萬(wàn)科一線公司年度重點(diǎn)工作計(jì)劃制定

08.12Page1一線公司重點(diǎn)工作方案制定具體操作指引2008.1208.12Page2V-SPORTI戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Strategy)市場(chǎng)情況公司情況集團(tuán)戰(zhàn)略方向2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略(Planning)戰(zhàn)略圖衡量指標(biāo)/目標(biāo)值行動(dòng)方案組合業(yè)務(wù)單元指標(biāo)分解支持部門(mén)工作方案員工工作方案、指標(biāo)分解3.組織協(xié)同(OrganizationSynergy)4.規(guī)劃運(yùn)營(yíng)(RunthePlan)重要流程改善銷(xiāo)售方案、資金方案資源能力建設(shè)預(yù)算執(zhí)行戰(zhàn)略回憶運(yùn)營(yíng)回憶5.監(jiān)控與學(xué)習(xí)(Track&Learn)業(yè)績(jī)分析戰(zhàn)略相關(guān)性新的戰(zhàn)略6.驗(yàn)證和調(diào)整(Improve)戰(zhàn)略圖平衡記分卡指標(biāo)分解表行動(dòng)方案進(jìn)展表運(yùn)營(yíng)報(bào)表……〔2009年只做到一線公司層次，條件成熟的公司可以分解到部門(mén)層次〕08.12Page3一線公司V-SPORTI流程集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)對(duì)一線公司09年運(yùn)營(yíng)目標(biāo)要求集團(tuán)09年目標(biāo)與重點(diǎn)工作當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，公司現(xiàn)狀分析09年公司重點(diǎn)工作公司BSC、目標(biāo)值、行動(dòng)方案09年部門(mén)重點(diǎn)方案部門(mén)BSC、目標(biāo)值、行動(dòng)方案行動(dòng)方案與指標(biāo)回憶〔半年〕集團(tuán)對(duì)宏觀形勢(shì)、市場(chǎng)、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，公司現(xiàn)狀分析重點(diǎn)工作方案是否需要調(diào)整？YN審批通過(guò)？YN部門(mén)行動(dòng)方案與指標(biāo)回憶〔季度〕重點(diǎn)工作方案是否需要調(diào)整？YN審批通過(guò)？YN集團(tuán) 一線公司 區(qū)首/集團(tuán) 部門(mén) 一線總經(jīng)理指標(biāo)狀況、行動(dòng)方案進(jìn)展回憶〔月度〕指標(biāo)狀況、方案進(jìn)展回憶〔月度〕08.12Page4年度重點(diǎn)工作方案制定的具體時(shí)間表步驟具體工作資源時(shí)間工具S根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，確定公司明年戰(zhàn)略重點(diǎn)總經(jīng)理、核心小組成員1周5C、SWOTPESTP1）根據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)制定戰(zhàn)略圖、戰(zhàn)略指標(biāo)核心小組成員、小組成員、集團(tuán)HR、業(yè)務(wù)績(jī)效中心1周BSC戰(zhàn)略圖2）根據(jù)戰(zhàn)略圖制定衡量指標(biāo)、指標(biāo)值初稿核心小組成員、小組成員、集團(tuán)HR、業(yè)務(wù)績(jī)效中心2天集團(tuán)KPI指標(biāo)庫(kù)3）轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略圖到公司重點(diǎn)工作計(jì)劃核心小組成員、小組成員2天O1）分解戰(zhàn)略指標(biāo)和衡量指標(biāo)到部門(mén)，根據(jù)討論確定指標(biāo)值核心小組成員、小組成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人1周2）根據(jù)戰(zhàn)略圖細(xì)化部門(mén)重點(diǎn)工作計(jì)劃核心小組成員、小組成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人3）完善部門(mén)工作計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人V-SPORTI08.12Page5前期準(zhǔn)備--成立年度重點(diǎn)工作方案制定小組角色姓名職責(zé)投入時(shí)間小組負(fù)責(zé)人總經(jīng)理確定方向，決策10%總協(xié)調(diào)人總辦主任統(tǒng)籌資源、推動(dòng)進(jìn)程、訪談、歸納重點(diǎn)30%核心小組成員財(cái)務(wù)提出公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)資源配置方案30%核心小組成員營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)研究崗分析市場(chǎng)、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)去及預(yù)測(cè)信息，公司營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)劣勢(shì)；建議公司明年產(chǎn)品定位發(fā)展重點(diǎn)、銷(xiāo)售節(jié)奏30%其他小組成員各部門(mén)負(fù)責(zé)人分析公司相對(duì)于市場(chǎng)在本業(yè)務(wù)口的優(yōu)劣勢(shì)；提出為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，本業(yè)務(wù)口應(yīng)采取的行動(dòng)20%其他資源集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)確定集團(tuán)對(duì)一線公司的經(jīng)營(yíng)要求5%其他資源集團(tuán)人力、集團(tuán)流程提供方法論、工具、模版的技術(shù)支持10%V-SPORTI08.12Page6V-SPORTI戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Strategy)市場(chǎng)情況公司情況集團(tuán)戰(zhàn)略方向2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略(Planning)戰(zhàn)略圖衡量指標(biāo)/目標(biāo)值行動(dòng)方案組合業(yè)務(wù)單元指標(biāo)分解支持部門(mén)工作方案員工工作方案、指標(biāo)分解3.組織協(xié)同(OrganizationSynergy)4.規(guī)劃運(yùn)營(yíng)(RunthePlan)重要流程改善銷(xiāo)售方案、資金方案資源能力建設(shè)預(yù)算執(zhí)行戰(zhàn)略回憶運(yùn)營(yíng)回憶5.監(jiān)控與學(xué)習(xí)(Track&Learn)業(yè)績(jī)分析戰(zhàn)略相關(guān)性新的戰(zhàn)略6.驗(yàn)證和調(diào)整(Improve)戰(zhàn)略圖平衡記分卡指標(biāo)分解表行動(dòng)方案進(jìn)展表運(yùn)營(yíng)報(bào)表……08.12Page71.確定戰(zhàn)略重點(diǎn)–集團(tuán)輸入信息集團(tuán)指導(dǎo)方向 -對(duì)各一線公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求〔運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)〕 -2009年度三大工作重點(diǎn)〔集團(tuán)管理層〕 *以提升工程的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為核心的業(yè)務(wù)能力提高 *以簡(jiǎn)政強(qiáng)兵為核心的人才隊(duì)伍建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 *以開(kāi)展為核心的未來(lái)開(kāi)展安排 -郁8條心得討論V-SPORTI08.12Page81.確定戰(zhàn)略重點(diǎn)–市場(chǎng)輸入信息市場(chǎng)情況 -宏觀市場(chǎng)預(yù)測(cè) -城市開(kāi)展規(guī)劃 -競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 -供給商情況公司情況 -工程情況 -競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì) -銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、運(yùn)營(yíng)方案分析過(guò)程參考工具：5C、SWOT、PEST、其它V-SPORTI08.12Page9總結(jié)分析，提供可供選擇的戰(zhàn)略方向〔不多于三個(gè)〕V-SPORTI方案1年度目標(biāo)市場(chǎng)假設(shè)凈現(xiàn)金流銷(xiāo)售額利潤(rùn)率市場(chǎng)占有率重點(diǎn)培養(yǎng)的能力容量增長(zhǎng)率宏觀政策利好程度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售增長(zhǎng)率可能性方案2年度目標(biāo)市場(chǎng)假設(shè)凈現(xiàn)金流銷(xiāo)售額利潤(rùn)率市場(chǎng)占有率重點(diǎn)培養(yǎng)的能力容量增長(zhǎng)率宏觀政策利好程度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售增長(zhǎng)率可能性方案3年度目標(biāo)市場(chǎng)假設(shè)凈現(xiàn)金流銷(xiāo)售額利潤(rùn)率市場(chǎng)占有率重點(diǎn)培養(yǎng)的能力容量增長(zhǎng)率宏觀政策利好程度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售增長(zhǎng)率可能性注：1〕所有方案都必須滿足集團(tuán)對(duì)該公司設(shè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；2〕目標(biāo)應(yīng)該是可以看得見(jiàn)，但又需要努力一下才能到達(dá)的。08.12Page10V-SPORTI戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Strategy)市場(chǎng)情況公司情況集團(tuán)戰(zhàn)略方向2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略(Planning)戰(zhàn)略圖衡量指標(biāo)/目標(biāo)值行動(dòng)方案組合業(yè)務(wù)單元指標(biāo)分解支持部門(mén)工作方案員工工作方案、指標(biāo)分解3.組織協(xié)同(OrganizationSynergy)4.規(guī)劃運(yùn)營(yíng)(RunthePlan)重要流程改善銷(xiāo)售方案、資金方案資源能力建設(shè)預(yù)算執(zhí)行戰(zhàn)略回憶運(yùn)營(yíng)回憶5.監(jiān)控與學(xué)習(xí)(Track&Learn)業(yè)績(jī)分析戰(zhàn)略相關(guān)性新的戰(zhàn)略6.驗(yàn)證和調(diào)整(Improve)戰(zhàn)略圖平衡記分卡指標(biāo)分解表行動(dòng)方案進(jìn)展表運(yùn)營(yíng)報(bào)表……08.12Page11具體步驟總經(jīng)理方向訪談〔平安越冬，均好運(yùn)營(yíng)〕定出各工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)〔與集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)確定的〕各專業(yè)口訪談，完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、要解決的問(wèn)題匯總、歸納中高層會(huì)議，確認(rèn)公司重點(diǎn)，確定戰(zhàn)略圖08.12Page12具體步驟–定出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)〔財(cái)務(wù)管理〕根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)討論，確定公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，完成戰(zhàn)略圖中的“財(cái)務(wù)角度”局部把公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解到各工程，并標(biāo)示出比重較大的工程，作為訪談重點(diǎn)集團(tuán)的目標(biāo)是公司必須到達(dá)的穩(wěn)健目標(biāo)〔>50%可能性到達(dá)〕，還應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，制定一個(gè)挑戰(zhàn)性目標(biāo)〔>30%可能性到達(dá)〕，指導(dǎo)公司做好兩手準(zhǔn)備，保持開(kāi)展能力建設(shè)的靈活性。制定根據(jù)有： -當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量增長(zhǎng)率 -競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)展?fàn)顩r -公司在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中的位置及希望明年處于什么位置 -公司明年可售資源的最大量08.12Page13具體步驟-各專業(yè)口訪談〔總辦主持〕訪談順序：財(cái)務(wù)-〉營(yíng)銷(xiāo)-〉事業(yè)部-〉工程管理-〉其他業(yè)務(wù)部門(mén)-〉總辦主要訪談問(wèn)題：明年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中的主要工程有。。。，在你的專業(yè)領(lǐng)域，要完成這些目標(biāo)，要抓住哪些客戶、滿足客戶什么需求？“客戶角度”每個(gè)工程的困難和風(fēng)險(xiǎn)在哪里？如何解決這些困難，明年具體可以做什么？在管理制度、流程、能力上要做什么？“內(nèi)部和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)”人員和精力投入是否要在各工程中做調(diào)整？在對(duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析中發(fā)現(xiàn)的劣勢(shì)〔根據(jù)5C、SWOT、PEST、等〕，有需要明年著重提升的嗎？“內(nèi)部和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)”須注意的地方：引導(dǎo)被訪者著眼于明年切實(shí)可做的事，防止務(wù)虛的談話幫助被訪者把要做的事情按流程、能力梳理成工程，形成工作重點(diǎn)跟被訪者討論各工程共通的需求，整理出有共性的重點(diǎn)每人訪談不超過(guò)2小時(shí)，模版見(jiàn)Excel工作表中第二步模版08.12Page14具體步驟–匯總歸納〔總辦〕分別在客戶、內(nèi)部角度、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)局部，根據(jù)各業(yè)務(wù)口的工作重點(diǎn)，歸納出部門(mén)間共通的工程，如，跨部門(mén)的流程、制度建立，都有需求的能力建設(shè)，等。每局部歸納成不多于5個(gè)戰(zhàn)略主題08.12Page15具體步驟–中高層會(huì)議，確定戰(zhàn)略圖〔總經(jīng)理主持〕部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上會(huì)議，對(duì)歸納后的戰(zhàn)略圖進(jìn)行最后補(bǔ)充、定稿會(huì)議過(guò)程： -快速回憶市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析小結(jié)； -快速回憶集團(tuán)工作重點(diǎn)； -快速回憶郁8條心得討論； -討論戰(zhàn)略圖初稿是否要做減法； -討論戰(zhàn)略圖初稿是否要做加法； -針對(duì)跨部門(mén)工程，確定引領(lǐng)部門(mén)和參與部門(mén)，到達(dá)部門(mén)協(xié)同。會(huì)議時(shí)間不超過(guò)半天見(jiàn)Excel工作表中第三步模版08.12Page16武漢萬(wàn)科09年工作重點(diǎn)戰(zhàn)略圖〔初稿〕資金鏈健全銷(xiāo)售收入〔X億〕財(cái)務(wù)角度控制本錢(qián)平安越冬，均好運(yùn)營(yíng)客戶滿意度方案執(zhí)行方案執(zhí)行率達(dá)標(biāo)〔關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率〕核心能力客戶信息分析能力產(chǎn)品定位中社區(qū)和效勞創(chuàng)新研究和落實(shí)能力轉(zhuǎn)化客戶需求成產(chǎn)品能力提升產(chǎn)品展示力的能力組織領(lǐng)導(dǎo)力客戶角度客戶滿意度09分無(wú)負(fù)面曝光競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系內(nèi)部角度品質(zhì)管理流程優(yōu)化方案管理風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)/成長(zhǎng)客戶導(dǎo)向能力建立領(lǐng)導(dǎo)力、文化建設(shè)知識(shí)管理體系建立競(jìng)爭(zhēng)的合作關(guān)系流程優(yōu)化完善公司情報(bào)系統(tǒng)圖紙質(zhì)量管理提高總包質(zhì)量管理明確投訴升級(jí)機(jī)制，包括加強(qiáng)員工接待投訴意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)批報(bào)建流程〔圖紙審批、實(shí)施、驗(yàn)收〕提高制度標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)的職能組織簡(jiǎn)化合并項(xiàng)發(fā)與事務(wù)部，提升人員的組織管理能力正面鼓勵(lì)和及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)嚴(yán)格獎(jiǎng)懲季度全員戰(zhàn)略溝通知識(shí)管理體系面對(duì)面〔管理層與員工、職能部與業(yè)務(wù)部〕設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶面對(duì)面信息與知識(shí)以身作那么，承擔(dān)職責(zé)深入一線〔客戶、現(xiàn)場(chǎng)、員工、合作伙伴〕執(zhí)行能力合作處理及時(shí)率V-SPORTI控制費(fèi)用成長(zhǎng)能力〔ROEX%〕投訴處理滿意度利潤(rùn)率X%周轉(zhuǎn)率X%政府和媒體目標(biāo)銷(xiāo)售客戶政府處分零無(wú)負(fù)面曝光銷(xiāo)售率X%忠誠(chéng)度本錢(qián)費(fèi)用管理嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支管理標(biāo)準(zhǔn)建立本錢(qián)責(zé)任制建立橫向價(jià)格比較機(jī)制工程按質(zhì)按時(shí)完成質(zhì)量滿意度取證及時(shí)品質(zhì)管理工程質(zhì)量評(píng)估到達(dá)目標(biāo)值強(qiáng)化和落實(shí)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)08.12Page17武漢管理層對(duì)戰(zhàn)略圖討論的初步反響改變了原來(lái)制定工作重點(diǎn)的出發(fā)點(diǎn)：不再單從集團(tuán)下發(fā)的指標(biāo)出發(fā)，而是從武漢公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)出發(fā)，目標(biāo)明確使方案的制定更聚焦了思路清晰，幫助了思考讓各部門(mén)充分發(fā)表意見(jiàn)，參與公司整體的討論，不是從上至下，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算08.12Page182.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略–衡量指標(biāo)分解〔定量KPI〕V-SPORTI第一步：明確價(jià)值樹(shù)和主要驅(qū)動(dòng)因素〔以上海公司資產(chǎn)利用率為例〕提高

資產(chǎn)利用率營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)

周轉(zhuǎn)率平均回款周期資源占用

回報(bào)率銷(xiāo)售收入回款周期÷降低

平均存貨提高

銷(xiāo)售回款提高

平均應(yīng)付降低

平均應(yīng)收提高

考核凈利潤(rùn)營(yíng)銷(xiāo)部/

財(cái)務(wù)部降低平均

占用資源降低平均

占用資源可售資源開(kāi)工資源土地資源平均回款周期營(yíng)銷(xiāo)部/

財(cái)務(wù)部土地款工程款土地款支付管理項(xiàng)發(fā)部資金支付管理事業(yè)部/

本錢(qián)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)單位08.12Page192.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略–衡量指標(biāo)分解〔模版〕戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略目標(biāo)衡量指標(biāo)08年目標(biāo)值銷(xiāo)售收入資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率交付滿意度雙贏的合作關(guān)系設(shè)計(jì)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售F1F2F3F4F5C1C2C3C4C5C6I1I2I3I4I6I7L1L2L3核心能力組織領(lǐng)導(dǎo)力財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)09年目標(biāo)值V-SPORTI08.12Page20V-SPORTI2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略–××公司年度重點(diǎn)工作方案〔模板〕銷(xiāo)售收入資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率交付滿意度雙贏的合作關(guān)系設(shè)計(jì)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售F1提升資金周轉(zhuǎn)率F2...F3...F4...F5...C1...C2...C3...C4...C5...C6...I1...I2...I3...I4...I6...I7...L1...L2...L3...核心能力組織領(lǐng)導(dǎo)力財(cái)務(wù)部...客服部銷(xiāo)售部...戰(zhàn)略合作部...市場(chǎng)部...工程質(zhì)量部...運(yùn)營(yíng)管理部銷(xiāo)售部人力資源部人力資源部戰(zhàn)略部...戰(zhàn)略主題一線引領(lǐng)部門(mén)戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)一季度二季度三季度四季度行動(dòng)計(jì)劃建立回款監(jiān)控體系............08.12Page21V-SPORTI戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Strategy)市場(chǎng)情況公司情況集團(tuán)戰(zhàn)略方向2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略(Planning)戰(zhàn)略圖衡量指標(biāo)/目標(biāo)值行動(dòng)方案組合業(yè)務(wù)單元指標(biāo)分解支持部門(mén)工作方案員工工作方案、指標(biāo)分解3.組織協(xié)同(OrganizationSynergy)4.規(guī)劃運(yùn)營(yíng)(RunthePlan)重要流程改善銷(xiāo)售方案、資金方案資源能力建設(shè)預(yù)算執(zhí)行戰(zhàn)略回憶運(yùn)營(yíng)回憶5.監(jiān)控與學(xué)習(xí)(Track&Learn)業(yè)績(jī)分析戰(zhàn)略相關(guān)性新的戰(zhàn)略6.驗(yàn)證和調(diào)整(Improve)戰(zhàn)略圖平衡記分卡指標(biāo)分解表行動(dòng)方案進(jìn)展表運(yùn)營(yíng)報(bào)表……08.12Page223.組織協(xié)同-在整個(gè)組織各層面展開(kāi)公司KPI組織層級(jí)1–集團(tuán)管理〔GroupMgmt)決策層制定KPI在總部模版的根底上各SBUs制定KPI討論&批準(zhǔn)鏈接記分卡與SBU管理層的薪資鼓勵(lì)制度在SBUs內(nèi)部展開(kāi)廣泛討論討論&批準(zhǔn)開(kāi)展/支持單元在SBU模版的根底上開(kāi)展KPI個(gè)人開(kāi)展個(gè)人目標(biāo)&工作方案鏈接記分卡和薪資鼓勵(lì)制度討論&批準(zhǔn)鏈接記分卡和薪資鼓勵(lì)制度2–公司管理〔BUMgmt)3–部門(mén)管理〔Shareservice/FunctionalMgmt)4–一線員工〔LineEmployee)V-SPORTI本次工程暫不涉及08.12Page233.組織協(xié)同–部門(mén)KPI值和工作重點(diǎn)確實(shí)定V-SPORTI雙方協(xié)商目標(biāo)值的利益是一致的總經(jīng)理希望明確部門(mén)的職責(zé)部門(mén)希望其業(yè)績(jī)和薪酬有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)最終的指標(biāo)一般是需要一定努力才能到達(dá)的“拔高指標(biāo)”通過(guò)對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致根據(jù)市場(chǎng)分析歷史業(yè)績(jī)自身能力年度預(yù)算根據(jù)公司目標(biāo)市場(chǎng)分析歷史業(yè)績(jī)年度預(yù)算公司總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求*提出到達(dá)業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)測(cè)*質(zhì)詢和匯總部門(mén)KPI和工作方案目標(biāo)確實(shí)定是一個(gè)互動(dòng)的過(guò)程；通常與年度經(jīng)營(yíng)方案同時(shí)進(jìn)行08.12Page243.組織協(xié)同–部門(mén)分解工具〔分三步)V-SPORTI公司KPIXXX______________________________________________________________________________部門(mén)職責(zé)戰(zhàn)略目標(biāo)部門(mén)KPI08年實(shí)際09年目標(biāo)XX部門(mén)年度KPI08.12Page253.組織協(xié)同–員工溝通利用不同渠道持續(xù)溝通，使信息送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議總經(jīng)理隨機(jī)拜訪定期的全員溝通會(huì)學(xué)習(xí)午餐和非正式的討論內(nèi)部局域網(wǎng)HR部門(mén)組織的宣傳萬(wàn)科月刊其他V-SPORTI08.12Page26V-SPORTI戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Strategy)市場(chǎng)情況公司情況