安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1、總則為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，推進(jìn)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及監(jiān)督管理制度的實(shí)施，提高對(duì)事故的防范能力和對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制力，有效防范重特大事故的發(fā)生，消除事故苗頭，特制定本制度。本制度適用于單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃。本制度所稱危險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指危險(xiǎn)事件發(fā)生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度的組合。本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，是指評(píng)估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖?，危害因素造成的風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。2、管理職責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室是重大危險(xiǎn)源的管理機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)組織、評(píng)價(jià)并指導(dǎo)監(jiān)控、控制工作；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單。分管安全的副總經(jīng)理單位分管安全副主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》；安全科負(fù)責(zé)組織各科（部）室開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織單位危險(xiǎn)源的收集整理和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新單位危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案。各科（部）室負(fù)責(zé)對(duì)本科（部）室范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確認(rèn)與更新；負(fù)責(zé)對(duì)本科（部）室重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。3、危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下因素：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；人員的行為、能力及其他人為因索；來自工作場所外部會(huì)對(duì)工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或其他部門提供；組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化；職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；工作場所、過程、裝置、機(jī)械／設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。作業(yè)活動(dòng)和場所的劃分通常包括：公共場所：如辦公樓、會(huì)議室、員工餐廳等；作業(yè)活動(dòng)場所：如作業(yè)場所、運(yùn)行場所、施工現(xiàn)場、倉庫等；各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)：如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等；特種作業(yè)活動(dòng)：如廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。危險(xiǎn)源的分類按以下兩種方式進(jìn)行分類辨識(shí)：按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合單位實(shí)際，將危險(xiǎn)源分為十四大類：①物體打擊；②車輛傷害；③機(jī)械傷害；④起重傷害；⑤觸電;⑥淹溺；⑦灼燙；⑧火災(zāi)；⑨高處墜落；⑩坍塌；Q化學(xué)性爆炸；Q物理性爆炸；Q中毒和窒息；Q其它傷害等。按事故的直接原因分類時(shí)，將危險(xiǎn)源分為六大類：①物理性危險(xiǎn)和有害因素；②化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素；③生物性危險(xiǎn)和有害因素；④心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素；⑤行為性危險(xiǎn)和有害因素；⑥其它危險(xiǎn)和有害因素。危險(xiǎn)源辨識(shí)的信息收集：危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)覆蓋單位所有活動(dòng)場所、活動(dòng)過程、進(jìn)入活動(dòng)場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)的所有設(shè)備設(shè)施。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)①過去：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所過去遺留的危險(xiǎn)源；②現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險(xiǎn)源；③將來：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所將來可能會(huì)出現(xiàn)的危險(xiǎn)源?？紤]危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動(dòng)時(shí)存在的危險(xiǎn)源，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動(dòng)中不能按正常的活動(dòng)、經(jīng)營流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天、高溫寒冷天）作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源；緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動(dòng)中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜落或滑坡掩埋窒息等危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法：①詢問和交流；②現(xiàn)場觀察；③查閱有關(guān)記錄；④獲取外部信息等；⑤分析以往事件等。4、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟：確定各作業(yè)活動(dòng)及場所的危險(xiǎn)源；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)；確定風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)危害程度；最終確定單位的重要危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源采用作業(yè)條件危害性評(píng)價(jià)法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。計(jì)算公式：D=LXEXC

公式中：L——發(fā)生事故的可能性大小，取值見表1；E——人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，取值見表2；C 旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表3。D——危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表4；表1發(fā)生事故可能性大?。↙）分值數(shù)發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（￡）分值數(shù)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（0分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求表4危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D=LXEXC）D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)危害程度措施要求>3205級(jí)極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停止作業(yè)整改160?3204級(jí)高度危害，需立即整改立即整改70?1603級(jí)顯著危害，重要控制重要加強(qiáng)控制20?702級(jí)一般危害，需要控制保持控制措施<201級(jí)稍有危害，需要注意加以關(guān)注5、重要危險(xiǎn)源的確定5.1重要危險(xiǎn)源從以下幾個(gè)方面來確定：（1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；（2）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效整改措施的；（3）直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)控制措施的；（4）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；D值〉70的。5.2D值在160分以上的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即組織整改，采取了適當(dāng)措施后重新評(píng)價(jià)，直至達(dá)到可接受程度。6、重大危險(xiǎn)源的管理凡符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或者大于臨界量的重大危險(xiǎn)源，須按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和管理。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中存在重大危險(xiǎn)源時(shí)，因按照《水電水利工程施工重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（DL/T5274-2012）進(jìn)行辨識(shí)，且工程項(xiàng)目主管責(zé)任單位應(yīng)在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和初步設(shè)計(jì)中對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，并制定事故應(yīng)急預(yù)案，報(bào)主管責(zé)任單位組織專家審查認(rèn)定。在項(xiàng)目完工試運(yùn)行時(shí)，由項(xiàng)目主管責(zé)任單位組織有關(guān)科（部）室對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理控制措施進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。重大危險(xiǎn)源所在的科（部）室，對(duì)重大危險(xiǎn)源要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全設(shè)備，對(duì)人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定等）。凡被確認(rèn)為重大危險(xiǎn)源的，實(shí)行三級(jí)安全管理控制。即：所在班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查，每天每班開展1次；管理責(zé)任科（部）室對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查，每周開展1次；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查，每月開展1次。凡存在重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施或場所，應(yīng)掛牌警示，注明重大危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)、可能造成的危害、控制方法；必須針對(duì)重大危險(xiǎn)源制訂應(yīng)急救援預(yù)案，并做好預(yù)案的培訓(xùn)和演練工作。7、危險(xiǎn)源的控制措施策劃針對(duì)不同的危害等級(jí)的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險(xiǎn)予以考慮，確定危險(xiǎn)源控制措施：消除；取代；工程控制；標(biāo)識(shí)，警告和（或）管理控制；個(gè)體防護(hù)用品。對(duì)于重要危險(xiǎn)源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：制訂目標(biāo)和實(shí)施方案，如改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動(dòng)防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識(shí)宣傳、安全演練，提高職工安全意識(shí)、特殊工種持證上崗等；現(xiàn)場控制措施，如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識(shí)等；監(jiān)視和測(cè)量措施，如定期檢測(cè)、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；個(gè)體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動(dòng)安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。8、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策劃的管理流程各科（部）室按安全科的安排，對(duì)本科（部）室的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)及初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；各科（部）室《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》經(jīng)過科（部）室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，提交設(shè)備安全科。安全科根據(jù)各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)和初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)科（部）室和專業(yè)人員參加的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)各科（部）室初步確定的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分別確定單位控制的重要危險(xiǎn)源以及各科（部）室控制的重要危險(xiǎn)源；形成單位《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》。安全科組織單位重要危險(xiǎn)源相關(guān)科（部）室的安全技術(shù)管理人員進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，將控制計(jì)劃填寫在單位《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》內(nèi)。各科（部）室負(fù)責(zé)組織本科（部）室重要危險(xiǎn)源和其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。9、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)的更新每年年初由安全科負(fù)責(zé)組織各科（部）室進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新工作，如無大幅度更新，流程可適當(dāng)簡化，具體由設(shè)備安全科確定。出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別更新和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源：發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時(shí)；計(jì)劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；法律、法規(guī)的更新或變化；計(jì)劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實(shí)施新的作業(yè)活動(dòng)時(shí)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時(shí)；安全科組織各部門對(duì)單位經(jīng)營活動(dòng)及服務(wù)活動(dòng)過程中可能出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源，