2024年海南省體育賽事中心

2024年海南省體育賽事中心單位預(yù)算目錄海南省體育賽事中心單位概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置海南省體育賽事中心2024年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表第三部分海南省體育賽事中心2024年單位預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分海南省體育賽事中心單位概況一、主要職能主要職責(zé)是負(fù)責(zé)策劃、協(xié)調(diào)和組織各類體育賽事和社會體育活動；承辦在本省舉辦的世界、全國和省級體育賽事；負(fù)責(zé)海南省體育行業(yè)職業(yè)技能鑒定工作；承擔(dān)我省路跑監(jiān)管工作；承辦上級部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)辦公室、競賽部、體育職業(yè)技能鑒定部、棋牌運(yùn)動管理部4個科級部門。崗位結(jié)構(gòu)為：領(lǐng)導(dǎo)崗位1正2副，內(nèi)設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)崗位4個，管理和專業(yè)技術(shù)崗位6個，工勤人員崗位2個。第二部分海南省體育賽事中心2024年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）海南省體育賽事中心2024年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明海南省體育賽事中心2024年財政撥款收支總預(yù)算2,616.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,983.46萬元，主要是政府性基金預(yù)算增加。其中，收入總計2,616.04萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入616.04萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，政府性基金預(yù)算本年收入2,000.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元；支出總計2,616.04萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出521.81萬元、社會保障和就業(yè)支出60.41萬元、衛(wèi)生健康支出12.04萬元、住房保障支出21.79萬元、其他支出2,000.00萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。二、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海南省體育賽事中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款616.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少16.54萬元，主要是項目支出預(yù)算減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況文化旅游體育與傳媒（類）支出521.81萬元，占84.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出60.41萬元，占9.81%；衛(wèi)生健康（類）支出12.04萬元，占1.95%；住房保障（類）支出21.79萬元，占3.53%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項目管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為245.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加26.68萬元，主要是基本支出預(yù)算增加。2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）2024年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少88.10萬元，主要是項目支出預(yù)算減少。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為176.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.20萬元，主要是項目支出預(yù)算增加。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)26.39萬元，比上年度預(yù)算數(shù)增加3.76萬元，主要是2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)34.01萬元，比上年度預(yù)算數(shù)減少7.87萬元，主要是上年度補(bǔ)繳以前年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)12.04萬元，比上年度增加1.92萬元，主要是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)21.79萬元，比上年度增加2.87萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。三、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明海南省體育賽事中心2024年一般公共預(yù)算基本支出為340.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)285.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、郵電費(fèi)、獎勵金;公用經(jīng)費(fèi)54.37萬元，主要包括：其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。四、海南省體育賽事中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）海南省體育賽事中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。（二）海南省體育賽事中心2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。五、海南省體育賽事中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海南省體育賽事中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2,000.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,000.00萬元，主要是項目支出預(yù)算增加。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況其他支出（類）支出2,000.00萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2,000.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,000.00萬元，主要是項目支出預(yù)算增加。六、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海南省體育賽事中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。海南省體育賽事中心2024年收支總預(yù)算2,617.04萬元。七、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年收入預(yù)算情況說明海南省體育賽事中心2024年收入預(yù)算2,617.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.10萬元，占0.04%；經(jīng)費(fèi)撥款收入616.04萬元，占23.54%；政府性基金收入2,000萬元，占76.42%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,984.56萬元，主要是政府性基金預(yù)算資金增加。八、關(guān)于海南省體育賽事中心2024年支出預(yù)算情況說明海南省體育賽事中心2024年支出預(yù)算2,617.14萬元，其中：基本支出340.04萬元，占13%；項目支出2,277.10萬元，占87%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,984.56萬元，主要是項目支出預(yù)算增加。其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2024年海南省體育賽事中心政府采購預(yù)算總額1,281.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,281.83萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，海南省體育賽事中心共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年海南省體育賽事中心15個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算616.04萬元、政府性基金2,000.00萬元。其中，重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況：1.舉辦及參加旅游文體活動項目，預(yù)算安排2,000.00萬元，主要用于舉辦體育賽事，績效目標(biāo)是舉辦不少于2項體育賽事；參賽人數(shù)（包含運(yùn)動員、裁判員、志愿者、工作人員、媒體）2千人以上；媒體宣傳（微信及微博報道數(shù)量)157篇，電視及網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺70個；產(chǎn)生直接及間接經(jīng)濟(jì)效益0.5億元。2.體育訓(xùn)練及競賽項目，預(yù)算安排100.00萬元，主要用于舉辦省內(nèi)體育賽事，績效目標(biāo)是舉辦7項體育賽事，提高群眾參與比賽的積極性；擴(kuò)大賽事影響力，完成70篇媒體宣傳；完成1500人次，群眾參與賽事；產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益和社會效益108萬元。3.人才引進(jìn)與培養(yǎng)項目，預(yù)算安排100.00萬，主要用于開展職業(yè)技能鑒定工作，績效目標(biāo)是完成50期批次職業(yè)鑒定，鑒定人次達(dá)到3000人；舉辦1項職業(yè)技能大賽，參賽人數(shù)200人，觀眾人數(shù)1萬人次。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)