飼料行業(yè)不合格原料處理流程

不合格原料處理流程目錄01不合格原料界定各部門職責(zé)特殊情況處理流程不合格原料控制03040502不合格原料界定不合格原料界定不合格原料界定一、感官、理化和衛(wèi)生指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的到貨原料；二、儲存不當(dāng)導(dǎo)致不合格的在庫原料；三、超保質(zhì)期的原料；

不合格原料界定一、感官、理化和衛(wèi)生指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的到貨原料；1、感官指標(biāo)：霉變（肉眼可見的發(fā)霉）、酸?。ü?、氣味（有異臭、顏色、蟲蛀、外形、結(jié)塊、均勻性、摻假、流動性、粘性、手感（發(fā)熱和水分）、口感等

不合格原料界定一、感官、理化和衛(wèi)生指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的到貨原料；2、理化指標(biāo)：容重、細(xì)度、蛋白、水分、灰分、脂肪、纖維、鈣、磷、鹽分、蛋白溶解度、酸價(jià)、新鮮度、添加劑含量、雜質(zhì)、玉米不完善粒、脲酶等。

飼料工廠常見不合格原料原料名稱常見不合格理化、衛(wèi)生指標(biāo)處理方式豆粕粗蛋白偏低、蛋白溶解度偏高退貨或讓步接收添加劑含量低于標(biāo)準(zhǔn)退貨或讓步接收魚粉粗蛋白偏低、VBN偏高退貨或讓步接收低蛋白乳清粉乳糖偏低（79%）讓步接收富力肽灰分偏高（13.5%左右）讓步接收米糠粗脂肪偏低、酸價(jià)退貨或讓步接收啤酒酵母粉粗蛋白偏低，細(xì)胞數(shù)偏低退貨或讓步接收碎米水分偏高退貨或讓步接收穩(wěn)定化米糠灰分、纖維、粗脂肪退貨或讓步接收玉米容重、雜質(zhì)、霉變、不完善、毒素退貨或讓步接收石粉鈣含量、鉛退貨或讓步接收不合格原料界定一、感官、理化和衛(wèi)生指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的到貨原料；3、衛(wèi)生指標(biāo)：嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、黃曲霉毒素B1、赭曲霉毒素、三聚氰胺、沙門氏菌、砷、鉛、鎘、氟、汞等

不合格原料界定二、儲存不當(dāng)導(dǎo)致的異常情況的在庫原料；

庫房漏雨、儲存在庫外、破包、暴曬、潮濕、蟲鼠鳥等

不合格原料界定三、超保質(zhì)期的原料；各原料的保質(zhì)期：

原料名稱保質(zhì)期（月）原料名稱保質(zhì)期（月）原料名稱保質(zhì)期（月）豆粕6磷酸氫鈣24丁酸鈉24啤酒酵母粉12磷酸二氫鈣24小麥麩3（標(biāo)準(zhǔn)庫存不宜超過15天）硫酸銅12維生素E24亞麻籽/硫酸亞鐵12大米蛋白粉66小蘇打12米糠7天硫酸鋅24碎米2硫酸錳12穩(wěn)定化米糠夏2冬3飼料添加劑氯化鈉36谷朊粉12氯化膽堿18小麥粉[面粉]4賴氨酸（98.5%））24蛋氨酸60玉米/賴氨酸（70%）24菜籽粕[菜粕]6釀酒酵母細(xì)胞壁18大豆磷脂油1212沸石粉24大豆?jié)饪s蛋白24蒙脫石無豆油6谷氨酸鈉36石粉12棕櫚油6白糖[蔗糖]18甜菜粕顆粒12葡萄糖18乳清粉3624蘇氨酸3618魚粉12

魚油6

各部門職責(zé)各部門職責(zé)1、品控分部負(fù)責(zé)對不合格原料的判定；在庫不合格原料的管控；監(jiān)督其他部門是否根據(jù)技術(shù)中心出具的方案處理不合格原料；檢驗(yàn)使用不合格原料（讓步接收的）生產(chǎn)的成品是否合格；各部門職責(zé)原料不合格合格2、技術(shù)中心出不合格原料的處理方案，退貨還是扣款讓步接收；讓步接收原料的扣款標(biāo)準(zhǔn)；出讓步接收原料的使用方法；各部門職責(zé)3、采購中心根據(jù)技術(shù)中心出具的評審結(jié)果對不合格原料進(jìn)行退貨或扣款；與供應(yīng)商協(xié)商好退貨限期（以免占用庫容）；各部門職責(zé)4、倉儲科根據(jù)品控分部的通知，禁止生產(chǎn)部使用不合格原料；按照正常原料的倉儲條件儲存不合格原料；監(jiān)督退貨的不合格原料裝車離廠，核對好數(shù)量；各部門職責(zé)5、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)中心給出的使用方法來使用不合格原料；各部門職責(zé)正常使用的；與其他較好的原料混合使用；特殊處理的（膨化、粉碎、熏蒸等）；根據(jù)不合格原料的檢測結(jié)果，通過調(diào)整配方用量使用的；處理流程處理流程處理流程不合格原料判定及處理流程原料品控驗(yàn)收（感官和掃描）不合格采購和品控經(jīng)理現(xiàn)場觀察合格卸貨過程驗(yàn)收不合格不合格現(xiàn)場退貨合格供應(yīng)商到現(xiàn)場觀察合格檢驗(yàn)員檢測（理化和衛(wèi)生）合格品控經(jīng)理判定合格出使用通知《不合格原料評審處理表》不合格退貨讓步接收技術(shù)中心出具使用方法監(jiān)督生產(chǎn)部按方法使用供應(yīng)商要求三方送檢第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測不合格退貨接收合格重點(diǎn)關(guān)注成品各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意接收不合格不走OA，直接與采購溝通退貨品控分部經(jīng)理出使用通知備注：在品控經(jīng)理出具使用通知之前，原料一律掛待檢牌禁用。處理流程儲存不當(dāng)導(dǎo)致不合格和超保質(zhì)期的原料原料品控庫房巡檢（感官和掃描）繼續(xù)正常使用合格不合格檢驗(yàn)員檢驗(yàn)（理化和衛(wèi)生）《不合格原料評審處理表》，附上檢測結(jié)果技術(shù)中心報(bào)廢填寫《報(bào)廢物料處理表》品控分部經(jīng)理核實(shí)出使用方法正常使用監(jiān)督生產(chǎn)部按方法使用重點(diǎn)關(guān)注成品各項(xiàng)指標(biāo)備注：在原料品控判定不合格后，掛不合格牌，禁止使用，直到技術(shù)中心出具處理方案。處理流程《不合格原輔料評審處理表》檢驗(yàn)員在OA上發(fā)起品控分部經(jīng)理意見不合格原輔料名稱、數(shù)量、規(guī)格、抽檢編號、來樣日期、不合格項(xiàng)結(jié)果根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工廠實(shí)際需求，給出合理性建議采購中心意見是否同意品控分部經(jīng)理建議，結(jié)合集團(tuán)采購現(xiàn)狀作出建議品控部經(jīng)理意見結(jié)合以上部門意見，給出處理建議技術(shù)中心意見根據(jù)之前各層級意見、配方需求，給出處理方案，并確定扣款標(biāo)準(zhǔn)存在問題：目前不合格原料評審流程中，各層的意見都較簡單，技術(shù)中心也沒有給出讓步接收原料的使用方法。處理流程《報(bào)廢物料處理表》報(bào)廢物料處理表物料產(chǎn)生部門

報(bào)送部門

時(shí)間

物料產(chǎn)生原料和數(shù)量（由物料產(chǎn)生部門填寫）填寫人/日期

審核人/日期

接收部門意見（倉儲科）填寫人/日期

審核人/日期

品控部意見填寫人/日期

審核人/日期

價(jià)值處理結(jié)果（倉儲科）行政意見（是否同意價(jià)格處理和是否同意放行）填寫人/日期

審核人/日期

財(cái)務(wù)審核意見（金額核對、榜單核對）填寫人/日期

審核人/日期

物料產(chǎn)生部門填紙質(zhì)單倉儲科接收描述報(bào)廢、報(bào)廢原因、數(shù)量描述接收到的報(bào)廢品品種和數(shù)量是否與物料產(chǎn)生部門所描述一致品控部審核到現(xiàn)場觀察報(bào)廢品質(zhì)量、抽樣檢驗(yàn)，描述報(bào)廢品質(zhì)量情況，能否報(bào)廢。可出售情況下，根據(jù)采購合同和市場價(jià)格及目前質(zhì)量情況作出出售價(jià)格評估價(jià)值處理按價(jià)格評估，尋找買家出售行政意見價(jià)格處理和放行財(cái)務(wù)審核數(shù)量核對、金額核對處理流程三方送檢供應(yīng)商到現(xiàn)場抽檢原料品控、采購專員陪同抽樣（原料品控也現(xiàn)場抽樣）供應(yīng)商和原料品控現(xiàn)場抽樣樣品兩者混合，四分法分樣其中兩份用封樣袋包好，表面附上供應(yīng)商代表和品控經(jīng)理簽名的字條，并用透明膠帶密封，雙方拍照送第三方檢測結(jié)構(gòu)，送達(dá)后電話咨詢樣品的密封性注意事項(xiàng)：1、選擇有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)送檢；2、定期送檢測試檢測機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)確性；3、第三方檢測機(jī)構(gòu)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室結(jié)果相差較遠(yuǎn)，檢測機(jī)構(gòu)較準(zhǔn)確的情況下，評估檢驗(yàn)員的檢測水平；4、預(yù)防供應(yīng)商私下聯(lián)系第三方檢測機(jī)構(gòu)。不合格原料控制不合格原料控制不合格原料控制一、已初步判定為不合格原料的在庫原料：1、掛不合格牌，在《原料標(biāo)識卡》上勾選“不合格”一項(xiàng)；2、在品控群、工廠群上發(fā)禁止使用通知；3、電話或當(dāng)面通知采購員、原料倉管、生產(chǎn)部和現(xiàn)場品控員該批不合格原料的信息；4、定期（每天一次，每周一次）檢查庫存原料，重點(diǎn)關(guān)注不合格原料的質(zhì)量情況和數(shù)目；5、按正常原料的倉儲條件儲存該批不合格原料；不合格原料控制每日每周不合格原料控制二、已確定讓步接收使用的不合格原料：1、摘不合格牌，在標(biāo)識卡上涂掉“不合格”，勾上“合格”；2、在品控群、工廠群上發(fā)使用通知；3、通知原料倉管、生產(chǎn)部和現(xiàn)場品控如何使用該批不合格原料；4、定期檢查該批不合格原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)變差，通知上級領(lǐng)導(dǎo)，并再次隔離；5、監(jiān)督生產(chǎn)部是否按使用方法來使用；