物流信息管理制度

物流信息管理制度物流信息反映物流各種活動(dòng)內(nèi)容的知識(shí)、資料、圖像、數(shù)據(jù)、文件的總稱。物流是一個(gè)大系統(tǒng)，系統(tǒng)的統(tǒng)一性、一致性和系統(tǒng)內(nèi)部各環(huán)節(jié)的有機(jī)聯(lián)系是系統(tǒng)能否生存的首要條件。以下是小編整理的物流信息管理制度（精選15篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。物流信息管理制度11.0目的對(duì)物流過程進(jìn)行控制，規(guī)定庫房內(nèi)物資出入庫、物資保管、物資管理的工作，確保向客戶提供完好無損的最終產(chǎn)品。2.0使用范圍使用于公司物流管理中各項(xiàng)工作，并規(guī)范各項(xiàng)工作，適用于產(chǎn)品的接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等每個(gè)環(huán)節(jié)的控制。3.0工作描述3.1職責(zé)3.1.1物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司物流管理，對(duì)物資的接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等全過程負(fù)責(zé)。3.1.2物流部主管負(fù)責(zé)公司庫房原材料、零件、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付，負(fù)責(zé)庫存物資的統(tǒng)計(jì)和分析，負(fù)責(zé)庫房的“6s”工作。3.1.3物流部倉管員負(fù)責(zé)庫房內(nèi)物資的收發(fā)、搬運(yùn)、定置定位、先進(jìn)先出、“6s”工作。3.1.4生管人員按照業(yè)務(wù)部下發(fā)的交貨期和車間的實(shí)際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計(jì)劃排程表，建立一個(gè)不斷完善的生產(chǎn)計(jì)劃保證體系，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)和分析，負(fù)責(zé)公司的在制品的控制、統(tǒng)計(jì)和分析。3.1.5資材采購人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求計(jì)劃，編制小批量、多批次的供應(yīng)采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率的統(tǒng)計(jì)和分析。3.2工作內(nèi)容3.2.1接收3.2.1.1倉管員拿到供應(yīng)廠家的《送貨單》后，首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內(nèi)容明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，如有不符，則立即通知相關(guān)采購人員，并暫停驗(yàn)收;同時(shí)對(duì)照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認(rèn)是否超期送貨。嚴(yán)禁無單收貨。3.2.1.2經(jīng)審查無誤后，倉管員須自己主動(dòng)找棧板，不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨，要求每一料件包裝必須粘貼“進(jìn)貨單”標(biāo)識(shí)，特殊料件要求“掛卡”標(biāo)識(shí)，如沒有標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)采購人員進(jìn)行解決，并暫停驗(yàn)收，且不得入庫。供應(yīng)廠家卸貨時(shí)要求把料件包裝“粘貼標(biāo)識(shí)或掛卡的一面”朝外且顯目，以便于辨認(rèn)、查看。3.2.1.3倉管員在點(diǎn)收前應(yīng)及時(shí)將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標(biāo)識(shí)上標(biāo)注的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如有不符，則立即通知相關(guān)采購人員，并暫停驗(yàn)收。對(duì)《進(jìn)貨單》上填寫內(nèi)容不全的，不得點(diǎn)收不得入庫，廠商填寫完整后，方可進(jìn)行正常的點(diǎn)手工作。3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號(hào)的料件整體包裝，沒有分開包裝，倉管員將立即通知采購相關(guān)人員進(jìn)行處理，并暫停驗(yàn)收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。3.2.1.5供應(yīng)廠家《送貨單》上的填寫內(nèi)容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認(rèn)時(shí)，要求送貨人員重新改過并簽字確認(rèn)。倉管員及其他人員不得擅自涂改。3.2.1.6對(duì)以上手續(xù)準(zhǔn)確無誤后，方可進(jìn)行正常的點(diǎn)收工作，驗(yàn)收工作的標(biāo)準(zhǔn)是:(a)進(jìn)料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時(shí)，抽點(diǎn)比率為5%:(b)進(jìn)料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時(shí)，抽點(diǎn)比率為10%:(c)進(jìn)料為容易點(diǎn)收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件，抽點(diǎn)比率為100%3.2.1.7如出現(xiàn)抽點(diǎn)數(shù)量與包裝上標(biāo)注的數(shù)量不符合時(shí)，扣除短缺的數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收(零頭除外)，對(duì)《送貨單》上的數(shù)字更改后，必須要求送貨人在其上面鉗子確認(rèn)。如:某公司送a產(chǎn)品1000個(gè)，共10箱，每箱100個(gè)，如果抽點(diǎn)其中1箱數(shù)量為90個(gè)，那么實(shí)收數(shù)量應(yīng)為:1090=900個(gè)3.2.1.8根據(jù)實(shí)點(diǎn)數(shù)量在((送貨單))上填寫實(shí)收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認(rèn)。嚴(yán)禁“實(shí)收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實(shí)點(diǎn)數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時(shí)，應(yīng)立即要求相關(guān)采購人員在((進(jìn)倉單))上簽名確認(rèn)，以便采購及時(shí)跟蹤補(bǔ)進(jìn)。3.2.1.9((送貨單))上有跟改內(nèi)容，必須將所有聯(lián)次同時(shí)跟改，不得在單張或缺聯(lián)上跟改。3.2.1.10若出現(xiàn)有送貨明細(xì)而無相應(yīng)實(shí)物料件時(shí)，應(yīng)在((送貨單))上的實(shí)收數(shù)量欄填寫0，不得將送貨明細(xì)劃掉，同時(shí)倉庫開出((延款通知單))，要求采購在其上面簽名確認(rèn)，將供應(yīng)商當(dāng)月與我司發(fā)生的全部應(yīng)收帳款延遲1個(gè)月支付，交與財(cái)務(wù)。但在點(diǎn)收前收到采購書面告知供應(yīng)商有交貨數(shù)量明細(xì)而無實(shí)物料件通知時(shí)情況除外。3.2.11對(duì)生產(chǎn)車間急需的料件，急料到貨經(jīng)品管判定合格后，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)用，不得延遲。3.2.2搬運(yùn)3.2.2.1在整個(gè)公司里的原材料，半成品和產(chǎn)成品，用人工或適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)。對(duì)于用鏟車和吊裝設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)的人員，應(yīng)指定專人進(jìn)行操作，應(yīng)持相關(guān)操作證書。3.2.2.2在搬運(yùn)過程中不準(zhǔn)超出搬運(yùn)設(shè)備的額定載貨。3.2.2.3被搬運(yùn)的原材料，半成品，產(chǎn)成品如有規(guī)定使用的工位器具，按規(guī)定的工位器具合理存放，要求有一定的仿護(hù)措施，搬運(yùn)時(shí)需要平穩(wěn)，防止撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞。3.2.2.4被搬運(yùn)的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行堆放，并要求擺放整齊。3.2.2.5搬運(yùn)，交付過程中的產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品標(biāo)示，沒有標(biāo)示的產(chǎn)品不得搬運(yùn)，交付。3.2.2.6在搬運(yùn)過程中因撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品，須及時(shí)按((不合格品控制程序))執(zhí)行。3.2.3儲(chǔ)存3.2.3.1料件入庫前，倉管員要嚴(yán)格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標(biāo)示是否齊全，若有丟失，損壞或內(nèi)容不清的，則重新跟換，并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。3.2.3.2及時(shí)將進(jìn)入庫房的料件進(jìn)行整理擺放，擺放的要求是按類別進(jìn)行定位擺放，不同的類別不得混放，同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙，但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙，間隙的距離在6厘米以上，存放的標(biāo)準(zhǔn)是上輕下重，上小下大。3.2.3.3入庫的料件必須存放在棧板上或料架上，不得將料件直接放置于地面上，以防止受潮，變質(zhì)。3.2.3.4料件存放標(biāo)示必須朝外，以便于辨認(rèn)，查找。3.2.3.5存放最終要做到存放合理，存取方便，擺放有序，并保持消防通道和運(yùn)輸通道的暢通。3.2.3.6料件存放完畢后，應(yīng)及時(shí)在((進(jìn)倉單))上登記儲(chǔ)位號(hào)。3.2.3.7當(dāng)天經(jīng)品管判定合格的料件必須在當(dāng)天及時(shí)入庫，不得托到晚上集中入庫或第二天。3.2.3.8原材料，半成品，產(chǎn)成品入庫或轉(zhuǎn)移應(yīng)存放在規(guī)定的儲(chǔ)存場所或庫房內(nèi)，存放屈貨位或貨架必須編號(hào)，并記錄在手工臺(tái)帳中。3.2.3.9儲(chǔ)存場所和倉庫必須符合規(guī)范要求，有保持原材料，半成品，產(chǎn)成品的安全環(huán)境。3.2.3.10凡經(jīng)驗(yàn)收合格入庫的原材料，產(chǎn)成品必須有可追溯性的標(biāo)示和記錄。要及時(shí)建賬，建卡，進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理，定置擺放，做到帳，物，卡一致。并按先進(jìn)先出法原則進(jìn)行發(fā)料。3.2.3.11倉庫里的物質(zhì)按要求妥善保管，擺放整齊，標(biāo)示清楚，定期檢查儲(chǔ)存情況，根據(jù)不同要求，采取防銹，通風(fēng)，降溫，保養(yǎng)等措施，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理。每月進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查后屬超過規(guī)定儲(chǔ)存(或有效)期的產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放，對(duì)超過存放期的庫存物資，應(yīng)及時(shí)通知品管檢驗(yàn)，以保證庫存物資的品質(zhì)。3.2.3.12物流主管應(yīng)負(fù)責(zé)庫存物資的管理，組織月末庫存物質(zhì)的盤點(diǎn)工作，做好統(tǒng)計(jì)工作并編制成((月末盤點(diǎn)報(bào)表))，對(duì)出現(xiàn)盈虧情況，須及時(shí)辦理盈虧處理手續(xù)。3.2.3.13對(duì)屬于品管人員判定不合格的物料，則不準(zhǔn)入庫，并對(duì)此物料進(jìn)行隔離存放，并加以標(biāo)示，具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。3.2.3.14產(chǎn)品儲(chǔ)存應(yīng)嚴(yán)格按照包裝上的要求所示進(jìn)行堆放，不準(zhǔn)超高，若包裝上無明確規(guī)定，一般不得超過iso規(guī)定的高度，以保證物資安全。3.2.4包裝3.2.4.1資材科須要求供應(yīng)廠家對(duì)提供的產(chǎn)品能用紙箱進(jìn)行包裝的必須用紙箱進(jìn)行包裝，且要求紙箱規(guī)格，大小一致，每箱包裝數(shù)量一致(零頭除外不)。3.2.4.2產(chǎn)成品必須按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。3.2.4.3按包裝工藝進(jìn)行包裝和檢驗(yàn)。3.2.5記賬3.2.5.1對(duì)當(dāng)天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當(dāng)天登記入賬，包括正常料件的進(jìn)出，車間退料，不合格退回，今日事，今日畢。3.2.5.2登記的內(nèi)容要全面，主要有:編號(hào)，訂單號(hào)，機(jī)型，品名，規(guī)格及型號(hào)，顏色，數(shù)量，供應(yīng)商名稱等。3.2.5.3登記的數(shù)據(jù)必須真實(shí)，每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生都必須有相應(yīng)的原始單據(jù)相驗(yàn)證，每一次的收料，發(fā)料和退料或報(bào)廢后必須有相應(yīng)的原始單據(jù)，不得在收料，發(fā)料和退料或報(bào)廢后沒有相應(yīng)的原始單據(jù)憑證。3.2.5.4書寫要規(guī)范，做到字跡工整，數(shù)字清晰，頁面整潔，不得在上面直接涂劃，如需涂改，應(yīng)在原數(shù)字上劃兩條平行線，在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。3.2.5.5保證帳，物相符。3.2.5.6對(duì)當(dāng)天登記入賬的單據(jù)必須在第二天十二點(diǎn)前交財(cái)務(wù)。3.2.5.7倉管員嚴(yán)格保管好自己手中的所有單據(jù)，并及時(shí)歸檔，如有單據(jù)丟失不，應(yīng)立即上報(bào)部門主管，不得隱瞞不報(bào)。3.2.6發(fā)料3.2.6.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排程表的按排，倉管員應(yīng)提前三天進(jìn)行備料，如發(fā)現(xiàn)缺料情況，應(yīng)立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管，具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。3.2.6.2發(fā)料要求數(shù)量準(zhǔn)確，品名及規(guī)格型號(hào)無誤。3.2.6.3發(fā)料要嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行。3.2.6.4對(duì)于倉庫發(fā)料給生產(chǎn)車間，數(shù)量須與車間領(lǐng)料員當(dāng)面點(diǎn)清，并要求車間領(lǐng)料員在((發(fā)料單))上簽字認(rèn)可。3.2.6.5其他部門領(lǐng)料，必須有其部門主管簽字，并經(jīng)相關(guān)采購人員認(rèn)可方可發(fā)料。3.2.6.6發(fā)料過程中，若發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不合格等原因，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)采購人員和部門主管。3.2.6.7急料到貨經(jīng)品管判定合格后，應(yīng)在第一時(shí)間通知車間零用。3.2.6.8發(fā)料時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，不能造成所發(fā)物資破損，造成料件因質(zhì)量原因而浪費(fèi)。物流信息管理制度2一、倉儲(chǔ)組織架構(gòu)倉儲(chǔ)物流管理是存貨控制管理和負(fù)責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進(jìn)末端用戶的需求，及時(shí)供應(yīng)所需的各類貨物。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。1、根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立：倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。2、倉儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，實(shí)行崗位責(zé)任制。3、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。4、實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。二、倉庫管理的崗位責(zé)任制（一）倉庫主管崗位倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)倉儲(chǔ)運(yùn)營處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：1、負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作，保證及時(shí)供應(yīng)所需的各種貨物。2、正確組織、安排、規(guī)定各類貨物的倉位（存放場地），其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場地的劃分管理。3、規(guī)定各類倉儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。4、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。5、庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。6、負(fù)責(zé)與銷售、采購、財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。7、組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。8、負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。（二）倉庫組長崗位兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報(bào)工作。（三）倉庫管理員崗位1、在倉庫主管（組長）的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理，并對(duì)倉庫主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。2、對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管（組長）人員處理。3、嚴(yán)格按倉儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。5、負(fù)責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。（四）倉庫信息專員崗位1、負(fù)責(zé)ERP（進(jìn)銷存）數(shù)據(jù)的輸入及輸出，并及時(shí)上報(bào)。2、對(duì)倉庫的進(jìn)出倉活動(dòng)情況的終端跟蹤。3、管理倉庫的所有文書和檔案。4、監(jiān)督貨品到倉，出貨，及退貨情況。5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并及時(shí)登記。（五）配送員崗位1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續(xù)；3、核對(duì)出庫貨物明細(xì)與貨運(yùn)單是否一致，做好出庫復(fù)核工作；4、根據(jù)客戶要求和公司安排，合理安排配送路線和順序，確保配送工作按時(shí)完成；5、在貨物運(yùn)輸途中，根據(jù)貨物特性對(duì)其進(jìn)行保管，保證貨物安全到到客戶方；6、按照客戶要求將商品運(yùn)送到指定地點(diǎn)交貨卸車，進(jìn)行貨物驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)；7、將客戶及時(shí)簽單，并將簽收依據(jù)帶回。（六）巡店員1、銷售目標(biāo)銷售管理檢查：銷售進(jìn)度的檢查；與店長溝通銷售目標(biāo)進(jìn)度和商品方面的存在與改善的重點(diǎn)問題。2、負(fù)責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。4、掌握商品標(biāo)價(jià)的知識(shí)，正確標(biāo)好價(jià)格，按照陳列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳列。5、商品運(yùn)作檢查：對(duì)庫存量大的前十名進(jìn)行檢查；對(duì)滯銷的后十名進(jìn)行檢查；商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進(jìn)檢查。6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，保證清潔。7、對(duì)顧客挑選后、貨架剩余商品進(jìn)行清理并作好商品的補(bǔ)充工作。8、與配送中心，門店關(guān)系的及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)。三、倉儲(chǔ)管理制度（一）倉庫庫存管理原則1、庫存合理原則倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)銷售計(jì)劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。2、憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽查。3、貨物進(jìn)出原則堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。（二）、倉庫管理的有關(guān)規(guī)定1、各類物資的入庫管理：（1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫。（3）各類物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對(duì)入庫物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)。2、庫存物資保管規(guī)定：（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區(qū)；（2）倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)。3、各類物資出庫管理規(guī)定：（1）各類物資出庫時(shí)必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。（2）出庫物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開合格證，原合格證不出庫。4、登賬管理規(guī)定：對(duì)出入庫的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。5、退庫管理規(guī)定：凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作。6、倉庫積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：為使倉庫始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對(duì)庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。四、倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度（一）建立倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度1、根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。2、存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。3、倉儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。4、存貨安全狀況報(bào)告。物流信息管理制度3第一條：實(shí)施目的服務(wù)公司總體戰(zhàn)略下，加強(qiáng)公司的物流和關(guān)務(wù)管理，妥善管理倉庫物資，使采購商品入庫、在庫、出庫、運(yùn)輸以及清關(guān)的過程規(guī)范化，提高物流服務(wù)水平，降低物流成本，避免損失，特制定本規(guī)定。第二條：適用范圍本制度適用于物流活動(dòng)中發(fā)生的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、關(guān)務(wù)，以及成本管理活動(dòng)。第三條：倉庫管理1、倉庫根據(jù)本公司商品的性質(zhì)，進(jìn)行ABC分類管理，安排倉庫。2、電子產(chǎn)品對(duì)濕度很敏感，倉庫需要嚴(yán)格控制濕度和保持干燥。3、對(duì)搬運(yùn)工具實(shí)施定制管理。4、倉庫管理人員應(yīng)將倉庫儲(chǔ)存區(qū)域與貨架分布情況繪制平面圖并置于倉庫明顯之處。5、貨架按倉庫號(hào)——區(qū)域號(hào)——貨架號(hào)的原則編號(hào)。6、商品儲(chǔ)位按貨架號(hào)——層號(hào)——排號(hào)的原則編號(hào)。7、倉庫管理員應(yīng)將商品的最新儲(chǔ)位號(hào)錄入電腦，以使直接查找物流。8、經(jīng)盤點(diǎn)后的物資，倉管員應(yīng)視其情況存放，并辦理相關(guān)手續(xù)。9、領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人憑訂單，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，方可到倉庫物資。成品發(fā)貨時(shí)，必須憑審核無誤的《發(fā)貨單》發(fā)貨。10、物資入庫或發(fā)放后，倉管員應(yīng)保管好發(fā)貨單，并及時(shí)登記物卡，并在系統(tǒng)中及時(shí)更新數(shù)據(jù)。11、登記物卡時(shí)做到字跡清晰、內(nèi)容完整，并堅(jiān)持日清日結(jié)，憑單記賬，不跨月記賬。12、倉管員每周應(yīng)列印物資收發(fā)結(jié)存表，并與實(shí)物及帳卡核對(duì)準(zhǔn)確。13、倉管員應(yīng)隨時(shí)搞好倉庫的清潔衛(wèi)生，注意通風(fēng)防潮狀況，檢查物資的堆放情況和室內(nèi)外的安全情況，發(fā)現(xiàn)隱患或異常現(xiàn)象應(yīng)立即上報(bào)。14、倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫的儲(chǔ)位情況熟悉掌握。如有儲(chǔ)位不足或超儲(chǔ)積壓現(xiàn)象發(fā)生，及時(shí)報(bào)告。15、在入庫檢查是發(fā)現(xiàn)的不合格品，必須當(dāng)場退回供應(yīng)商。16、要按時(shí)上報(bào)各類呆廢物資，并按規(guī)定處理。17、倉管員要定期盤點(diǎn)，并編列盤點(diǎn)報(bào)表，出現(xiàn)盤點(diǎn)異常，及時(shí)上報(bào)。18、定時(shí)巡視倉庫的庫存商品，倉庫衛(wèi)生、動(dòng)力資源、設(shè)施設(shè)備等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理和上報(bào)。19、要按時(shí)上交各類報(bào)表，并保存好各類憑證和相關(guān)資料。20、每個(gè)月末倉庫主管應(yīng)對(duì)倉庫工作進(jìn)行考評(píng)，不斷發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。第四條：貨物搬運(yùn)管理1、盡量使用搬運(yùn)工具。2、確保人身和物資安全。3、對(duì)不同物資采用不同的搬運(yùn)方式。4、搬運(yùn)前，安全管理部門應(yīng)根據(jù)裝卸物品的性質(zhì)和環(huán)境，制定安全防護(hù)措施，向作業(yè)部門下達(dá)《安全注意事項(xiàng)通知書》，在安全措施沒有落實(shí)的情況下，不得安排作業(yè)。5、物資的種類和標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)而混亂不清。6、嚴(yán)格禁止包裝破漏的貨物發(fā)出，發(fā)貨小組要認(rèn)真把關(guān)。7、發(fā)現(xiàn)化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)或滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品，立即上報(bào)。沒有得到許可的情況下不得作業(yè)。8、盡量減少搬運(yùn)次數(shù)。第五條：存貨管理1、倉管人員必須嚴(yán)格檢查進(jìn)倉商品的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與入庫單商的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并上報(bào)異常處理。2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物資，必須填制《商品、物流進(jìn)倉驗(yàn)收單》，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的物料短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)。3、各部門領(lǐng)用物資必須憑訂單領(lǐng)取物資。4、物資出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗(yàn)明物資的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)，經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記賬并送財(cái)務(wù)部一份銷賬。5、倉管人員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物資設(shè)立“購、入、存、發(fā)貨卡”。及時(shí)，反映物資的增減變化，做到帳、物、卡三相符。6、倉管人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或者損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制《物品盤盈、盤虧報(bào)告表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份辦理調(diào)賬。第六條：發(fā)貨管理1、物流部接到《物流作業(yè)單》時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依作業(yè)列明的商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息發(fā)貨，內(nèi)容不明確的上報(bào)確認(rèn)。2、在交付貨物之前，物流部應(yīng)通知客戶或者收貨人。3、商品交運(yùn)時(shí)，收發(fā)貨人應(yīng)雙簽《承運(yùn)交接表》，并存根，定期交與財(cái)務(wù)部。4、客戶要求自提、自運(yùn)的商品，物流部應(yīng)先同財(cái)務(wù)部門確認(rèn)收款后才能發(fā)貨，交予提貨人。5、成品裝載后，承運(yùn)人在《發(fā)運(yùn)單》上簽字確認(rèn)。6、物流部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將商品發(fā)貨出庫，以減少額外費(fèi)用。7、發(fā)票存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則匯總交與財(cái)務(wù)部。8、物流部應(yīng)將《承運(yùn)交接表》的簽收回聯(lián)及發(fā)票存根，匯總交到財(cái)務(wù)部門整理付款。9、物流部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中檢查訂單的配送時(shí)效、訂單是否完結(jié)等事項(xiàng)，是否違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。10、倉儲(chǔ)人員審核發(fā)貨清單、承運(yùn)交接表審核無誤后，依清單信息發(fā)貨。第七條：運(yùn)輸管理一、運(yùn)輸負(fù)責(zé)制1、貨物由境外產(chǎn)地至國內(nèi)保稅倉的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和采購部負(fù)責(zé)。2、貨物在國內(nèi)保稅倉庫之間的調(diào)運(yùn)，由采購部門提出，經(jīng)物流部同意，報(bào)供應(yīng)鏈中心總監(jiān)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。3、國內(nèi)保稅倉庫至消費(fèi)者的貨物運(yùn)輸，由物流部門安排配送。4、貨物由國內(nèi)保稅倉庫至經(jīng)銷或代理商的運(yùn)輸，由經(jīng)銷或代理商負(fù)責(zé)貨運(yùn)運(yùn)輸及運(yùn)輸途中貨物損失。特殊情況，由經(jīng)銷商出，報(bào)市場部準(zhǔn)后，貨物運(yùn)輸由物流部負(fù)責(zé)運(yùn)輸。二、運(yùn)輸方式的選擇在保證貨物按時(shí)到達(dá)的前提下，選擇水路、鐵路、公路、空運(yùn)、高鐵等運(yùn)輸方式性價(jià)比高的方式。三、貨運(yùn)車輛與司機(jī)的公司制度和獎(jiǎng)罰制度（1）車輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理，公司根據(jù)司機(jī)全年工作表現(xiàn)，從司機(jī)產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見、績效考核等各方面全面考慮，對(duì)表現(xiàn)好的司機(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)差的司機(jī)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處理。（2）車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車司機(jī)不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反扣罰500元，造成后果由司機(jī)本人承擔(dān)。（3）車輛除執(zhí)行委派任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車輛開回指定的停車場，不準(zhǔn)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車內(nèi)睡覺和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重犯要從嚴(yán)處罰。（4）車輛行駛過程中嚴(yán)格按照國家交通規(guī)章法規(guī)行車，違反交通法規(guī)造成事故和違章責(zé)任由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)處理，并根據(jù)具體情況予以處理，嚴(yán)重者撤職。四、第三方物流公司的選擇a）在中國境內(nèi)注冊，有獨(dú)立法人資格和承擔(dān)民事責(zé)任的能力，注冊資金不少于100萬人民幣。b）遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和條例。c）從業(yè)時(shí)間3年以上，成功承接過相關(guān)業(yè)務(wù)不少于三例。d）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。e）有完善的提貨、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、增值服務(wù)操作流程。f）物流所需費(fèi)用比較合理。g）能及時(shí)提供商品在物流各環(huán)節(jié)的信息。h）商品在物流環(huán)節(jié)丟失或損壞，能及時(shí)處理賠償相關(guān)事件。五、合同的簽訂1、運(yùn)輸合同必須將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠償三項(xiàng)寫清楚。2、運(yùn)輸合同由運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)生的主管人員簽訂，由總經(jīng)理審批。3、物流部主管直接負(fù)責(zé)的運(yùn)輸任務(wù)所設(shè)計(jì)的運(yùn)輸合同。4、合同執(zhí)行完畢后，由簽訂人填寫《運(yùn)輸合同》。第八條：物流成本管理制度1、做好各種定額工作，要求完整、齊全，達(dá)到先進(jìn)水平。2、制定物流計(jì)劃價(jià)格，力求合理、穩(wěn)定。一般在一年內(nèi)不變，但每年要結(jié)合實(shí)際情況調(diào)價(jià)一次，減少價(jià)差。3、整理原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)工作，要求憑證完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)表及時(shí)。4、配備好計(jì)量裝置和流量儀表，要求計(jì)量科學(xué)、數(shù)字準(zhǔn)確、計(jì)費(fèi)合理。5、建立物流財(cái)產(chǎn)物資管理制度，要求收發(fā)有憑證，倉儲(chǔ)有記錄，出庫有控制，盤存有制度，保證帳、貨、卡相符。第九條：考核辦法1、倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的，每次罰款50元。2、產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次罰款100元。3、售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)對(duì)于當(dāng)事人罰款50元，第二個(gè)月仍未追回的賠償產(chǎn)品原值。4、發(fā)出商品和物資辦理結(jié)算不及時(shí)，超過一個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)對(duì)于當(dāng)事人罰款100元，超過2個(gè)月的停發(fā)工資。5、委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。6、產(chǎn)品出庫檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)主要責(zé)任，上級(jí)管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任。7、在庫的商品出現(xiàn)庫存商品數(shù)量缺失造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人賠償。物流信息管理制度4一、倉庫管理程序工作細(xì)則1、入庫管理程序成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員依據(jù)計(jì)數(shù)和檢驗(yàn)單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標(biāo)識(shí)，入庫時(shí)間、來源、數(shù)量。2、出庫管理程序成品出庫：依據(jù)產(chǎn)品銷售要求，將成品計(jì)數(shù)后，由倉管員辦理相關(guān)登帳手續(xù)。3、倉儲(chǔ)管理要求分區(qū)存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規(guī)格批號(hào)、數(shù)量、存放庫位標(biāo)明于料卡或庫位配置圖上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。第三條貨物堆放依據(jù)貨物數(shù)量、特性、要求及出庫頻度進(jìn)行垛位規(guī)劃及堆放層級(jí)。第四條庫位標(biāo)示庫位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：層次類別依次序逐層編訂，沒有時(shí)填庫位流水編號(hào)；通道類別依次序編訂；倉庫區(qū)位依次序編訂，并定立明顯標(biāo)識(shí)。第五條庫位管理倉庫工作人員應(yīng)把握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依“先進(jìn)先出、按批次出庫”的原則訂立存放方案，每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位以備輪番交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。二、庫存量管理工作細(xì)則第一條安全庫存量設(shè)定用量穩(wěn)定的貨物由物流管理人員依據(jù)濰柴的月產(chǎn)量，依照省內(nèi)庫存3天、省外庫存5至7天的原則，訂立相應(yīng)的'庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃，設(shè)定安全庫存的上限及下限。若生產(chǎn)計(jì)劃有重點(diǎn)變動(dòng)如：開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等應(yīng)適時(shí)修訂庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃。第二條庫存量查詢監(jiān)控倉庫管理人員每天按計(jì)劃查詢倉庫即時(shí)庫存情況，視情況分類報(bào)表輸出，并對(duì)庫存情況進(jìn)行分析，為提示供貨廠家進(jìn)行貨物補(bǔ)貨、退貨供應(yīng)依據(jù)。第三條送貨通知當(dāng)貨物由于某種原因低于安全庫存時(shí)，物流信息員應(yīng)適時(shí)與濰柴采購部等部門聯(lián)系分區(qū)存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規(guī)格批號(hào)、數(shù)量、存放庫位標(biāo)明于料卡或庫位配置圖上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。第四條貨物堆放依據(jù)貨物數(shù)量、特性、要求及出庫頻度進(jìn)行垛位規(guī)劃及堆放層級(jí)。第五條庫位標(biāo)示庫位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：層次類別依次序逐層編訂，沒有時(shí)填庫位流水編號(hào)；通道類別依次序編訂；倉庫區(qū)位依次序編訂，并定立明顯標(biāo)識(shí)。第五條庫位管理倉庫工作人員應(yīng)把握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依“先進(jìn)先出、按批次出庫”的原則訂立存放方案，每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位以備輪番交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。二、庫存量管理工作細(xì)則第一條安全庫存量設(shè)定用量穩(wěn)定的貨物由物流管理人員依據(jù)濰柴的月產(chǎn)量，依照省內(nèi)庫存3天、省外庫存5至7天的原則，訂立相應(yīng)的庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃，設(shè)定安全庫存的上限及下限。若生產(chǎn)計(jì)劃有重點(diǎn)變動(dòng)如：開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等應(yīng)適時(shí)修訂庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃。第二條庫存量查詢監(jiān)控倉庫管理人員每天按計(jì)劃查詢倉庫即時(shí)庫存情況，視情況分類報(bào)表輸出，并對(duì)庫存情況進(jìn)行分析，為提示供貨廠家進(jìn)行貨物補(bǔ)貨、退貨供應(yīng)依據(jù)。第三條送貨通知當(dāng)貨物由于某種原因低于安全庫存時(shí)，物流信息員應(yīng)適時(shí)與濰柴采購部等部門聯(lián)系（電話或郵件方式傳達(dá)信息），請示是否對(duì)貨物進(jìn)行補(bǔ)貨，確認(rèn)后適時(shí)通知有關(guān)部門及相關(guān)人員。第四條退貨通知當(dāng)貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由于質(zhì)量原因被判不合格時(shí)，物流信息員應(yīng)適時(shí)向廠家業(yè)務(wù)人員反饋，提示其做退貨處理。三、貨物儲(chǔ)存保管條例第一條貨物的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號(hào)及貨架編號(hào)）。第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點(diǎn)必需做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，文明整齊。第三條倉庫保管員對(duì)庫存貨物負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質(zhì)、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)適時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得實(shí)行盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法。第四條保管貨物要依據(jù)其屬性考慮儲(chǔ)存的場所（倉位），同類貨物堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨便利、留有回旋余地。第五條保管貨物未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套貨物一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特別情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第六條倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，保管員要懂得使用消防器材和必需的防火學(xué)問。第七條倉管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉庫應(yīng)得隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽檢。第八條每年年終倉管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門等共同處理庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)必需實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避開的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉管部門主管呈現(xiàn)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管貨物的倉管人員變更時(shí)應(yīng)由其所屬的部門主管查對(duì)庫存貨物的移交清冊后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員據(jù)實(shí)盤存，無誤后辦理相關(guān)手續(xù)。四、公司儲(chǔ)存管理方法第一條賬務(wù)貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細(xì)表后應(yīng)立刻和有關(guān)單據(jù)、實(shí)物核對(duì)，如發(fā)覺異常應(yīng)立刻辦理更正，核對(duì)無誤后辦理入庫手續(xù)，登記帳冊進(jìn)入庫存管理程序。第二條盤點(diǎn)1、庫存貨物應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由信息部微機(jī)員將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別出具貨物盤點(diǎn)表，倉庫部門按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填寫貨物盤點(diǎn)表；2、信息部微機(jī)員出具即時(shí)庫存表，倉管人員將貨物盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)，倉庫主管協(xié)同保管員查明原因，再送分管領(lǐng)導(dǎo)，提出改善措施呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核決；3、盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由貨物管理部門開具調(diào)整單，倉庫部門留存?zhèn)錂n。第三條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，貨物管理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，并依消防安全規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由倉庫部指定專人負(fù)責(zé)管理并常常檢查，如有故障或失效，應(yīng)立刻申請修護(hù)增補(bǔ)，并常常組織廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對(duì)本領(lǐng)。第四條庫房安全管理規(guī)定1、倉庫內(nèi)應(yīng)常常維持清潔并隨時(shí)注意通風(fēng)情況；2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉庫管理部門應(yīng)隨時(shí)注意；3、倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備，并有專人負(fù)責(zé)允許后才可；4、倉庫管理部門對(duì)所經(jīng)管的成品庫存及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，假如破損應(yīng)立刻反映主管并立刻修護(hù)；5、未經(jīng)倉庫管理部門主管核準(zhǔn)，有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后也不得在倉庫逗留；6、貨物管理部門員工于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫及電源水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。五、倉庫配送管理方法第一條加強(qiáng)倉庫管理，做好貨物的收發(fā)和保管工作，做到保質(zhì)保量地完成貨物的收發(fā)配送任務(wù)，保質(zhì)就是要保證倉庫及配送質(zhì)量，保量就是按計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量、時(shí)間適時(shí)完成收發(fā)和配送。做到快收快發(fā)，配送按時(shí)、精準(zhǔn)。第二條做好倉庫管理是加強(qiáng)貨物管理的一項(xiàng)緊要任務(wù)，為此倉庫管理人員必需依據(jù)儲(chǔ)存貨物的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第三條保證貨物管理的安全，嚴(yán)防貪污盜竊，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙。第四條貨物進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、件號(hào)、名稱等做到精準(zhǔn)無誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。第五條貨物出庫發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領(lǐng)料憑證而且手續(xù)完備齊全，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。第六條開展技術(shù)創(chuàng)新，不絕改善倉庫的貨物管理工作，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使貨物盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮貨物的作用。六、倉庫安全管理方法第一條倉庫系貨物保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。第二條因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必需先辦理入倉登記手續(xù)并要有倉庫人員陪伴，不得獨(dú)自進(jìn)倉，凡進(jìn)倉人員工作完畢出倉時(shí)，倉管人員應(yīng)對(duì)其檢查。第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。第七條任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉庫商品貨物試用。第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部門的監(jiān)督檢查。物流信息管理制度51、目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3、物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對(duì)長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。3.1產(chǎn)成品3.1.1產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉庫管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。3.1.1.1.2入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。3.1.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)成品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.5對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出庫3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2委托加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量3.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時(shí)，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。3.2.2.3委托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。3.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時(shí)間不能超過2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。3.3采購物資3.3.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場價(jià)格(采購員提供)辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。物流信息管理制度61、目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3、物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，持續(xù)帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對(duì)長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。3.1產(chǎn)成品3.1.1產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉庫管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員務(wù)必嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部帶給的標(biāo)準(zhǔn)填寫。3.1.1.1.2入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。3.1.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)成品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)，務(wù)必經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司規(guī)定最低價(jià)的，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.5對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品回到，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊狀況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2托加工材料托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)托加工材料的收回。3.2.1托加工材料出庫3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。資料包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2托加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數(shù)量減少托加工材料數(shù)量3.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫數(shù)量，完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時(shí)，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。3.2.2.3托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按托加工協(xié)議價(jià)格辦理。3.2.2.4托加工材料要求當(dāng)月回到，最長時(shí)間不能超過2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。3.3采購物資3.3.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準(zhǔn)確無誤。3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場價(jià)格(采購員帶給)辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。3.3.2采購物資出庫3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)物流信息管理制度7第一章：總則1、為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲(chǔ)存，以保證本公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制度。2、本制度從xx年xx月xx日起執(zhí)行，并由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實(shí)施。第二章：采購管理1、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進(jìn)的所有物資。2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：（1）根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制材料需求清單。（3）根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力，為降低采購成本，減少采購費(fèi)用，會(huì)同銷售、供應(yīng)、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲(chǔ)備安全定額，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、供應(yīng)部門的工作職責(zé)：（1）向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)廠長審批確認(rèn)。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)進(jìn)行。（2）對(duì)經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，然后報(bào)廠長審批后確認(rèn)。（3）根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織采購。（4）采購物資運(yùn)抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗(yàn)物資入庫單，交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點(diǎn)數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計(jì)劃。（5）對(duì)到貨后付款的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及廠長審批付款。（6）對(duì)賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。4、財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)：（1）做好采購合同備案管理工作。（2）認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（3）對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失。（4）設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實(shí)的核對(duì)工作。5、質(zhì)量部門的工作職責(zé)：（1）與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。（2）及時(shí)對(duì)入庫需檢驗(yàn)的原輔材料、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并發(fā)放報(bào)告單。（3）對(duì)不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。（4）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。6、倉儲(chǔ)部門的工作職責(zé)：（1）凡購進(jìn)的各種物資，必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，及時(shí)記入庫存臺(tái)賬。（2）負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。7、設(shè)備部門的工作職責(zé)：（1）做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請購工作。（2）配合倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗(yàn)收工作。（3）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。8、各部門其他相關(guān)職責(zé)：（1）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報(bào)經(jīng)有關(guān)人員審核，并經(jīng)廠長，必要時(shí)集團(tuán)公司審批后，交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。（2）各部門在請購時(shí)，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計(jì)劃，以免在使用時(shí)出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。9、采購操作流程：（1）本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。（2）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)廠部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進(jìn)度的實(shí)際需要編制采購計(jì)劃，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。（4）采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對(duì)。需要檢驗(yàn)的由倉庫填寫請驗(yàn)單交質(zhì)量部門進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫；不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并在入庫單上簽字確認(rèn)。（5）無論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。（6）財(cái)務(wù)部門在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。（7）出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報(bào)經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（8）采購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章：倉儲(chǔ)管理1、物資驗(yàn)收入庫：（1）物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。（2）物資入庫后，需要檢驗(yàn)的應(yīng)先進(jìn)入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。（3）材料驗(yàn)收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，交財(cái)務(wù)科計(jì)賬。（4）不合格品應(yīng)隔離存放，及時(shí)處理，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（5）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉庫負(fù)責(zé)人處理。2、物資的儲(chǔ)存保管：（1）物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途分類存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔整齊。（3）倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報(bào)廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。（4）倉庫物資未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)。（5）保管員應(yīng)每月對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，報(bào)送廠長及有關(guān)部門，保證賬、卡、物的一致。（6）保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。（7）對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存保管。3、物資的發(fā)放：（1）物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，做到一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。（2）所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字，如批準(zhǔn)人外出時(shí)必須電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。對(duì)于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。（3）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。（4）所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。4、其他有關(guān)事項(xiàng)：（1）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進(jìn)入。（2）倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（3）倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放食品。（4）保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。（5）保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第四章：經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰1、物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制請購單。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司資金使用浪費(fèi)的，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。2、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3、財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向廠長匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。4、質(zhì)量部門必須對(duì)需要檢驗(yàn)的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告QA負(fù)責(zé)人及采購部門（必要時(shí)直接報(bào)廠長）處理，嚴(yán)禁對(duì)品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5、倉庫對(duì)外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)廠長），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。6、物資在儲(chǔ)存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。7、發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)隱患掩瞞不報(bào)而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。8、未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。物流信息管理制度8為進(jìn)一步加強(qiáng)物流園區(qū)管理，規(guī)范園區(qū)內(nèi)各種公共行為，更好地做好文明服務(wù)工作，特制定本條例。一、嚴(yán)格遵守本制度，文明用語禮貌待客;不得隨地大小便;不亂扔紙屑、煙蒂、瓜果皮殼等雜物。二、以租賃的庫房門前月臺(tái)、庫房前后為責(zé)任區(qū)，每天做好清潔衛(wèi)生工作，垃圾投放到垃圾桶內(nèi)或垃圾收箱或袋裝化集中堆放，禁止隨意亂倒垃圾。三、遵守公德、愛護(hù)公物。損壞公共財(cái)物除照價(jià)賠償外，并處一定數(shù)量的罰款。四、進(jìn)入園區(qū)車輛要服從園區(qū)保安指揮，辦公樓、休息區(qū)前禁止歇停貨車，沒有運(yùn)輸任務(wù)的車輛，及時(shí)移往車場停放。五、進(jìn)入園區(qū)車輛禁止鳴號(hào)、喇叭喊話、鳴警報(bào)器。六、進(jìn)入庫房區(qū)域作業(yè)的車輛按劃分的區(qū)域停放，禁止堵塞通道。七、裝有易燃、易爆、劇毒等化學(xué)危險(xiǎn)品的車輛一律不準(zhǔn)入內(nèi)。進(jìn)入園區(qū)的車輛必須攜帶防火罩，無防火罩的車輛禁止駛?cè)氚?、?yán)禁在倉庫外堆放任何物品。九、嚴(yán)禁在臨時(shí)板房內(nèi)用明火做飯及取暖。十、嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入物流園區(qū)域范圍內(nèi)嬉戲、打鬧。十一、維護(hù)社會(huì)治安，遵守公共秩序，嚴(yán)禁打架斗毆、酗酒鬧事；嚴(yán)禁在休息室內(nèi)聚眾賭博，違者除相關(guān)部門追究法律責(zé)任外，本物流公司將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。十二、嚴(yán)禁未經(jīng)同意私自打開或撬開在園區(qū)內(nèi)所設(shè)置的配電箱、配電柜。所有房屋，停車場范圍內(nèi)的消防、治安、用電等安全，按林鑫物流公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十六、入駐客戶進(jìn)行戶外宣傳或制作廣告，必須按照合同約定及本物流有限公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十七、園區(qū)內(nèi)各種建筑物及門窗，嚴(yán)禁晾曬衣物或懸掛各種物品。十八、物流園區(qū)或業(yè)戶租賃房屋場所內(nèi)，禁止飼養(yǎng)家禽或?qū)櫸?；禁止私搭亂建。以上制度，敬請園區(qū)內(nèi)所有人員遵照執(zhí)行。物流信息管理制度91、物品驗(yàn)收：（1）倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。2．入庫存放：（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；（2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3．保管與抽查：（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。4．領(lǐng)發(fā)物資：（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。（3）貨物計(jì)價(jià)：①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出；②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。5．盤點(diǎn)：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。6．記賬：（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）財(cái)簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶；（3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；（8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；（9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；（11）與倉管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。7．建立檔案制度（1）倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；（2）材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。物流信息管理制度101.1職能1.1.1負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物流部的日常管理工作，現(xiàn)場作業(yè)的監(jiān)督與管理工作；1.1.2負(fù)責(zé)倉庫的整體規(guī)劃、布局及分區(qū)管理；1.1.3負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物流部相關(guān)合作伙伴的查找及洽談工作；1.1.4負(fù)責(zé)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的制定，規(guī)范作業(yè)流程，優(yōu)化內(nèi)部流程、并確保其有效實(shí)施；1.1.5負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理制度的制定，庫存帳目清晰、定期盤點(diǎn)，確保庫存的準(zhǔn)確，對(duì)盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見；1.1.6負(fù)責(zé)客戶投訴的查實(shí)、責(zé)任判定，并對(duì)作業(yè)環(huán)節(jié)做出檢討與改善；1.1.7負(fù)責(zé)作業(yè)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)包括：進(jìn)貨準(zhǔn)確率、進(jìn)貨量、出貨準(zhǔn)確率、出貨量、理貨錯(cuò)誤率）的收集與分析，并制定相關(guān)的改善方案并組織實(shí)施，保證出貨的準(zhǔn)確性；1.1.8制定倉庫安全標(biāo)準(zhǔn)，做好防雨、防火、防盜、防潮、防災(zāi)的現(xiàn)場管理工作，及時(shí)排查各種隱患；1.1.9運(yùn)用有效領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)所屬人員的士氣，主持部門早會(huì)及相關(guān)會(huì)議，提高工作效率，并督導(dǎo)其按照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本部門目標(biāo)的達(dá)成；1.1.10有計(jì)劃地培養(yǎng)、訓(xùn)練所屬人員，并隨時(shí)施予機(jī)會(huì)教育，以提高其工作能力與素質(zhì)；1.1.11依員工考核、獎(jiǎng)懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎(jiǎng)懲、升降等事項(xiàng)；1.1.12對(duì)產(chǎn)品破損、臨期品的管控，制定與執(zhí)行相關(guān)處理方案，并作破損責(zé)任判定及相應(yīng)認(rèn)購；1.1.13負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部與其他部門的溝通，協(xié)調(diào)事宜；1.1.14完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1.2權(quán)利1.2.1對(duì)倉儲(chǔ)物流部的日常管理工作的決策權(quán)；1.2.2對(duì)倉儲(chǔ)物流部主管以下的員工有任免權(quán)，主管以上人員的任免晉升建議權(quán)；1.2.3對(duì)倉儲(chǔ)物流部員工的指導(dǎo)權(quán)、考核權(quán)、獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)；1.2.4對(duì)倉儲(chǔ)物流部的產(chǎn)品管理、入庫與出貨管理的制度與流程有修訂權(quán)和落實(shí)情況的監(jiān)督權(quán)；1.2.5對(duì)客戶有效投訴的責(zé)任判定權(quán)；1.2.6對(duì)采購部的采購計(jì)劃、部門工作對(duì)接流程有建議權(quán)；1.2.7對(duì)公司經(jīng)營策略的建議權(quán)；1.2.8上級(jí)授予的其他權(quán)力。1.3責(zé)任1.3.1對(duì)入庫、出貨的準(zhǔn)確率與產(chǎn)品完整度，負(fù)主要責(zé)任；1.3.2對(duì)倉庫的規(guī)劃及配置合理性負(fù)主要責(zé)任；1.3.3對(duì)產(chǎn)品破損、臨期品的管控，負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；1.3.4對(duì)庫存的準(zhǔn)確率，負(fù)主要責(zé)任；1.3.5對(duì)確保產(chǎn)品供應(yīng)，負(fù)主要責(zé)任；1.3.6對(duì)倉儲(chǔ)現(xiàn)場的消防安全、安保與保潔，負(fù)主要責(zé)任；1.3.7對(duì)部門及個(gè)人的日常工作表現(xiàn)負(fù)責(zé)。1.4考核要點(diǎn)1.4.1庫存準(zhǔn)確率1.4.2商品出貨準(zhǔn)時(shí)率：1.4.3商品報(bào)損率：1.4.4倉庫整體規(guī)劃的合理性；1.4.4部門及個(gè)人日常工作表現(xiàn)。2.0主管崗位職責(zé)2.1職能2.1.1全面掌握倉庫各廠家、各系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)采購部的采購計(jì)劃進(jìn)度，確保產(chǎn)品正常進(jìn)出庫房以及產(chǎn)品的完整性；2.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人安排倉管員的日常工作，督促倉管員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)倉、驗(yàn)貨等整理登記入帳工作(做到準(zhǔn)確無誤)，以便統(tǒng)計(jì)和核查；2.1.3及時(shí)與采購部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準(zhǔn)備；2.1.4及時(shí)與采購部、倉管員核對(duì)產(chǎn)品出入庫記錄，對(duì)物品的出入庫要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)反饋；2.1.5督促和配合倉管員定期對(duì)倉庫產(chǎn)品盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理；2.1.6負(fù)責(zé)每日晨會(huì)培訓(xùn)、以及當(dāng)天工作安排的有序進(jìn)行，并定期對(duì)倉管員、搬運(yùn)工人進(jìn)行工作培訓(xùn)和崗位考核；2.1.7刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，全面了解各廠家各系列產(chǎn)品，統(tǒng)籌分析，對(duì)庫區(qū)的工作作出相應(yīng)的調(diào)整，達(dá)到有效管理倉庫的目的；2.1.8監(jiān)督好所有物品的保管工作，確保進(jìn)出倉庫的物品均有相關(guān)責(zé)任人簽字；2.1.9每周做好工作總結(jié)報(bào)告，如實(shí)反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；2.1.10以身作則，用正確的工作方法，積極負(fù)責(zé)的態(tài)度處理倉庫日常工作；2.1.11關(guān)心、愛護(hù)、團(tuán)結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題；2.1.12對(duì)于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時(shí)做出處理；2.1.13負(fù)責(zé)對(duì)倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)，井然有序；2.1.14加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞)工作；2.1.15對(duì)貶值、不完整和不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨管理或向公司提出處理意見；2.1.16定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對(duì)下屬人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；2.1.17按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；2.1.18配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通并完成部門負(fù)責(zé)人交付的臨時(shí)工作。2.2考核要點(diǎn)2.2.1倉庫商品的存放標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到要求；2.2.2倉庫是否規(guī)劃合理，是否分區(qū)存放；2.2.3部門人員的工作效率是否達(dá)到公司要求；2.2.4實(shí)際庫存與系統(tǒng)是否相符；2.2.5商品報(bào)損率是否控制在公司許可范圍內(nèi)。3.0司機(jī)崗位職責(zé)3.1職能3.1.1按照公司運(yùn)輸規(guī)定和相關(guān)流程，負(fù)責(zé)公司倉儲(chǔ)物流部、公司總部及直營門店貨品出入庫運(yùn)輸；3.1.2按照公司的運(yùn)輸需求，確保第一時(shí)間進(jìn)行物資裝配，保證運(yùn)輸及時(shí)、高效；3.1.3嚴(yán)格執(zhí)行公司物品流轉(zhuǎn)規(guī)定，辦理相關(guān)貨物交接手續(xù)，保證貨物運(yùn)輸流程通暢與責(zé)任明確；3.1.4明確各運(yùn)輸目的地，運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸路線，以最短的路線，最快的時(shí)間及時(shí)到達(dá)；3.1.5負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸車輛的維護(hù)和修理，保證公司運(yùn)輸設(shè)備的正常運(yùn)行；3.1.6服從上級(jí)安排，在工作時(shí)間內(nèi)本質(zhì)工作完成的情況下，協(xié)助打包人員進(jìn)行商品打包；3.1.7積極完成上級(jí)交付的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。3.2考核要點(diǎn)3.2.1對(duì)公司物資運(yùn)輸及行車安全負(fù)責(zé)；3.2.2對(duì)公司物資運(yùn)輸及時(shí)負(fù)責(zé)；3.2.3對(duì)公司運(yùn)輸車輛維護(hù)、維修負(fù)責(zé)。4.0打包員崗位職責(zé)4.1職能4.1.1每天根據(jù)收貨員驗(yàn)收無誤的商品，按公司商品打包要求，進(jìn)行商品打包；4.1.2打包過程中，應(yīng)注意客戶包裝材料是否有特殊要求并根據(jù)商品要求進(jìn)行合理包裝，預(yù)防因包裝問題產(chǎn)生的商品損壞，對(duì)己發(fā)生外包裝破損或商品本身己破損的情況，應(yīng)即時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理：4.1.3打好包的商品，必須貼好相應(yīng)標(biāo)簽并注意封口，確保符合物流發(fā)運(yùn)要求；4.1.4己打包好的商品按順序擺放，做好發(fā)貨的前期準(zhǔn)備工作；4.1.5包裝物料需根據(jù)實(shí)際情況合理應(yīng)用，有特殊要求的除外；打包過程中注意檢查商品及外包裝是否有破損情況，發(fā)現(xiàn)商品及外包裝破損及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋處理；4.1.6包裝過程中，愛護(hù)各類設(shè)施設(shè)備與工具等，使用完畢及時(shí)歸位，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)向上級(jí)反饋；4.1.7根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)安排，每天下班前做好分管區(qū)域的衛(wèi)生工作；4.1.8積極參加公司與部門組織的培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)提高自己的商品知識(shí)水平，不斷探索如何提高打包效率的辦法；4.1.9負(fù)責(zé)營造良好的貨物存放及衛(wèi)生環(huán)境，做好現(xiàn)場管理及安全工作；4.1.10按時(shí)高效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。4.2考核要點(diǎn)4.2.1打包商品的準(zhǔn)確性；4.2.2打包商品的效率；4.2.3個(gè)人工作配合度。5.0配貨員崗位職責(zé)5.1職能5.1.1負(fù)責(zé)所有出庫貨物的質(zhì)量、數(shù)量；；5.1.2負(fù)責(zé)做好貨品的出庫檢察工作，如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)立即處理；5.1.3負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)貨品的合理放置，并做到先進(jìn)先出原則；5.1.4負(fù)責(zé)所開單據(jù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；5.1.5負(fù)責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準(zhǔn)確；5.1.6負(fù)責(zé)倉庫月度盤點(diǎn)工作；5.1.7負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境負(fù)責(zé)；5.1.8負(fù)責(zé)檢查貨品表面是否貼價(jià)格標(biāo)如