大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制財務(wù)報告報送與披露管理制度_第1頁
大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制財務(wù)報告報送與披露管理制度_第2頁
大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制財務(wù)報告報送與披露管理制度_第3頁
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文檔簡介

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門3.董事、監(jiān)事、經(jīng)理、有關(guān)高級管理人員的簡介及其持股情4.已發(fā)行的股票、債券情況，包括持有本企業(yè)股份最多的前10名股東的名單和持股數(shù)5.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項。第11條企業(yè)對外提供的財務(wù)會計報告依次編訂頁數(shù)，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上注明第12條企業(yè)向有關(guān)各方提供的財務(wù)報告，其編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和與上述事項不一致的財務(wù)報告。的使用人員由財務(wù)總監(jiān)確定名單。第9條本制度由財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸屬財務(wù)部。第10條本制度自總裁審批之日起實施，修訂時亦同。編制日期審核日期

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