X海工項目管理與控制程序

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁1.4相關(guān)項目管理管控與控制程序一、成立相關(guān)項目組公司對關(guān)鍵民品實施相關(guān)項目管理管控，組建相關(guān)項目組，相關(guān)項目組代表公司對相關(guān)項目進行全過程管理管控。相關(guān)項目組由相關(guān)項目經(jīng)理、相關(guān)項目商務(wù)經(jīng)理、相關(guān)項目技術(shù)經(jīng)理、相關(guān)項目生產(chǎn)經(jīng)理、相關(guān)項目質(zhì)量經(jīng)理組成。重大相關(guān)項目可增設(shè)相關(guān)項目物資經(jīng)理和安全經(jīng)理，相關(guān)項目經(jīng)理任相關(guān)項目組組長。相關(guān)項目組及其人事安排經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后成立。二、相關(guān)項目組的職責(zé)相關(guān)項目組的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)所承造產(chǎn)品的組織策劃和管理管控協(xié)調(diào)，確保安全保質(zhì)按期完成相關(guān)項目建造任務(wù)。相關(guān)項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)項目組的管理管控。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織相關(guān)項目管理管控經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、物資等有關(guān)工作，負(fù)責(zé)按公司線表相關(guān)計劃組織指定相關(guān)項目的節(jié)點相關(guān)計劃并管理管控實施，負(fù)責(zé)督促收集、整理相關(guān)項目的技術(shù)及其商務(wù)資料歸檔，承擔(dān)相關(guān)項目的安全、質(zhì)量管理管控責(zé)任。商務(wù)經(jīng)理：在主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)合同合約的商務(wù)洽談，負(fù)責(zé)相關(guān)項目的商務(wù)工作（包括收款及加減帳等），對相關(guān)項目合同合約的執(zhí)行情況（包括進度、質(zhì)量、成本、服務(wù)、收款等）進行全面、全過程跟蹤，定期向相關(guān)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)報告商務(wù)工作情況，負(fù)責(zé)有關(guān)商務(wù)資料的收集、整理、歸檔工作，完成相關(guān)項目經(jīng)理安排的其它工作。生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)項目生產(chǎn)相關(guān)計劃的組織實施，負(fù)責(zé)組織相關(guān)項目生產(chǎn)策劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)安全、質(zhì)量日程監(jiān)督管理管控，完成相關(guān)項目經(jīng)理安排的其它工作。技術(shù)經(jīng)理：對相關(guān)項目技術(shù)方面的工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)按相關(guān)項目的節(jié)點相關(guān)計劃組織落實完成技術(shù)方面的各項工作，負(fù)責(zé)組織相關(guān)項目技術(shù)上的問題與合約甲方的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)提供與商務(wù)有關(guān)的技術(shù)資料給商務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織處理和解決相關(guān)項目施工的各種技術(shù)問題，協(xié)助制造單位進行相關(guān)項目的技術(shù)攻關(guān)，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)資料的修改、反饋、完善的組織落實工作，避免在后續(xù)產(chǎn)品上重復(fù)出現(xiàn)首制產(chǎn)品上發(fā)生的技術(shù)與資料浪費問題，負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定完成技術(shù)資料歸檔的組織落實工作。質(zhì)量經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織編寫產(chǎn)品質(zhì)量大綱，并按要求組織實施，掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、協(xié)調(diào)對內(nèi)、對外報驗，及時處理船東、船檢口頭或書面意見，并向相關(guān)項目經(jīng)理報告重要信息，負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的材料收集、整理和歸檔工作。三、相關(guān)項目組的運作1、建立相關(guān)項目匯報制度：各專業(yè)經(jīng)理或主管向相關(guān)項目經(jīng)理匯報，原則上一周一報，重大事項隨時匯報，相關(guān)項目之間相關(guān)計劃沖突時，由相關(guān)項目經(jīng)理報公司企管規(guī)劃部平衡協(xié)調(diào)。2、建立工作例會制度：檢查、督促相關(guān)項目相關(guān)計劃的執(zhí)行，協(xié)調(diào)船東、船檢以及產(chǎn)品協(xié)助單位的各項工作，并編制月度報告向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、建立相關(guān)項目組內(nèi)部成員考核制度：由相關(guān)項目經(jīng)理實施，并負(fù)責(zé)對相關(guān)項目成員月度考核，按公司規(guī)定提出考核意見。4、建立數(shù)據(jù)收集匯報制度：相關(guān)項目組應(yīng)對日常搜集的數(shù)據(jù)信息進行分類統(tǒng)計，以量化形式收集、分析和報告工程進度狀況和完成進度的趨勢，衡量相關(guān)項目實際進度，形成各種標(biāo)準(zhǔn)的以表格和圖形形式描述的報告，對進度執(zhí)行過程分析和提供解決合適的方案。并在一個月內(nèi)組織完成《單產(chǎn)品建造技術(shù)、生產(chǎn)效率指標(biāo)》填寫上報工作，相關(guān)項目組召集各有關(guān)建造單位召開總結(jié)會以找差距為主，分部門、分專業(yè)匯報，經(jīng)過集中討論，確定改進措施；完成資料收集歸檔工作。所有程序文件、進度相關(guān)計劃和報告應(yīng)按船東要求提供書面文件和電子版本。5、在合同合約簽訂后45天內(nèi)，相關(guān)項目組應(yīng)提供進度控制程序、詳細(xì)進度相關(guān)計劃、進度衡量系統(tǒng)、S曲線等，以供船東審核通過。四、相關(guān)項目安全控制1、相關(guān)項目安全目標(biāo)：加強船舶建造過程的安全管理管控工作，防止發(fā)生事故，保障人身及財產(chǎn)安全。2、建造安全技術(shù)管理管控原則各級領(lǐng)導(dǎo)和員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,堅持安全生產(chǎn)“五同時”即在相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同時相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。貫徹執(zhí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，產(chǎn)品的相關(guān)項目經(jīng)理為該船安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，主管監(jiān)造師是該船的安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，建立該船建造安全管理管控班子，做到安全工作的組織落實，形成分級管理管控，分線負(fù)責(zé)，縱橫結(jié)合，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。安全管理管控部及事業(yè)部安技員要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查安全工作，督促有關(guān)單位及時排除各種隱患，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，堅決制止違章指揮、違章操作行為。3、工藝技術(shù)安全控制措施（1）工藝技術(shù)應(yīng)堅持安全原則：高空難以施工的作業(yè)，力爭盡可能在地面完成，推行殼舾涂一體化。（2）編制施工工藝文件時，必須有安全技術(shù)要求的合適的內(nèi)容。4、建造過程安全控制措施（1）所有參與造船特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，實行持證上崗；其余工種人員必須經(jīng)過本工種安全知識教育；采用新技術(shù)、新工藝、新材料時，施工人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)。（2）建造過程中貫徹執(zhí)行以下安全管理管控制度：個人勞動保護用品制度；登船/登高管理管控制度；吊運確認(rèn)制度；防觸電制度；工業(yè)衛(wèi)生制度；防火防爆工作下水安全管理管控制度系泊試驗安全管理管控制度航行試驗安全管理管控制度6S管理管控制度外包工、外來調(diào)試人員安全管理管控制度防臺、防汛安全管理管控制度（3）在建造過程中，凡涉及到安全技術(shù)的確認(rèn)相關(guān)項目（如超負(fù)荷起重作業(yè)、密閉艙室油漆作業(yè)、布墩、下水等），須通知專職安技人員參與檢查確認(rèn)。五、相關(guān)項目設(shè)計控制1、詳細(xì)設(shè)計控制2、生產(chǎn)設(shè)計控制生產(chǎn)設(shè)計控制節(jié)點表3、相關(guān)項目設(shè)計協(xié)調(diào)控制為了早暴露問題、發(fā)現(xiàn)問題、討論問題和解決問題，借鑒50000噸半潛船和深水工程勘察船的成功經(jīng)驗，根據(jù)需要，建立各種會議制度。分別有五方集中審圖會、三方技術(shù)協(xié)調(diào)會、電力推進設(shè)備技術(shù)協(xié)調(diào)會、專業(yè)特種設(shè)備技術(shù)協(xié)調(diào)會、吊機技術(shù)協(xié)調(diào)會和生產(chǎn)設(shè)計技術(shù)協(xié)調(diào)會等。五方集中審圖會由船東、CCS上海審圖中心、DNV上海審圖中心、上海船舶研究設(shè)計院和船廠參加；每月進行一次電力推進設(shè)備的技術(shù)協(xié)調(diào)會；為提高生產(chǎn)設(shè)計設(shè)備布置組織由船東、上海船舶研究設(shè)計院、CCS現(xiàn)場驗船師、DNV現(xiàn)場驗船師、設(shè)備廠和船廠現(xiàn)場施工人員共同參與的生產(chǎn)設(shè)計技術(shù)協(xié)調(diào)會，通過三維模型的演示，船東從使用和維護方面提出意見，設(shè)計院從規(guī)范和法規(guī)方面提出意見，現(xiàn)場驗船師從現(xiàn)場檢驗角度提出意見，廠家從設(shè)備的性能要求方面提出意見，船廠施工人員從現(xiàn)場施工的工藝性方面提出意見，設(shè)計人員根據(jù)各方意見進行綜合協(xié)調(diào)和溝通，盡可能滿足各方要求。為了及時溝通和協(xié)調(diào)技術(shù)問題，另外設(shè)計部在三維建模后每周組織一次三維審圖，邀請船東代表和現(xiàn)場施工人員共同參與討論，解決各種技術(shù)難題。六、相關(guān)項目質(zhì)量控制1、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，用戶至上，可靠頂用，精益求精，誠信服務(wù)。2、相關(guān)項目質(zhì)量指標(biāo)船體焊接X光一次拍片合格率≥90%工序交驗一次合格率≥98%超聲波探傷一次合格率≥94%對外交驗一次合格率≥96%預(yù)防為主，不發(fā)生重大質(zhì)量事故3質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（1）產(chǎn)品設(shè)計建造主要規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：CCS規(guī)范和規(guī)則DNV規(guī)范和規(guī)則中國造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)CSQS2005國際現(xiàn)行的公約規(guī)范其他相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文件（2）產(chǎn)品主要質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量管理管控體系要求IMS/HS01-2009IMS管理管控手冊本船簽訂的有效建造合同合約正式批準(zhǔn)的本船質(zhì)量保證相關(guān)計劃其他適用于本產(chǎn)品的GB、CB質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4質(zhì)量保證措施（1）質(zhì)量管理管控職責(zé)按GB/T19001-2008質(zhì)量管理管控體系要求建立、實施和保持質(zhì)量管理管控體系；建立在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下獨立行使職權(quán)的質(zhì)量保證組織，總經(jīng)理對產(chǎn)品建造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；生產(chǎn)管理管控部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備落實情況；現(xiàn)場辦負(fù)責(zé)物資采購，控制采購質(zhì)量和納期；技術(shù)部門負(fù)責(zé)與設(shè)計單位的技術(shù)接口和生產(chǎn)設(shè)計，對產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)；施工部門負(fù)責(zé)編制詳細(xì)建造相關(guān)計劃書，對施工準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)檢驗和試驗，進行質(zhì)量把關(guān)，營業(yè)部組織對建造合同合約進行評審，確保經(jīng)營生產(chǎn)和資源能力滿足合同合約要求。公司在《IMS管理管控手冊》正常運行下，對生產(chǎn)和服務(wù)進行質(zhì)量保證與質(zhì)量控制，實施對全過程所有質(zhì)量職能責(zé)任和技術(shù)作業(yè)活動進行檢查、監(jiān)督和審核，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足質(zhì)量目標(biāo)。各部門按公司和現(xiàn)行文件落實各類人員的質(zhì)量責(zé)任制度。（2）工藝技術(shù)控制措施本船建造所使用的所有工藝標(biāo)準(zhǔn)須符合中國船舶建造質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（CSQS）和公司的施工標(biāo)準(zhǔn)，公司的施工標(biāo)準(zhǔn)需提供給船東，以供參考，并應(yīng)得到船級社認(rèn)可。按照合同合約及技術(shù)規(guī)格書的要求，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理管控工作，控制圖樣和技術(shù)文件的更改和管理管控，保證生產(chǎn)現(xiàn)場、檢驗和各職能部門使用的圖樣和技術(shù)文件現(xiàn)行有效，且相互一致。工藝技術(shù)的管理管控，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理管控體系程序文件。（3）生產(chǎn)管理管控質(zhì)量控制措施：公司編制“*******建造方針”，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理管控，確保生產(chǎn)建造周期滿足合同合約要求。重點控制生產(chǎn)設(shè)備和工裝符合建造本船的質(zhì)量保證條件。擔(dān)負(fù)生產(chǎn)、安裝工作的部門要加強現(xiàn)場文明生產(chǎn)控制，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件和相關(guān)保證防護措施，加強建造期間裝船設(shè)備的保護。（4）采購產(chǎn)品質(zhì)量控制措施本船所用的材料與設(shè)備需保證質(zhì)量，公司需根據(jù)技術(shù)說明書及國際公認(rèn)規(guī)范選擇材料、裝置、機電設(shè)備等。凡涉及船舶性能及驗船規(guī)范的材料、設(shè)備代用，應(yīng)征得船東和船級社的同意，并滿足合同合約要求。進貨檢驗時，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗員應(yīng)在檢驗單上如實記錄，并做出結(jié)論。當(dāng)船東對檢驗結(jié)論有不同意見時，品質(zhì)保證部應(yīng)會同船東進行復(fù)驗，并確定糾正和處理措施。公司收到所有船東提供的物資設(shè)備需安全放置，預(yù)防腐蝕，機械損壞，侵蝕，偷盜等。（5）過程質(zhì)量控制產(chǎn)品負(fù)責(zé)人按工藝階段編制相關(guān)計劃．組織開展產(chǎn)品建造階段完整性、質(zhì)量完好性評審工作，保證工藝階段的正確轉(zhuǎn)移。（6）檢驗和試驗質(zhì)量控制本船建造由CCS與DNV聯(lián)合進行檢驗，雙方商定的船舶、設(shè)備、設(shè)施檢驗和試驗要通知船級社和船東代表參加。品質(zhì)保證部建立質(zhì)量巡回檢查制度，積極開展施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控工作，特別加強對關(guān)鍵工序的施工現(xiàn)場巡回檢查，堅持“三檢”制度，配合生產(chǎn)部門開展自主質(zhì)量管理管控的質(zhì)控活動，實施預(yù)防和把關(guān)的職能。品質(zhì)保證部按生產(chǎn)相關(guān)計劃、檢驗、試驗相關(guān)項目清單及相關(guān)圖紙、工藝和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，及時做好產(chǎn)品檢驗，完成全部檢驗職能工作。按檢驗程序和試驗大綱進行檢驗、試驗工作并做好標(biāo)識。船東代表和驗船師提出的書面意見或者由品質(zhì)保證部反映的質(zhì)量意見，公司有關(guān)部門必須在三天內(nèi)處理反饋，并執(zhí)行信息反饋制度。在產(chǎn)品的檢驗過程中，對不合格的相關(guān)項目實行升級交驗制度。為使船東代表檢驗方便，公司向船東代表及時提供施工建造進度相關(guān)計劃。試航15天前，以書面通知船東。系泊試驗和航行試驗按船級社和船東批準(zhǔn)的試驗大綱進行。（7）人員質(zhì)量控制做好人員崗位技術(shù)培訓(xùn)和人員上崗資格認(rèn)證認(rèn)可工作。凡參加本產(chǎn)品特殊過程的操作者須持證上崗。（8）監(jiān)視和測量裝置質(zhì)量控制計量室制定滿足*******需求的監(jiān)視和測量裝置相關(guān)計劃，規(guī)定生產(chǎn)和檢驗所用的監(jiān)視和測量裝置滿足*******建造的精度要求，并始終保持在合格有效期內(nèi)使用；生產(chǎn)、檢驗共用的工藝裝備及測試設(shè)備用作檢驗手段時，使用前應(yīng)按規(guī)定要求加以校驗。（9）售后服務(wù)質(zhì)量控制按合同合約規(guī)定，對使用方接船人員進行