隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系作業(yè)指導(dǎo)基礎(chǔ)手冊(cè)

紐泰克斯電線（濰坊）隱患排查體系作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施：08月15日目??次TOC\o"1-4"\h\z\u1范圍 52規(guī)范性引用文件 53職責(zé)分工 53.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 53.2職責(zé) 53.2.1關(guān)鍵責(zé)任人職責(zé) 53.2.2生產(chǎn)安全部職責(zé) 63.2.3各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)職責(zé) 63.2.4生產(chǎn)車(chē)間職責(zé) 63.2.5崗位人員職責(zé) 74隱患分級(jí)和分類(lèi) 74.1分級(jí) 74.1.1基礎(chǔ)要求 74.1.2通常事故隱患 74.1.3重大事故隱患 74.2分類(lèi) 84.2.1基礎(chǔ)要求 84.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患 84.2.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患 85工作程序和內(nèi)容 95.1編制排查項(xiàng)目清單 95.1.1基礎(chǔ)要求 95.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單 95.1.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 96工作程序和內(nèi)容 96.1編制排查項(xiàng)目清單 96.2制訂排查計(jì)劃 106.3隱患排查 106.3.1排查類(lèi)型 106.3.2組織等級(jí) 116.3.3排查周期 116.4隱患治理 126.4.1隱患治理提議 126.4.2隱患治理要求 126.4.3隱患治理步驟 126.4.4通常隱患治理 136.4.5重大隱患上報(bào)及治理 136.4.6隱患治理驗(yàn)收 137文件管理 138隱患排查效果 149連續(xù)改善 149.1評(píng)審 149.2更新 149.3溝通 1510事故隱患排查和治理檔案 1511附件 15附錄A現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單 16附錄C基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 18附錄D基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬 19安全隱患限期整改 22說(shuō)明本手冊(cè)是依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》和《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全隱患排查治理體系細(xì)則》要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本手冊(cè)用于指導(dǎo)本單位展事故隱患排查治理工作，確保各類(lèi)安全方法有效全方面實(shí)施，最大程度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生可能性，保障作業(yè)人員安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本手冊(cè)適適用于本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本手冊(cè)應(yīng)用是必不可少。通常注日期引用文件，僅所注日期版本適適用于本手冊(cè)。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改單）適適用于本手冊(cè)。DB37/T2883-生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（1）．企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組，組員包含分管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間、部門(mén)責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)計(jì)劃制訂、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施各項(xiàng)工作（見(jiàn)紅頭文件）。（2）．專(zhuān)業(yè)部門(mén)和各車(chē)間、部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，成立各級(jí)體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域體系建設(shè)實(shí)施。（3）．企業(yè)各級(jí)管理人員、安全管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、崗位職員、工會(huì)組織等應(yīng)全方面參與隱患排查活動(dòng)實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)包含企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全方面控制。職責(zé)3.2.1關(guān)鍵責(zé)任人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系關(guān)鍵責(zé)任人，對(duì)體系有效性應(yīng)負(fù)擔(dān)責(zé)任。確?？扇〉媒?、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需資源。明確包含各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報(bào)重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其它組員推行職責(zé)。3.2.2生產(chǎn)安全部職責(zé)關(guān)鍵負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和相關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)工作組分工任務(wù)開(kāi)展情況，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)本指南組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢驗(yàn)和隱患排查工作開(kāi)展。負(fù)責(zé)制訂《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢驗(yàn)事故隱患治理和方法落實(shí)情況。負(fù)責(zé)事故隱患搜集歸檔，定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改善展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考評(píng)等工作。發(fā)覺(jué)危及人身安全重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮，并要好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方法立即安排時(shí)間進(jìn)行處理。3.2.3各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)職責(zé)各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)關(guān)鍵指儲(chǔ)運(yùn)部、基建部、原料管理部、生產(chǎn)運(yùn)行部、制漿部、抄紙部、環(huán)境保護(hù)部、機(jī)電部等部門(mén)。按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，檢驗(yàn)、督促、協(xié)調(diào)本專(zhuān)業(yè)重大事故隱患整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生后果、管理控制方法及可能存在隱患。3.2.4生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)1）各生產(chǎn)車(chē)間是事故隱患排查治理責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典控制方法及可能存在隱患。2）具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患排查治理，負(fù)責(zé)組織通常事故隱患評(píng)定，并對(duì)自行管理事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。3）對(duì)本車(chē)間三級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢驗(yàn)，督促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2.5崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位包含風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在隱患及經(jīng)典控制方法等相關(guān)知識(shí)。1）熟悉本人作業(yè)相關(guān)危險(xiǎn)源檢驗(yàn)控制內(nèi)容，當(dāng)班檢驗(yàn)控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。2）發(fā)覺(jué)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并幫助整改，若不能立即整改，則采取臨時(shí)方法避免事故發(fā)生。3）對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢驗(yàn)、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)方法等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生各類(lèi)事故負(fù)擔(dān)責(zé)任。建立和不停完善激勵(lì)約束機(jī)制。企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考評(píng)機(jī)制，明確每一個(gè)崗位全部有排查隱患、落實(shí)治理方法責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制訂獎(jiǎng)懲制度。隱患分級(jí)和分類(lèi)分級(jí)基礎(chǔ)要求依據(jù)隱患整改、治理和排除難度及其可能造成事故后果和影響范圍，分為通常事故隱患和重大事故隱患。通常事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)相關(guān)要求，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害；包含重大危險(xiǎn)源；含有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改；因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除；設(shè)區(qū)市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定。分類(lèi)基礎(chǔ)要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包含以下方面存在問(wèn)題或缺點(diǎn)：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其它方面?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包含以下方面存在問(wèn)題或缺點(diǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其它方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)全部控制方法和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單應(yīng)以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基礎(chǔ)單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制方法和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元排查清單。最少應(yīng)包含：和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng)；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。最少應(yīng)包含：基礎(chǔ)管理名稱(chēng)；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部控制方法和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄A、B。隱患排查項(xiàng)目清單包含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。制訂排查計(jì)劃依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制訂隱患排查計(jì)劃，參見(jiàn)附錄E,明確各類(lèi)型隱患排查排查時(shí)間、排查目標(biāo)、排查要求、排查范圍、組織等級(jí)及排查人員等。隱患排查排查類(lèi)型排查類(lèi)型關(guān)鍵包含全員查隱患、日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)題或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、教授診療性檢驗(yàn)和事故類(lèi)比隱患排查等。全員查隱患是指利用職員對(duì)各自崗位危險(xiǎn)源熟知程度和安全責(zé)任心發(fā)覺(jué)其崗位潛在安全隱患和其它職員未遂事件，并經(jīng)過(guò)多個(gè)渠道（申報(bào)郵箱及申報(bào)電話等）立即上報(bào)隱患信息，生產(chǎn)安全部對(duì)上報(bào)隱患立即跟蹤督促整改，并對(duì)上報(bào)職員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，建立起全員查隱患長(zhǎng)久有效機(jī)制。日常隱患排查是指班組、崗位職員交接班檢驗(yàn)、安全點(diǎn)檢表檢驗(yàn)和班中巡回檢驗(yàn)，和車(chē)間各級(jí)管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日常性檢驗(yàn)。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵步驟、重大危險(xiǎn)源檢驗(yàn)和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目標(biāo)，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為關(guān)鍵，各相關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與全方面排查；企業(yè)級(jí)綜合性安全檢驗(yàn)每個(gè)月不少于1次，車(chē)間級(jí)綜合性安全檢驗(yàn)每個(gè)月不少于2次。專(zhuān)業(yè)性隱患排查關(guān)鍵是指由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)責(zé)任人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，關(guān)鍵是對(duì)5米以上登高作業(yè)、有限空間作業(yè)、易燃易爆部位動(dòng)火等作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性較大作業(yè)或?qū)μ胤N設(shè)備、電氣設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、防塵防毒、防火防爆、安全裝置、走臺(tái)護(hù)欄、構(gòu)建筑物等分別進(jìn)行專(zhuān)業(yè)排查，專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)每六個(gè)月不少于1次。專(zhuān)題或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開(kāi)、停車(chē)前、新裝置施工期間或完工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行專(zhuān)題安全檢驗(yàn)和依據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)題隱患檢驗(yàn)，關(guān)鍵包含：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為關(guān)鍵；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為關(guān)鍵；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為關(guān)鍵；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為關(guān)鍵。節(jié)假日隱患排查關(guān)鍵是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢驗(yàn)，尤其對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍值班安排和安全方法、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況等進(jìn)行關(guān)鍵檢驗(yàn)；教授診療性檢驗(yàn)是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺企業(yè)委托安全生產(chǎn)教授排查隱患；事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三安全檢驗(yàn)。組織等級(jí)企業(yè)依據(jù)排查類(lèi)型不一樣分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。日常隱患排查組織等級(jí)為班組級(jí)、崗位級(jí)；綜合性隱患排查組織等級(jí)為企業(yè)級(jí)、車(chē)間級(jí)；專(zhuān)業(yè)性隱患排查組織等級(jí)為部門(mén)級(jí)，根據(jù)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分；有限空間作業(yè)等專(zhuān)題排查組織等級(jí)為部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)，根據(jù)類(lèi)別劃分；新裝置施工期間或完工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專(zhuān)題排查組織等級(jí)為部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)，根據(jù)職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查組織等級(jí)為部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)；節(jié)假日隱患排查組織等級(jí)為企業(yè)級(jí)、車(chē)間級(jí)。排查周期企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)題、季節(jié)、日常等隱患排查類(lèi)型周期。具體包含：各班組落實(shí)好每班“一班三查”(班前檢驗(yàn)：關(guān)鍵是設(shè)備、工具、作業(yè)環(huán)境及個(gè)人防護(hù)穿戴情況等；班中檢驗(yàn)：關(guān)鍵是設(shè)備運(yùn)行情況和阻止或糾正違章行為；班后檢驗(yàn)：關(guān)鍵是工作現(xiàn)場(chǎng)，不給下一班留下隱患)制，努力實(shí)現(xiàn)崗位無(wú)隱患。操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，氯氣使用、儲(chǔ)存裝置和部位操作人員及天然氣站操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采取不間斷巡檢方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；車(chē)間各工段直接管理人員(值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng))、機(jī)修、電氣、儀表人員天天最少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)；班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢驗(yàn)，最少每七天組織一次隱患排查，并和日常交接班檢驗(yàn)和班中巡回檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)隱患一起進(jìn)行匯總；各車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢驗(yàn)，最少每個(gè)月組織一次綜合性隱患排查；應(yīng)依據(jù)季節(jié)性特征及本單位生產(chǎn)實(shí)際，每三個(gè)月開(kāi)展一次有針對(duì)性季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員最少每六個(gè)月組織一次專(zhuān)業(yè)性隱患排查，企業(yè)級(jí)綜合性隱患排查最少每三個(gè)月組織一次；當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，立即進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)題排查；對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不常常發(fā)生改變，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，假如發(fā)生改變，應(yīng)立即進(jìn)行隱患排查。隱患治理隱患治理提議根據(jù)隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)組織部門(mén)和單位對(duì)照確定排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患宜保留影像統(tǒng)計(jì)。評(píng)價(jià)出不可接收風(fēng)險(xiǎn)，視同事故隱患。依據(jù)評(píng)價(jià)或排查出隱患類(lèi)別，提出治理提議，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知單，參見(jiàn)附錄H,根據(jù)管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人員進(jìn)行整改。隱患治理要求隱患治理實(shí)施分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵包含崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、企業(yè)治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理立即有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改隱患必需立即整改，無(wú)法立即整改隱患，治理前要研究制訂防范方法，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，預(yù)防隱患發(fā)展為事故。隱患治理步驟隱患治理步驟包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等步驟。通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合情況、隱患等級(jí)、治理期限及治理方法要求等信息經(jīng)過(guò)“生產(chǎn)安全部/隱患排查”文件夾立即向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門(mén)經(jīng)過(guò)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，將治理提議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和關(guān)鍵責(zé)任人，隱患整改通知單格式應(yīng)能表現(xiàn)責(zé)任、方法、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”要求和閉環(huán)管理；實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)該對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，參考治理提議制訂可靠治理方法并落實(shí)，分為通常隱患治理和重大隱患治理；治理情況反饋。隱患存在單位在要求期限內(nèi)將治理情況反饋至生產(chǎn)安全部驗(yàn)收，未能立即整改完成應(yīng)說(shuō)明原因和整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同處理；生產(chǎn)安全部應(yīng)該對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并在隱患整改通知書(shū)上出具驗(yàn)收意見(jiàn)。通常隱患治理由企業(yè)各級(jí)（企業(yè)、部門(mén)、車(chē)間、班組等）責(zé)任人或相關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)員進(jìn)行確定；難以立即排除應(yīng)立即進(jìn)行分析，制訂整改方法并限期整改。重大隱患上報(bào)及治理依據(jù)本手冊(cè)第4.1.3條判定屬于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)該立即組織評(píng)定，并編制事故隱患評(píng)定匯報(bào)書(shū)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)評(píng)定匯報(bào)書(shū)制訂重大隱患治理方案。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)依據(jù)隱患等級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)定。對(duì)政府督辦重大隱患，按政府相關(guān)要求實(shí)施。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及連續(xù)改善過(guò)程中，應(yīng)完整保留表現(xiàn)隱患排查全過(guò)程統(tǒng)計(jì)資料，并分類(lèi)建檔管理。最少應(yīng)包含：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容文件結(jié)果。重大事故隱患排查、評(píng)定統(tǒng)計(jì)，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查效果經(jīng)過(guò)隱患排查治理體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)最少在以下方面有所改善：風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)確保全方面連續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度深入完善；各級(jí)排查責(zé)任得到深入落實(shí)；職員隱患排查水平深入提升；對(duì)隱患頻率較高風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制訂完善控制方法；生產(chǎn)安全事故顯著降低；職業(yè)健康安全管理水平深入提升。連續(xù)改善評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定時(shí)對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)包含體系改善可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改需求。評(píng)審每十二個(gè)月應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)立即組織評(píng)審。應(yīng)保留評(píng)審統(tǒng)計(jì)。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)依據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系影響，立即更新隱患排查治理范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，關(guān)鍵包含：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程改變或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生改變；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生改變、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料改變等；企業(yè)本身提出更高要求；事小說(shuō)件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)該進(jìn)行評(píng)審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不一樣職能和層級(jí)間內(nèi)部溝通和用于和相關(guān)方外部溝通機(jī)制，立即有效傳輸隱患信息，提升隱患排查治理效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不停增強(qiáng)從業(yè)人員安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查方法，消除各類(lèi)隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，降低和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。10事故隱患排查和治理檔案附錄A現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單附錄B基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單11附件附件1安全現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)附件2隱患排查治理公告附件3安全隱患限期整改指令書(shū)附錄A現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容和排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)性檢驗(yàn)綜合性檢驗(yàn)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢驗(yàn)項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控方法名稱(chēng)（示例交接班）名稱(chēng)（示例巡檢）…名稱(chēng)…名稱(chēng)…排查周期/組織等級(jí)(示例：天天/崗位級(jí))排查周期/組織等級(jí)(示例：每七天/車(chē)間級(jí))排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)序號(hào)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（√）（√）（管理方法）（√）（√）（培訓(xùn)教育）（√）（√）（個(gè)體防護(hù)）（√）（√）（應(yīng)急處理）（√）（√）….….….….2附錄B現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容和排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢驗(yàn)項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控方法排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患等級(jí)排查人排查時(shí)間形成原因分析整改方法整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理方法培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處理….….….….23附錄C基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容和排查標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)性檢驗(yàn)綜合性檢驗(yàn)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)排查周期/組織等級(jí)(示例：每三個(gè)月/企業(yè)級(jí))排查周期/組織等級(jí)(示例：每個(gè)月/部門(mén)級(jí))排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)排查周期/組織等級(jí)（教育培訓(xùn)）關(guān)鍵責(zé)任人和安全管理人員接收培訓(xùn),按要求取證，取證后按要求進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育課時(shí)夠。（√）（√）生產(chǎn)單位關(guān)鍵責(zé)任人和安全管理人員含有和所從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。（√）按要求取證，證件有效，證件和實(shí)際崗位相符、證件符合國(guó)家相關(guān)要求和要求。（√）（√）開(kāi)展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育要求時(shí)間或內(nèi)容符合要求。（√）（√）附錄D基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容和排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患等級(jí)排查人排查時(shí)間形成原因分析整改方法整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況附件1安全現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)時(shí)間部門(mén)/車(chē)間/工段/班組檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)整改/考評(píng)整改期限署名確定完成整改時(shí)間注：1、整改/考評(píng)欄目中須注明對(duì)部門(mén)/車(chē)間/工段/班組中不規(guī)范項(xiàng)處理，明示扣分或“整改”字樣；2、整改期限欄請(qǐng)務(wù)必明示整改時(shí)限；3、備注欄中須有相關(guān)管理人員簽字確定；4、該次統(tǒng)計(jì)為早巡（）；日常檢驗(yàn)（）；聯(lián)合檢驗(yàn)（）；專(zhuān)題檢驗(yàn)（）；值班檢驗(yàn)（）；其它（）；5、檢驗(yàn)人員署名：附件2紐泰克斯電線（濰坊）有限責(zé)任企業(yè)_______年____月隱患排查治理公告序號(hào)部門(mén)/車(chē)間隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間備注附件3安全隱患限期整改指令書(shū)（AQ第號(hào)）部門(mén)/車(chē)間：隱患內(nèi)容