企業(yè)流程清單(含流程圖)

XX技術(shù)有限公司職能及制度規(guī)劃地圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織架構(gòu),,,,,綜合管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,計劃財務(wù)部,,,,,,,,,,,,,,,組織架構(gòu),,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,成型室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,加工室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

職能模塊,,,,,園區(qū),,信息化,,,行政,,,,,,,,,人力資源,,,,,,,,,,,黨群,,,,,,,,,安環(huán),,,,,,,,制造,,,,,,,,設(shè)備,,,,,,,,,,,,加工,,,,,品保,,,,,,,,,,體系,,,,,,,,,,成品管理,,,,銷售,,,,,,,,,,采購,,,研發(fā),,,,,,,,,,,會計,,,,,,,,,,,出納,,,,職能模塊,,,,

核心職能,,,,,,,,,,,☆,☆,,,,,,☆,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,,,☆,☆,,,☆,,,,,☆,,,,☆,,,,☆,☆,☆,,☆,,,,☆,,,,,☆,,,☆,,,,,,☆,,,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,☆,☆,,,,,,,,,,☆,,,☆,☆,,☆,☆,,,☆,,,,☆,☆,,,☆,,,,☆,,,,,,☆,☆,,,,,,,,,,,,,,核心職能,,,,

職能細分,,,,,公輔設(shè)施維護,公務(wù)用車管理,ERP管理,固定資產(chǎn)管理,知識產(chǎn)權(quán)管理,會議管理,公文管理,工作督辦,印鑒/保密,,檔案,后勤,,合同管理,人力資源規(guī)劃,招聘與配置,培訓(xùn)與開發(fā),績效考評,薪酬福利,,勞動關(guān)系,,,,,黨務(wù),廉政,工會,團青,紀律監(jiān)察,企業(yè)文化管理,計生,合理化建議,員工滿意度控制,安全,,,,環(huán)保,,招投標管理,工程管理,生產(chǎn)相關(guān)操作規(guī)程管理,生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)實施,,過程檢驗,,3號倉（輔料、?；穫}）,4號倉（半成品倉）,設(shè)備管理,,,,,5號倉（備品備件倉）,,設(shè)備維保,工裝、模具管理,,設(shè)備驗收,能源管理,鋸切,打磨,熱處理,打字碼,拋丸,（2號倉）原材料倉,來料檢驗,過程工藝監(jiān)督,持續(xù)改善,新產(chǎn)品品質(zhì)策劃,,,,,質(zhì)量異議處理,TS6949,,,,,,,,,ISO14001,1號倉（成品倉）,,,成品檢驗,市場開發(fā),,產(chǎn)品銷售,客戶服務(wù),,,客戶管理,,,應(yīng)收賬款,物資采購管理,供應(yīng)商管理,,模具驗收,技術(shù)工藝開發(fā),技術(shù)資料管理,,,新產(chǎn)品開發(fā),,,,,,經(jīng)營策劃,成本管理,,,會計核算,,預(yù)算管理,,顧客財產(chǎn)管理,財務(wù)結(jié)算,稅務(wù)管理,資金管理,,財務(wù)監(jiān)控,票據(jù)管理,職能細分,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制度規(guī)劃,體系文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,,,,,◎,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,◎,◎,,,,,,◎,◎,◎,◎,◎,,◎,◎,◎,,,,,,,◎,,◎,,,,,,◎,◎,,,,,,,◎,◎,,,,,◎,,◎,◎,,,,,,,,,,,,體系文件,,,,制度規(guī)劃

,管理規(guī)定,,,,,,

,

,

,

,

,

,,

,

,

,

,

,,,,

,

,

,,,

,

,

,

,

,

,

,

,,

,,,,

,

,

,

,,

,

,,

,,,,

,

,

,,,,

,

,

,,,

,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,

,,,,,,,,,,

,,

,,,,,,,,

,,

,

,,,

,,,

,

,,,,,,,,,,,,,,

,

,

,,

,

,

,

,

,管理規(guī)定,,,,

,流程規(guī)范,,,,△,,,,,,,,△,,,,,,,△,,,,,△,△,,,,,,,,,,,△,△,△,,,,,,,,△,,,△,△,,,,,△,△,,,,△,△,,△,△,,△,△,△,△,△,△,△,△,,,,△,△,,△,,,,,,,△,,,,,△,,△,△,△,,△,,△,,△,,,,,,△,△,,,△,,,△,△,△,△,,△,,,△,△,,,,△,,,,,,流程規(guī)范,,,,

,制度名稱,,,,公輔設(shè)施、設(shè)備報修流程,公務(wù)用車管理制度,ERP管理制度,固定資產(chǎn)管理制度,知識產(chǎn)權(quán)管理制度,會議管理制度,公文管理制度（集團）,？,印鑒使用作業(yè)指導(dǎo)書,保密管理制度（集團）,檔案管理制度（集團）,后勤物資管理制度,公務(wù)接待管理制度,合同管理制度,？,員工招聘作業(yè)指導(dǎo)書,員工培訓(xùn)控制程序,目標指標管理制度,員工薪酬及激勵管理制度,福利制度（集團）,員工入職作業(yè)指導(dǎo)書,員工離職作業(yè)指導(dǎo)書,員工考勤和休假制度（集團）,員工違紀違規(guī)處理辦法（集團）,醫(yī)療費報銷管理辦法（集團）,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,員工守則,？,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,員工合理化建議作業(yè)指導(dǎo)書,員工滿意度管理作業(yè)指導(dǎo)書,安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,宿舍管理制度,出入放行管理制度,勞保用品管理制度,安全環(huán)保管理制度（集團）,ISO14001體系文件,招投標管理制度,工程管理制度,各類生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)操作規(guī)程,生產(chǎn)計劃管理制度,生產(chǎn)過程控制程序,交接班作業(yè)指導(dǎo)書,過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,各產(chǎn)品過程檢驗標準書,危化品管理制度,在制品管理制度,設(shè)備管理控制程序,各類設(shè)備操作規(guī)程,設(shè)備突發(fā)情況處置作業(yè)指導(dǎo)書,設(shè)備資料管理制度,叉車（裝載車）管理制度,備品備件管理制度,物料申領(lǐng)作業(yè)指導(dǎo)書,各類維護、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書,工裝、模具管理制度,模具維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書,設(shè)備驗收作業(yè)指導(dǎo)書,節(jié)約能源管理制度（集團）,（各產(chǎn)品）鋸切作業(yè)指導(dǎo)書,（各產(chǎn)品）打磨作業(yè)指導(dǎo)書,（各產(chǎn)品）熱處理作業(yè)指導(dǎo)書,（各產(chǎn)品）打字碼作業(yè)指導(dǎo)書,（各產(chǎn)品）拋丸作業(yè)指導(dǎo)書,原材料出入倉作業(yè)指導(dǎo)書,來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,過程審核作業(yè)指導(dǎo)書,產(chǎn)品和過程變更控制程序,標識與可追溯性控制程序,不合格品管理控制程序,MSA作業(yè)指導(dǎo)書,SPC作業(yè)指導(dǎo)書,計量器具管理制度,質(zhì)量異議處理作業(yè)指導(dǎo)書,體系運行考核制度,質(zhì)量手冊,記錄控制程序,糾正預(yù)防措施控制程序,監(jiān)視和測量裝置控制程序,管理評審控制程序,產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書,內(nèi)部審核控制程序,文件控制程序,ISO4001體系文件,樣品管理制度,產(chǎn)品出入倉作業(yè)指導(dǎo)書,產(chǎn)品標識及產(chǎn)品防護管理制度,成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,市場開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書,參展作業(yè)指導(dǎo)書,合同及訂單評審控制程序,客戶投訴處理作業(yè)指導(dǎo)書,顧客滿意控制程序,產(chǎn)品交付作業(yè)指導(dǎo)書,客戶信息管理制度,客戶特殊要求管理作業(yè)指導(dǎo)書,客戶評價制度,應(yīng)收賬款管理制度,采購控制程序,供應(yīng)商管理控制程序,外包業(yè)務(wù)管理制度,模具驗收作業(yè)指導(dǎo)書,技術(shù)工藝開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書,技術(shù)資料管理制度,產(chǎn)品標準管理制度,外來文件管理作業(yè)指導(dǎo)書,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序,生產(chǎn)件批準控制程序,FMEA作業(yè)指導(dǎo)書,工程更改作業(yè)指導(dǎo)書,樣品試制作業(yè)指導(dǎo)書,送樣作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)營計劃控制程序,成本核算及報價作業(yè)指導(dǎo)書,質(zhì)量成本控制程序,數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析控制程序,請款作業(yè)指導(dǎo)書,報銷作業(yè)指導(dǎo)書,預(yù)算管理制度,全面預(yù)算管理暫行辦法（集團）,顧客財產(chǎn)管理制度,財務(wù)結(jié)算作業(yè)指導(dǎo)書,稅務(wù)管理辦法（集團）,支付管理制度,財務(wù)資金管理制度,相關(guān)法律、法規(guī)、集團規(guī)定,票據(jù)管理制度,制度名稱,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,