超市門店盤點流程

超市門店盤點流程第一部分：流程說明1目的為規(guī)范門店各項盤點工作，確保盤點準(zhǔn)確性；及時發(fā)現(xiàn)門店各類別的損耗情況并及時采取措施；同時為IT系統(tǒng)自動訂貨、采購訂貨等提供正確依據(jù)。2適用范圍本流程適用于華東區(qū)大綜超門店的盤點工作。3流程規(guī)則3.1盤點時間原則上為非營業(yè)時間。盤點實行見物盤物的原則。盤點結(jié)果必須真實，不得弄虛作假，隱瞞事實。3.2所有盤點單據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人簽字，單據(jù)流轉(zhuǎn)中應(yīng)有簽字交接；簽字須使用正楷簽名，禁止簡寫。3.3跨類別陳列的商品盤點原則：在某個區(qū)域陳列的商品即由該區(qū)域員工負(fù)責(zé)盤點（抄寫及盤點）。盤點預(yù)查原則：由商品所在類別的員工負(fù)責(zé)。3.4門店的商品損耗率為0.3％（新開門店首次盤點為0.5％），超過部分的處理辦法詳見《華東區(qū)大綜超門店存貨損耗處理原則》。3.5盤點按照存貨地進(jìn)行。盤點前需要檢查是否有因轉(zhuǎn)類而導(dǎo)致商品存貨地與商品所屬類別不一致的情況。兩者不一致時，需要通過存貨地之間的調(diào)撥方式，將庫存轉(zhuǎn)移至正確存貨地。3.6盤點報告出具的時間與財務(wù)的核算時間一致，時間跨度為整月。3.7盤點前準(zhǔn)備工作，應(yīng)增加對負(fù)庫存商品的盤點前清點，如屬商品串號的盡量在盤點前予以解決，增加大盤商品帳貨相符率。4流程涉及部門的主要職責(zé)4.1大綜超營運管理部：與華東財務(wù)部共同確認(rèn)盤點計劃；下發(fā)小區(qū)及門店；總體協(xié)調(diào)盤點工作各項事務(wù)；安排督導(dǎo)等人員于盤點前、盤點中到門店進(jìn)行檢查、監(jiān)督。對盤虧超限需賠款門店員工，賠款前的溝通根據(jù)經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點處理意見，依據(jù)《華東大綜超門店存貨損耗處理原則》，進(jìn)行測算，在營運部與員工溝通確認(rèn)后，扣取盤點賠款4.2營運區(qū)域督導(dǎo)：負(fù)責(zé)在盤點總計劃的要求下，具體落實小區(qū)盤點工作，對小區(qū)的盤點情況進(jìn)行檢查與跟進(jìn)。4.3大綜超門店：根據(jù)盤點總計劃制定門店盤點計劃。完成盤點準(zhǔn)備工作、盤點過程管控、盤點后盈虧原因查找；根據(jù)盈虧情況制定落實改進(jìn)措施。4.4采購部：為配合盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)工作，保證門店日常工作安排以及盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，在盤點期間（盤點日至盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)日）不安排轉(zhuǎn)類工作。在盤點前一周不得給門店安排新品分貨。根據(jù)大綜超營運管理部的通知，在VSS平臺上提前一周知會供應(yīng)商門店截至收貨時間。4.5財務(wù)部：負(fù)責(zé)與營運管理部共同確認(rèn)盤點日期，協(xié)助、配合監(jiān)盤工作。4.6防損部：監(jiān)督盤點過程，抽查盤點結(jié)果；負(fù)責(zé)對盤點結(jié)果和門店反饋的盈虧原因進(jìn)行抽查；負(fù)責(zé)抽查盤點表（盤點預(yù)查表）與系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)是否一致。門店防損部負(fù)責(zé)盤點表的保存，保存期限為2年。4.7信息部：負(fù)責(zé)盤點程序及信息數(shù)據(jù)維護(hù)；負(fù)責(zé)及時處理盤點工作中發(fā)生的IT故障。4.8人力資源部：根據(jù)經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點處理意見，依據(jù)《華東大綜超門店存貨損耗處理原則》，進(jìn)行測算，在營運部與員工溝通確認(rèn)后，扣取盤點賠款5流程結(jié)構(gòu)本流程分為兩個子流程“門店大盤流程”和“華東區(qū)大綜超防損抽盤流程”。第二部分：流程描述子流程1門店大盤流程1盤點方式及安排1.1盤點計劃：華東區(qū)大綜超營運管理部同華東財務(wù)部協(xié)商確定大綜超門店盤點計劃，并報華東區(qū)大綜超營運總監(jiān)批準(zhǔn)；在每次盤點日前20天以郵件形式通知各門店。1.2盤點時間：門店大盤，原則上在盤點次日營業(yè)開始前完成盤點工作，盤點后2天為盤點預(yù)查時間。盤點后第2日下班前完成盤點數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)。1.3人員安排：大盤時門店全體人員（包括員工，促銷員）均須參加盤點，服從統(tǒng)一調(diào)配。1.4門店接收盤點計劃后安排好盤點工作。若特殊情況不能按期盤點的須在收到通知3天內(nèi)以郵件形式向華東區(qū)大綜超營運管理部及華東財務(wù)部匯報情況，并按華東區(qū)大綜超營運管理部及華東財務(wù)部共同簽批的意見執(zhí)行。1.5門店可根據(jù)具體情況自行組織盤點，自行組織盤點必須申報，經(jīng)相應(yīng)小區(qū)區(qū)總、華東區(qū)大綜超營運管理部同意、抄送華東財務(wù)部批準(zhǔn)后方可實施。2盤點組織2.1盤點負(fù)責(zé)人：華東區(qū)大綜超營運總監(jiān)為大盤的總部負(fù)責(zé)人，營運區(qū)域總經(jīng)理為小區(qū)的大盤負(fù)責(zé)人，門店店長為門店盤點總負(fù)責(zé)人。2.2監(jiān)盤人：由總部盤點負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指定人員監(jiān)督門店盤點，防損部和財務(wù)部監(jiān)盤人員由防損部、財務(wù)部安排，并知會總部盤點負(fù)責(zé)人及相應(yīng)小區(qū)盤點負(fù)責(zé)人。抄寫倉庫（含冷凍冷藏倉）、散裝食品和冷凍食品（不含冷藏日配品）、膨化食品、端架、地堆、花車時在盤點表上打*號以區(qū)別于其他商品，便于盤點表打印時只打印一聯(lián)。3.9.2抄寫盤點表：貨架區(qū)域（貨架＋貨頂）的抄寫規(guī)則：抄寫人員按照盤點分組對分管區(qū)域進(jìn)行抄寫，貨架區(qū)按照貨架編號為單位，嚴(yán)格從貨架頂部第一層陳列的左側(cè)第一個商品開始，按從左到右、從上到下反“S”路徑進(jìn)行抄寫；倉庫區(qū)域的抄寫規(guī)則：抄寫人員按照盤點分組對倉庫商品進(jìn)行抄寫。抄寫的順序是：從左到右、從上到下。根據(jù)抄寫的順序在商品包裝箱上的預(yù)盤單（或者庫存單）上編寫流水號。流水號按照同一倉庫貨架編號內(nèi)的商品總數(shù)進(jìn)行編號；端架地堆的抄寫規(guī)則：端架地堆的抄寫，按照本區(qū)域內(nèi)的端架地堆順序進(jìn)行抄寫，抄寫時注意地堆底部是否有商品打底或者堆放。端架地堆商品提前2天抄寫與打印。3.9.3抄寫完盤點表，抄寫人需要在盤點表左下角簽名。3.9.4抄寫人必須將所有盤點表上交（含空白及作廢單據(jù)）。3.9.5盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人在本區(qū)域盤點表抄寫完畢后，按照盤點分組裝訂，注明復(fù)盤人，交門店盤點總負(fù)責(zé)人。3.10盤點分組：3.10.1盤點分組原則：盤點分組號為6位，全店統(tǒng)一編組。同一區(qū)域內(nèi)的分組號要求連貫。3.10.2盤點分組編號：提前5天前臺經(jīng)理收到盤點總負(fù)責(zé)人交接的盤點表后，在系統(tǒng)里設(shè)置盤點分組。在“設(shè)置盤點分組”選擇本次盤點單據(jù)編號，存貨地編碼輸入賣場。1個分組號對應(yīng)一個貨架編號；在盤點人一欄里輸入盤點人（初盤人、復(fù)盤人）姓名，盤點組長一欄中輸入盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人姓名，輸入盤點抽查比例，在盤點區(qū)域描述中輸入貨架編碼，備注一欄中注明具體的區(qū)域等其他信息；并在手工盤點上注明對應(yīng)的盤點分組號；倉庫盤點后提貨商品、團(tuán)購已出貨未付款商品、顧客遺留商品等沒有分組號的商品全部錄入到分組號為999999里面，并在備注中注明原因。3.10.3設(shè)置成功，打印《盤點進(jìn)度登記》，作為盤點總控制表。3.11盤點表的錄入：盤點前6天門店向信息部申請盤點錄入專用ID號。3.11.1前臺經(jīng)理設(shè)置盤點分組后，安排錄單員錄入；3.11.2錄單員在系統(tǒng)中的“錄入盤點數(shù)據(jù)”模塊里選擇手工盤點表上的“盤點分組號”，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，對于無法錄入的商品，在手工盤點表上商品編碼前打“？”，并把無法錄入的商品所在手工盤點表號、抄寫人進(jìn)行登記；3.11.3商品編碼核對：前臺經(jīng)理匯總登記所有無法錄入的商品對應(yīng)的手工盤點表號后，把盤點表發(fā)還給相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理，由營業(yè)區(qū)區(qū)域經(jīng)理安排員工對商品編碼進(jìn)行實地核查，確認(rèn)無誤后返還前臺經(jīng)理，由錄單員在相應(yīng)的“盤點錄入單”中進(jìn)行修正；3.11.4商品資料現(xiàn)場檢核：錄入完畢后，錄單員在“盤點分組明細(xì)打印”模塊中打印。并由盤點總負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點分組發(fā)放到相應(yīng)區(qū)域，由盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人安排人員對商品的編碼、規(guī)格、品名、單價、計價單位進(jìn)行確認(rèn)。若有錯漏的，則在商品編碼前打“×”或做插入符號，并補(bǔ)充在該張盤點表的最后（修改或補(bǔ)充的商品必須寫上商品編碼與名稱）。營業(yè)區(qū)現(xiàn)場檢核完畢，將修改好的盤點表交盤點總負(fù)責(zé)人，由盤點總負(fù)責(zé)人落實專人在系統(tǒng)中進(jìn)行更改、保存，并對更正過的盤點表進(jìn)行重新打印。3.12盤點表的編號：3.12.1盤點總負(fù)責(zé)人匯總所有盤點表。對盤點表進(jìn)行編號；3.12.2盤點表的編號：由貨架編碼+盤點表總流水號兩部分組成.如1-18-015-0020，（1-表示一樓，18015表示18大類的第15組貨架），（0020表示該盤點表在全店總盤點表中排在第20張）。如1-F-003-0700，（表示一樓倉庫第3組貨架），（0700表示該盤點表在全店總盤點表中排在第700張）；3.12.3盤點表總流水號寫在盤點表右上角盤點分組號上部。3.13盤點前的單據(jù)處理：盤點前7天須將返配和異地退貨處理完畢，本地退貨限制同收貨截止時間。3.13.1盤點當(dāng)日17：00前系統(tǒng)各項單據(jù)處理完畢。驗收單、調(diào)撥單、退貨單、報損單等必須全部及時錄入電腦系統(tǒng)。因特殊原因無法錄入的，應(yīng)由店長簽名確認(rèn)后，通知營業(yè)區(qū)盤入；3.13.2總服務(wù)臺將退貨商品、顧客遺忘且已付款商品退入賣場，后者服務(wù)臺應(yīng)填寫《報溢登記》，經(jīng)店長簽字后交錄入員錄入；3.13.3防損部盤點前整理商品的出入記錄（含月結(jié)客戶未付款已出貨商品），對于有貨已出/入但未清帳的商品，應(yīng)催促經(jīng)辦人員落實，對未能落實的則將清單報門店店長，經(jīng)門店店長簽字后通知營業(yè)區(qū)進(jìn)行盤點。3.14倉庫商品的盤點：3.14.1盤點前一天開始倉庫商品的盤點，結(jié)束后封倉。收貨區(qū)、封閉柜庫存商品的盤點在盤點當(dāng)天完成；3.14.2盤點人兩人一組，初盤、復(fù)盤同時進(jìn)行；3.14.3從倉庫的尾部到入口為順序，以見物盤物為原則清點商品，盤點人根據(jù)盤點表上的貨架編號對所在貨架的商品進(jìn)行盤點。盤點時根據(jù)商品外箱上的預(yù)盤單（或庫存單）上的順序號，100％開箱盤點。盤點人將實際數(shù)量填寫在預(yù)盤單（或庫存單）上，而后將商品預(yù)盤單（或庫存單）上的實盤數(shù)抄寫在盤點表上；3.14.4一個商品初盤結(jié)束后實施復(fù)盤，復(fù)盤準(zhǔn)確則在實盤數(shù)后打勾。復(fù)盤完畢后，初盤人、復(fù)盤人在盤點表上簽名；3.14.5倉庫盤點完成后，由防損部進(jìn)行封倉；3.14.6若盤點后需提取倉庫商品，必須經(jīng)店長同意后，方可通知防損部開倉提貨。提貨時必須在“預(yù)盤單”（或者庫存單）中“出庫”欄減去提貨數(shù)，以便確保預(yù)盤單（或者庫存單）的庫存數(shù)與實物數(shù)相符。提貨時提取數(shù)量另行抄寫盤點表，盤點表上的提貨數(shù)用負(fù)數(shù)表示，并經(jīng)營業(yè)區(qū)員工與防損員雙人簽字；由防損部交盤點總負(fù)責(zé)人，安排專人錄入；3.13.7盤點當(dāng)日營業(yè)結(jié)束前，做好在收貨區(qū)存放的待退未退的商品的整理、初盤及復(fù)盤，商品封存。4盤點實施：營業(yè)結(jié)束后，門店盤點總負(fù)責(zé)人召集所有參加盤點的員工，到指定的地點集合，講解盤點要求。盤點人員、抽查人員按要求進(jìn)入盤點區(qū)域，進(jìn)行實物盤點。4.1盤點表的發(fā)放：4.1.1盤點開始前，門店盤點總負(fù)責(zé)人按照盤點區(qū)域，將盤點表發(fā)放至盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人；4.1.2各盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照盤點分組將盤點表發(fā)放至初盤人、復(fù)盤人。4.2盤點的方法：4.2.1方法一：盤點表需要打印一式兩份。以交叉原則進(jìn)行盤點與復(fù)盤。一人初盤（從貨架頭部開始），一人復(fù)盤（從貨架尾部開始）；除方法二盤點的商品范圍外均實施此方法；4.2.2方法二：盤點表打印一份。為初盤與復(fù)盤人員在一起直接進(jìn)行盤點和初盤，主要盤點內(nèi)容為膨化食品、倉庫、散裝商品和冷凍食品，地堆，端架等。4.3盤點的注意事項：4.3.1商品中是否混有其它商品，特別是包裝近似但規(guī)格、口味等不同的商品；4.3.2盤點地堆、花車時，應(yīng)注意打底的紙箱或道具內(nèi)是否含有商品，地堆、花車底部盤后須用小紙寫已盤字樣?？缲浖荜惲械纳唐钒础翱孔蟊P入”的原則盤入左邊貨架所在盤點表；4.3.3盤點時各組如發(fā)現(xiàn)有不屬于本組商品，遵守見物盤物的原則，按盤點表格式填入當(dāng)前盤點表（當(dāng)前盤點分組）最后一張的空白處。4.3.44.3.5盤點中對于散裝食品的去皮不能憑經(jīng)驗，而應(yīng)按照實際的去皮重量進(jìn)行去皮；4.3.6數(shù)量填寫應(yīng)工整、清楚，如兩數(shù)相加或相減都須寫出結(jié)果，例：8+1=9。4.4單據(jù)的收集、復(fù)核：4.4.1盤點完畢后盤點人員將盤點表交盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人；4.4.2盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人核對初盤、復(fù)盤兩份盤點表，若核對一致則簽名確認(rèn)，若兩組結(jié)果不一致，則標(biāo)出記號并指定人員復(fù)查出錯商品，確認(rèn)無誤后更改盤點數(shù)量，并由差錯人簽名確認(rèn)，盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人對差錯情況進(jìn)行登記，之后在盤點表上簽名確認(rèn)。若為盤點方法二則無須進(jìn)行核對。4.4.3單據(jù)管理：營業(yè)員必須將所有的盤點表上交，上交數(shù)同下發(fā)數(shù)應(yīng)相等；盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人需根據(jù)發(fā)出的盤點單號核對上交的盤點單是否相符，有無遺漏，確保一致。盤點完畢后，檢查所有的盤點表是否上交，有否遺漏；盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人檢查上交的盤點表填寫是否規(guī)范，初盤人、復(fù)盤人是否有簽名；盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人把已經(jīng)核對完畢的盤點表，交區(qū)域監(jiān)盤人員監(jiān)盤并做好交接登記。5監(jiān)盤：5.1監(jiān)盤人員在盤點人員初盤或復(fù)盤的同時監(jiān)盤其盤點質(zhì)量。5.2監(jiān)盤的要求：5.2.1監(jiān)盤人取一式兩聯(lián)的盤點表進(jìn)行監(jiān)盤（如為盤點方法二則只需一聯(lián)）；5.2.2每張盤點表至少抽盤20％商品。單張盤點表差錯兩個以上，則整張盤點表重盤；該盤點人所盤區(qū)域內(nèi)三張盤點表需全部重盤的，則該盤點人盤點范圍內(nèi)商品全部重盤；5.2.3倉庫（含冷凍冷藏倉）、地堆、花車、端架、膨化食品、散裝食品、冷凍商品100%抽盤；5.2.4監(jiān)盤后在盤點表上簽字確認(rèn)。5.3監(jiān)盤后監(jiān)盤人員把盤點表交盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人，盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人上交門店盤點負(fù)責(zé)人。6盤點錄入：6.1門店盤點負(fù)責(zé)人收到盤點表后,初盤聯(lián)交盤點錄入負(fù)責(zé)人，安排錄入人員錄入，復(fù)盤聯(lián)留各部門以便預(yù)查（單聯(lián)盤點表，商品部門不留存）。倉庫盤點表在大盤當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后即可錄入。6.2錄入員在“錄入盤點數(shù)據(jù)”模塊里需要“查找”出已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)，錄入數(shù)字后保存審核。同時在盤點表的左上角指定位置注明“已錄入”及簽名，以便核查。6.3單據(jù)錄入完畢后，盤點錄入負(fù)責(zé)人檢查所有的盤點表是否上交，有否遺漏。確認(rèn)完畢同盤點總負(fù)責(zé)人匯報。將收齊的盤點表交盤點總負(fù)責(zé)人，門店防損部負(fù)責(zé)單據(jù)的最終保管，保管期限為盤點日起滿二年，以便審計備用。6.4盤點數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，由店長ID在“盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)”模塊中進(jìn)行盤點數(shù)據(jù)錄入的確認(rèn)。7盤點預(yù)查與審核：7.1庫審導(dǎo)出第一期“盤點結(jié)果預(yù)覽（財務(wù)）”清單中，有庫存差異的商品清單，并發(fā)送到店長、門店防損部、小區(qū)督導(dǎo)部，抄送華東區(qū)大綜超營運管理部。7.2庫審根據(jù)“盤點結(jié)果預(yù)覽（財務(wù)）”情況，打印盈虧數(shù)較大的商品明細(xì)，并交營業(yè)區(qū)。7.3營業(yè)區(qū)根據(jù)庫審打印的商品明細(xì)，對商品進(jìn)行重新盤點，并填寫《盤點預(yù)查更正表》（詳見表五），營業(yè)區(qū)主管簽字確認(rèn)。7.4防損部監(jiān)督盤點預(yù)查工作，并在《盤點預(yù)查更正表》上簽名確認(rèn)。店長最終確認(rèn)《盤點預(yù)查更正表》的準(zhǔn)確性，確認(rèn)完后，由錄入員在“修改盤點表”模塊中進(jìn)行錄入（查找到單據(jù)編號，點擊“新增”，錄入《盤點預(yù)查更正表》上的更正數(shù)量）。7.5使用店長ＩＤ在“確認(rèn)盤點表”模塊中對最終的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。7.6盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)后，庫審在系統(tǒng)中導(dǎo)出盤點最終數(shù)據(jù)，發(fā)送給店長、門店防損部備查。7.7原則上（盤點日起兩天內(nèi)）為盤點的預(yù)查期，預(yù)查期結(jié)束必須審核盤點結(jié)果，審核日期必須不超過當(dāng)月月結(jié)的前一天。8盤點總結(jié)：8.1門店盤點負(fù)責(zé)人在盤點數(shù)據(jù)審核后三天內(nèi)，將本店盤點報告發(fā)送店長，經(jīng)店長審核后發(fā)華東區(qū)大綜超營運管理部、小區(qū)。8.2門店盤點虧損超過0.3％（新店首次盤點為0.5％）以上（含期間報損及盤長盤短），按照《華東區(qū)存貨損耗處理原則》進(jìn)行處理，門店店長必須在盤點報告內(nèi)清晰說明虧損原因。8.3盤點差錯扣款應(yīng)在盤點報告中附扣款至個人的明細(xì)清單，責(zé)任到人，便于人力資源部落實扣款，便于財務(wù)及時帳務(wù)處理。8.4小區(qū)督導(dǎo)將本區(qū)域內(nèi)門店的盤點報告匯總后，報小區(qū)總經(jīng)理及華東區(qū)大綜超營運總監(jiān)審核，報華東區(qū)域總經(jīng)理審批。8.5小區(qū)在盤點審核后五天內(nèi)將小區(qū)盤點總結(jié)發(fā)送到華東區(qū)大綜超營運管理部。本區(qū)域盤虧0.3％以上，小區(qū)必須書面說明虧損原因。8.6盤點差錯處理以《獎懲條例》為準(zhǔn)。9盤點入帳9.1門店盤點虧損0.3％以下，由華東區(qū)大綜超營運總監(jiān)及華東區(qū)財務(wù)總監(jiān)審批后即入帳，超0.3％以上，經(jīng)由華東區(qū)總經(jīng)理審批后入帳。9.2華東財務(wù)部根據(jù)信息部提供的盤點報表，與經(jīng)審批過后的華東區(qū)大綜超營運管理部報告，進(jìn)行核對，并據(jù)此當(dāng)月做帳體現(xiàn)盤虧。子流程2“華東區(qū)大綜超防損抽盤流程”1抽盤商品范圍及安排：1.1抽盤范圍：門店負(fù)庫存、高值、易盜等商品。1.2抽盤時間：門店營業(yè)結(jié)束后至第二天早上營業(yè)前進(jìn)行，原則上抽盤數(shù)據(jù)當(dāng)晚確認(rèn)，如特殊情況需調(diào)整抽盤數(shù)據(jù)的必須知會抽盤小組負(fù)責(zé)人。2抽盤發(fā)起:小區(qū)防損部根據(jù)門店庫存異常或門店主動提出抽盤需求的，發(fā)出抽盤通知，將抽盤商品清單以EXCEL形式發(fā)給門店商品部門、收貨部、小區(qū)營運、門店主辦會計。3抽盤執(zhí)行3.1抽盤組織3.1.1抽盤負(fù)責(zé)人：由華東區(qū)防損部指定的抽盤小組組長擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決；3.1.2門店庫審根據(jù)需要抽盤商品明細(xì)進(jìn)行打印，安排商品經(jīng)理做好整理工作。3.2抽盤準(zhǔn)備工作3.2.1盤點人員培訓(xùn)：參加抽盤人員提前5小時到達(dá)門店，熟悉門店情況，盤點前2小時組織培訓(xùn)；3.2.2貨架整理：每個商品都須有對應(yīng)的標(biāo)價簽，保證每一個商品都能通過編碼或條碼識別；3.2.3倉庫整理：倉庫需要抽盤商品進(jìn)行整理并貼上抽盤標(biāo)示；3.3.4單據(jù)整理：商品部門經(jīng)理、防損經(jīng)理、團(tuán)購、檢查門店單據(jù)情況；3.3.5倉庫商品整理：收貨部核實門店當(dāng)天驗收/退貨，DC配送等單據(jù)審核情況，清理抽盤商品壞貨、空包裝。3.3盤點實施3.3.1盤點申請由門店庫審在抽盤當(dāng)日15：00制作完畢。系統(tǒng)操作：盤點單據(jù)類型選擇“日結(jié)盤點”，盤點柜組類型選擇“柜組盤點”，商品類別選擇“單品”，輸入需要盤點的商品編碼，保存審核。3.3.2需要盤點的明細(xì)在17：00前由庫審打印完畢，交商品部門進(jìn)行商品整理。3.3.3閉店后30分鐘內(nèi)，由抽盤小組完成抽盤清單實時庫存表,取得實時庫存表。3.3.4閉店后1小時內(nèi)，抽盤小組與門店