中國南方奶牛養(yǎng)殖場項目可研性研究報告

************生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司新建380頭成乳牛養(yǎng)殖場項目可行性研究報告************工程咨詢公司1第一章項目概況 1 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)地點 11.1.3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.4項日法人及法人代表 1 1 11.2.2研究范圍 2 21.4問題和建議 4第二章項目背景和建設(shè)的必要性 5 5 52.2.1符合國家及行業(yè)政策 52.2.2滿足不斷增長的市場消費的要求 6 7第三章項目場址與建設(shè)條件 8 8 83.2.1自然條件 83.2.2區(qū)位和交通 93.2.3工程用水用電條件 3.2.4建材供應(yīng)條件 3.2.5社會環(huán)境條件 第四章市場預(yù)測 4.1.1世界奶業(yè)發(fā)展狀況 4.1.2全國奶業(yè)發(fā)展狀況 4.1.3江西奶業(yè)發(fā)展狀況 4.3.1市場價格分析 4.3.2本項目價格預(yù)測 第五章建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品及工程技術(shù)方案 5.1總體設(shè)計 5.1.1設(shè)計依據(jù) 5.1.2建設(shè)規(guī)模 25.2產(chǎn)品方案 5.3技術(shù)方案 5.3.1奶牛的品種選擇 5.3.2奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及分群數(shù)量 5.3.3奶牛繁育技術(shù) 5.3.4設(shè)備方案 5.4工程方案 5.4.1主要建設(shè)內(nèi)容 5.4.2主要建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)特征 26第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 6.1種畜供應(yīng) 6.2飼料供應(yīng) 6.3燃料供應(yīng) 6.4原材料燃料需求表 第七章總圖運輸及公用工程 7.1布置原則 7.2設(shè)計采用標準 7.2.1場地分區(qū) 7.2.2總平面布置 7.3運輸 7.3.1運輸原則 7.3.2全場運輸量 347.3.3運輸設(shè)備 7.4公用工程 7.4.1給排水工程 7.4.2供電工程 第八章節(jié)能 8.1設(shè)計依據(jù) 8.2設(shè)計采用的節(jié)能標準 8.3節(jié)能措施 378.3.1機電設(shè)備部分節(jié)能措施 8.3.2建筑部分節(jié)能 388.3.3其它節(jié)能措施 8.4節(jié)能機構(gòu) 第九章防疫技術(shù)設(shè)施及保障體系 9.1防疫體系建設(shè)目標 9.2奶牛疫病預(yù)防及控制技術(shù) 409.3防疫體系的構(gòu)建 9.3.1防疫體系建設(shè) 419.3.2防疫技術(shù)人員隊伍建設(shè) 9.3.3防疫技術(shù)保障體系 3第十章畜污無害化處理工程 10.1無害化處理工藝 10.2無害化處理設(shè)施及投資 第十一章環(huán)境影響評價 11.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 11.3環(huán)境保護措施 11.3.1執(zhí)行的環(huán)境標準 11.3.2施工期環(huán)境保護措施 11.3.3運營期環(huán)境保護措施 11.4環(huán)保投資及環(huán)境影響評價結(jié)論 第十二章管理機構(gòu)及勞動定員 12.2勞動定員 第十三章項目實施進度 13.1項目建設(shè)施工期及實施進度安排 第十四章投資估算和資金籌措方案 14.1投資估算說明及依據(jù) 14.1.1建設(shè)投資估算 14.2.2流動資金估算 14.2.3項目投資估算 第十五章財務(wù)分析和項目效益評價 15.1財務(wù)評價依據(jù) 15.2項目建設(shè)期、生產(chǎn)期、計算期及生產(chǎn)負荷 5715.3財務(wù)效益分析 15.3.1成本估算 15.3.2財務(wù)分析 15.4償債能力分析 15.5不確定性分析 15.5.1敏感性分析 15.5.2盈虧平衡分析 15.6財務(wù)評價結(jié)論 第十六章項目風險分析 16.1項目風險分類 416.2項目風險控制對策 16.2.1奶牛繁殖技術(shù)風險防范 16.2.2疫病風險防范 16.2.3融資風險防范 第十七章項目招標方案 17.1招標工作依據(jù) 17.2招標工作原則 17.3招標組織形式 17.4招標基本情況 第十八章可行性研究結(jié)論 附表1第一章項目概況1.1項目簡介新建380頭成乳牛養(yǎng)殖場項目。項目建設(shè)地點位于************縣赤田鎮(zhèn)段里村伏龍崗。養(yǎng)殖成乳牛數(shù)380頭。主要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。用地規(guī)模為49.5畝，建筑面積為22550平方米。項目法人：************生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司1.2可研報告編制依據(jù)和研究范圍2、國務(wù)院第536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》;3、十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大4、國發(fā)〔2007〕31號《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意25、農(nóng)業(yè)部2007年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知；6、農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十一五規(guī)劃(2006-2010年)》、《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃(2006-2010年)》;7、國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部《全國食品工業(yè)十一五發(fā)9、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);11、國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準；本可研報告的研究范圍如下：項目背景和建設(shè)的必要性及可行性分析；項目場址和建設(shè)條件分析；建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案；組織機構(gòu)與項目管理；投資估算和資金籌措方案；財務(wù)分析和項目效益評價；項目進度安排；項目風險分析；可行性研究結(jié)論。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目備注1項目規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場個1成乳牛頭育成牛頭青年牛頭犢牛(0-6月齡)頭2引進奶牛頭3序號項目備注3外購材料、燃料苜蓿干草噸精料噸青貯料噸礦物質(zhì)噸維生素噸藥費萬元水萬噸8電萬度(折合標準煤31.57噸)4產(chǎn)品生鮮奶噸公犢頭母犢頭淘汰牛頭沼氣有機固體肥料噸液體肥料噸5養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟指標建設(shè)期年1總資金萬元固定資產(chǎn)投資萬元固定資產(chǎn)方向稅萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元銷售收入萬元平均年銷售稅金萬元正常年利潤總額萬元平均值財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(自有資金)%所得稅后4序號項目備注財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)萬元所得稅前，注：ic=7財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)萬元所得稅后，注：ic=7投資利稅率%總投資收益率%投資回收期(靜態(tài))年所得稅前，含建設(shè)期投資回收期(靜態(tài)年所得稅后，含建設(shè)期借款償還期(人民幣)年5含建設(shè)期經(jīng)營成本萬元平均值總成本萬元平均值盈虧平衡點%(1)在項目啟動階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。(2)該項目一次購進種牛品質(zhì)對項目的實施效果影響較大，建議項目單位通過正規(guī)渠道購進經(jīng)過檢驗檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。(3)養(yǎng)殖項目中疫病風險較大，建議項目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。5第二章項目背景和建設(shè)的必要性改革開放30年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。但與發(fā)達國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費水平差距甚大。2006年我國人均牛奶消費不足22千克，僅為世界平均水平的19%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)(包括牛奶的生產(chǎn)和加工)在國民經(jīng)濟中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強國人體質(zhì)的大事來抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称?。另一方面，在三鹿事件發(fā)生后，全社會對奶源安全的重視提高到一個前所未有的高度，因此，在今后一個相當長的時期內(nèi)，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當緊迫和重要《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》等一號文件均高度關(guān)注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)31號文件、農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā)【2007】14號文件均對促進奶業(yè)持續(xù)健康6發(fā)展也提出了明確的要求。為規(guī)范市場和行業(yè)準入，2008年3月和5月，國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》(國家發(fā)改委第26號公告)和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》(國家發(fā)改委第35號公告),要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻，以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度，2008年10月發(fā)布了國務(wù)院第536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》;11月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等13個部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》,要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標，以全面加強質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提升。目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護航，本項目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時機有利。2.2.2滿足不斷增長的市場消費的要求乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。隨著大量資本的迅速涌入，大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴張。然而，作為乳業(yè)發(fā)展的第一道工序——奶源建設(shè)卻相對滯后。雖然奶牛存欄數(shù)以10%-15%以上的高速度增長，但還是遠遠趕不上乳品加工能力的增長。專家預(yù)測未來5-10年甚至更長的時間，奶牛的增長速度將至少保持在10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴7張和奶源基地建設(shè)力度的增強成為必然。2.2.3促進農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展按照本項目奶牛養(yǎng)殖規(guī)模計算，需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料。農(nóng)戶種植飼草飼料比種植小麥每畝增收達100元左右。本項目的實施，使當?shù)丶爸苓呣r(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，促進農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的通過種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展乳制品，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。同時，項目的實施能為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機會，為運輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進地方經(jīng)濟的綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，增加養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進畜牧業(yè)發(fā)8第三章項目場址與建設(shè)條件項目建設(shè)地址位于******縣赤田鎮(zhèn)段里村伏龍崗小組長家背山及萬崗上山，共計使用面積為49.5畝。項目擬建用地全部為荒山林地，擬建區(qū)域已被移動、聯(lián)通、電信網(wǎng)覆蓋。3.2.1自然條件1、地形地貌******縣地處九嶺山脈東南翼，位于******的西北部、中部地處丘陵，僅東部為河流平地。全縣總的地勢為西部高峻，漸次向東部傾斜，是一個以山地、丘陵為主的山區(qū)丘陵縣。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。全縣轄區(qū)面積為1642平方公里。山地面積約占48%,丘陵占10%,低丘陵崗地占36%,平原占6%;西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯，九嶺山脈的五梅山位于******與修水交界處，海拔1516米；東部為海拔180米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。2、水文地質(zhì)及地震等級******縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡9溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為60—80厘米。山地植被豐富、土壤肥沃，有機質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長。******屬中亞熱帶濕潤氣候，常年呈熱帶季風氣候特征。年平均氣溫為17.3攝氏度，年平均降雨量為1610MM,無霜期年平均為260天左右，很少受臺風、冰霜影響。3.2.2區(qū)位和交通赤田鎮(zhèn)地處******縣東南部，東鄰安義縣，南毗高安市，素有五里亭，距******縣城8公里，與省會南昌相隔僅50公里。全鎮(zhèn)面積120平方公里，轄15個行政村(場),124個村民小組，城鄉(xiāng)居民6424戶，人口30100人，耕地面積為46907畝(水田41270畝，旱地5637畝),林地7萬畝，水庫山塘161座，水面4萬余畝。******縣位于******東北部，是靖安、安義、九江、宜春、高安等地交通往來的樞紐。該縣對外交通均為陸路，對外公路有奉銅線、大干線(三級道路)、萬上線(三級道路)、大上公路，其中奉銅線、大干線為省道。該縣沿奉大公路至320國道18公里，距105國道25公里，南昌至******高速公路已經(jīng)開始建設(shè)，直接距離38公里，******距南昌火車站50公里，距昌北國際機場58公里，距九江港口168公里，******緊鄰南昌半小時經(jīng)濟圈，與沿海發(fā)達地區(qū)均有高等級公路相連，交通運輸較為便利。靖安至南昌、宜春等地的必經(jīng)之處，鎮(zhèn)內(nèi)村村通公路(已有6個村修通水泥公路),交通便利，電力充足，通訊發(fā)達，輻射力強。3.2.3工程用水用電條件******縣以南潦河為主要生活水源，******縣自2004年才新建自來水廠，取水口、管道設(shè)施、凈水裝置齊全，城市供水管網(wǎng)基本上覆蓋城北、城南及工業(yè)園區(qū)，赤岸鎮(zhèn)區(qū)也由此水廠供應(yīng)用水，項目用水可自打井水或連接市政自來水管網(wǎng)，因此本項目工業(yè)用水和生活用******中小型水電站星羅棋布，年發(fā)電量達2.3億度，電力充足低廉，且與南昌電網(wǎng)相連，電力充足穩(wěn)定。3.2.4建材供應(yīng)條件當?shù)亟ú馁Y源豐富，各類建材廠家眾多，項目建設(shè)所需的砂子、石料、磚、木材等均由當?shù)亟ú膹S家提供，鋼材、水泥由各生產(chǎn)廠家供貨商定點供應(yīng)。項目的建筑材料來源充足。3.2.5社會環(huán)境條件******縣地處贛西北部，下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場，184個村委會，1653個村民小組。全縣人口30.5萬人，縣城面積1642km2,耕地面積42萬畝，林地面積165.7萬畝，森林覆蓋率達70%?？h城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計6.2萬人。相繼出臺，國家扶持奶業(yè)發(fā)展的政策日趨完善，規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的管理《******人民政府關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實施意見》指出要加大畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜。同時******縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認真貫徹黨的“十七大”和省、市、縣農(nóng)村工作會議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。各級政府把發(fā)展奶業(yè)擺在重要位置，加大政策落實和資金扶持力度。只要采取有效措施，因勢利導(dǎo)，就能化危機為機遇，促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。因此當?shù)氐纳鐣h(huán)境條件適合項目建設(shè)。第四章市場預(yù)測牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營養(yǎng)也能強身健體，延年益壽。所以說，奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系科學(xué)研究表明，牛奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟、高效產(chǎn)業(yè)。單就補充人體蛋白質(zhì)一項，養(yǎng)奶牛可比養(yǎng)豬節(jié)約糧食65%。發(fā)達國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20%以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度與綜合國力的標志之一。4.1.1世界奶業(yè)發(fā)展狀況世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國占21%,加拿大占26%,澳大利亞占31%,新西蘭占48%,牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達不到基本發(fā)展狀況見表4-1、表4-2。表4-1世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表(單位：百萬噸)國家奶類產(chǎn)奶類產(chǎn)奶類產(chǎn)全世界印度美國中國俄羅斯巴基斯坦德國巴西法國英國新西蘭烏克蘭波蘭意大利荷蘭澳大利亞日本加拿大韓國智利其他國家及地區(qū)表4-2世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量(單位：百萬噸)地區(qū)非洲亞洲中美洲歐洲中、北美洲南美洲大洋洲全球改革開放以來，我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段。上世紀80年代初到1999年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由64.1萬頭增至442.8萬頭，奶類產(chǎn)量由136.7萬噸增至806.7萬噸。進入新世紀后，我國奶業(yè)發(fā)展進入了高速增長階段。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費量保持兩位數(shù)的年均增長速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強，表現(xiàn)在：1、奶牛存欄快速增加，奶類總產(chǎn)量大幅增長。2008年，全國奶牛存欄達到1233.5萬頭，是2000年的2.5倍；奶類產(chǎn)量3781.5萬噸，是2000年的4.1倍。我國奶類產(chǎn)量已躍居世界第三位，成為奶類生2、奶牛生產(chǎn)區(qū)域化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。2008年，內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等13個優(yōu)勢省(區(qū)、市)奶牛存欄占全國84.3%,與2000年基本持平；牛奶產(chǎn)量占全國88.3%,比2000年提高了10個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。同時，優(yōu)勢區(qū)域優(yōu)化，涌現(xiàn)了一大批奶牛養(yǎng)殖大縣。3、奶牛規(guī)模養(yǎng)殖加快推進，發(fā)展質(zhì)量進一步提升。2008年，全國存欄20頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達到36%,比2003年提高了9個百分點；奶牛單產(chǎn)水平達到4800公斤，比2000年提高了40%。擠奶機械化水平顯著提高，2008年底達到66%。4、乳制品加工業(yè)飛速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大。2008年，規(guī)模以上乳制品企業(yè)達到791家，比2000年增加414家；實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1555.8億元，是2000年的8倍；前10家大型骨干企業(yè)乳制品工業(yè)產(chǎn)值占全行業(yè)的47.5%。5、乳制品產(chǎn)量持續(xù)增加，產(chǎn)品種類豐富多樣。2008年，全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量1810.6萬噸，其中液態(tài)乳產(chǎn)量1525.2萬噸，分別是2000年的7.7倍和11.2倍。目前，市場上巴氏殺菌乳、超高溫滅菌乳、酸乳、乳粉、干酪、奶油、煉乳等產(chǎn)品種類齊全，基本滿足了城鄉(xiāng)居民多樣化的消費需求。6、乳品消費同步增長，城鄉(xiāng)居民消費水平不斷提高。2008年，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費量22.72公斤，比2000年增長56.8%;農(nóng)村居民人均4.81公斤，為2000年的3.9倍；城鎮(zhèn)居民家庭人均乳品消費金額比2000年增長了1.8倍。4.1.3江西奶業(yè)發(fā)展狀況2007年******奶牛存欄數(shù)3.8萬頭，基本為何斯坦奶牛，主要分布在南昌、九江、贛州、宜春、吉安、新余、萍鄉(xiāng)7個設(shè)區(qū)市，其他地方奶牛數(shù)量不到全省奶牛存欄數(shù)量的10%。牛奶總產(chǎn)量15.6萬斤，位居全國第23位，牛奶人均占有量3.38kg,不足全國平均牛奶人均占有量21.33kg的15%,城鎮(zhèn)居民人均奶制品消費量4.6kg。全省共有乳品加工企業(yè)7個，日單班處理鮮奶能力650噸。******奶業(yè)主要集中在省會南昌的近郊，南昌市奶牛存欄近2萬頭，占全省的51.4%,在全省的7家乳制品加工企業(yè)中，南昌市就有3家，日單班處理鮮奶的能力達到330噸。4.2主要產(chǎn)品目標市場分析項目主要產(chǎn)品生鮮奶供給當?shù)丶爸苓吋庸て髽I(yè)。當前，我國奶業(yè)正處于從數(shù)量擴張向整體優(yōu)化、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，還有很大的發(fā)展空間和潛力。從消費市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費量只有世界平均水平的1/4,農(nóng)村居民的人均乳品消費量只有城鎮(zhèn)居民的1/5,隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費需求增長空間巨大。從資源條件看，奶牛存欄已突破1200萬頭，農(nóng)區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和飼草產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，奶業(yè)發(fā)展相關(guān)資源還有較大的開拓潛力。因此，本項目具有較大的市場發(fā)展空間。4.3產(chǎn)品市場價格分析與預(yù)測4.3.1市場價格分析雖然近年來乳制品消費持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。隨著加工能力與技術(shù)水平的提高，產(chǎn)品花色品種的增加，乳品市場總體價格水平將有所上揚，特別是低價位省區(qū)，但激烈的競爭，又將抑制價格的過度上漲?？偟目?，乳品市場價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)中小幅度上漲的格局。從農(nóng)業(yè)部全國原材料周價監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，原料奶價格，從2010年1月6日2.65元/kg瘋漲到8月25日2.95元/kg,而且，從趨勢上看，似乎看不出任何下降的跡象(如圖4-1)。圖4-1農(nóng)業(yè)部全國原料奶周價監(jiān)測(2010年1-8月)荷斯坦網(wǎng)1月4日消息：2011年高位運行的原料奶價格仍未停止上升的腳步，據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，2010年12月22日內(nèi)蒙古、河北等10個奶牛主產(chǎn)省(區(qū))生鮮乳平均價格3.13元/kg。綜合考慮原料奶質(zhì)量指標等因素，我國原料奶價格水平除了奶業(yè)保護的國家日本、韓國、加拿大外處于全球最高水平。4.3.2本項目價格預(yù)測由于產(chǎn)地不同、奶牛繁殖飼養(yǎng)方式不同、運輸距離不同、季節(jié)不同，本項目生鮮奶平均價格為3.30元/公斤計算。第五章建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品及工程技術(shù)方案5.1.1設(shè)計依據(jù)1、《無公害食品生鮮牛乳》NY5045-20012、《無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸藥使用準則》NY5046-20013、《無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則》NY5047-20014、《無公害食品奶牛飼養(yǎng)飼料使用準則》NY5048-20015、《無公害食品奶牛飼養(yǎng)管理準則》NY/T5049-20016、《無公害食品牛奶加工技術(shù)規(guī)范》NY/T5050-2001養(yǎng)殖成乳牛495頭。用地規(guī)模為49.5畝，建筑面積為22550平方米。主要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。序號備注1生鮮奶噸2母犢頭3公犢頭4淘汰奶牛頭5沼氣6有機固體肥料噸7液體肥料噸花?！?品種，定為項目產(chǎn)奶牛，品種標準為GB3517-82。5.3.1奶牛的品種選擇奶牛的品種很多，本項目擬選用“中國荷斯坦奶?！?又名“黑白花牛”)品種，定為項目產(chǎn)奶牛，品種標準為GB3517-82。成乳牛日均產(chǎn)奶60～75kg,年均產(chǎn)奶可達2970～3712.5kg,本項目按照飼養(yǎng)條件，確定日均產(chǎn)奶量為70kg,年均產(chǎn)奶3465t。5.3.2奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及分群數(shù)量占總牛數(shù)的百分比(%)成乳牛育成牛青年牛犢牛(0～6月齡)合計5.3.3奶牛繁育技術(shù)本項目奶牛良種繁育主要采用人工授精技術(shù)及胚胎移植技術(shù)兩種方式進行奶牛的繁育、擴群，保證奶牛群的質(zhì)量，從而生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)奶牛。1、常規(guī)胚胎移植工藝流程常規(guī)胚胎移植工藝流程參照內(nèi)蒙古地方標準DB15/T290-1998執(zhí)行。工藝流程圖如下：常規(guī)胚胎移植工藝流程圖分娩解凍冷凍胚胎分娩解凍2、人工授精(1)人工授精操作要求1)母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；2)輸精器必須保持無菌；3)選擇合適的輸精槍和輸精部位；4)選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度0.65/毫升、精子活力65%以上的精液作為輸精液。每次劑量不少于0.25毫升，輸精次數(shù)不少于2次。(2)人工授精和最適時間見下表表5-3人工授精最適時間發(fā)情時間早(9:00以前)同天中午第二天下午9:00中(9:00-12:00)同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚(17:00以后)第二天下午第二天下午6:003、奶牛的繁殖周轉(zhuǎn)計劃繁殖母牛的配種受胎是養(yǎng)牛業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)階段，必須特別注意。要考核母牛群是否處于正常的生產(chǎn)狀態(tài)，必須做好如下的記錄：牛的年齡、個體號、發(fā)情日期、配種日期、妊娠測定、治療、產(chǎn)犢日期及難產(chǎn)情況等。記錄項目要簡單明了，要用擬定的統(tǒng)一表格，以便匯總表5-4項目繁殖周轉(zhuǎn)計劃表建設(shè)期生產(chǎn)期12345678成乳牛：上年結(jié)轉(zhuǎn)0上上年選留00購進數(shù)000000淘汰數(shù)00繁育：0000000公犢(出售)母犢：選留出售注：繁育成活率按90%計，當年繁育選留母牛第三年可進入生4、飼養(yǎng)方案(1)飼養(yǎng)方式采用分群飼法將成乳牛分別建立4個組群：高產(chǎn)組群、中產(chǎn)組群、低產(chǎn)組群和干奶組群。初產(chǎn)?？梢园才旁诋a(chǎn)房飼養(yǎng)15天左右，依產(chǎn)奶表現(xiàn)進入組群，高、中、低產(chǎn)的標準應(yīng)根據(jù)本場的實際情況而定。(2)飼料供應(yīng)方法本項目為了提高奶牛的質(zhì)量及產(chǎn)奶量，采用完全混合日糧分群飼法，依據(jù)產(chǎn)奶量的水平對不同組群的奶牛使用不同的飼料配方，對高產(chǎn)組采用高水平的飼料，對中產(chǎn)奶?？刹扇》€(wěn)定的飼料的飼養(yǎng)管理方式。由于采用完全混合日糧實施自由采食，奶牛在飼喂時間內(nèi)每次少量地、逐步地多次進行攝取，因此有利于營養(yǎng)充分消化吸收，還可以排除奶牛對某一特殊飼料的選擇性，有利于最大限度地利用最低成本的飼料配方。完全混合日糧可按日糧中規(guī)定的比例混合，減少微量元素缺乏的偶然發(fā)生和減少消化系統(tǒng)的障礙或失調(diào)。同時有利于機械化飼養(yǎng)，節(jié)約勞力，提高奶牛體質(zhì)、提高奶牛產(chǎn)奶量。(3)奶牛的參考日糧配方奶牛各個階段所需日糧配方不一，接近配種年齡的小母牛，其采食量大為增加，這時的參考日糧大致如下：優(yōu)質(zhì)苜蓿干草3.5kg、玉米等禾本科青貯料10kg、混合精料1kg,在混合精料中碎玉米喂量可占90%,豆餅占6%,其它為無機鹽和維生素、補充料。產(chǎn)奶牛日糧配方為玉米等禾本科青貯約20kg,優(yōu)質(zhì)青干草(苜蓿)3kg,多汁料5kg,糟渣料7kg,混合精料約8kg。在混合精料中蛋白飼料占20%,非蛋白氮飼料3%,而玉米和麩皮占75%,其它為無機鹽類補充劑。本項目按現(xiàn)代乳業(yè)生產(chǎn)要求，采用國內(nèi)先進的魚骨式擠奶機，建設(shè)現(xiàn)代化集中擠奶方式的擠奶廳1座。這種方式有利于擠奶過程的自動化系統(tǒng)和機械化，可大大提高生產(chǎn)效率，使衛(wèi)生條件得到進一步的改善，既能保證奶牛高產(chǎn)，又能保證乳品加工奶源收集質(zhì)量。5.3.4設(shè)備方案本項目主要設(shè)備為奶牛養(yǎng)殖設(shè)備、胚移受精設(shè)備、擠奶設(shè)備及檢表5-5主要設(shè)備一覽表序號備注1飼喂設(shè)備飼養(yǎng)工器具套12擠奶設(shè)備魚骨式擠奶機臺13飼草加工設(shè)備配合飼料機組套1大型鍘草機臺14獸醫(yī)及檢驗檢測設(shè)備人工受精設(shè)備精子密度測定儀套1低溫溫度計臺1液氮罐升3電冰箱臺1培養(yǎng)箱臺1干燥箱臺1生物顯微鏡臺1分析天平全自動臺1無菌操作臺1消毒設(shè)備套1穩(wěn)壓器臺1酸度計臺1空調(diào)機臺10.25細管支輸精槍支8套管支5小型器械套1胚胎移植設(shè)備立體顯微鏡臺1ET-IN冷凍儀臺1超純水制造儀臺1微吸量管把1電子天平FV309臺1PH計臺1冰箱臺1干燥箱臺1序號備注培養(yǎng)箱臺1無菌操作臺1穩(wěn)壓器臺1空調(diào)機臺微機套1獸醫(yī)設(shè)備套1乳品檢驗分析設(shè)備乳品分析儀套1干燥箱臺1恒溫水浴箱臺1恒溫培養(yǎng)箱臺雜質(zhì)度測試儀臺1制冰機臺1清洗機臺1PH酸度計臺1分析天平臺1顯微鏡臺1高壓消毒器臺1潔凈工作臺臺1玻璃儀器套1架盤藥物天平臺1DHI分析系統(tǒng)套15輔助設(shè)備地磅30噸臺1供電設(shè)備套供水設(shè)備套1消防設(shè)備套1輔助工器具套56運輸設(shè)備運料車把運糞車把場內(nèi)運輸車小四輪臺5冷藏運輸車臺2主要建設(shè)內(nèi)容見表5-6。表5-6主要建設(shè)內(nèi)容一覽及投資構(gòu)成表序號建、構(gòu)筑物數(shù)量單位面積/體結(jié)構(gòu)類型(元)(元)單價(萬元)一主要生產(chǎn)單元11彩鋼2乳牛舍B3彩鋼無縱墻3牛犢舍1彩鋼無縱墻4育成牛舍1彩鋼無縱墻5產(chǎn)牛舍1彩鋼無縱墻6隔離牛舍1彩鋼無縱墻7運動場A11C20砼地面8運動場A21C20砼地面9運動場B5C20砼地面小計二輔助生產(chǎn)單元1青貯窖4π磚混2飼料加工車間1彩鋼3草料庫1彩鋼4人工受精室1磚砼5獸醫(yī)室1磚砼6奶站1磚砼7飼料池個磚砼8牛舍鐵圍欄φ50高8640米9稻草料場1砼地用苫布覆蓋曬糞場1砼地污水池1計入環(huán)保投資污水處理房1磚砼計入環(huán)保投資小計三辦公及其他設(shè)施1辦公樓1磚砼三層2車庫1磚砼3職工宿舍3彩鋼4水井及供水管45泵房19磚砼6配電房1彩鋼7沼氣設(shè)施計入無害化設(shè)施投資8道路9圍墻m門衛(wèi)消毒更衣室1磚砼下水管溝變配電設(shè)施1套植樹1棵計入環(huán)保投資小計共計5.4.2主要建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)特征1、牛舍奶牛場里奶牛的健康水平、牛奶的質(zhì)量，同奶牛所生活的環(huán)境條件有很大關(guān)系，換言之，就是對奶牛舍有較高的要求，特別是衛(wèi)生方面有其特殊要求。牛只的散熱機能較差，它的耐熱能力比耐寒能力差，高氣溫對奶量有明顯的影響。牛舍建筑著重注意防熱、降溫的問題，對保溫的要求不太嚴格，但產(chǎn)牛舍的保溫條件要好，以保證母牛與犢牛的健康。本項目牛舍建筑采用開放式牛舍，利用當今最新輕型牛舍建筑應(yīng)符合衛(wèi)生標準，堅固耐用、冬暖夏涼，寬敞明亮，具備良好的清糞排尿系統(tǒng)，舍外設(shè)糞尿池。牛舍內(nèi)部的排列方式視牛頭數(shù)的多少而定，分為單列式和雙列①牛床牛床是乳牛采食，擠乳和休息的場所，牛床應(yīng)具有保溫、不吸水、堅固耐用。易于清潔消毒等特點。牛床的長度，寬度取決于牛體育成牛：(1.7-1.8)×(1.1)(m2)牛床的坡度一般為1%～1.5%,以利向糞尿溝排水。②飼槽飼槽位于牛床前，通常為統(tǒng)槽。飼槽長度與牛床總寬度相等，③飼喂通道飼喂通道位于飼槽前，是飼喂飼料的通道。通道寬應(yīng)便于2人操作(包括機械),其寬度為1.2～1.5m,坡度為1%。④栓系形式栓系形式有硬式和軟式兩種，硬式多采用鋼管制成，軟式多用⑤糞尿溝牛床與清糞通道之間應(yīng)設(shè)糞尿溝，糞尿溝通常為明溝，溝寬為30～40cm,溝深為5～18cm,溝底向流出處略傾斜，坡度為0.6%。⑥清糞通道清糞通道與糞尿溝相連。為便于操作，清糞通道寬度為1.6~2.0m,路面最好有大于1%的拱度，標高一般低于牛床，地面應(yīng)抹制附屬設(shè)施附屬設(shè)施主要包括運動場、圍欄、涼棚、消毒池及糞尿池等。①運動場運動場是奶牛自由運動和休息的地方，成年母牛每頭20～25m2平坦，為沙土地，有一定坡度，四周建有排水溝，場內(nèi)有礦物質(zhì)補飼一定的坡度。有條件的園區(qū)運動場內(nèi)還應(yīng)設(shè)涼棚，棚蓋應(yīng)有較好的隔②圍欄圍欄設(shè)在運動場周圍，圍欄包括橫欄與欄柱，圍欄必須堅固，橫欄高1～1.2m,欄柱間距1.5m,可用鋼管或水泥柱為欄柱，用廢舊鋼管將其串聯(lián)起來即可。圍欄門多采用鋼管橫鞘，即小管套大管，作橫③消毒池奶牛飼養(yǎng)區(qū)進口處應(yīng)設(shè)消毒池，消毒池結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固，以使其能承載通行車輛的重量。消毒池還必須不透水，耐酸堿。池子的尺寸應(yīng)以車輪間距確定，長度以車輪的周長而定。常用消毒池的尺寸一般是：消毒池如僅供人和工具車通行，可采用藥液濕潤，踏腳墊放入池內(nèi)進行消毒，其尺寸為長2.8m,寬1.4m,深5cm。④糞尿池牛舍和糞尿池之間要保持200～300m的距離。糞尿池的容積應(yīng)奶站建筑面積一般不小于1020m2,長為85m,寬為12m,分為擠奶廳和貯奶室兩部分，擠奶廳面積約為980m2,貯奶室面積為40m2,奶站可同時容納500頭乳牛同時擠奶，凡進入奶站的乳牛要求全部實行機械化擠奶；奶站配備相應(yīng)的機械化擠奶設(shè)備、貯奶罐、鮮乳檢測采取集約化生產(chǎn)的方式，統(tǒng)一飼草料供給，配套建設(shè)4個容積為1760m3青貯窖，其尺寸為長55m,寬8m,深4m。第六章主要原材料、燃料供應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案及繁育周轉(zhuǎn)計劃，本項目建設(shè)期內(nèi)項目需要引進種畜中國荷斯坦奶牛成年乳牛3000頭。由************生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司統(tǒng)一負責聘請畜牧專業(yè)人本項目飼養(yǎng)規(guī)模為成乳牛為380頭。此規(guī)模按優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛飼(1)全價配合精料：平均每頭成乳牛年需2.6噸計算，全年約需精料990噸，由當?shù)仫暳掀髽I(yè)供應(yīng)；(2)優(yōu)質(zhì)青干草(苜蓿):因各種牛群需要量不一樣，平均每頭牛按日飼喂優(yōu)質(zhì)干草1.50kg-3.50kg計算，全年共需干草約1237.5(3)青綠多汁飼料(含青貯料):平均每頭牛日喂量青綠多汁飼料(含青貯料)約20kg計算，全年共需青綠多汁飼料4702.5噸，本項目采用沼氣生態(tài)模式，建立沼氣站，綜合利用治理糞污，因此項目采用沼氣為燃料，不需外購燃料。6.4原材料燃料需求表主要原材料燃料需求見表6-1表6-1主要原材料燃料需求表序號名稱備注1外購材料苜蓿干草噸附近農(nóng)戶收購精料噸飼料企業(yè)采購青貯料噸附近農(nóng)戶收購礦物質(zhì)噸外購維生素噸外購藥費外購2外購燃料水萬噸8外購電萬度外購第七章總圖運輸及公用工程奶牛場占地面積較大，牛舍外部設(shè)有運動場，作為奶牛活動以及獲得必要陽光的場地。奶牛場場址除要有足夠的面積外，還要注意地勢干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土的土地為好，這樣宜于奶牛布氏桿菌病等，所以奶牛場的牛舍必須與辦公生活區(qū)保持一定的衛(wèi)生間隔，標高亦應(yīng)低于辦公生活區(qū)，并位于辦公生活區(qū)的下風。本項目場址內(nèi)分為行政辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。行政辦公區(qū)位于場址主導(dǎo)風向下風。生產(chǎn)區(qū)位于場址主導(dǎo)風向上風。生產(chǎn)區(qū)包括各類牛群繁飼料加工、隔離室、畜污無害化處理、沼氣站、青貯窖等圍繞牛舍布置。用主道路與支道路同各建筑物相聯(lián)。道路旁邊及圍墻四周種植綠7.2.2總平面布置(1)牛舍牛舍排在牛場生產(chǎn)區(qū)偏上風向一側(cè)，便于飼養(yǎng)管理，縮短運輸線。(2)干草棚和精料庫車輛可以直接到達干草棚和精料庫門口，加工飼料取用方便。(3)青貯窖青貯窖設(shè)在場區(qū)南面，便于運送和取用的地方。草棚應(yīng)距離牛舍和其它建筑物50m以外，而且設(shè)在下風向，以便于防火。(4)獸醫(yī)室和人工授精室獸醫(yī)室和人工授精室要相對獨立配置，建在距牛舍20m以外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，且人工授精室和治療室不得混用。(5)奶站奶站應(yīng)建在生產(chǎn)區(qū)的中心，地處園區(qū)上風向，有便于運奶車通(6)貯糞場貯糞場應(yīng)設(shè)在牛舍下風向，地勢低洼處，便于排通，但要遠離(7)辦公管理場所辦公管理區(qū)需防止外來人員聯(lián)系工作穿越牛場，避免職工家屬隨意進入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)和行政區(qū)用內(nèi)圍墻相隔，另設(shè)專用門通入，園區(qū)大門口應(yīng)設(shè)消毒池。7.3.1運輸原則根據(jù)養(yǎng)殖場的投入物、產(chǎn)出物與廢棄物的總量，按其不同種類、不同運輸方式與運輸工具分類說明，從運量、運距、運輸成本、運輸負荷變化以及投資與經(jīng)常費用等方面加以分析，確定和推薦經(jīng)濟實用的運輸方案。運輸方案的確定要包括全場運輸量分析、運輸設(shè)備選擇和場外、場內(nèi)運輸方案的說明，其中場內(nèi)運輸方案要求作到與生產(chǎn)有本項目全年運輸量為19735.05噸。其中運入量為7004.25噸，運出量為12730.8噸。運輸量估算見下表。7-1全場運輸量估算表序號運輸量(噸/年)備注運入1苜蓿干草汽車2精料汽車3青貯料汽車4礦物質(zhì)汽車5維生素汽車二運出1產(chǎn)品汽車2牛犢汽車3淘汰牛汽車4肥料汽車總計7.4.1給排水工程(1)給水工程主要用水點為擠奶車間、牛舍、辦公、化驗室等。供水情況如①最大小時用水量：75噸/小時年用水量：8萬噸。②水源：在場址內(nèi)打1眼平均74.25m3/小時的水井，供應(yīng)整個項(2)排水工程①本項目排水主要來源于牛舍沖洗及擠奶車間等，日排水量約為138.6m3,年排水量合計5.1萬噸。②排水系統(tǒng)采用合流制排水系統(tǒng)。設(shè)置沉淀池2座，將污水初步沉淀后，經(jīng)管道排至場外的處理系統(tǒng)進一步綜合利用。7.4.2供電工程根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，確定供電負荷等級為三級負荷。主供電源為110KV,由******縣供電局提供。由高壓線架空接入基地內(nèi)室外桿上式變壓器，降壓后接入配電室，低壓配電系統(tǒng)為380V/220V三相四線制中性點結(jié)零系統(tǒng)，動力照明采用樹干放射混合供電方式，引至用電設(shè)備。配電室設(shè)在行政管理區(qū)。配電室內(nèi)設(shè)有低壓配電室，變壓器為室外安裝。低壓配電柜選用PGL-1型，功率補償柜選用BJ(F)-3Z型自動控制靜電電容器柜，補償后功率因數(shù)達到0.9以上。4、供電線路和戶外照明由低壓配電室引向各子項的線路為BLX-500V,橡膠絕緣架空敷設(shè)，場區(qū)戶外照明采用高壓水銀燈由低壓配電室統(tǒng)一控制。5、過電壓及接地保護變壓器中心點直接接地R≤42,380/220V線路按規(guī)定設(shè)重復(fù)接地，各子項進戶處零線重復(fù)接地，R≤10Q,凡用電設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬外殼及所有與電氣設(shè)備相連的金屬構(gòu)件均應(yīng)保護接零。為防止架空線路引入雷電波，在變壓器高壓進線側(cè)裝設(shè)避雷器。各單體進戶支架瓷瓶角鐵均應(yīng)接地R≤10Ω。根據(jù)負荷估算裝機容量約為60KVA。年用電量為9.15萬度。第八章節(jié)能8.1設(shè)計依據(jù)(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》中華人民共和國主席令第90號公布(1997年11月1日)。(2)《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》國發(fā)[2006]28號。(3)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》中華人民共和國建設(shè)部令第1438.2設(shè)計采用的節(jié)能標準(1)《設(shè)備熱效率計算通則》GB2588-87(2)《綜合能耗計算通則》GB2589-87(3)《企業(yè)能量平衡通則》GB3484-83(4)《能量平衡技術(shù)考核驗收標準》GB3794-83(5)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485-83(6)《評價企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB3486-838.3節(jié)能措施8.3.1機電設(shè)備部分節(jié)能措施(1)設(shè)備選型力求與生產(chǎn)能力相匹配，以免造成設(shè)備的閑置與不必要的浪費。(2)電器設(shè)備均選用節(jié)能型設(shè)備，包括水泵、電機、燈具等，力求做到用電及電力系統(tǒng)合理匹配，從而降低能耗。(3)供熱設(shè)備選用效率高、能耗低的設(shè)備，管道敷設(shè)采用新型高效保溫材料及施工方式，提高能源利用率。(4)加強設(shè)備綜合管理，對水、電、煤等原料的使用，嚴格計量，提高設(shè)備運營效率。主要建筑物辦公、化驗、門衛(wèi)、值班等屬民用建筑類，設(shè)計嚴格按照《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)8.3.3其它節(jié)能措施(1)牛舍采用標準化棚圈，冬季不用設(shè)置取暖設(shè)施，利用牛只(2)采用先進的工藝和設(shè)備，完善工藝流程，保證設(shè)備在最佳負荷狀態(tài)下工作，有利于降低能耗和生產(chǎn)成本。(3)按功能要求物料流向應(yīng)有合理布置，減少物料往返次數(shù)及運輸距離和成本費用，提高勞動效率。(4)場區(qū)內(nèi)變配電室、水泵房等的設(shè)計盡量縮短距離，使損耗控制在合理范圍內(nèi)，力求節(jié)約能源。(5)確定經(jīng)濟合理的供水方案。在滿足場區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求的情況下，力求節(jié)約用水。(6)加強對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)水、電及飼草料的計量，完善并提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，以量化為依據(jù)，切實抓好能源的利用與管理。(7)配合飼料加工，采用先進的工藝和設(shè)備，工藝流程完善，設(shè)備性能優(yōu)良，能保證在最佳負荷狀態(tài)下工作，充分發(fā)揮最大效能，獲得可靠的經(jīng)濟效益，要有利于減少電耗和降低生產(chǎn)成本。(8)加強和提高員工素質(zhì)，以提高勞動生產(chǎn)效率，減少浪費，本項目主要能耗指標如下：水：8萬噸/年；電：9.15萬度/年。本項目綜合能耗為31.6噸標準煤，并采用沼氣生態(tài)模式，產(chǎn)生的沼氣可供奶牛養(yǎng)殖場內(nèi)部使用，大降低了能源的消耗，從而節(jié)約能源，堅持可持續(xù)發(fā)展。第九章防疫技術(shù)設(shè)施及保障體系奶畜防疫是實現(xiàn)奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素之一，它涉及到奶畜群體健康，環(huán)境保護和人類健康。如英國、日本、美國的瘋牛病，韓國和我國臺灣地區(qū)發(fā)生的口蹄疫都造成了重大的經(jīng)濟損失和國際影響。奶畜常見病的危害也很大，據(jù)報道，目前全球約2.2億頭奶牛中，70%左右患有各類型乳房炎，美國每年因此損失20億美元，德國損失4.5億馬克，其中因這些疾病所導(dǎo)致產(chǎn)奶量下降造成的損失占60%-80%,防病治病工作的重要性由此可見一斑。因此養(yǎng)殖中心的防疫工作是養(yǎng)殖工作的重中之重。養(yǎng)殖中心應(yīng)建立完善的防疫制度，嚴格按《無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則》NY5047-2001執(zhí)行。本項目防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系的建設(shè)目標是通過建立完善的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系，改善奶牛的生存健康狀況，提高奶牛產(chǎn)奶量，保證鮮奶的衛(wèi)生安全，最大限度降低乳品生產(chǎn)的風險。具體包括：(1)預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生。(2)減少消化系統(tǒng)疾病。(3)改善牛群的飼養(yǎng)管理，提高乳品的質(zhì)量，降低生產(chǎn)費用。(4)減少繁殖疾病的發(fā)生。9.2奶牛疫病預(yù)防及控制技術(shù)疾病控制。牛群以結(jié)核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴重，目前我國境內(nèi)尚無瘋牛病發(fā)生，但其它疾病仍較嚴重。因此從國外購買牛只引進，必須嚴格檢疫和隔離飼養(yǎng)觀察。國內(nèi)外尚有日本157大腸桿菌中毒、英國瘋牛病、香港禽流感、歐洲口蹄疫、日本的金黃色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴發(fā)流行，法國李斯特桿菌污染等疾病，對以上疾病也應(yīng)注意防治。生物性污染。主要有細菌、病毒、類菌和寄生蟲污染。除上述以外，還有黃曲霉毒素和伏馬菌素污染，應(yīng)注意防治。重金屬含鉛、汞、砷等有害物質(zhì)的三廢(廢水、廢氣、廢渣)是環(huán)境和食品重要污染源。獸醫(yī)污染——硫胺類、二甲硝莖咪唑、金霉素、四環(huán)素、土霉素等藥物造成的污染。激素——玉米赤霉飼料污染。養(yǎng)殖業(yè)中通過混合飼料中引發(fā)的食品安全問題，如養(yǎng)豬中添加鹽酸克倫特羅引起中毒，從飼料中加入動物性產(chǎn)品引起的瘋牛病。比利時的二惡英污染肉、奶事件，造成損失高達25億歐元，這些問題為飼料安全問題敲起了警鐘。9.3.1防疫體系建設(shè)本項目設(shè)立獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)中心。其主要職能是：①負責奶牛疫病動態(tài)監(jiān)控，制定防疫計劃和疫情處理措施；②負責對新購進奶牛在隔離檢疫期間的檢疫和處置；③負責對職工進行奶牛疾病防治的培訓(xùn)建設(shè)一個隔離飼養(yǎng)場。其職能包括：①對新購進的奶牛在與本場牛群混群之前隔離檢疫；②發(fā)生疫情時，用做可疑牛隔離飼養(yǎng)場。隔離飼養(yǎng)場的場址選擇在養(yǎng)殖區(qū)的下風向區(qū)域。在本項目的建設(shè)中，主要依托縣畜牧局和************生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司現(xiàn)有技術(shù)力量培訓(xùn)防疫技術(shù)人員。本項目獸醫(yī)衛(wèi)生防疫保障體系的建設(shè)實施原則包括：①防止重大傳染病的引入。對所有從外地引進的奶牛，必須進行嚴格的產(chǎn)地檢疫，進入本地區(qū)必須在隔離場進行隔離檢疫，對牛結(jié)核病、牛流行熱等進行嚴格的檢疫。②對牛群每年定期進行檢疫和預(yù)防免疫。③合理用藥，提高乳品的衛(wèi)生安全性。第十章畜污無害化處理工程對于畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染問題，國家環(huán)?？偩质种匾?，相繼頒布了《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》 (GB18596-2001)和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》等文件。本項目針對奶牛養(yǎng)殖的特點，提出環(huán)保養(yǎng)牛的基本思路和技術(shù)路線，計劃采用沼氣生態(tài)模式對養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的畜污進行無害化處理。該模式依靠現(xiàn)代化的設(shè)備組成比較完善的處理系統(tǒng)，將畜禽糞便經(jīng)過一系列的生物發(fā)酵處理，產(chǎn)生沼氣，最大限度地回收能源，以能源開發(fā)為核心，以沼渣、沼液的還田利用為紐帶，以多種園藝種植利用為依托，大幅度提高畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物綜合利用效益，消除畜禽養(yǎng)殖廢棄物產(chǎn)生的環(huán)境污染。該模式的工藝流程如下：圖10-1沼氣生態(tài)模式工藝流程儲氣柜儲氣柜調(diào)蓄池拌輔料有機固體肥固液分離-集中供氣厭氧消化沉淀池10.2無害化處理設(shè)施及投資本項目飼養(yǎng)規(guī)模成乳牛380頭，鮮糞16.83噸/天，糞水量29.7m3/無害化處理設(shè)施及投資構(gòu)成見表10-1。表10-1無害化處理設(shè)施及投資構(gòu)成表序號總價(萬元)一主體工程1糞污的前處理系統(tǒng)隔柵機1臺固液分離機1臺沉砂調(diào)節(jié)池立方2厭氧消化沼氣發(fā)生系統(tǒng)計量池5厭氧消化器填料、布水及沼氣分離系統(tǒng)沉淀池沼氣利用系統(tǒng)沼氣凈化儲氣柜立方輸配氣系統(tǒng)鍋爐1臺固體糞便、沼渣生產(chǎn)有機肥系統(tǒng)發(fā)酵槽、廠房一體化有機肥發(fā)酵塔皮帶輸送機附屬設(shè)施辦公及生活用房平方泵房及設(shè)備操作間化驗室液體肥運輸車7固體肥運輸車液體肥調(diào)蓄池液體肥澆灌系統(tǒng)小計二附屬工程1泵、管道及閥門配件2防腐保溫電器控制系統(tǒng)序號總價(萬元)設(shè)備安裝費設(shè)計及調(diào)試費小計總計沼氣站總投資100萬元。該沼氣站每年可生產(chǎn)沼氣19602m3,有機固體肥料267.3噸，液體肥料8910噸。第十一章環(huán)境影響評價11.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，為奶牛繁育改造創(chuàng)造了有利的自然環(huán)境條件。項目區(qū)空氣、水、土壤質(zhì)量符合國家標準，生態(tài)環(huán)境極佳。環(huán)境空氣質(zhì)量按GB3095-1996二級標準評價沒有超標的地區(qū)。11.2項目環(huán)境影響的因素分析項目建設(shè)施工對周圍環(huán)境無較大影響。項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物主要有廢水、固體廢棄物、牛糞尿、廢水的主要來源：①牛舍清洗有一定的廢水排放；②飼料加工有固體廢棄物：本項目牛舍每年產(chǎn)生大量牛糞便，據(jù)測算年排泄量為37602噸，經(jīng)過處理后可當作肥料使用。廢氣：奶牛排泄糞尿產(chǎn)生的臭氣。噪聲：本項目的噪聲來源來自飼料加工車間。本項目遵照國家環(huán)境保護法，本著“三廢治理與建設(shè)工程三同時”(1)《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》(2)《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》(3)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(4)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察通知》(勞動部勞資(1998)48號)(5)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(6)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》11.3.2施工期環(huán)境保護措施1、對周圍大氣環(huán)境的保護措施施工期間進出車輛攜帶泥土以及堆料場和廢料場場地由于刮風和下雨天氣產(chǎn)生的揚塵和泥塵污染，要保證對施工現(xiàn)場、堆料場和廢料場進行覆蓋，保證車輛的清潔，如在施工通道灑水、鋪設(shè)塑料織品，防2、對周圍聲環(huán)境的保護措施間施工，二是負責建設(shè)項目的施工單位應(yīng)優(yōu)先選擇噪聲低的設(shè)備進行11.3.3運營期環(huán)境保護措施1、廢水項目的生活廢水經(jīng)隔油池及化糞池后處理排入無害化處理設(shè)施項目建設(shè)沼氣站對牛糞、牛尿及沖洗廢水等生產(chǎn)廢水進行處理。惡臭的產(chǎn)生；加強牛舍通風，同時采用除糞鏟車及時清糞，以減少糞便堆放時問。在鏟車清糞后，再用水沖洗圈舍，減少惡臭的產(chǎn)生；將糞便處理設(shè)施區(qū)設(shè)在全場的下風向，與其它區(qū)的衛(wèi)生間距應(yīng)不小于50米；牛舍污水采用暗溝排放；堆肥場糞便要及時覆蓋；糞便處理設(shè)施區(qū)和牛舍周圍做好樹木綠化可使惡臭降低50%。設(shè)計中盡量采用淹沒進水、進糞便此外，還要加強貯氣柜、凈化車間等區(qū)域不良氣體的檢測，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理。通過以上措施后，養(yǎng)殖小區(qū)產(chǎn)生的惡臭氣體一般可以得到有效控場內(nèi)綠化是防疫和環(huán)境保護的重要內(nèi)容之一，既可改善區(qū)域小氣候環(huán)境，又可減少污染而且美化環(huán)境.(1)圍墻四周的防護林種植為場區(qū)內(nèi)家畜越冬，降低場外噪音以及灰塵、煙氣的進入，減少畜種疫病的傳播機會，在場界圍墻四周種植3-5行的楊樹防護林帶。(2)場內(nèi)綠化：在場內(nèi)空地，特別是畜舍周圍，種植草場、樹11.4環(huán)保投資及環(huán)境影響評價結(jié)論本項目環(huán)保投資約30萬元。本項目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項目投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保的角度來看，本項目是可行的。第十二章管理機構(gòu)及勞動定員農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司負責，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會的決議向董事會負責，由總經(jīng)理聘任總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師。本項目實行場長負責制，下設(shè)養(yǎng)殖部、質(zhì)檢部、飼料加工部、辦公室、財務(wù)室、供銷部等部門。場長由************本項目全部勞動定員63人，管理人員和技術(shù)人員實行聘任制，生產(chǎn)工人實行勞動合同制。定員及工資見表12-1。表12-1勞動定員表序號定員工資(元)年工作時間(月)備注年平均年平均附加1飼養(yǎng)工2飼料工43產(chǎn)房工24擠奶工55乳品處理工86配種員47技術(shù)員畜牧技術(shù)員4獸醫(yī)技術(shù)員48場長39運輸員6財務(wù)人員2人事勞資1沼氣生產(chǎn)人員2序號定員工資(元)年工作時間(月)備注年平均年平均附加供銷人員3總計生產(chǎn)工人管理人員3技術(shù)人員8其他人員12.3人員技術(shù)培訓(xùn)(1)技術(shù)人員由************生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司負責(2)項目投產(chǎn)前，對定員的50%以上的生產(chǎn)人員進行養(yǎng)殖技術(shù)等方面的全面培訓(xùn)；投產(chǎn)后按計劃進行深入培訓(xùn)，不但要達到熟練工的培訓(xùn)目標，而且要定期接受新技術(shù)訓(xùn)練，不斷提高技術(shù)水平。(3)對招收的新工人，要先進行技術(shù)培訓(xùn)，取得上崗證后方可(4)對臨時工要進行相應(yīng)崗位的技術(shù)培訓(xùn)工作。第十三章項目實施進度2011年3月完成可行性研究、環(huán)評等前期工作；2011年4月完成各項手續(xù)及批文，同時落實資金；2011年5月-2011年7月進行初步設(shè)計及施工圖設(shè)計，做好施工前的各項準備工作；2011年8-2012年3月完成土建工程、設(shè)備及設(shè)施的安裝工作和人員培訓(xùn)及辦公用品購置等工作，2012年4月建成投入生產(chǎn)。項目實施進度見表13-1。表13-1實施進度表34567891234完成前期工作完成各項手續(xù)及批文及落實資金初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備工程土建設(shè)備、設(shè)施的安裝工作及人員培訓(xùn)及辦公用品購置竣工投產(chǎn)第十四章投資估算和資金籌措方案本項目投資估算系按照《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)進行的。(1)國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。(5)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。本項目購進的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)項目所在地竣工的類似建(構(gòu))筑物單位造價及項目建設(shè)要求的指標進行其他工程和費用，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、當?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。14.1.1建設(shè)投資估算估算范圍。本項目估算范圍為整個項目。(1)建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建(構(gòu))筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照******土建工程定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)本項目建筑工程費用總額估算為507.6萬元。(2)無害化設(shè)施工程費用估算為100萬元。(3)環(huán)保工程費用估算為30萬元。(2)設(shè)備、工器具購置及安裝工程費。定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢(報)價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算(調(diào)整到目前價格水平)。本項目設(shè)備購置總額估算為379.2萬元，安裝工程費為37.9萬(3)本項目購進優(yōu)質(zhì)奶牛380頭，購置費用為519.8萬元。(4)工程建設(shè)其他費用。本工程建設(shè)其他費用主要包括勘察設(shè)計費(含前期工作費)、建設(shè)單位管理費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當?shù)睾捅卷椖烤唧w情況。估算值為50萬元。(5)基本預(yù)備費?；绢A(yù)備費按工程費用和其他費用之和的3%計算，其估算值為33.1萬元。(6)漲價預(yù)備費。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費，故投資估算中未計漲價預(yù)備費。建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)。以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為1657.61萬元。(7)建設(shè)期利息(本項目建設(shè)期按1年計，銀行貸款年利率按6.5%計取)。本項目固定資產(chǎn)貸款總額為700萬元，建設(shè)期利息為22.75萬元。經(jīng)過以上估算，項目建設(shè)投資合計為1680.36萬元。14.2.2流動資金估算根據(jù)本項目的特點，經(jīng)估算正常年份流動資金值為165萬元，流動資金通過自籌解決。14.2.3項目投資估算表14-1項目總投資匯總表序號投資(萬元)比例1建設(shè)投資工程費用建筑工程費無害化設(shè)施工程費環(huán)保工程費設(shè)備及工器具購置費安裝工程費奶牛購置工程建設(shè)其他費用建設(shè)管理費可行性研究費5環(huán)境影響評價費5勘查設(shè)計費預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費02建設(shè)期財務(wù)費用-建設(shè)期借款利息-其他融資費用0-3流動資金-4項目投入總資金(1+2)-其中：融資前投入總資金() 本項目總投資1822.61萬元，企業(yè)自籌建設(shè)投資957.61萬元，申請固定資產(chǎn)貸款700萬元(本項目建設(shè)期按1年計，銀行貸款年利率按6.5%計取);自籌流動資金165萬元。第十五章財務(wù)分析和項目效益評價15.1財務(wù)評價依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版),并參照《投資項目可行性研究指南》。2、建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。3、參加本項目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。4、按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為7%,同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)(基準收益率)。對自有資金(即項目資本金)評價指標的判斷基準應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按7%計算。15.2項目建設(shè)期、生產(chǎn)期、計算期及生產(chǎn)負荷項目擬1年建成，生產(chǎn)期14年，計算期15年。生產(chǎn)負荷確定為項目生產(chǎn)期第1年70%,第2年以后均按100%計。15.3財務(wù)效益分析15.3.1成本估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為參考依據(jù)。1、外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。正常年外購原材料費用估算值為665.66萬元，燃料及動力費用估算值為11.16萬元。表15-1外購原材料、燃料及動力費用估算表序號總成本(萬元)1外購材料苜蓿干草1500元/噸1237.5噸精料3750元/噸990噸青貯料165元/噸4702.5噸礦物質(zhì)3200元/噸70.29噸維生素7000元/噸3.96噸藥費3外購燃料水1.00元/噸電0.56元/度9.15萬度本項目按總?cè)藛T63人測算，見表12-1,估算工資總額為102.24萬元，福利費按14%計算，福利費為14.31萬元，合計為116.55萬3、折舊、攤銷費和修理費表15-2折舊、攤銷費和修理費參數(shù)表名稱備注固定資產(chǎn)折舊工藝及輔助設(shè)備30年建(構(gòu))筑物50年奶牛15年平均年限法，凈殘值率按無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷其它資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷修理費建設(shè)投資為基數(shù)管理費營業(yè)費25%(工資及福利為基數(shù))2%(銷售收入為基數(shù))指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分詳見折舊、攤銷估算表及成本表。項目場地為49.5畝，租金按每畝50元計算，每年租賃費用為項目財務(wù)成本合計為每年0.25萬元。5、其他費用其他費用是在銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，詳見總成本表。6、可變成本和固定成本(1)可變成本：經(jīng)估算年平均可變成本為687.89萬元。(2)固定成本：經(jīng)估算年平均固定成本為249.43萬元。(3)經(jīng)營成本：經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為866.98萬元。(4)總成本費用：經(jīng)估算年平均總成本費用約為937.32萬元15.3.2財務(wù)分析銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量。正常年銷售收入為7737.58萬元，年平均銷售收入為7571.77萬元。序號(萬元)1生鮮奶3465噸3.300.00元/噸2公犢152頭781.60元/頭3母犢114頭10,421.00元/頭4淘汰牛38頭6.578.95元/頭5有機固體肥料267.3噸198.00元/噸6液體肥料8910噸2.50元/噸7合計按照現(xiàn)行的《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目增值稅及附加減免，因此不列入計算。所得稅稅率按25%。計稅所得，即年平均利潤為341.33萬元，應(yīng)納所得稅85.33萬年平均銷售收入1278.65萬元，總成本費用937.32萬元，年平均利潤總額為341.33萬元，年所得稅額341.33萬元，年凈利潤256財務(wù)盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小。其分析結(jié)果如下：稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.41%,財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)1274.22萬元，投資回收期為6.86年。稅前項目財務(wù)內(nèi)部收益率為21.17%,財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)1975.28萬元，投資回收期為5.72年。資本金內(nèi)部收益率18.14%,生產(chǎn)能力利用率為40.84%,貸款償還期為5年。靜態(tài)分析結(jié)果：項目總投資收益率為18.94%,投資利稅率為18.50%,項目資本金凈利潤率為22.35%。本項目固定資產(chǎn)貸款700萬元，建設(shè)期利息22.75萬元，本息合計722.75萬元，計劃利用項目運營后的未分配利潤、折舊費、攤銷費及其他資金償還。資金來源與運用見項目還本付息計劃表。從表中可以看出本項目借款償還期5年，平均利息備付率為最低為940.59%,平均償債備付