質(zhì)量巡查管理新規(guī)制度

質(zhì)量巡查管理制度第一章目1.1為加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理，深入推行質(zhì)量“零缺點(diǎn)”，強(qiáng)化精細(xì)管理，在日常施工中經(jīng)過對質(zhì)量控制檢驗(yàn)和巡查，做到嚴(yán)格控制、規(guī)范施工，達(dá)成瞬時(shí)糾偏、連續(xù)改善和提升，以確保項(xiàng)目整體工程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo),特制訂本管理制度。1.2為確保項(xiàng)目創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)、精品工程實(shí)施，項(xiàng)目要以質(zhì)量管理作為推行精細(xì)管理切入點(diǎn)，在日常管理工作中根據(jù)質(zhì)量巡查制度相關(guān)鍵、有目標(biāo)、有步驟地進(jìn)行，以日常工作質(zhì)量確保過程施工質(zhì)量，確保項(xiàng)目產(chǎn)品過程無返工、一次性成優(yōu)；做到程序化管理、規(guī)范化施工，達(dá)成質(zhì)量精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量零缺點(diǎn)目標(biāo)。第二章適用范圍2.1本管理制度適適用于中交安江高速公路TJ8A協(xié)議段日常檢驗(yàn)和巡查。第三章職責(zé)3.1項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)配合企業(yè)及業(yè)主、監(jiān)理工程師組織檢驗(yàn)，并主動(dòng)組織項(xiàng)目標(biāo)各項(xiàng)檢驗(yàn)和巡查，主管技術(shù)質(zhì)量、安全事故調(diào)查、處理，并立即向項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)匯報(bào)；督促質(zhì)量報(bào)表編報(bào)工作等。3.2項(xiàng)目各部門責(zé)任人即部門質(zhì)量責(zé)任人，各工序責(zé)任人即本項(xiàng)工序質(zhì)量責(zé)任人。3.3項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部配合、參與企業(yè)及項(xiàng)目標(biāo)組織各項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)施工技術(shù)和質(zhì)量管理工作和實(shí)施情況，加強(qiáng)施工全過程技術(shù)監(jiān)控，參與項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量事故調(diào)查處理，配合監(jiān)理工程師和業(yè)主單位做好現(xiàn)場檢驗(yàn)工作，對監(jiān)理工程師和業(yè)主提出質(zhì)量要求立即落實(shí)、改善，并將改善結(jié)果統(tǒng)計(jì)回復(fù)業(yè)主和監(jiān)理工程師。3.4項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好施工過程檢測及產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作；配合項(xiàng)目物資部做好原材料和外購半成品、成品質(zhì)量控制。參與項(xiàng)目及企業(yè)項(xiàng)目管理部對質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、調(diào)查及處理。在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，定時(shí)或不定時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行全方面質(zhì)量大檢驗(yàn)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對存在問題進(jìn)行分析、總結(jié)，并向主管領(lǐng)導(dǎo)提交檢驗(yàn)匯報(bào)，制訂存在問題糾正方法和預(yù)防方法，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證方法實(shí)施效果。做好質(zhì)量信息搜集、整理和反饋工作。3.5項(xiàng)目試驗(yàn)室定時(shí)和不定時(shí)對原材料、半成品及各個(gè)結(jié)構(gòu)、各個(gè)層次質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢測、檢驗(yàn)，配合物資、作業(yè)隊(duì)做好原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作，對工程質(zhì)量實(shí)施全過程監(jiān)控，發(fā)覺問題立即處理或向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.6項(xiàng)目測量隊(duì)參與項(xiàng)目各項(xiàng)工程中間檢驗(yàn)驗(yàn)收和交接檢和交工驗(yàn)收中相關(guān)測量方面工作。3.7項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)原材料和外購半成品、成品質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。第四章項(xiàng)目各項(xiàng)檢驗(yàn)通常要求4.1項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和總工程師具體組織下進(jìn)行，并經(jīng)過常常性檢驗(yàn)，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)達(dá)成要求要求。4.2做好項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)工作，內(nèi)容包含：施工工藝，關(guān)鍵程序，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度、施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施情況，發(fā)覺問題立即確定改善方法和方案，對其部分修正并進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整，做到動(dòng)態(tài)管理，并在施工中逐步完善控制方法，使材料消耗、機(jī)械使用和成本費(fèi)用降低到最小，項(xiàng)目內(nèi)部對實(shí)施計(jì)劃立即審核、考評評價(jià)、驗(yàn)證實(shí)施效果，并立即整改。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部每個(gè)月對項(xiàng)目標(biāo)在建工程進(jìn)行一次質(zhì)量大檢驗(yàn)，并不定時(shí)隨時(shí)抽檢；質(zhì)量檢驗(yàn)由項(xiàng)目總工程師和質(zhì)檢工程師主持，由項(xiàng)目總工程師組織主管副經(jīng)理及各部門責(zé)任人、相關(guān)技術(shù)人員及施工隊(duì)技術(shù)責(zé)任人參與，針對檢驗(yàn)中存在問題，認(rèn)真分析原因并采取有效方法，以確保工程項(xiàng)目標(biāo)順利開展，并將檢驗(yàn)結(jié)果以O(shè)A質(zhì)量模塊形式立即上報(bào)企業(yè)施工管理部。4.3.1每個(gè)月月底在全項(xiàng)目范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行一次綜合質(zhì)量大檢驗(yàn)。由總工程師組織主管副經(jīng)理及各部門責(zé)任人參與，對部門存在問題給分析和處理，主動(dòng)做好過程監(jiān)控和整改方法落實(shí)和控制。4.3.2對月度質(zhì)量大檢驗(yàn)及各部門責(zé)任人平時(shí)反饋質(zhì)量巡查信息基礎(chǔ)上，立即由項(xiàng)目總工程師主持進(jìn)行質(zhì)量管理工作總結(jié)、分析，發(fā)覺前一階段項(xiàng)目質(zhì)量管理工作不足之處并提出預(yù)防、改善方法，以加強(qiáng)后續(xù)工程施工質(zhì)量控制。4.3.3項(xiàng)目各部門在日常工作中應(yīng)不停地進(jìn)行強(qiáng)化管理，經(jīng)過把過程中每一項(xiàng)工作扎扎實(shí)實(shí)地干好，不停提升管理能力和水平，使改善方法和下一步工作計(jì)劃切實(shí)落實(shí)到位，確保項(xiàng)目標(biāo)管理真正實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、施工標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量精細(xì)化、工程精品化。4.4施工隊(duì)?wèi)?yīng)不定時(shí)對本隊(duì)承建項(xiàng)目進(jìn)行一次質(zhì)量檢驗(yàn)，由施工隊(duì)主管工程師召集相關(guān)技術(shù)人員及施工責(zé)任人參與，立即對已完成單項(xiàng)工程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即整改；將檢驗(yàn)情況以書面形式報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，對隱蔽工程，隨時(shí)檢驗(yàn)，必需時(shí)應(yīng)請項(xiàng)目經(jīng)理部工程部部長及質(zhì)檢工程師，會(huì)同監(jiān)理工程師一起檢驗(yàn)。4.5項(xiàng)目總工程師和質(zhì)檢工程師，有權(quán)對在建項(xiàng)目定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或調(diào)閱任何和工程質(zhì)量相關(guān)原始統(tǒng)計(jì)和施工日志等現(xiàn)場資料。4.6項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)技術(shù)人員參與常常性質(zhì)量檢驗(yàn)、工序質(zhì)量控制和質(zhì)量評定，對質(zhì)量隱患立即采取糾正和預(yù)防方法；項(xiàng)目質(zhì)檢工程師應(yīng)認(rèn)真落實(shí)工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢驗(yàn)制度。4.7項(xiàng)目經(jīng)理部親密配合監(jiān)理和業(yè)主對工程質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)工作，使工程施工能一直正常有序地進(jìn)行。4.8在企業(yè)統(tǒng)一部署下項(xiàng)目應(yīng)每三個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系自檢和評審活動(dòng)，針對存在問題采取對應(yīng)方法，以確保質(zhì)量體系不停改善和完善。4.9項(xiàng)目經(jīng)理部采購原材料、構(gòu)件及用戶產(chǎn)品進(jìn)場后，根據(jù)規(guī)范及協(xié)議要求批量、頻率和檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格并經(jīng)主管人員及監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，方可使用。4.10在施工過程中，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及協(xié)議要求檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻率、檢驗(yàn)程序、合格評定標(biāo)準(zhǔn)，對施工工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和等級評定。檢驗(yàn)方法采取自檢、交接檢、專檢等，經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序施工。4.11包含資料檢驗(yàn)、外業(yè)檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料必需真實(shí)反應(yīng)生產(chǎn)過程中質(zhì)量。分項(xiàng)、分部單位工程檢測資料必需完整無缺，多種資料應(yīng)分類整理。全部資料均應(yīng)滿足《施工協(xié)議》和《公路工程完工驗(yàn)收制度》要求要求。4.12對工程外觀質(zhì)量進(jìn)行檢測，如蜂窩麻面、厚度、平整度、坡度、拱度等。分項(xiàng)、分部或單位工程完成后，由項(xiàng)目總工程師組織工程部、現(xiàn)場工程師、質(zhì)檢工程師按《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》要求，對工程進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收評定。將檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)填寫到《分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表》、《分部工程質(zhì)量評定表》和《單位工程質(zhì)量評定表》中，參與檢驗(yàn)人員在評定表中簽字。4.13項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部將工程自檢評定資料送交監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師依據(jù)自檢資料進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，并對自檢資料簽字認(rèn)可。第五章項(xiàng)目檢驗(yàn)具體方法5.1各部門責(zé)任人是主管質(zhì)量控制實(shí)施者和監(jiān)督者。“質(zhì)量是一組固有特征滿足要求程度”，質(zhì)量管理是項(xiàng)目各部門、班組現(xiàn)場施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)確保，在實(shí)施各項(xiàng)管理制度同時(shí)，必需加強(qiáng)監(jiān)測方法、檢測方法和管理手段；施工管理每一個(gè)步驟必需有質(zhì)量控制人，業(yè)務(wù)責(zé)任人和主管作為質(zhì)量責(zé)任人，當(dāng)每一個(gè)細(xì)小步驟出現(xiàn)質(zhì)量問題，必需做到立即發(fā)覺，能立即查明出現(xiàn)質(zhì)量問題存在原因，制訂出處理方案和處理方法，并提出防范方法，以主動(dòng)態(tài)度糾正問題，充足發(fā)覺多種影響質(zhì)量微小改變和差異，以避免出現(xiàn)無須要失誤或產(chǎn)生無須要經(jīng)濟(jì)損失。5.2質(zhì)量管理重在提升日常工作質(zhì)量，強(qiáng)化日常工作管理，做好每一件小事，將責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)職員。經(jīng)過引導(dǎo)和立即糾正作業(yè)人員不規(guī)范行為，使本部門所屬職員質(zhì)量意識(shí)不停強(qiáng)化，以提升職員主動(dòng)向上、不停追求高標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)。在過程中主動(dòng)主動(dòng)糾正不規(guī)范管理行為，強(qiáng)化工作程序管理，加強(qiáng)實(shí)施性施工管理規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，堅(jiān)持本道工序不合格果斷不能進(jìn)入下一道工序質(zhì)量理念，采取主動(dòng)預(yù)防方法并不停糾偏，杜絕質(zhì)量隱患發(fā)生，消除質(zhì)量事故，使工程管理一直在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5.3施工中各級職員必需強(qiáng)化過程控制，有預(yù)控手段和處理問題方案，每一項(xiàng)工作全部要將責(zé)任分解、具體落實(shí)到人，將質(zhì)量責(zé)任分解量化，細(xì)化到影響施工每一個(gè)點(diǎn)，控制好每一個(gè)工序施工質(zhì)量，抓好各個(gè)步驟和過程控制，一次把事情做好、做對，嚴(yán)格根據(jù)點(diǎn)線原理細(xì)化管理單元、量化考評指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)及線而面管理，才能確保實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)。5.4部門責(zé)任人對職員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理教育，使所屬職員全部能切實(shí)領(lǐng)會(huì)到“質(zhì)量第一”關(guān)鍵意義。要求每一個(gè)職員全部要主動(dòng)參與到質(zhì)量控制每一個(gè)過程中去，在質(zhì)量管理中任何一個(gè)參與者全部不能流于形式，不然，由工作質(zhì)量造成損失價(jià)值會(huì)產(chǎn)生除貨幣以外其它價(jià)值損失。質(zhì)量管理必需樹立全員參與質(zhì)量意識(shí)，使職員轉(zhuǎn)化觀念，從“被動(dòng)接收，要我做對”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃?dòng)去做，我要去做”。日常管理工作中實(shí)施力度必需加強(qiáng)，使項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量管理工作在工程過程操作中形成有序控制狀態(tài)，不然質(zhì)量意識(shí)也就無從談起。5.5日常質(zhì)量管理實(shí)施和落實(shí)。根據(jù)以下檢驗(yàn)程序進(jìn)行：5.5.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和部門責(zé)任人對各部門質(zhì)量活動(dòng)及管理程序規(guī)范化進(jìn)行不定時(shí)抽查，采取《質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)單》對存在問題提出限期整改意見和糾正方法，并要求該項(xiàng)工作責(zé)任人即質(zhì)量責(zé)任人確定簽字，在要求期限內(nèi)質(zhì)量責(zé)任人必需對存在問題進(jìn)行整改，將更正結(jié)果立即匯報(bào)，由檢驗(yàn)人落實(shí)改善效果，并對更正過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，提出反饋意見和效果評定，未達(dá)成要求必需有處理決定，重新提出整改要求和處罰結(jié)論。5.5.2以部門為主必需做好本部門日常質(zhì)量檢驗(yàn)工作，由部門責(zé)任人主動(dòng)制訂本部門內(nèi)部質(zhì)量管理控制方法并立即完成糾偏工作。部門主管、班組長、對天天每項(xiàng)工作隨時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，前、后場控制質(zhì)量檢測人員必需填寫質(zhì)檢筆記，對過程必需做到有序控制，發(fā)覺問題立即處理，并提出預(yù)防和改善方法，預(yù)防質(zhì)量問題反復(fù)發(fā)生。5.5.3強(qiáng)化落實(shí)效果。以各部門責(zé)任人、主管、質(zhì)檢工程師為主，強(qiáng)化日常質(zhì)量管理巡查。各部門責(zé)任人全部有質(zhì)量檢驗(yàn)和被檢驗(yàn)權(quán)利和義務(wù)，部門責(zé)任人要在做好本部門日常質(zhì)量管理工作同時(shí)，不定時(shí)地隨時(shí)對相關(guān)部門工作進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，如試驗(yàn)室要對物資部原材料和現(xiàn)場質(zhì)量進(jìn)行檢測，技術(shù)質(zhì)量部要對各部門質(zhì)量落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，部門責(zé)任人檢驗(yàn)每七天1次，檢驗(yàn)范圍包含程序控制、工作實(shí)施情況、原材料進(jìn)場質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、混凝土拌和運(yùn)輸、現(xiàn)場施工質(zhì)量控制、交通管制及隸屬工程施工等項(xiàng)目全部正在進(jìn)行各工序質(zhì)量管理。5.6質(zhì)檢工程師或項(xiàng)目相關(guān)部門有權(quán)對項(xiàng)目施工過程中出現(xiàn)任何質(zhì)量問題或不規(guī)范行為，以整改通知單形式下發(fā)給責(zé)任部門（或其所屬施工隊(duì)、合作單位等）、事故相關(guān)責(zé)任人，提出檢驗(yàn)范圍內(nèi)存在問題及不足之處，提出整改方法、處理意見和糾正期限，對提出整改內(nèi)容要求事故相關(guān)部門（或其所屬施工隊(duì)、合作單位等）責(zé)任人、事故相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改；由質(zhì)檢工程師或項(xiàng)目相關(guān)部門在要求整改期限內(nèi)進(jìn)行復(fù)查并進(jìn)行效果評定，對仍未達(dá)成效果或仍未處理問題立即向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提出反饋信息。第六章統(tǒng)計(jì)表格6.1對日常質(zhì)量檢驗(yàn)控制中，統(tǒng)計(jì)表格采取《質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)單》，原件交技術(shù)質(zhì)量部留存，并作為項(xiàng)目質(zhì)量管理受控原始資料存檔。此處理單適適用于經(jīng)理部各部門過程管理質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單，包含對原材料進(jìn)場、混凝土拌和運(yùn)輸、現(xiàn)場施工質(zhì)量控制、交通管制、小型構(gòu)件預(yù)制及安裝等主體工程、隸屬工程全部工序質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)整改單；各部門必需依據(jù)本部門實(shí)際情況自行建立臺(tái)帳，天天對過程控制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和完善。第七章獎(jiǎng)懲方法7.1質(zhì)量相關(guān)責(zé)任人對檢驗(yàn)中發(fā)覺相關(guān)問題在糾正期限內(nèi)整改不力、未達(dá)成整改效果或?qū)φ囊笾弥焕?，部門責(zé)任人有權(quán)對質(zhì)量責(zé)任人處以500元以下罰款，業(yè)務(wù)主管、施工隊(duì)長及班組長有權(quán)對責(zé)任人處以200元以下罰款，將處罰決定直接填于備注欄，部門及部門以下人員處罰決定需主管領(lǐng)導(dǎo)審核，對工作突出、有顯著業(yè)績、質(zhì)量控制監(jiān)理滿意人員，部門責(zé)任人能夠?qū)ζ洫?jiǎng)勵(lì)50～100元。項(xiàng)目部門責(zé)任人巡查統(tǒng)計(jì)將作為每個(gè)月績效考評關(guān)鍵指標(biāo)，以主管領(lǐng)導(dǎo)對其日常評定為依據(jù)。第八章附則8.2本制度由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。8.3本管理制度自下發(fā)之日起實(shí)施。附件：質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)單抽檢統(tǒng)計(jì)表不合格品通知單糾正預(yù)防方法表質(zhì)量巡查統(tǒng)計(jì)單日期：編號(hào)：段落樁號(hào)或部位檢驗(yàn)項(xiàng)目存在問題處理方法提議質(zhì)檢員：月日時(shí)現(xiàn)場反饋意見施工員：月日時(shí)結(jié)果質(zhì)檢員：月日時(shí)備注對仍未達(dá)成效果或仍未處理問題提出反饋信息 抽檢統(tǒng)計(jì)表安江高速公路TJ8A協(xié)議段編號(hào)：分項(xiàng)工程名稱抽檢內(nèi)容抽檢情況采取方法注意事項(xiàng)其她填報(bào)單位主管部門經(jīng)辦人責(zé)任人責(zé)任人主管領(lǐng)導(dǎo) 整改通知單編號(hào)：接收檢驗(yàn)單位部門檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)日期存在問題描述：不符合檢驗(yàn)依據(jù)：嚴(yán)重□通?！踺p微□檢驗(yàn)人員：檢驗(yàn)組長：接收檢驗(yàn)單位：原因分析及糾正方法：制訂人：單位（部門）責(zé)任人：日期：日期：糾正方