管理評(píng)審程序文件試驗(yàn)

***工程試驗(yàn)中心程序文件文件編號(hào)：SJWS-CX-10-2012標(biāo)題：管理評(píng)審程序文件第A版發(fā)布口期：2012年9月1日1目的為保證試驗(yàn)中心質(zhì)量體系的充分性、適宜性和持續(xù)有效性，有計(jì)劃地開(kāi)展管理評(píng)審，特編制本程序。2適用范圍本程序適用于試驗(yàn)中心對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。3職責(zé)3.1試驗(yàn)中心主任組織對(duì)試驗(yàn)中心管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；1.2審批管理評(píng)審報(bào)告和糾正措施等。技術(shù)負(fù)責(zé)人.1參加管理評(píng)審，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告各種反饋信息、質(zhì)量監(jiān)督、比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果、內(nèi)外部環(huán)境的變化、資源和工作類(lèi)型變化、人員培訓(xùn)等情況，以及存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1參加管理評(píng)審，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告內(nèi)外部審核結(jié)果、預(yù)防和糾正措施的狀況、上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議、人員培訓(xùn)、程序文件與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性等情況；對(duì)議定的改進(jìn)措施負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。3.4資料管理員4.1歸檔保存管理評(píng)審的有關(guān)資料記錄。4工作程序管理評(píng)審的內(nèi)容：質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針的符合情況、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核情況、糾正和預(yù)防措施信息及顧客意見(jiàn)和投訴等。管理評(píng)審的頻次：2.1正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月；2.2當(dāng)內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)有多項(xiàng)不合格、外部監(jiān)督評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格、上級(jí)或政府部門(mén)頒布新的法規(guī)對(duì)質(zhì)量體系有較大影響需立即貫徹或試驗(yàn)中心組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化等情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：1、內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果；2、政策和程序的適應(yīng)性；2、各種反饋信息：包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議，顧客滿意程度的質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；3、比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果，包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和本中心內(nèi)部比對(duì)、能力驗(yàn)證的結(jié)果；4、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5、上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性；提出的改進(jìn)跟蹤結(jié)果的完成情況；6、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；7、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。8、資源和工作類(lèi)型的變化；9、工作量以及人員培訓(xùn)情況。管理評(píng)審的實(shí)施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和用戶需求擬定年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，通知需要參加會(huì)議的每位人員；4.4.2參加會(huì)議人員應(yīng)按評(píng)審內(nèi)容，準(zhǔn)備好本部門(mén)的匯報(bào)材料；4.4.3管理評(píng)審會(huì)議由最高管理者主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告內(nèi)審結(jié)果和客戶要求及糾正和預(yù)防措施信息，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況；管理評(píng)審會(huì)應(yīng)根據(jù)所提出的問(wèn)題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并跟蹤實(shí)施。如需修改質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)的修改、審批程序進(jìn)行。4.4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議過(guò)程記錄并寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告；4.4.6資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存管理評(píng)審記錄；4.7如有特殊原因，會(huì)議不能如期召開(kāi)，應(yīng)事先報(bào)告，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，及時(shí)通知有關(guān)人員。4.5管理評(píng)審的輸出5相關(guān)程序文件或附件1《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》SJWS-CX-09-20122《記錄和檔案管理程序》 SJWS-CX-085.3《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》CX-10-15.4《管理評(píng)審報(bào)告表》 CX-10-2CX-1O-1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃文件控制編號(hào):評(píng)審主持人評(píng)審日期參加人評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審內(nèi)容：口1、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性及實(shí)施情況口2、質(zhì)量體系文件的適宜性：口質(zhì)量手冊(cè)□程序文件 口作業(yè)指導(dǎo)書(shū)口3、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用情況口4、內(nèi)部質(zhì)量控制方案的實(shí)施口5、法律法規(guī)的變更，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;口6、檢測(cè)能力的驗(yàn)證和比對(duì)口7、質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告口質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果口質(zhì)量體系外審結(jié)果口8、顧客的反饋，投訴和建議受理情況口9、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況□10.職工教育培訓(xùn)情況ex-10