倉庫規(guī)章制度-6

第第頁倉庫規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度及流程推舉度：倉庫管理規(guī)章制度推舉度：倉庫管理規(guī)章制度推舉度：倉庫規(guī)章制度【熱】在當(dāng)今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我整理的倉庫規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。倉庫規(guī)章制度1一、目的通過訂立倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的布置和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工作。四、倉儲管理規(guī)定1、貨品入庫（1）需嚴(yán)格依照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。（2）物流司機(jī)將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需布置裝卸，搬運(yùn)到訂立區(qū)域內(nèi)。（3）倉庫收貨時(shí)需要求物流司機(jī)給“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（4）倉庫收貨時(shí)需按采購單收貨，否則拒絕收貨。（5）倉庫人員與物流司機(jī)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由物流司機(jī)聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。（6）倉庫對已入庫的產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)，分類擺放，不得任意擺放。2、產(chǎn)品出庫（1）依照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈(zèng)予單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)付款單的流程進(jìn)行操作。（2）倉庫出庫產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。（3）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠產(chǎn)品處理（1）需嚴(yán)格依照“退廠產(chǎn)品通知單”進(jìn)行操作。（2）質(zhì)量問題的`產(chǎn)品需要適時(shí)上報(bào)4、產(chǎn)品報(bào)廢（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作（2）發(fā)覺倉庫庫存產(chǎn)品不良時(shí)適時(shí)處理或通知上級主管部門處理。（3）需要區(qū)分分開庫存產(chǎn)品報(bào)廢、產(chǎn)品不良的、客戶退回的報(bào)廢產(chǎn)品，而且分開保管。五、貨物管理1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品詰責(zé)題適時(shí)反饋和處理。3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示適時(shí)更正。4、貨物的單據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。六、貨物的盤點(diǎn)1、倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。2、盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以搭配。3、盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精準(zhǔn)性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到乾凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。4、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有聚積物，保證人員安全。5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。6、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識7、上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。8、做好適時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患適時(shí)處理和上報(bào)。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2、倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。3、對于上級下達(dá)的任務(wù)要定時(shí)按質(zhì)完成。倉庫規(guī)章制度2一、目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，足夠正常經(jīng)營的需求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司全部倉庫，包含全部產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1、高效有序地進(jìn)行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量精準(zhǔn)且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求;2、庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放乾凈、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;3、單據(jù)、管理有序，登記適時(shí)、精準(zhǔn)。電腦入單適時(shí)、精準(zhǔn);4、定期和循環(huán)盤點(diǎn)，適時(shí)查處差異，保證帳、物一致5、適時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用;7、做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能1、嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;3、具備肯定的快速消費(fèi)品學(xué)問，熟悉公司經(jīng)營產(chǎn)品;4、具備肯定的質(zhì)量管理學(xué)問和財(cái)務(wù)學(xué)問;5、懂電腦操作。五、收貨驗(yàn)收1、貨物進(jìn)倉，需核對訂單(日期及入庫時(shí)間)。待進(jìn)倉物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。2、產(chǎn)品進(jìn)倉，必需采納合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)精準(zhǔn)。3、對驗(yàn)收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，提出解決方案。六、貨物出倉1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點(diǎn)并與提貨人確認(rèn)，方可出庫。2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務(wù)部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)委托。3、當(dāng)天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認(rèn)，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認(rèn)，并交財(cái)務(wù)備檔。4、正常產(chǎn)品出倉，必需是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必需由總經(jīng)理授權(quán)。5、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期(一般不超過三個(gè)工作日)。如需接待、贈(zèng)予等情況，需報(bào)總經(jīng)理審批，并適時(shí)辦理出庫手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)備檔。七、產(chǎn)品堆碼及庫房管理1、倉庫應(yīng)依據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求適時(shí)整理。3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清楚、精準(zhǔn)且適時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位臵。4、倉庫設(shè)施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位臵，嚴(yán)禁占用通道或任意亂丟亂放。5、現(xiàn)場(包含辦公場所及庫房)乾凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合管理要求。6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護(hù)1、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。2、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放臵于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料適時(shí)報(bào)仇檢。4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得任意進(jìn)出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。5、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理1、單據(jù)管理①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;2、電腦數(shù)據(jù)處理每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特別情況(如下班后)需報(bào)總經(jīng)理同意。③暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)適時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點(diǎn)及對帳1、倉庫需依據(jù)產(chǎn)品緊要程度及價(jià)值高處與低處設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。2、物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點(diǎn)。時(shí)間為每月15號、30號。3、盤點(diǎn)后適時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并適時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避開的.虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4、倉庫應(yīng)適時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行對帳工作。對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))發(fā)覺對帳差異，應(yīng)適時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應(yīng)適時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門。十一、呆滯、不良品處理1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;2、對重點(diǎn)質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;3、對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)適時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2、對工作中碰到問題、困難及沖突應(yīng)適時(shí)實(shí)行“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十三、人員變更及移交1、倉管人員變更，必需辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，照價(jià)賠償。2、應(yīng)移交事項(xiàng)包含但不限于：①經(jīng)管的貨物;②單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十四、檢查、監(jiān)督與考核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、檔案管理實(shí)施引導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。職責(zé)1、倉庫組長：(1)在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管理工作，保證市場需求。(2)訂立倉庫管理制度及人員分工。(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。(4)監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。(5)負(fù)責(zé)倉庫報(bào)表的審核并定時(shí)上報(bào)主管。(6)布置倉庫每月兩次盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)，并不定期抽點(diǎn)。2、倉管員：(1)負(fù)責(zé)各產(chǎn)品出、入庫管理。(2)熟悉所保管產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清晰、精準(zhǔn)，賬、物相符。(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。(5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類產(chǎn)品先進(jìn)先出。(6)幫助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。(7)全部產(chǎn)品的出庫必需告知倉管員，否則，顯現(xiàn)異議由責(zé)任人全部承當(dāng)、十五、工作流程：產(chǎn)品入庫→倉管員→財(cái)務(wù)登記產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務(wù)員共同確認(rèn)出庫出庫清單→倉管員確認(rèn)→財(cái)務(wù)登記備份→業(yè)務(wù)員登記備份倉庫規(guī)章制度31、倉庫管理的分類：酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。2、物品驗(yàn)收：(1)倉管員對采購員購回的`物品無論多少、小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收;③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。(2)驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物汽稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會計(jì)。3、入庫存放：(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的`位置堆放;(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。(4)凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出)，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。(2)抽查：①倉管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時(shí)查對;②材料會計(jì)或有關(guān)倉庫管理制度人員也要常常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領(lǐng)發(fā)物資(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。(3)貨物計(jì)價(jià)：①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。②需調(diào)出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。倉庫規(guī)章制度4一、物資的驗(yàn)收入庫1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員適時(shí)填寫入庫單。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。b）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并適時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。二、物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變更的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須適時(shí)找出原因并更正3、庫存信息適時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的`精準(zhǔn)性和牢靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員適時(shí)采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為，和罰款、5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和組長簽字。四、物資退庫1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、倉庫衛(wèi)生1、業(yè)務(wù)員到倉庫來取料，應(yīng)順手把取料時(shí)產(chǎn)生的垃圾帶離倉庫，保持倉庫衛(wèi)生、2、不準(zhǔn)許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、六、出貨1、出貨之前必需有出貨通知、倘若沒有、倉庫決不會出貨、顯現(xiàn)嚴(yán)重后果由這批貨的跟單員負(fù)責(zé)、2、倘若真的有特別情況、必需提前通知、七、倉庫罰款1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)覺加倍罰款、予以通告批判2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最終嘉獎(jiǎng)給我們發(fā)覺工作特別積極和出貨時(shí)特別勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高、倉庫規(guī)章制度5一、倉儲管理隊(duì)伍倉儲管理機(jī)構(gòu)是存貨掌控管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其重要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下搭配生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門，適時(shí)供應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)省資金，降低存儲費(fèi)用，避開存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必需結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必需的人員和設(shè)備裝置。1．供應(yīng)處依據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長、2．倉庫保管員，并可依據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必需明確崗位職責(zé)。3．倉儲人員應(yīng)當(dāng)慎重選擇工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知識，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)負(fù)倉儲保管工作。4．倉儲人員必需職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有搭配、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。5．嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。6．建立倉儲人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查。制約不規(guī)定行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。7．實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。二、倉儲管理制度（一）倉存管理原則1．庫存合理原則倉庫的庫存應(yīng)依據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計(jì)劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實(shí)行掌控管理，適時(shí)調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。2．憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應(yīng)依據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，常常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。3．貨物進(jìn)出原則堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清楚，確保各類物資不積壓、不損壞。4．四清原則即賬、物、卡、數(shù)量相符清晰、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、重要用途清。（二）倉庫管理的有關(guān)規(guī)定1．各類物資的入庫管理：（1）倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、送貨通知單對交庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必需向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，依據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫。（3）各類物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必需看包裝是否完好，標(biāo)記是否清晰，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)覺問題適時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當(dāng)面交接清晰。各種原始憑證不得涂改，入庫前必需對入庫物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并適時(shí)登賬建卡。2．庫存物資保管規(guī)定：（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相像或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要依據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。（2）倉庫保管員應(yīng)常常對本身所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、重要用途清。3．各類物資出庫管理規(guī)定：（1）各類物資出庫時(shí)必需憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。（2）出庫物資必需有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可依據(jù)用戶需要隨時(shí)另開合格證，原合格證不出庫。（3）涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅(jiān)持以一換一的`容器交換制度，特別情況也必需打欠條，并定時(shí)歸還。4．登賬管理規(guī)定：對出入庫的各類物資做到適時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清晰不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行矯正。5．退庫管理規(guī)定：凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。6．倉庫積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的連續(xù)使用或保管，的確過期無用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫。三、倉庫儲存操作規(guī)范1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必需完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格依照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作。2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必需正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。3．存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。4．公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，適時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。5．有特別要求的各類物資必需按特別要求進(jìn)行保管、存放。6．各倉庫必需每天清掃，做好庫容乾凈、地面無雜物，各類物資定置存放。7．倉庫管理人員必需做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。四、倉儲人員的工作紀(jì)律1．不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度任意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。2．嚴(yán)禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必需另按指定地點(diǎn)妥當(dāng)存放與保管；嚴(yán)禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉儲人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，任意損壞或挪用存儲的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉儲工作中發(fā)覺或發(fā)生的問題；嚴(yán)禁倉儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。五、倉庫管理人員的崗位責(zé)任制（一）倉庫主管人員崗位倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：1．負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。2．正確組織、布置、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包含有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。3．規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，相互搭配。4．負(fù)責(zé)訂立與實(shí)施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律掌控。5．庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的搭配工作，指定專人管理。6．負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購、會計(jì)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包含超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變動(dòng)的情況，以便適時(shí)進(jìn)行處理。7．組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量情形，確保管貨的安全和完整。8．負(fù)責(zé)檢查存貨的安全守衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)覺倉儲人員違反紀(jì)律和制度的適時(shí)進(jìn)行處理。（二）倉庫保管人員的崗位責(zé)任1．在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)調(diào)配的任務(wù)，對各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理，并對倉庫主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量情形，顯現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管人員處理。3．嚴(yán)格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，搭配財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。4．隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。5．遵守儲存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。6．負(fù)責(zé)看管倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。7．未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。（三）凡兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報(bào)工作。（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰1．倉庫必需建立健全倉庫管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉庫實(shí)在管理細(xì)則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。2.對于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒做到的，應(yīng)對相應(yīng)倉庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。六、倉儲管理報(bào)告制度1．建立倉儲管理報(bào)告制度①依據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財(cái)務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。②存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)適時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。③倉儲人員重點(diǎn)責(zé)任事故報(bào)告。④存貨安全情形報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不絕提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率。⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特別情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉庫規(guī)章制度6倉庫是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為加強(qiáng)公司對物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌控程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，以維護(hù)公司利益,保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特訂立本制度。（倉庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)緊要構(gòu)成部分。）一、安全正常情況下未經(jīng)倉庫人員同意不得進(jìn)入倉庫，如因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時(shí)須經(jīng)得倉庫人員的同意且由倉管員陪伴方可進(jìn)入。二、原材料入庫供應(yīng)商送貨、快遞、物流時(shí)須有相關(guān)的單據(jù)，即送貨單、采購訂單和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)方可接收，收料員依據(jù)送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。對檢驗(yàn)不合格的物料品質(zhì)需適時(shí)通知倉庫、采購處理。若檢驗(yàn)合格后，倉管員適時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將《外購入庫單》遞交賬務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)審核工作，以便利公司各個(gè)部門適時(shí)查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》三、生產(chǎn)領(lǐng)料1、正常領(lǐng)料：生產(chǎn)PMC依據(jù)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量開出領(lǐng)料計(jì)劃，需提前4小時(shí)將領(lǐng)料計(jì)劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉庫進(jìn)行備料。倉庫依據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃核對BOM用量，無誤后適時(shí)備料，并將備好的物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號及數(shù)量等，確認(rèn)無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。2、異常領(lǐng)料：在非正常領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機(jī)器故障等原因重新布置新的領(lǐng)料計(jì)劃，需填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門經(jīng)理簽字，倉庫方可發(fā)料。3、超領(lǐng)料生產(chǎn)過程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過程中不良率過多，造成原領(lǐng)物料不夠時(shí)需開超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉庫領(lǐng)料。四、半成品、成品入庫生產(chǎn)自制半成品、成品及外購成品在入庫時(shí)，須經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在外箱標(biāo)簽和入庫單上蓋合格QCPa章才可接收入庫。入庫時(shí)間：早上8:3010:30；下午15:0017:00.五、銷售出貨1、物流員依據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》適時(shí)下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準(zhǔn)備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認(rèn)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等，確認(rèn)無誤后，適時(shí)通知QC檢驗(yàn)。2、在貨物發(fā)出時(shí)，物流員依據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。3、物流員依據(jù)貨物體積大小布置相應(yīng)的車輛來公司提貨。運(yùn)輸方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫對應(yīng)的信息如運(yùn)輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》六、盤點(diǎn)1、日盤；當(dāng)天入庫，發(fā)貨的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并與系統(tǒng)核對。2、月盤；對本月內(nèi)常常發(fā)出，入庫或移動(dòng)的.物料進(jìn)行盤點(diǎn)。3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價(jià)值進(jìn)行分類盤點(diǎn)。4、半年盤/年終盤；進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。七、單據(jù)處理單據(jù)是倉庫貨物進(jìn)出的緊要憑證。包含電子版和系統(tǒng)打印單，賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門進(jìn)行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫單、送貨單等。單據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄，如借出時(shí)間、用途、歸還時(shí)間等內(nèi)容。詳見《送貨回單管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履歷，是否具有合法的營運(yùn)執(zhí)照，公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運(yùn)輸管理，承保構(gòu)成，以及事故處理本領(lǐng)，包含事故賠償，后期方案改善等。2、索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包含國內(nèi)重要大中城市零擔(dān)價(jià)格，報(bào)價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸費(fèi)也應(yīng)明確。所報(bào)價(jià)格必需有效，真實(shí)，對于虛報(bào)價(jià)格，模糊價(jià)格，實(shí)行拒絕合作。3、商定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據(jù)交接，緊急處理方法等。4、每月對物流供應(yīng)商進(jìn)行KPI考核，內(nèi)容包含破損率，按時(shí)率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運(yùn)輸考核表》九、化學(xué)品詳見《化學(xué)品倉庫管理制度》。倉庫規(guī)章制度7一、目的通過訂立倉庫管理規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、工作范圍物資庫、成品庫、工具三、工作職責(zé)1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。2、隨時(shí)把握庫存狀態(tài)，保證物料適時(shí)供應(yīng)，缺貨適時(shí)申報(bào)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。3、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的'防火、防盜設(shè)施，適時(shí)堵塞漏洞。四、物資入庫和保管1、倉管員依據(jù)申購單和入庫單進(jìn)行驗(yàn)收入庫。2、物資少于最低庫存量時(shí)，要適時(shí)填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，交采購人員適時(shí)采購。3、倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。2）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。3）與要求不符合的采購物資。4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放。做到"二齊、三清、四號定位"。1）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。五、物資的領(lǐng)發(fā)1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、倉管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交采購人員適時(shí)采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。六、物資退庫1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。入庫流程出庫流程倉庫管理流程說明1、倉管員依據(jù)物資最低庫存量，車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實(shí)物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗(yàn)收入庫。2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員依據(jù)領(lǐng)料單出庫。倉庫規(guī)章制度81、倉庫收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品、未索證的.食品不得驗(yàn)收入庫。2、食品和原材料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，常常保持清潔狀態(tài)，避開塵土、異物污染食品。對進(jìn)庫的各種食品原材料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；食品出庫時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，盡量縮短儲存時(shí)間。3、每天要對庫存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無損壞及保質(zhì)期是否到期等情況，發(fā)覺問題要適時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理看法，適時(shí)處理。每月月末對倉庫內(nèi)食品，原材料，半成品進(jìn)行盤點(diǎn)，并整理下個(gè)月內(nèi)即將過期的物品清單（名稱、數(shù)量、規(guī)格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房依據(jù)實(shí)際需要來使用，避開因物品長期未用過期而導(dǎo)致?lián)]霍。4、食品倉庫必需做到衛(wèi)生、乾凈、整齊、專用，食品與雜物嚴(yán)格分別，主食和副食分開存放，食品與非食品不能混放。食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標(biāo)志，散裝食品及原材料儲存容器加蓋密封。5、庫房內(nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避開陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，常常開窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學(xué)類物品。禁止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他非食品貨物。7、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。倉庫規(guī)章制度9為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌控程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特訂立本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)依照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必需嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需適時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。適時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變更適時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便適時(shí)調(diào)整。4、根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格掌控各類物資的庫存量；倉庫保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責(zé)成相關(guān)部門適時(shí)加以處理。二、入庫管理1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)適時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月末將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清晰。每批材料入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必需由營銷部相關(guān)人員辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處理方法，辦理相關(guān)手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。物料（包含原材料、半成品）出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必需由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的`發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必需正確適時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)適時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)適時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格依照6S要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門的實(shí)在實(shí)在規(guī)定執(zhí)行。倉庫規(guī)章制度10一，工作目的:加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計(jì)劃順當(dāng)實(shí)施，足夠顧客需求，供給基礎(chǔ)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。三，工作職責(zé):1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。2，行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產(chǎn);每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立刻按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。2，全部物資出、入庫必需憑有效單據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單)，方可辦理。3，認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：無入庫單手續(xù)不收;實(shí)物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收;4，認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);成品(零部件)外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā);外包裝不堅(jiān)固不發(fā);5，車間、庫房要保持乾凈，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。6，建立健全各類物資臺帳和報(bào)表制度：A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報(bào)表(外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù))。B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報(bào)表。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報(bào)表。D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報(bào)表。E：復(fù)核當(dāng)日操工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。五，操作細(xì)則：1，原材料、輔料、工具、備件入庫：A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對比送貨單清點(diǎn)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識目視清晰。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)2，原材料出庫：A：每月末當(dāng)日車間依據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)。3，半成品、成品入庫：A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識。B：成品必需經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查4，成品出庫：A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，布置包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清晰(核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝牢靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準(zhǔn)(或經(jīng)理)。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A：采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報(bào)銷。B：入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必須和消耗量大的物資、適時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的`原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查7，盤存：A：每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)覺庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出防備和矯正措施，并適時(shí)匯報(bào)。B：每年12月末，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)全部材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn);年末盤存應(yīng)由以下人員參與：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會人員、物資庫管員和輔佑襄助工。C：總經(jīng)理可依據(jù)需要，直接按排財(cái)會人員，不定期的到庫房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理看法，報(bào)總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。倉庫規(guī)章制度11(1)酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，依據(jù)各部門領(lǐng)料不同，將倉庫分為調(diào)料庫房、物料庫房、二級庫房。(2)全部倉庫由財(cái)務(wù)部管轄(3)總倉設(shè)食品、酒水、珍貴物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及不安全物品。(4)各倉庫設(shè)專人管理，由庫管員負(fù)責(zé)分發(fā)物品、物品的全面管理工作。(5)倉存物資必需經(jīng)倉管員驗(yàn)收后入庫，否則不得辦理入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收記錄對入庫物品進(jìn)行核對，以保證入庫物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。(6)入庫物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。應(yīng)遵從輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。(7)發(fā)貨出倉應(yīng)依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必需憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。(8)倉庫管理人員應(yīng)遵從“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過長而發(fā)生質(zhì)變。(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。(10)倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)管理要求及各類物資的'發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格掌控領(lǐng)貨數(shù)量。(11)庫存物資應(yīng)依據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓揮霍。(12)對即將過期或庫存時(shí)間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。(13)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)常常檢查、常常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。(14)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)常常打掃、常常清洗，保證倉庫的乾凈與潔凈。倉庫規(guī)章制度121、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料和調(diào)料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)覺實(shí)物與賬面數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕收貨，并立刻向采購部報(bào)告。2、驗(yàn)收后的`物料和調(diào)料，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。3、庫存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，卡片固定在物品正前方。4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。5、凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前填寫領(lǐng)料單，庫管員準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。庫管員憑單入帳;再交由財(cái)務(wù)審核。發(fā)貨時(shí)庫管員要采納‘先進(jìn)先出法’發(fā)貨。7、倉庫物資要求每月26號盤點(diǎn)，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。8、倉庫建立檔案應(yīng)有入庫單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。倉庫規(guī)章制度13倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著商品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的重要任務(wù)是保管好庫存物資，做到精準(zhǔn)，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，服務(wù)周詳，降低費(fèi)用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：本倉庫流程圖如下：一、入庫管理1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必需憑采購計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時(shí)必需立刻通知采購經(jīng)辦人員適時(shí)處理。3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)適時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月末將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。4、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必需有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，而且字跡清晰。每批物資入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。二、出庫管理各類貨品的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。物資出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，依據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對正確后方可發(fā)貨；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)好。三、打單1.打單人員依據(jù)客服審過來的單，適時(shí)進(jìn)行打單，以免耽擱發(fā)貨。在旺季打單人員要適時(shí)與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，適時(shí)通知倉庫主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準(zhǔn)備，更合理的布置配備人員。2.打單人員在打單的時(shí)候要避開電腦和打印機(jī)顯現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨。3.打單人員由打印機(jī)故障和退款的已打過的物流單，空閑的時(shí)間要手寫了，給公司節(jié)省不必需的支出。5.打單人員要適時(shí)通知物流公司來收包，讓包裹適時(shí)收走。6.打單人員要適時(shí)出總單，不要影響到打包發(fā)貨。7.打單人員在面單不夠的時(shí)候要適時(shí)通知網(wǎng)購主管訂面單，讓快遞公司快速送面單來。8.在大型活動(dòng)之前打單要備好紙質(zhì)和打印機(jī)電腦耗材，以免造成不必需的麻煩。四、產(chǎn)品發(fā)貨1.需嚴(yán)格依照流程：審單、打單、配單、配小單、驗(yàn)貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作，認(rèn)真，認(rèn)真，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特別原因當(dāng)天必需全部完成打包、發(fā)貨。3.稱重人員，統(tǒng)計(jì)好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn)。4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。五、退貨管理（一）、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時(shí),店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后,由業(yè)務(wù)部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨(dú)與倉庫聯(lián)系退倉事宜。2、公司相關(guān)部門接到退倉申請后，須在2個(gè)工作日內(nèi)確定實(shí)在退倉時(shí)間，并以書面形式批復(fù)退倉申請，確認(rèn)貨品退倉日期。3、經(jīng)銷商或自營店負(fù)責(zé)人在接到《退倉審批表》批復(fù)后，應(yīng)嚴(yán)格依照批準(zhǔn)退倉時(shí)間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作。如未能在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節(jié)予以懲罰，同時(shí)相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)因擅自退倉所產(chǎn)生的費(fèi)用。5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉者，所產(chǎn)生的費(fèi)用和相關(guān)損失由經(jīng)銷商自行承當(dāng)。（二）、退倉的包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必需吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面潔凈、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必需用相應(yīng)品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時(shí)須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內(nèi)置清單問題。5.退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必需體現(xiàn)每款明細(xì)，如款號、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必需注明店鋪名稱和負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話；箱外標(biāo)注貨號、數(shù)量等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點(diǎn)好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。2.售后按打單員給是退換貨明細(xì)去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。3.處理好退換貨之后，退貨明細(xì)應(yīng)有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認(rèn)出庫。七、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)人員依據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過程中發(fā)覺異常問題適時(shí)反饋處理。3.盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精準(zhǔn)性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，任意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。4.盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。5.倉庫應(yīng)適時(shí)盤點(diǎn)庫存，盤點(diǎn)庫存適時(shí)交財(cái)務(wù)，務(wù)必在每次大型活動(dòng)之前做次盤點(diǎn)，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴(yán)格依照產(chǎn)品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū)，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼?無法再次銷售的的貨品，應(yīng)登記清晰，放回次品區(qū)。九、配貨注意事項(xiàng)各工作人員在配貨過程中，要依據(jù)發(fā)貨單對寶貝進(jìn)行核對，杜絕多配、少配或者配錯(cuò)產(chǎn)品，多拿或者拿錯(cuò)的產(chǎn)品，需自動(dòng)放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止顯現(xiàn)亂拿拿錯(cuò)的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承當(dāng)給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的肯定要先電話聯(lián)系顧客，不行沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字。配貨員在打電話，但因電話打不通、沒人接、關(guān)機(jī)、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進(jìn)行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環(huán)境1.服裝的愛惜和保護(hù)、依據(jù)保管的規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時(shí)要保證服裝的潔凈、乾凈，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單仔細(xì)。3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風(fēng)良好、干燥不潮濕。4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。十一、衛(wèi)生管理制度為營造一個(gè)舒適、美妙、乾凈的工作環(huán)境，樹立公司良好形象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包含：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放整齊，桌椅擺放端正，各類座椅潔凈乾凈，電腦、打印機(jī)設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時(shí)間或者下班之前進(jìn)行。十二、倉庫的安全問題1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，是否斷電。2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必需經(jīng)倉庫主管準(zhǔn)許方可進(jìn)入。3.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例立刻報(bào)告處理。4.堆放貨和配總單貨時(shí)注意安全。5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全十三、倉庫工作人員的職責(zé)要求主管：除遵守公司員工準(zhǔn)則外，主管還要履行本職責(zé)任，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查，重要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時(shí)間的有效：合理協(xié)調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效訂立倉庫工作人員的值班和上班休假。如碰到上貨和臨時(shí)緊急任務(wù)，主管要合理布置人員進(jìn)行加班。倉庫辦公室人員：依照職務(wù)說明書履行的職責(zé)，幫助主管進(jìn)行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班布置的有效執(zhí)行。庫員：依照職務(wù)說明書履行的職責(zé)外，嚴(yán)格執(zhí)行庫存作息時(shí)間，嚴(yán)格依照配貨單進(jìn)行配貨，不能顯現(xiàn)錯(cuò)配、少配、多配情況的發(fā)生，順從主管的工作布置。倉庫規(guī)章制度14為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下入庫管理1、供應(yīng)商于送交物料時(shí)，倉管員對進(jìn)物料進(jìn)行驗(yàn)收檢查并與本公司《材料計(jì)劃單》核對。2、倉管人員應(yīng)認(rèn)真對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并仔細(xì)填寫《入庫單》，經(jīng)部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)部。3、倉管人員對供應(yīng)商物料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)覺有不合格產(chǎn)品，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后適時(shí)進(jìn)行退貨（拒收）處理。4、月結(jié)或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫單》入庫，財(cái)務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單做應(yīng)付款賬。沒有入庫單，財(cái)務(wù)人員不予做應(yīng)付款，及停止后期付款。5、庫房管理人員需要幫助項(xiàng)目資料員收集入庫材料的檢測報(bào)告、產(chǎn)品合格證等有效材料證明文件。物料保管1、物料的儲存保管，應(yīng)依據(jù)物料的`特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。2、物料堆放應(yīng)盡量做到過目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，整齊易取。3、物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如時(shí)實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改，賬目或處置物料。4、材料入庫后做好材料標(biāo)識標(biāo)牌的填寫訂掛，標(biāo)識標(biāo)牌填寫材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、是否檢測合格等內(nèi)容。5、未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉庫物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價(jià)賠償。6、如需從倉庫暫借貨物時(shí)，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價(jià)值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當(dāng)天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負(fù)責(zé)。7、任何人未經(jīng)倉管員準(zhǔn)許，不得私自動(dòng)用、取走公司倉庫的任何物品，不可私自進(jìn)出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。出庫管理1、業(yè)務(wù)或技術(shù)作業(yè)需領(lǐng)用物料時(shí)，領(lǐng)料人先填寫《領(lǐng)料單》，倉管員依據(jù)《領(lǐng)料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》，《出庫單》經(jīng)部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時(shí)要適時(shí)登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必需當(dāng)天退回入倉庫，退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料可以延遲至該項(xiàng)目工程結(jié)束剩余物料及設(shè)備退回倉庫（實(shí)在要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。3、如有突發(fā)性領(lǐng)取，則倉庫管理員應(yīng)作好記錄可以視情況實(shí)行先發(fā)后補(bǔ)單等程序，第二天領(lǐng)取人應(yīng)自動(dòng)到倉管員處補(bǔ)簽。盤點(diǎn)1、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人搭配倉管人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，填報(bào)《庫存月報(bào)表》資料。報(bào)表應(yīng)載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進(jìn)出庫量。2、倉管人員每月的2530號向財(cái)務(wù)部提交月結(jié)報(bào)表、庫存名細(xì)賬目表等，并與財(cái)務(wù)人員適時(shí)核對庫存賬目。倉庫規(guī)章制度15一、目的通過訂立倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，引導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作;倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;四、驗(yàn)收及保管1、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員適時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并適時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。2、物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變更的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須適時(shí)找出原因并更正2.3庫存信息適時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和牢靠性。3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員適時(shí)采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4、物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1、倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴(yán)格依照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不準(zhǔn)許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4全部產(chǎn)品入庫確認(rèn)必需倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯(cuò)。1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要依照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得任意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天布置點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9倉庫入庫人員必需嚴(yán)格依照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)1.2.1需嚴(yán)格依照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特別原因當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時(shí)注意不要聚積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要適時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3工具借用1.3.1需嚴(yán)格依照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。1.4.2工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5物料及工具報(bào)廢1.5.1需依