學(xué)校風(fēng)險評估工作實施方案_第1頁
學(xué)校風(fēng)險評估工作實施方案_第2頁
學(xué)校風(fēng)險評估工作實施方案_第3頁
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文檔簡介

據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)(試行)和部位內(nèi)部開20xx年度全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報質(zhì)量“回流程為紐帶，以內(nèi)控為手段，以制度為保障，以文化為支業(yè)務(wù)分類，通過梳理、整合、優(yōu)化管理流程，打破部門業(yè)務(wù)界限，強(qiáng)化橫向協(xié)同合作，明晰管理權(quán)限和責(zé)任，解決原有制度間的交叉、重復(fù)和沖突，彌補(bǔ)制度缺陷和管理缺實現(xiàn)效果，及時評價制度制定和執(zhí)行過程中的有效性。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)成員：唐俊蘇機(jī)潘世流黃克勛韋曄梁建覃孝龍估工作進(jìn)行指導(dǎo)、催促、檢查，負(fù)責(zé)審定風(fēng)險評估報告。副組長：黃大洋覃敏疆楊瓊覃志根花冠江韋歡韋炳作藍(lán)誠王相(1)擬定風(fēng)險管理及內(nèi)部控制工作實施方案；(2)負(fù)責(zé)建立完善部門的規(guī)章制度及配套業(yè)務(wù)流程梳(3)負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險及內(nèi)部控制的自我評估和評價及(4)負(fù)責(zé)各部門編制上報季度、年度風(fēng)險管理及內(nèi)部1.學(xué)校各部門要在前期開展制度及內(nèi)控體系建設(shè)工作

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