jìn)行列。

每季度由院長主持召開一次委員會(huì)全體會(huì)議，評價(jià)醫(yī)療質(zhì)量管理措施及效果分析，探討存在的問題，溝通質(zhì)量管理閱歷，探討、制定整改安排及措施。遇有特別狀況隨時(shí)召開，研討問題，總結(jié)工作。

醫(yī)院麻醉科工作安排醫(yī)院工作安排

明年我們將根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)精神，和兄弟科室緊密協(xié)作協(xié)作，把醫(yī)療平安和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量放在各項(xiàng)工作的首位，不斷將我科各項(xiàng)醫(yī)療工作推向深化，力爭在原有的'基礎(chǔ)上取得更大的進(jìn)步，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，安排重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面。

pacu——麻醉復(fù)蘇室，我們將配備常規(guī)及急救設(shè)備和藥品，包括：氧氣、吸引器、多功能監(jiān)測儀，口咽通氣道、喉鏡、氣管插管、呼吸器、除顫器、輸液泵等先進(jìn)設(shè)備。在復(fù)蘇室里，一旦患者有病情改變，麻醉醫(yī)師、護(hù)士便能在第一時(shí)間剛好發(fā)覺，剛好處理，保證了患者的生命平安。當(dāng)患者被送出麻醉復(fù)蘇室時(shí)，患者的生命體征將更加平穩(wěn)，平安將得以更加保證，親屬的擔(dān)憂猶如飛機(jī)平安平穩(wěn)著陸般，給患者的親屬帶來了極大的勸慰。

新型全麻吸入藥——七氟烷，比異氟烷有更快的醒悟時(shí)間，最小的呼吸道刺激，有醇類的香味，特殊適用于兒童，對顱內(nèi)壓的影響更小，更是神經(jīng)外科手術(shù)的首選。

精確麻醉，是通過對病人腦電信號的監(jiān)控實(shí)施的，并配以測算病人的睡眠深度、肌肉松弛程度和鎮(zhèn)痛的效果等，比起以往僅靠血壓、心率、呼吸等監(jiān)控的麻醉方法，精確麻醉既可以給外科醫(yī)生創(chuàng)建更為穩(wěn)定的病人條件，也能供應(yīng)患者更舒適的手術(shù)體驗(yàn)。

這不僅保證了手術(shù)中患者的平安，也改善了手術(shù)后患者的康復(fù)質(zhì)量，還可以有效削減用于手術(shù)后并發(fā)癥處理的費(fèi)用。臨床“麻醉深度監(jiān)測技術(shù)”的應(yīng)用，可以使麻醉深度維持于穩(wěn)定水平，使得“精確麻醉”成為可能。

目標(biāo)濃度限制輸注（tci）能夠使血漿或者效應(yīng)部位的藥物設(shè)定濃度快速達(dá)到并平穩(wěn)維持。在給藥期間的任何時(shí)間都可以調(diào)整血藥濃度，并加以維持，可以使麻醉限制更精確，進(jìn)一步縮短醒覺時(shí)間，節(jié)約用量。

在科主任、護(hù)士長的領(lǐng)導(dǎo)下，更好地完成每周質(zhì)控工作；組織本科醫(yī)護(hù)人員每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或者是病歷大探討；堅(jiān)持麻醉前訪視病人制度，完善麻醉前對病人病情的評估記錄，進(jìn)一步搞好麻醉前與病人、病人家屬談話和簽字制度，仔細(xì)落實(shí)術(shù)后隨診制度，麻醉并發(fā)癥剛好發(fā)覺、剛好處理。

總之，20xx年是求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新的一年，麻醉科將在醫(yī)院的各級領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一樣，努力完成好醫(yī)院下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為創(chuàng)建成為我市的重點(diǎn)科室而奮斗。

醫(yī)院工作安排

20xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我院全面貫徹黨的十八大精神,以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機(jī),強(qiáng)化科學(xué)管理,突出內(nèi)涵建設(shè),健全各種規(guī)章制度,改善就醫(yī)條件,打造中醫(yī)特色專科,主動(dòng)開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭,較好的完成了當(dāng)年的各項(xiàng)工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下:

截至10月20日全院總收入萬元,其中財(cái)政補(bǔ)貼萬元,醫(yī)療收入萬元,藥品收入%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。

20xx年我院扎實(shí)開展了“作風(fēng)效能建設(shè)提升年”活動(dòng),創(chuàng)建“人民滿足基層單位活動(dòng)”,“三好一滿足”活動(dòng),嚴(yán)格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強(qiáng)衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的十項(xiàng)規(guī)定。

首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風(fēng)建設(shè)中的任務(wù)和責(zé)任分工,形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機(jī)制;建立責(zé)任追究制度,把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標(biāo)管理。

其次是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德教化,全面動(dòng)員,全員參加,教化廣闊醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員堅(jiān)固樹立一心一意為人民服務(wù)的思想,強(qiáng)化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律,增加服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進(jìn)行考核,并與各種獎(jiǎng)懲掛鉤。

三是堅(jiān)決訂正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備選購 行為;嚴(yán)格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)決查處臨床促銷費(fèi)、開單費(fèi)、統(tǒng)方費(fèi)、處方費(fèi)等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等問題,做到合理檢查,合理用藥,合理收費(fèi);嚴(yán)禁收受患者“紅包”。

四是醫(yī)院辦公室、護(hù)理部組織,院長參與,邀請各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會(huì),征求看法建議并剛好解決,20xx年共召開座談會(huì)4次,80余人參與;常年請社會(huì)各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔(dān)當(dāng)行風(fēng)監(jiān)督員,就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)護(hù)質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進(jìn)行了社會(huì)問卷調(diào)查,共計(jì)測評次,醫(yī)院綜合滿足率96.6%,醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次,綜合滿足率96.7%。

(一)堅(jiān)持科技興醫(yī),重視人才培育和科研工作。

首先,依據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作須要,充溢了中層干部隊(duì)伍,為醫(yī)院發(fā)展增加了后備力氣。實(shí)行主診醫(yī)師負(fù)責(zé)制,加強(qiáng)年輕同志的帶教,構(gòu)造三階梯人才隊(duì)伍,接受本科生人,送出進(jìn)修學(xué)習(xí)人,參與西學(xué)中探討生班學(xué)習(xí)9人。激勵(lì)年輕醫(yī)生進(jìn)行提升學(xué)習(xí)。

其次,加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)。每周三定為全院中醫(yī)學(xué)問培訓(xùn)日,每周二參與國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí),開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”學(xué)問考核6次,合格率達(dá)101.5%。全區(qū)三基考試名列其次。督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進(jìn)來”方式加快人才培育。

第三,堅(jiān)持科技興醫(yī),開展新技術(shù)新項(xiàng)目。先后購進(jìn)了碎石機(jī)、全自動(dòng)免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備,為臨床診斷和治療工作供應(yīng)了保障。

(二)狠抓醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理,確保醫(yī)療平安。

仔細(xì)組織和督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動(dòng),對病歷、處方的書寫,抗生素的運(yùn)用以及消毒隔離執(zhí)行狀況進(jìn)行仔細(xì)檢查,綜合分析,嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。同時(shí),充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用,為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展供應(yīng)了強(qiáng)有力的后勤保障。由于工作措施得力,醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量穩(wěn)步上升,一年來無重大醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生,有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長,同時(shí)患者對醫(yī)院的信任越來越高。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)合管理。

一是保證參合率101%,確保全覆蓋。要把參合人員真正落實(shí)到位。

二是完善補(bǔ)償方案,確保群眾住院醫(yī)藥費(fèi)實(shí)際補(bǔ)償比%以上。

三是提升服務(wù)實(shí)力,確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率101%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報(bào)系統(tǒng),全面提升新農(nóng)合管理運(yùn)行質(zhì)量,保證參合群眾持卡就診,劃卡結(jié)算,快捷便利,公正透亮。

四是強(qiáng)化監(jiān)督管理,進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,合理運(yùn)用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任,嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲,加強(qiáng)基金運(yùn)用監(jiān)測,實(shí)行次均費(fèi)用限制、單病種限額付費(fèi),嚴(yán)查掛床住院、嚴(yán)控大處方,嚴(yán)防冒名頂替。

(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結(jié)核病防治,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助,農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費(fèi)補(bǔ)服葉酸,免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查,預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播,15歲以下兒童免費(fèi)補(bǔ)種乙肝疫苗,貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。

一是嚴(yán)格規(guī)范基本藥物選購 渠道,實(shí)行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點(diǎn)有時(shí)不按規(guī)定自行選購 藥品、不實(shí)行零差價(jià)銷售的,要嚴(yán)格禁止。堅(jiān)決把醫(yī)改這個(gè)大政策落實(shí)到位。

二是仔細(xì)執(zhí)行績效考核制度?？冃Э己耸轻t(yī)藥衛(wèi)生體制改革,特加是實(shí)施基本藥物制度的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn),對村衛(wèi)生室也要?jiǎng)偤每己藘冬F(xiàn)到位,嚴(yán)禁和稀泥、打和牌,嚴(yán)禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。

三是堅(jiān)決強(qiáng)化用藥管理。要接著加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管,接著實(shí)行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異樣狀況監(jiān)控分析,實(shí)行定期上報(bào),定期分析、定期整改制度,確保臨床合理用藥。

一是仔細(xì)比照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)與考核細(xì)則,吃透精神;

二是制訂安排,按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門,明確責(zé)任人,狠抓工作的落實(shí);

四是緊扣得分點(diǎn),完善相關(guān)資料;

五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展,努力提高服務(wù)滿足度;

六是堅(jiān)決信念,克服困難,求真務(wù)實(shí),切實(shí)做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的詳細(xì)工作。

20xx年工作亮點(diǎn):創(chuàng)建等級醫(yī)院,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化