內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告-2

××實驗室××年度第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告（示例）為了驗證本實驗室各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求，質(zhì)量體系是否有效運行，并使其不斷完善，本實驗室于年月日至年月日組織了今年第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核目的通過對本實驗室質(zhì)量體系進行內(nèi)部審核，檢查、驗證質(zhì)量體系運行是否按預(yù)定方向發(fā)展并獲得預(yù)期設(shè)想的效果，通過審核發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，制定糾正措施并實施，進一步提高質(zhì)量體系的符合性和有效性。審核依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》、適用的法律法規(guī)、質(zhì)量手冊和支撐質(zhì)量手冊的有關(guān)程序文件。審核范圍本次內(nèi)審主要審核第××要素，審核部門為管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室。審核綜述按照年度內(nèi)審計劃的安排，由××（組長）、××、××三位內(nèi)審員組成的內(nèi)審組于2007年5月10日進行了本年度第一次內(nèi)審。內(nèi)審組依據(jù)資質(zhì)認定評審準則以及本實驗室的質(zhì)量體系文件，采用聽、問、查、看、考的方式，對本實驗室質(zhì)量體系進行了認真細致、實事求是的審核。審核組認為本實驗室已按“二合一”準則建立并實施了質(zhì)量體系，質(zhì)量體系文件覆蓋了評審準則的所有要素，程序文件操作性強，體系運行有效。甭實驗室的組織機構(gòu)設(shè)置符合要求，職責(zé)明確，人員素質(zhì)和儀器設(shè)備能滿足其開展檢測工作的需要，在用儀器設(shè)備按周期檢定?；A(chǔ)管理得到加強，清理了設(shè)備、文件、記錄。建立了設(shè)備檔案、人員技術(shù)檔案等；檢測環(huán)境條件和辦公環(huán)境得到改善；已初步防止不符合項的產(chǎn)生和滿足客戶及法律法規(guī)要求的能力；初步建立了持續(xù)改進的機制。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題是質(zhì)量方針、目標宣傳不力，員工的意識有待提高，質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄存在不足，文件控制不嚴，環(huán)境條件未控制，少量設(shè)備未溯源等。本次內(nèi)審不符合項有：1、缺少公正性聲明；2、缺少靜載荷試驗人員；3、儀器設(shè)備維護程序規(guī)定不全面；4、檢測原始記錄信息不全；5、檢測報告信息不全。2007年度第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表要素管理層業(yè)務(wù)室辦公室檢測室1檢測室2合計質(zhì)量方針、目標組織與管理▲1體系\審核\評審人員▲1設(shè)備和環(huán)境儀器設(shè)備▲1量質(zhì)溯源檢測方法樣品的處置記錄▲1證書和報告▲1外部支持抱怨審核結(jié)論審核組認為本實驗室組織結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)權(quán)限明確，方針目標切實可行，影響檢測工作質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)基本處于受控狀態(tài)，質(zhì)量體系運行基本有效。審核建議1、對本次發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)認真進行整改，追究相關(guān)人員責(zé)任，并舉一反三，制定相關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系運行有效。2、不斷加強新增項目檢測技術(shù)培訓(xùn)，提高檢測人員的檢測技術(shù)水平。附件：不符合報告5份。審核組長：日期：××實驗室××年度質(zhì)量體系管理評審報告（示例）一、評審目的評審本實驗室質(zhì)量體系和檢測活動的適宜性、充分性和有效性，通過評審進一步尋求質(zhì)量體系不斷改進的機會和變更需求以及進一步完善質(zhì)量體系，確保本實驗室質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)既滿足客戶要求。二、評審時間××年12月25日三、參加人員所長：××；技術(shù)負責(zé)人：××；質(zhì)量負責(zé)人：××；辦公室主任：××；業(yè)務(wù)室主任：××；檢測室1主任：××；檢測室2主任：××；內(nèi)審員：××。等等四、評審綜述管理評審會議由實驗室最高管理者××主持，實驗室××成員參加。會議首先由業(yè)務(wù)室報告了檢測過程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查情況；近期內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性分析；檢測報告分析；抱怨及其處理；外部機構(gòu)評審情況。糾正措施和預(yù)防措施的實施情況和有效性；實驗室間的比對和能力驗證結(jié)果和分析；客戶滿意率調(diào)查結(jié)果；報告及時率核查結(jié)果；業(yè)務(wù)工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見；在用設(shè)備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內(nèi)務(wù)管理情況；對質(zhì)量體系的改進建議等。與會人員就該報告的內(nèi)容；質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況；質(zhì)量體系的適宜性、有效性；質(zhì)量體系的運行情況及本年度質(zhì)量目標等進行了實事求是的討論、核實和分析，并對質(zhì)量體系的持續(xù)改進提出了意見。本實驗室今年的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測質(zhì)量事故率0.071%；在用檢測設(shè)備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測報告按時完成率100%，實現(xiàn)了質(zhì)量目標。五、評審意見評審認為：我實驗室建立的質(zhì)量體系適宜、運行有效，具備實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的能力，開展的檢測活動符合有關(guān)文件的規(guī)定。為確保質(zhì)量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進意見：1、進一步提高檢測報告及時率，實驗室采取以下措施⑴進一步加強合同評審；⑵督促檢測室在檢測完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時發(fā)送報告；⑶對造成報告延期的責(zé)任科室簽字確認，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進行獎罰。2、提高自我檢查的能力，業(yè)務(wù)室采取以下措施⑴提高內(nèi)審的有效性，在內(nèi)審中增加數(shù)據(jù)準確性考核；⑵提高重復(fù)樣比對的次數(shù)，每個科室、每個季度安排不少于一次，盡量提高比對的準確性；⑶繼續(xù)加強技術(shù)核查，建議在承擔(dān)重大檢測時，盡可能提高過程監(jiān)督的有效性。3、加強與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠為客戶服務(wù)⑴業(yè)務(wù)室征詢客戶的意見和需求的方式應(yīng)更多樣化，除了發(fā)放調(diào)查表以外，還可以采用座談會、走訪等形式征詢客戶意見，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實驗室的工作改進；⑵檢測時加強與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。4、加強本實驗室的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，采取以下措施⑴業(yè)務(wù)室負責(zé)制作本實驗室業(yè)務(wù)介紹、聯(lián)系卡片，由本實驗室抽樣人員在工作中發(fā)放；⑵加強我實驗室的宣傳，積極開拓業(yè)務(wù)范圍；⑶業(yè)務(wù)是要加強內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和溝通，決不允許工作相互推諉。5、辦公室