銷售會計(jì)工作崗位職責(zé)3篇

第第頁銷售會計(jì)工作崗位職責(zé)3篇【第1篇】公司銷售會計(jì)崗位工作職責(zé)職責(zé)一:公司銷售會計(jì)崗位職責(zé)(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。(六)定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。(七)月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。(八)協(xié)助主管會計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi),按時完成主管會計(jì)交辦的其他工作。(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職責(zé)二:公司銷售會計(jì)崗位職責(zé)一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺帳。二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表,包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計(jì)科目。五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等;六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務(wù)會計(jì)不在時,負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計(jì)核對相關(guān)帳務(wù)。十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。職責(zé)三:公司銷售會計(jì)崗位職責(zé)(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款,并向會計(jì)室主管及時匯報(bào)工作情況。(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。(7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算,登記費(fèi)用明細(xì)帳,對各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查,有權(quán)駁回不合理票據(jù)。(8)每月定期及時匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點(diǎn)工作,分析庫存商品的儲備情況。(10)認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。(11)積極配合其他會計(jì)工作。(12)定期向會計(jì)室主管述職。(13)積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。(14)保守公司秘密。(15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管,配合會計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。(16)完成會計(jì)室主管交辦的其他任務(wù)?！镜?篇】銷售會計(jì)工作崗位職責(zé)銷售會計(jì)崗位職責(zé)如下,各位不妨予以參閱。(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款,并向會計(jì)室主管及時匯報(bào)工作情況。(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。(7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算,登記費(fèi)用明細(xì)帳,對各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查,有權(quán)駁回不合理票據(jù)。(8)每月定期及時匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點(diǎn)工作,分析庫存商品的儲備情況。(10)認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。(11)積極配合其他會計(jì)工作。(12)定期向會計(jì)室主管述職。(13)積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。(14)保守公司秘密。(15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管,配合會計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。(16)完成會計(jì)室主管交辦的其他任務(wù)?！镜?篇】銷售會計(jì)崗位工作職責(zé)職責(zé)一:銷售會計(jì)崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。2.做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。3.每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨)4.次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5.接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。7.每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。8.認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。9.認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。10.月末完了匯總并裝訂會計(jì)憑證11.每月定期及時匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。13.及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會計(jì)主管及時匯報(bào)工作情況。14.協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16.積極配合其他會計(jì)工作。17.積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。18.保守公司秘密。19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管,配合會計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。職責(zé)二:銷售會計(jì)崗位職責(zé)(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。(六)定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。(七)月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。(八)協(xié)助主管會計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi),按時完成主管會計(jì)交辦的其他工作。(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職責(zé)三:銷售會計(jì)崗位職責(zé)(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款,并向會計(jì)室主管及時匯報(bào)工作情況。(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。(7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算,登記費(fèi)用明細(xì)帳,對各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查,有權(quán)駁回不合理票據(jù)。(8)每月定期及時匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點(diǎn)工作,分析庫存商品的儲備情況。(10)認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。(11)積極配合其他會計(jì)工作。(12)定期向會計(jì)室主管述職。(13)積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。(14)保守公司秘密。(15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管,配合會計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。(16)完成會計(jì)室主管交辦的其他任務(wù)。職責(zé)四:銷售會計(jì)崗位職責(zé)一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺帳。二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表,包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計(jì)科目。五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等;六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務(wù)會計(jì)不在時,負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計(jì)核對相關(guān)帳務(wù)。十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。職責(zé)五:銷售會計(jì)崗位職責(zé)1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司財(cái)務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作,要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符;2)及時了解,審核公司往來帳款的具體情