質(zhì)量及食品安全管理手冊(cè)樣本

質(zhì)量及食品安全管理手冊(cè)主管部門(mén)：管代編制：管代審核：XXX批準(zhǔn)：XXX目錄序號(hào)頁(yè)碼目錄20.0文獻(xiàn)修訂履歷30.1手冊(cè)發(fā)布令40.2任命書(shū)50.3公司簡(jiǎn)介60.4方針和目的71范疇81.1總則81.2應(yīng)用81.3刪減闡明82引用原則93術(shù)語(yǔ)和定義94管理體系建立...........................................104.1組織環(huán)境...........................................104.1.1理解組織及其所處環(huán)境.....................104.1.2理解有關(guān)方需求和盼望.......................114.2管理體系.............................................114.2.1擬定質(zhì)量管理體系過(guò)程.......................114.2.2文獻(xiàn)化體系..........................114.2.3體系職責(zé)..........................114.2.4體系過(guò)程刪減闡明..........................114.3管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)..........................115領(lǐng)導(dǎo)作用...............................................115.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.....................................115.2質(zhì)量方針............................................135.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限.......................136質(zhì)量管理體系策劃.......................................156.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法..........................156.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)策劃.......................166.3變更策劃...........................................167支持.........................................................177.1資源.......................................................177.2能力.......................................................187.3意識(shí).......................................................187.4溝通.......................................................187.5文獻(xiàn)化信息............................................218運(yùn)營(yíng)........................................................238.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制.................................238.1.1運(yùn)營(yíng)策劃...............................................238.1.2安全產(chǎn)品策劃...........................................238.1.2.1實(shí)行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)................................238.1.2.2危害分析和制定控制辦法.................................258.1.2.3HACCP籌劃建立.......................................258.1.2.4驗(yàn)證策劃................................................268.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定擬定..........................278.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)..........................288.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)控制................288.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.....................................298.6產(chǎn)品和服務(wù)放行..................................318.7不合格過(guò)程輸出及產(chǎn)品和服務(wù)控制.319績(jī)效評(píng)價(jià)......................................................339.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià).......................339.2內(nèi)部審核................................................349.3管理評(píng)審................................................3410改進(jìn).........................................................3610.1總則.....................................................3610.2不符合及糾正辦法................................3610.3持續(xù)改進(jìn)............................................3611《質(zhì)量手冊(cè)》管理38附錄1公司質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖39附錄2公司質(zhì)量管理過(guò)程職能分派表40附錄3管理體系過(guò)程流程圖42

0.0文獻(xiàn)修訂履歷No修訂日期修訂頁(yè)碼修訂因素重要修訂內(nèi)容0.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令XXXXXX有限公司發(fā)布令為提高食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，我司根據(jù)《GB/T19001：/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》《GB/T27341危害分析與核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》、《GB14881:食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《GB/T27342-危害分析與核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》《GB12693-食品安全國(guó)標(biāo)乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范》《GB12695-食品安全國(guó)標(biāo)飲料生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)、原則，再結(jié)合公司實(shí)際狀況，建立質(zhì)量及HACCP體系，并編制本《質(zhì)量及食品安全管理手冊(cè)》現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是我司法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量及HACCP體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。也是全體員工行為規(guī)范，同步體現(xiàn)了XXXX有限公司對(duì)顧客承諾。因而，規(guī)定全體員工充分理解、對(duì)的執(zhí)行，保證滿足法律法規(guī)規(guī)定、滿足顧客規(guī)定，滿足食品安全衛(wèi)生規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。保證質(zhì)量及HACCP體系有效性、充分性、適當(dāng)性和體系持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)為根據(jù)《GB/T19001：/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則改編第四版文獻(xiàn)，6月6日發(fā)布，6月10日生效實(shí)行?？偨?jīng)理：XXX6月6日0.2任命書(shū)XXXXXXXX有限公司任命書(shū)茲任命XXX擔(dān)任XXX有限公司管理者代表及HACCP小組組長(zhǎng)。其重要職責(zé)：保證按《GB/T19001：/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》《GB/T27341危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》、《GB14881：食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》《GB/T27342-危害分析與核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量及HACCP管理體系；監(jiān)察并報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況并提出改進(jìn)建議；做好質(zhì)量及HACCP體系管理評(píng)審；主持質(zhì)量及HACCP體系文獻(xiàn)編制、實(shí)行，組織內(nèi)部體系審核；就質(zhì)量及HACCP體系及體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系；在整個(gè)公司范疇內(nèi)增進(jìn)顧客意識(shí)及食品安全意識(shí)形成。重要權(quán)限：解決影響質(zhì)量及HACCP體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于問(wèn)題，審核及批準(zhǔn)有關(guān)文獻(xiàn)，任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)等?？偨?jīng)理：XXX6月6日管理者代表管理者代表HACCP小組長(zhǎng)0.3公司簡(jiǎn)介總經(jīng)理：XXX管理者代表：XXX地址：XXXX。電話：X傳真：X郵編：XE-mail：XXXXXXX有限公司質(zhì)量食品安全方針質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、XXX有限公司質(zhì)量食品安全方針質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、顧客滿意、持續(xù)發(fā)展公司制定了與質(zhì)量方針保持一致和可測(cè)量質(zhì)量目的，產(chǎn)品不合格決不出廠，做到批批檢查，每年考核一次，以保證在公司各部門(mén)和各層次上建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。質(zhì)量食品安全目的見(jiàn)《公司年度質(zhì)量目的》總經(jīng)理：XXX6月6日1范疇1.1總則我司“質(zhì)量及HACCP體系”是根據(jù)《GB/T19001：/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》《GB/T27341-危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》、《GB14881-食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《GB27342：危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》等原則以及有關(guān)法律、法規(guī)和應(yīng)遵守其她規(guī)定，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際編制而成，合用于我司質(zhì)量及HACCP體系范疇內(nèi)全過(guò)程控制。（1）《管理手冊(cè)》是公司體系管理大綱性文獻(xiàn)，它體現(xiàn)了對(duì)管理體系有效策劃、實(shí)行、運(yùn)營(yíng)、保持、更新和持續(xù)改進(jìn)控制；可以證明我司有能力控制產(chǎn)品質(zhì)量、可以控制食品安全危害，保證可以穩(wěn)定地提供應(yīng)人類消費(fèi)食品是安全，同步滿足與顧客商定規(guī)定和合用食品安全法律法規(guī)規(guī)定；并通過(guò)管理體系有效應(yīng)用，以及有效地控制質(zhì)量和食品安全危害，涉及管理體系過(guò)程更新，旨在增強(qiáng)顧客滿意。（2）通過(guò)與供方、顧客及食品鏈中其她有關(guān)方進(jìn)行有效溝通，保證管理體系始終符合原則和其她有關(guān)方規(guī)定。（3）通過(guò)我司自我評(píng)價(jià)和自我聲明，保證管理體系得到持續(xù)改進(jìn)和完善。（4）管理體系范疇：本公司質(zhì)量及HACCP管理體系覆蓋場(chǎng)合是XXX有限公司所有與體系有關(guān)部門(mén)及加工場(chǎng)合；覆蓋產(chǎn)品范疇為XXXXXX產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。1.2應(yīng)用（1）在用作對(duì)外保證時(shí)，公司管理體系按照《GB/T19001：/ISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定》《GB/T27341-危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》、《GB14881-食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《GB27342：危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》向顧客、有關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證明，并通過(guò)對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意，并保證食品安全。（2）在用作內(nèi)部管理時(shí)，是公司所有從事質(zhì)量和食品安全工作部門(mén)和人員必要遵循基本法規(guī)。（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃決策，涉及資源配備，以支持各過(guò)程有效運(yùn)作。（4）公司管理體系是GB/T19001：/ISO9001:/GB/T27341:/GB14881:/GB/T27342:原則整合而成，以質(zhì)量管理體系為基本，包括了HACCP體系原則所有規(guī)定。（5）《管理手冊(cè)》包括了公司質(zhì)量、食品安全方針和目的。（6）《管理手冊(cè)》包括了原則規(guī)定和管理體系所需程序文獻(xiàn)或?qū)ζ湟?，并涉及了所有過(guò)程順序和互相作用表述。1.3刪減闡明我司不使用顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量管理體系8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)條款予以刪減。刪減并不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。2引用原則下列原則所包括條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文。本手冊(cè)頒布實(shí)行時(shí)，所示版本均為有效，所有原則都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)各方應(yīng)探討使用下列原則最新版本也許性。2.1GB/T19000：/ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T19001：/ISO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定《中華人民共和國(guó)食品安全法》《GB/T27341-危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系-食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》《GB14881-食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》《GB/T27342-危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系-乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》《GB12693-食品安全國(guó)標(biāo)乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范》《GB12695-食品安全國(guó)標(biāo)飲料生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)和程序文獻(xiàn)所用關(guān)于質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T19000：/ISO9000：《質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語(yǔ)》術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)和程序文獻(xiàn)中所用關(guān)于食品安全衛(wèi)生術(shù)語(yǔ)采用GB/T27341:《危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系-食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4管理體系建立(H-4.1)為了滿足顧客規(guī)定，并爭(zhēng)取超越顧客盼望，保證我司所生產(chǎn)加工產(chǎn)品其質(zhì)量符合法律法規(guī)規(guī)定；其食用為安全衛(wèi)生，不直接或間接傷害消費(fèi)者；滿足顧客規(guī)定并持續(xù)改進(jìn)公司管理水平。管理者代表／HACCP小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系策劃，按照《GB/T19000：/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》《GB/T27341-危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》、《GB14881-食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》、《GB27342：危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)公司規(guī)定》以及有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際狀況建立了質(zhì)量和HACCP體系。4.1組織環(huán)境4.1.1理解組織及其所處環(huán)境我司最高管理層應(yīng)擬定外部和內(nèi)部那些與組織宗旨和戰(zhàn)略方向關(guān)于，影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力因素。并監(jiān)視和評(píng)審關(guān)于這些內(nèi)部和外部問(wèn)題信息。對(duì)于公司外部環(huán)境，涉及考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面問(wèn)題。公司內(nèi)部環(huán)境，涉及與組織價(jià)值觀、文化知識(shí)和績(jī)效關(guān)于問(wèn)題。無(wú)論是當(dāng)前或公司持續(xù)發(fā)展需要，都要考慮國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地外部環(huán)境因素以及內(nèi)部驗(yàn)收對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展影響。4.1.2理解有關(guān)方需求和盼望由于對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力具備影響或潛在影響，最高管理層在經(jīng)營(yíng)定位和建立、運(yùn)營(yíng)改進(jìn)管理體系時(shí)，必要擬定：a)與質(zhì)量管理體系關(guān)于有關(guān)方；b)這些與質(zhì)量管理體系關(guān)于有關(guān)方規(guī)定。公司最高管理層保持監(jiān)視和評(píng)審關(guān)于有關(guān)方以及她們有關(guān)規(guī)定信息。4.2管理體系4.2.1在考慮我司內(nèi)、外部環(huán)境，有關(guān)方盼望和規(guī)定，所加工XXXXX等產(chǎn)品特性，預(yù)期用途，加工環(huán)節(jié)和食品安全控制辦法實(shí)際狀況后，辨認(rèn)和擬定管理體系所需過(guò)程及其過(guò)程順序和互有關(guān)系；在此基本上進(jìn)行危害辨認(rèn)、評(píng)價(jià)與分析，擬定核心控制點(diǎn)（CCP），建立HACCP籌劃，實(shí)行危害控制；建立了文獻(xiàn)化整合管理體系。4.2.2公司編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)文獻(xiàn)》及相應(yīng)體系運(yùn)營(yíng)支持性文獻(xiàn)，以擬定有效運(yùn)營(yíng)和控制這些過(guò)程準(zhǔn)則和辦法，使公司產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等各項(xiàng)管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、原則化和程序化。體系規(guī)定準(zhǔn)則和辦法已在體系文獻(xiàn)中分別進(jìn)行了規(guī)定。4.2.3最高管理者負(fù)責(zé)管理體系策劃決策、資源和信息提供，以支持體系各過(guò)程運(yùn)營(yíng)和對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)；資源涉及：人力資源、基本設(shè)施、過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量資源以及組織知識(shí)。4.2.4當(dāng)前我司所加工產(chǎn)品不使用顧客或外部供方提供財(cái)產(chǎn)，故我司不承擔(dān)顧客或外部供方提供財(cái)產(chǎn)管理控制活動(dòng)，并以為8.5.3顧客或外部供方提供財(cái)產(chǎn)條款不合用于我司有關(guān)過(guò)程。4.3管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)4.3.1公司確立了質(zhì)量和食品安全目的，對(duì)目的進(jìn)行分解并在有關(guān)職能和層次得到建立，規(guī)定了保證目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)辦法；各關(guān)于部門(mén)和人員必要按管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)所有過(guò)程進(jìn)行管理、實(shí)行和保持，并建立和保持實(shí)行記錄，以保證管理體系得到有效實(shí)行。4.3.2通過(guò)對(duì)這些過(guò)程以及核心控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、分析、驗(yàn)證和管理，保證輸出產(chǎn)品是合格并安全衛(wèi)生。4.3.3定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)體系審核和管理評(píng)審、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量、顧客信息反饋和其她信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及局限性之處，采用相應(yīng)糾正辦法使管理體系持續(xù)地得以改進(jìn)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系更新。4.4管理體系過(guò)程依照公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等狀況以過(guò)程辦法模式辨認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程并建立流程圖，涉及：1、顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）：與顧客關(guān)于過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程、交付過(guò)程、顧客服務(wù)。2、支持過(guò)程（SP）：文獻(xiàn)記錄管理、人力資源、基本設(shè)施、采購(gòu)、原材料及外包服務(wù)購(gòu)入及物流管理過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程、質(zhì)量控制過(guò)程。3、管理過(guò)程（MP）：方針目的策劃、經(jīng)營(yíng)籌劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析改進(jìn)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾（H5.1）5.1.1質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者承諾按照GB/T19001:/ISO9001:、GB/T27341:、GB14881-、GB/T27342:等原則規(guī)定，建立、實(shí)行和保持管理體系，對(duì)管理體系實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并承諾：a)為質(zhì)量管理體系有效性承擔(dān)責(zé)任；b)保證質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得到建立，并與組織戰(zhàn)略方向和組織所處環(huán)境保持一致；c)保證質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到傳達(dá)、理解和應(yīng)用；d)保證質(zhì)量管理體系規(guī)定納入組織業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)；e)提高過(guò)程辦法意識(shí)；f)保證質(zhì)量管理體系所需資源可以獲?。籫)傳達(dá)有效質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定重要性；h)保證質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果；i)吸納、指引和支持員工對(duì)質(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)；j)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)；k)支持其她管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域展示其領(lǐng)導(dǎo)作用。并通過(guò)如下職責(zé)履行和有關(guān)活動(dòng)開(kāi)展為上述承諾提供證據(jù)。5.1.1.1通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文獻(xiàn)、告知或采用培訓(xùn)等方式，使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量和食品安全意識(shí)，向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客、食品安全和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定重要性。5.1.1.2制定和發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針，保證目的制定，并向全體員工宣傳貫徹，使其成為全體員工指引思想和工作指南；依照各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限以及總目的，各職能部門(mén)也相應(yīng)地建立了各自目的，公司目的應(yīng)可以支持食品安全。5.1.1.3按策劃時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)審管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，保證明現(xiàn)公司方針和目的。5.1.1.4保證獲得經(jīng)營(yíng)管理所需各種資源，其涉及：人力、基本設(shè)施、過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量和信息資源獲得。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者以增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意、保證食品安全為目，為此應(yīng)做到：（1）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客及有關(guān)方直接溝通，以理解和擬定顧客及有關(guān)方當(dāng)前以及將來(lái)需求和盼望，制定并實(shí)行相應(yīng)辦法，保證顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定得到擬定和滿足。也許影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、增強(qiáng)顧客滿意風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇得到辨認(rèn)和應(yīng)對(duì)。（2）聚焦穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)；將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定，涉及產(chǎn)品、過(guò)程和體系規(guī)定。（3）為使規(guī)定得到滿足，全體員工都應(yīng)充分理解顧客及有關(guān)方需求和盼望，主管部門(mén)必要按產(chǎn)品工藝規(guī)定、食品安全控制規(guī)定、法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定執(zhí)行，采用有效辦法保證明現(xiàn)滿足顧客及有關(guān)方需求，生產(chǎn)出安全高質(zhì)產(chǎn)品。保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)。（4）制定了對(duì)與否滿足顧客規(guī)定信息進(jìn)行收集和運(yùn)用辦法，執(zhí)行9.1.2條款規(guī)定。5.1.3（H-6.8）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（1）為了食品消費(fèi)者身體健康，并為了使也許影響食品安全事故或緊急狀況可以得到防止，減少事故或緊急狀況對(duì)食品安全影響，制定并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備控制程序》，以及時(shí)對(duì)潛在事故和緊急狀況作出響應(yīng)。（2）責(zé)任部門(mén)依照危害分析成果和當(dāng)前生產(chǎn)加工實(shí)際，擬定潛在事故或緊急狀況，針對(duì)潛在事故或緊急狀況，制定防止辦法或應(yīng)急預(yù)案，以保證明既有效響應(yīng)。（3）合用時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期組織關(guān)于部門(mén)或人員演習(xí)防止辦法或應(yīng)急預(yù)案。（4）事故或緊急狀況發(fā)生后或定期演習(xí)后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急管理程序》進(jìn)行評(píng)審或修訂。（5）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)成果應(yīng)作為管理評(píng)審輸入。5.2（H-5.2）質(zhì)量和食品安全方針最高管理者制定、批準(zhǔn)發(fā)布、評(píng)審和保持文獻(xiàn)化質(zhì)量和食品安全方針，并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到全體員工，使全體員工都能充分理解方針內(nèi)涵，并自覺(jué)地貫徹執(zhí)行，同步應(yīng)保證方針：(1)與公司宗旨、所處環(huán)境和在食品鏈中作用相適應(yīng)，并適合公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模，以及顧客、有關(guān)方和組織自身對(duì)質(zhì)量和食品安全及法律、法規(guī)規(guī)定。(2)對(duì)滿足規(guī)定、持續(xù)改進(jìn)體系有效性、遵守關(guān)于法律法規(guī)、以及保證食品安全做出承諾。(3)為制定和評(píng)審質(zhì)量、食品安全目的和指標(biāo)提供框架。(4)在方針制定、實(shí)行和保持過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解。(5)在管理評(píng)審時(shí)，最高管理者應(yīng)對(duì)方針實(shí)行狀況以及持續(xù)適當(dāng)性方面進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂。(6)最高管理者應(yīng)考慮有關(guān)方或公眾規(guī)定、以恰當(dāng)方式發(fā)布組織質(zhì)量和食品安全方針。(7)傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作人員。5.3職責(zé)和權(quán)限為了保證管理體系實(shí)行和保持，公司明確了管理體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄1《管理體系組織機(jī)構(gòu)》），制定了職責(zé)和權(quán)限。5.3.1（H-5.3）職責(zé)和權(quán)限在擬定了組織機(jī)構(gòu)前題下，針對(duì)各部門(mén)和崗位制定并貫徹執(zhí)行職責(zé)，對(duì)最高管理者和管理人員應(yīng)盡職責(zé)和應(yīng)行使權(quán)限予以明確規(guī)定，同步也對(duì)與質(zhì)量和食品安全關(guān)于人員和需要獨(dú)立行使權(quán)限開(kāi)展工作人員規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。通過(guò)培訓(xùn)、下發(fā)文獻(xiàn)等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)人員明確自己職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定履行職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定規(guī)定。各級(jí)員工有責(zé)任向管理者代表/HACCP小組長(zhǎng)報(bào)告與質(zhì)量和HACCP體系關(guān)于問(wèn)題。5.3.2（H-5.3.1）管理者代表、HACCP小組長(zhǎng)、HACCP小組5.3.2.1管理者代表：最高管理者在組織內(nèi)指定了一名管理者為公司管理者代表，委托并支持其對(duì)公司管理體系建立、實(shí)行和保持進(jìn)行管理。5.3.2.2HACCP小組長(zhǎng)：最高管理者在組織內(nèi)指定了一名HACCP小組組長(zhǎng)，其職責(zé)和權(quán)限除與管理者代表相似外，還要組織HACCP小組工作。5.3.2.3HACCP小組：公司組建了HACCP小組，由各部門(mén)各專業(yè)人員構(gòu)成，見(jiàn)《HACCP籌劃》。該小組參加公司管理體系建立、實(shí)行、保持和評(píng)審工作。當(dāng)HACCP體系運(yùn)營(yíng)需要外部專家知識(shí)時(shí)，小構(gòu)成員均應(yīng)配合專家工作，并向?qū)＜覍W(xué)習(xí)。5.3.3各部門(mén)詳細(xì)職責(zé)：5.3.3.1總經(jīng)理/管理者代表：1．?dāng)M定并頒布公司質(zhì)量方針與目的，組織建立、運(yùn)營(yíng)、改進(jìn)質(zhì)量和HACCP體系，保證公司質(zhì)量和食品安全方針得以貫徹實(shí)行。2．批準(zhǔn)質(zhì)量安全管理體系文獻(xiàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全全面負(fù)責(zé)。3．任命管理者代表，主持年度管理評(píng)審，建立恰當(dāng)溝通過(guò)程，對(duì)QMS有效性進(jìn)行溝通。4.保證在整個(gè)組織內(nèi)提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目，向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性以及有效質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定重要性；5.保證SBRYQMS獲得必要資源，保證質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果；6.負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策和人員授權(quán)，吸納、指引和支持員工對(duì)質(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)；7.擬定組織機(jī)構(gòu)并明確其職責(zé)和權(quán)限。5.3.3.2HACCP小組1.組織實(shí)行危害分析并制定HACCP籌劃，參加食品安全控制辦法、SSOP及產(chǎn)品質(zhì)量等方面詳細(xì)實(shí)行工作，參加HACCP籌劃審核；2．負(fù)責(zé)對(duì)HACCP籌劃在生產(chǎn)中每個(gè)環(huán)節(jié)浮現(xiàn)偏差實(shí)行糾正，指引對(duì)生產(chǎn)人員和食品安全控制辦法監(jiān)控；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于CCP控制和SSOP文獻(xiàn)執(zhí)行狀況；4.修改和完善HACCP籌劃，保證HACCP體系有效運(yùn)營(yíng)；5.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和組織外部聯(lián)系工作；6.負(fù)責(zé)HACCP體系確認(rèn)和驗(yàn)證工作組織實(shí)行；7.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)員工培訓(xùn)；8.負(fù)責(zé)對(duì)HACCP有關(guān)文獻(xiàn)和CCP及SSOP等各類記錄及資料管理。5.3.3.3生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間1.負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完畢下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間和養(yǎng)殖場(chǎng)工作環(huán)境管理，加工部嚴(yán)格按照SSOP規(guī)定進(jìn)行控制；3.負(fù)責(zé)加工過(guò)程中產(chǎn)品及原料、輔料包裝、搬運(yùn)等防護(hù)工作；4.負(fù)責(zé)加工過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制；5.負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備使用和管理；6.負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)和尋常點(diǎn)檢工作；5.3.3.4公司發(fā)展部1.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃，建立、實(shí)行、監(jiān)督質(zhì)量及食品安全衛(wèi)生管理體系有效運(yùn)營(yíng)；2.負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)編制、發(fā)行、控制及記錄控制；3.負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)及各類有關(guān)法律法規(guī)管理；4.協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審；5.協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通統(tǒng)籌策劃管理；6.員工招聘與培訓(xùn)。編制《負(fù)責(zé)人崗位任職規(guī)定》和《員工崗位任職規(guī)定》及各崗位質(zhì)量責(zé)任；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)人員能力確認(rèn)，特殊崗位人員證件管理；7.公司員工培訓(xùn)管理（含年度培訓(xùn)籌劃，實(shí)行，效果評(píng)價(jià)）；8.合同、勞務(wù)文獻(xiàn)檔案管理；勞資、工時(shí)、福利、審核；分管黨政、工團(tuán)事務(wù)，財(cái)務(wù)外辦事務(wù)。9.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通管理工作。5.3.3.5技檢部1.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品原則。2.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢查規(guī)程；3.負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)原料、包裝物料以及半成品、成品感官、理化及衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽樣檢查；4.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用水質(zhì)量進(jìn)行尋常監(jiān)測(cè)，對(duì)接觸產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工器具、5.盛裝容器清潔狀況進(jìn)行抽檢；6.負(fù)責(zé)不合格品鑒定、標(biāo)記、隔離、評(píng)審、處置；7.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；8.負(fù)責(zé)對(duì)最后成品放行權(quán)。9.負(fù)責(zé)公司各種計(jì)量器具保養(yǎng)及鑒定工作；5.3.3.6設(shè)備部1.負(fù)責(zé)組織設(shè)立公司設(shè)備檔案工作（涉及設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維修記錄、設(shè)備尋常巡邏記錄、易爆、易損設(shè)施維修記錄等關(guān)于文獻(xiàn)），嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行記錄工作；2.負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備保養(yǎng)制度，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命；3.負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備事故鑒定、分析、結(jié)論及修理方案；4.負(fù)責(zé)定期組織關(guān)于部門(mén)，進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施、工器具維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)及安全、對(duì)的操作培訓(xùn)；5.3.3.7儲(chǔ)運(yùn)部1.負(fù)責(zé)成品庫(kù)存記錄及當(dāng)天生產(chǎn)籌劃安排；2.負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)物資保管發(fā)放工作；3.負(fù)責(zé)公司原料接受和成品裝運(yùn)工作，保證與生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部積極、有效配合，共同完畢公司原料接受和成品裝運(yùn)工作程序；4.負(fù)責(zé)工廠倉(cāng)庫(kù)物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作；5.負(fù)責(zé)庫(kù)房合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)對(duì)的標(biāo)記；6.負(fù)責(zé)冷庫(kù)庫(kù)溫監(jiān)控管理工作；7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)防蟲(chóng)、防鼠、防盜、防火等管理工作；5.3.3.8業(yè)務(wù)部1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品對(duì)外銷售；2.負(fù)責(zé)合同評(píng)審及經(jīng)銷商選取，以辨認(rèn)和擬定顧客規(guī)定；3.負(fù)責(zé)運(yùn)送成品搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量；4.全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)解決程序和辦法，5.對(duì)的對(duì)待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收；6.負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴解決；5.3.3.9奶源部1.負(fù)責(zé)組織原料奶供應(yīng)，制定合理可行采購(gòu)籌劃，保證原料奶質(zhì)量；2.負(fù)責(zé)奶站評(píng)估與選取，負(fù)責(zé)對(duì)奶站尋?？己?；3.負(fù)責(zé)原料奶運(yùn)送管理；5.3.3.10業(yè)務(wù)經(jīng)理助理1.負(fù)責(zé)組織除原奶以外生產(chǎn)物資供應(yīng)，制定合理可行采購(gòu)籌劃，保證原材料質(zhì)量，及時(shí)提供生產(chǎn)所需各種物資；，2.負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，減少采購(gòu)成本；3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；4.負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和選取，及供方業(yè)績(jī)記錄；合格供方名錄建立及更新。6質(zhì)量管理體系策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法6.1.1在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，最高管理層必要考慮公司所處環(huán)境因素和有關(guān)方盼望與需求，擬定公司需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a)為質(zhì)量管理體系能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果提供保證；b)防止或減少非預(yù)期影響；c)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2最高管理層對(duì)質(zhì)量和HACCP體系應(yīng)策劃：a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法；b)如何在其質(zhì)量和HACCP體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些辦法并評(píng)價(jià)這些辦法有效性。c)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用應(yīng)對(duì)辦法應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。6.2（H-5.2）質(zhì)量和食品安全目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1依照公司質(zhì)量和食品安全方針、產(chǎn)品特點(diǎn)、有關(guān)方規(guī)定，最高管理者負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布文獻(xiàn)化質(zhì)量和食品安全目的，見(jiàn)《公司年度質(zhì)量目的及分解目的》，保證目的在各職能部門(mén)得到建立。6.2.2目的應(yīng)建立在方針基本上，與方針保持一致；6.2.3目的應(yīng)是可測(cè)量。6.2.4目的涉及滿足產(chǎn)品、有關(guān)方、法規(guī)以及食品安全規(guī)定所需內(nèi)容。6.2.5目的應(yīng)得到監(jiān)控；得到傳達(dá)；并在恰當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。6.2.6目的策劃必要涉及：實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目的應(yīng)做什么；需要什么資源；負(fù)責(zé)人是誰(shuí)；何時(shí)能完畢；以及如何評(píng)價(jià)成果。6.2.7目的實(shí)行規(guī)定：a)為保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，管理者代表組織對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行分解展開(kāi)，并于每年初向各部門(mén)下達(dá)；b)各職能部門(mén)根據(jù)《公司年度質(zhì)量目的及分解目的》，制定實(shí)行辦法籌劃；c)對(duì)質(zhì)量目的實(shí)行完畢狀況進(jìn)行考核，以保證目的有效貫徹。因而各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門(mén)質(zhì)量目的完畢狀況，報(bào)管理者代表；管理者代表匯總質(zhì)量目的完畢狀況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)完畢質(zhì)量目的時(shí)，要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并要依照總經(jīng)理規(guī)定及時(shí)組織責(zé)任部門(mén)采用糾正辦法；質(zhì)量目的考核信息在總務(wù)財(cái)務(wù)部歸檔管理。6.3管理體系變更策劃6.3.1當(dāng)公司產(chǎn)品、方針和目的、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、市場(chǎng)狀況或應(yīng)遵循法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，應(yīng)及時(shí)更新管理體系。最高管理者應(yīng)保證對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃，其策劃要保證：a)該變更不會(huì)給質(zhì)量和食品安全帶來(lái)負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)；b)變更目和任何潛在后果得到了辨認(rèn)并采用了控制辦法；c)資源可用性以及職責(zé)和權(quán)限分派及再分派可以滿足變更規(guī)定；d)變更實(shí)行能保持管理體系完整性。6.3.2HACCP小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估關(guān)于食品安全抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析成果。更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)成果。其輸入信息涉及：a)內(nèi)、外部溝通信息成果；b)與HACCP體系適當(dāng)性、充分性和有效性關(guān)于其她信息輸入；c)驗(yàn)證活動(dòng)成果分析輸出；d)管理評(píng)審輸出等。6.3.2.1針對(duì)各種輸入信息，評(píng)價(jià)和評(píng)估應(yīng)考慮對(duì)危害分析、前提方案和HACCP籌劃設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審必要性。6.3.2.2保存更新活動(dòng)記錄，并形成恰當(dāng)報(bào)告，提交管理評(píng)審。7支持7.1（H-6.1）資源7.1.1最高管理者負(fù)責(zé)擬定并提供必須資源，以保證管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)其有效性需要。資源涉及：人力資源、基本設(shè)施、過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織知識(shí)、專項(xiàng)技能、財(cái)務(wù)支持和信息系統(tǒng)等方面。7.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按關(guān)于規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配備與否充分、適當(dāng)。7.1.3當(dāng)體系變更導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，最高管理者要保證及時(shí)提供所需資源，滿足顧客規(guī)定，進(jìn)而增進(jìn)顧客及有關(guān)方滿意，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。7.1.4資源提供要考慮內(nèi)部既有資源能力和制約條件以及需從外部供方獲取資源。7.1.2（H-6.2）人力資源7.1.2.1總則為擬定所有從事對(duì)質(zhì)量和食品安全有影響工作人員都具備恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和健康，以勝任其工作，公司發(fā)展部制定并執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，對(duì)人力資源進(jìn)行管理，保證上崗人員是符合規(guī)定。當(dāng)需要外部專家協(xié)助建立、實(shí)行、運(yùn)營(yíng)或評(píng)價(jià)管理體系時(shí)，這些專家職責(zé)和權(quán)限將通過(guò)合同或合同方式予以規(guī)定。7.1.2.2能力為保證在我司從事影響質(zhì)量績(jī)效工作人員可以具備所必要能力，公司發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源實(shí)行管控。7.2.2.2.1各部門(mén)設(shè)立工作崗位，具備明確工作責(zé)任和能力需求，依照崗位工作需要擬定任職人員基本規(guī)定，涉及文化限度、恰當(dāng)培訓(xùn)、特殊資格、工作經(jīng)歷和健康狀況等，見(jiàn)《崗位任職規(guī)定》。7.2.2.2.2當(dāng)崗位人員不能滿足崗位能力規(guī)定期，公司采用送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)或公司內(nèi)部自行對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或輔導(dǎo)，也可采用調(diào)換崗位或招聘稱職人員等辦法以滿足崗位任職能力規(guī)定。7.2.2.2.3對(duì)也許產(chǎn)生重大質(zhì)量或食品安全問(wèn)題特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位技能和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)能力；并對(duì)負(fù)責(zé)食品安全過(guò)程監(jiān)視、糾正、糾正辦法人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使其掌握適當(dāng)監(jiān)視技術(shù)并具備在過(guò)程失控時(shí)可以采用必要辦法能力。7.2.2.2.4所有需持證上崗人員，必要持有效證件方可上崗。7.2.2.2.5為驗(yàn)證滿足規(guī)定所采用辦法(培訓(xùn)、調(diào)配)有效性，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)辦法及其成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存有關(guān)記錄。7.1.2.3意識(shí)我司通過(guò)教誨、培訓(xùn)等辦法，提高員工質(zhì)量和食品安全意識(shí)，保證其理解公司質(zhì)量方針，理解與其有關(guān)質(zhì)量目的，結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)質(zhì)量和食品安全有關(guān)性和重要性，以及個(gè)人工作對(duì)管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效益處，明確偏離管理體系規(guī)定后果和也許面臨風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)公司總體目的作出貢獻(xiàn)。7.1.3（H-6.6）基本設(shè)施7.1.3.1最高管理者應(yīng)辨認(rèn)基本設(shè)施配備需要。提供所需設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)增添相應(yīng)設(shè)施，并應(yīng)滿足法規(guī)規(guī)定，我司基本設(shè)施涉及：(1)建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；(2)過(guò)程設(shè)備(為滿足生產(chǎn)加工和食品安全衛(wèi)生需要而配備生產(chǎn)設(shè)備、工器具及軟件等)；(3)支持性服務(wù)(運(yùn)送、通訊、水電汽供應(yīng)、信息系統(tǒng)等)；公司依照生產(chǎn)加工需要配備了各類基本設(shè)施，如：廠區(qū)廠房、生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、給水排水、污水解決、供熱、供電、制冷系統(tǒng)，洗手消毒、照明通風(fēng)、更衣室、廁所、捕鼠防蟲(chóng)設(shè)施，環(huán)保設(shè)施和良好加工環(huán)境等。為保證基本設(shè)施滿足使用需要，對(duì)廠區(qū)、廠房建設(shè)和維護(hù)，生產(chǎn)設(shè)備維修和保養(yǎng)，給水排水管道設(shè)立與管理，衛(wèi)生設(shè)施設(shè)立、使用和維護(hù)，捕鼠防蟲(chóng)設(shè)施設(shè)立、使用、檢查以及對(duì)害蟲(chóng)解決，對(duì)環(huán)保設(shè)施等管理作出了明確規(guī)定，執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施控制程序》及有關(guān)衛(wèi)生原則操作程序。7.1.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)提出所需設(shè)施配備申請(qǐng)，設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，建賬、建卡、制定維修保養(yǎng)籌劃并組織實(shí)行維護(hù)、保養(yǎng)與故障維修。7.1.3.3使用部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。7.1.3.4公司所配備辦公設(shè)施涉及通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)，由總務(wù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)管理。7.1.3.5公司既有運(yùn)送設(shè)施重要是車輛。生產(chǎn)過(guò)程中使用了拖車、叉車與基本設(shè)施相似，由設(shè)備部管理維護(hù)。某些運(yùn)送車輛屬于外包過(guò)程，由銷售部實(shí)行溝通與控制。7.1.4（H-6.3/6.4）過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境7.1.4.1公司對(duì)過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境中各要素進(jìn)行辨認(rèn)、確認(rèn)和管理，提供并保持符合行業(yè)GMP規(guī)定生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)送所需運(yùn)營(yíng)環(huán)境，以及適當(dāng)辦公環(huán)境。對(duì)過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行管理也為了保證各級(jí)員工職業(yè)安全、身心健康和心情高興。7.1.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持所處運(yùn)營(yíng)環(huán)境衛(wèi)生，衛(wèi)生條件應(yīng)得到監(jiān)督和檢查。7.1.4.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)境為了保證生產(chǎn)加工出質(zhì)量合格、安全衛(wèi)生產(chǎn)品，公司對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境實(shí)行有效控制和管理，其涉及了生產(chǎn)車間、設(shè)施、設(shè)備、器具、倉(cāng)庫(kù)等環(huán)境衛(wèi)生控制，以及有毒有害物品控制，特別關(guān)注廠區(qū)地理位置及周邊環(huán)境、加工車間內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境（溫度、濕度、光線、干凈度等）、周邊環(huán)境中害蟲(chóng)出沒(méi)和其她衛(wèi)生控制規(guī)定。公司制定并執(zhí)行《前提方案》及有關(guān)衛(wèi)生原則操作程序。7.1.4.4（H-6）前提方案（PRP）7.1.4.4.1為了有效建立、實(shí)行和保持HACCP體系，我司制定符合行業(yè)GMP規(guī)定《前提方案程序》及《衛(wèi)生原則操作程序（SSOP）》，并在此條件下組織生產(chǎn)。這涉及：廠房廠址選取、生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)與建設(shè)、設(shè)備設(shè)施布局、人流和物流擬定、過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境控制、以及有關(guān)輔助設(shè)施提供均滿足所辨認(rèn)GMP法規(guī)規(guī)定。其有助于控制：（1）食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品也許性；（2）產(chǎn)品生物、化學(xué)和物理性污染，涉及產(chǎn)品之間交叉污染；（3）產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全危害水平。（4）建筑物和有關(guān)設(shè)施構(gòu)造與布局；（5）涉及工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)廠房布局；（6）空氣、水、能源和其她基本條件供應(yīng)；（7）涉及廢棄物和污水解決在內(nèi)支持性服務(wù)（8）設(shè)備適當(dāng)性，及其清潔、保養(yǎng)和防止性維護(hù)可實(shí)現(xiàn)性；（9）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)制品和包裝材料）、供應(yīng)（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢物和污水解決）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)送）管理。（10）交叉污染防止辦法；（11）清潔和消毒；（12）蟲(chóng)害控制；（13）人員衛(wèi)生；（14）其她關(guān)于方面7.1.4.4.2公司所編制《前提方案程序》及《衛(wèi)生原則操作程序（SSOP）》涉及：法規(guī)、顧客規(guī)定、指南、法典原則和操作規(guī)范、國(guó)標(biāo)規(guī)定。公司辨認(rèn)關(guān)于GMP規(guī)定見(jiàn)《合用法律法規(guī)一覽表》。所制定《前提方案程序》及《衛(wèi)生原則操作程序（SSOP）》與本組織關(guān)于食品安全需求相適應(yīng)，該HACCP籌劃由HACCP小組批準(zhǔn)。前提方案涉及如下方面：水安全、產(chǎn)品接觸面清潔、防止交叉污染、衛(wèi)生設(shè)施管控、防止外來(lái)雜質(zhì)污染、有毒化合物管控、員工健康管理、蟲(chóng)害控制、包裝、采購(gòu)材料、供應(yīng)、清理、產(chǎn)品解決等控制程序。7.1.4.4.3針對(duì)以上控制規(guī)定由HACCP小組適時(shí)地進(jìn)行確認(rèn)，以保證控制規(guī)定適當(dāng)性。7.1.4.4.4為保證HACCP體系有效運(yùn)營(yíng)，每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，HACCP小組應(yīng)在危害分析前對(duì)規(guī)定信息進(jìn)行更新（即產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制辦法）；必要時(shí)，對(duì)前提方案進(jìn)行修改。7.1.5（H-7.8）監(jiān)視和測(cè)量資源為保證用于管理體系各過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，其不擬定度已知并滿足測(cè)量能力規(guī)定，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備保管、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)控制做出了詳細(xì)規(guī)定。建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，按規(guī)定送國(guó)家承認(rèn)計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行檢定或建標(biāo)校準(zhǔn)，制定周期檢定籌劃，以證明所使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是滿足規(guī)定。當(dāng)發(fā)當(dāng)前用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用相應(yīng)辦法處置受懷疑產(chǎn)品。公司指定專人對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理，防止其因調(diào)校不當(dāng)而使其失效，并保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備具備適當(dāng)使用、管理和貯存環(huán)境，技檢部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。7.1.6組織知識(shí)我司為滿足過(guò)程運(yùn)營(yíng)和達(dá)到產(chǎn)品符合性規(guī)定，擬定必要所需知識(shí)。所需知識(shí)應(yīng)被保持，并應(yīng)用到必要限度。在應(yīng)對(duì)變化需求和趨勢(shì)時(shí)，更應(yīng)考慮既有知識(shí)并擬定如何獲取或訪問(wèn)必要額外知識(shí)。我司知識(shí)重要涉及公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，乳制品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等（詳見(jiàn)《組織知識(shí)清單》）。公司特別注重運(yùn)用內(nèi)部資源（如：公司內(nèi)部既有各方面專家，近年乳制品生產(chǎn)加工管理者）獲取知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；以及外部資源（原則，專項(xiàng)會(huì)議，從顧客或外部供方處、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)隊(duì)等收集知識(shí)）及時(shí)獲取和運(yùn)用。7.2/7.3見(jiàn)7.1.2條款。7.4（H-5.3.2）溝通為了能及時(shí)得到并充分運(yùn)用各方面有關(guān)信息，公司制定、實(shí)行和保持了有效辦法和安排，以實(shí)現(xiàn)信息交流與溝通，并做好信息收集、傳遞、記錄、分析和運(yùn)用工作，使各部門(mén)、各層次得以有效溝通，執(zhí)行《信息溝通管理程序》。7.4.1外部溝通：公司發(fā)展部/銷售部/奶源部/生產(chǎn)業(yè)務(wù)助理為外部溝通重要部門(mén)，其她部門(mén)和人員有義務(wù)及時(shí)傳遞外部關(guān)于信息，對(duì)信息進(jìn)行有效銜接和管理。各部門(mén)收集、歸納、整頓關(guān)于信息并傳遞到主管部門(mén)或直接傳遞到有關(guān)部門(mén)。緊急狀況下可以采用電話方式報(bào)告關(guān)于信息。（1）與顧客互動(dòng)溝通，旨在提供（顧客）規(guī)定食品安全水平互相接受基本、HACCP體系能達(dá)到該水平可靠性基本；涉及與產(chǎn)品信息（包具關(guān)于預(yù)期用途、特定貯存規(guī)定以及保質(zhì)期等信息闡明書(shū)）、詢問(wèn)、合同或訂單解決（涉及修改）以及顧客反饋（涉及顧客抱怨）關(guān)于信息；（2）與外部供方溝通，沿食品鏈互相溝通，旨在保證充分和有關(guān)知識(shí)分享，以能有效進(jìn)行危害辨認(rèn)、評(píng)估和控制——既要在組織內(nèi)部進(jìn)行，也要在食品鏈中，控制應(yīng)在必要和可行時(shí)并在所有其她有關(guān)環(huán)節(jié)中實(shí)行；使外部供方共同關(guān)注關(guān)于食品安全面問(wèn)題，有助于其提供產(chǎn)品更好地滿足規(guī)定；（3）與食品主管部門(mén)和各組織間溝通，旨在為已擬定食品安全水平公眾承認(rèn)和組織有能力達(dá)到該水平可靠性提供基本；涉及與法律法規(guī)和原則規(guī)范關(guān)于信息；（4）公司指定人員進(jìn)行質(zhì)量和食品安全有關(guān)信息外部溝通，有助于信息收集、傳遞和處置。通過(guò)外部溝通獲得信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審輸入。7.4.2內(nèi)部溝通：公司內(nèi)部各職能部門(mén)之間、不同層次之間建立信息溝通渠道，進(jìn)行信息交流，達(dá)到增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)、提高工作效率目，實(shí)現(xiàn)全員參加效果。內(nèi)部信息重要有：方針和目的完畢狀況、監(jiān)視和測(cè)量成果、內(nèi)外部審核和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)營(yíng)時(shí)其她記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工建議等。7.4.2.1溝通重要形式：（1）上情下達(dá)，下情上報(bào)及部門(mén)間協(xié)調(diào)溝通工作；（2）各種例會(huì)、會(huì)議、討論、交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、告知、書(shū)面文獻(xiàn)等。7.4.2.2溝通重要內(nèi)容有：（1）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；（2）原料、輔料和服務(wù)；（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備、場(chǎng)合，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；（4）清潔和衛(wèi)生籌劃；（5）包裝、貯存和分銷體系；（6）人員資格水平或職責(zé)和權(quán)限分派；（7）法律法規(guī)及關(guān)于原則規(guī)定；（8）與食品安全危害和控制辦法關(guān)于知識(shí)；（9）顧客、行業(yè)和其她規(guī)定；（10）表白與產(chǎn)品質(zhì)量和健康危害抱怨；（11）供方和分包商信息；（12）消費(fèi)者反饋規(guī)定得到滿足信息；（13）與外部組織和有關(guān)方關(guān)于質(zhì)量和食品安全信息；（14）與其她有關(guān)方溝通等。7.4.2.3溝通信息由責(zé)任部門(mén)形成相應(yīng)記錄并進(jìn)行保管和恰當(dāng)解決，溝通應(yīng)保證體系更新涉及上述信息。7.4.2.4當(dāng)浮現(xiàn)各種緊急、意外、矛盾或意見(jiàn)不一致?tīng)顩r而導(dǎo)致不能按正常、按體系文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行時(shí)，可由關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)傳遞至主管部門(mén)或管理者代表/HACCP小組長(zhǎng)。7.4.2.5最高管理者應(yīng)保證獲取有關(guān)信息以作為管理評(píng)審輸入。7.4.2.6對(duì)于書(shū)面形式報(bào)告，應(yīng)保存存檔；對(duì)于口頭形式報(bào)告，如需要存檔，報(bào)告人應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告或做好相應(yīng)記錄。7.5（H-4.2.3/4.2.4）文獻(xiàn)化信息7.5.1總則7.5.1.1公司建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量和HACCP體系，其體系構(gòu)造是以《GB/T19001：/ISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定》為主體，把《GB/T27341:危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)公司通用規(guī)定》《GB14881-食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》《GB/T27342:危害分析核心控制點(diǎn)（HACCP）體系乳品生產(chǎn)公司規(guī)定》等食品安全原則有關(guān)管理規(guī)定分別納入到GB/T19001：/ISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定原則有關(guān)過(guò)程中，其中把相似管理活動(dòng)融為一體，把反映各自管理體系管理活動(dòng)納入到質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程中分別進(jìn)行描述。公司質(zhì)量及HACCP管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造如下圖所示。HQHQMMQ——質(zhì)量，H——食品安全，M——質(zhì)量和食品安全可以整合某些QMS/HACCP整合管理體系示意圖第一某些：質(zhì)量手冊(cè)(QM)：向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于管理體系信息文獻(xiàn)，其依照原則、規(guī)范規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)范疇建立。手冊(cè)涉及公司方針和目的、體系覆蓋范疇和核心內(nèi)容、程序文獻(xiàn)或?qū)ζ湟谩⑦^(guò)程之間互有關(guān)系描述等，反映出管理體系總貌。第二某些：程序文獻(xiàn)(QP)：描述如何完畢某項(xiàng)活動(dòng)途徑及辦法程序化文獻(xiàn)，并通過(guò)體系運(yùn)營(yíng)，不斷改進(jìn)，以達(dá)到體系實(shí)行有效性。第三某些：作業(yè)文獻(xiàn)（QD）：描述如何完畢某項(xiàng)詳細(xì)活動(dòng)文獻(xiàn)，其保證管理體系有效地建立、實(shí)行、控制和更新，涉及：各種管理辦法、作業(yè)指引書(shū)、工藝原則、檢查規(guī)范、法律法規(guī)、規(guī)程、報(bào)告、制度等。第四某些：質(zhì)量記錄(QR)：對(duì)所完畢活動(dòng)或獲得成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)。7.5.1.2我司體系文獻(xiàn)以紙張為主，也可以采用郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等其她媒體形式。7.5.2（H4.2.2HACCP手冊(cè)）管理手冊(cè)向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于管理體系信息文獻(xiàn)，涉及：手冊(cè)頒布令、組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；管理體系范疇，涉及對(duì)GB/T19001：/ISO9001:原則刪減闡明；公司質(zhì)量和食品安全方針和目的；對(duì)程序文獻(xiàn)概括闡明或?qū)ζ湟?；?duì)過(guò)程之間互相作用表述，涉及對(duì)過(guò)程、核心控制點(diǎn)管理和控制辦法；關(guān)于《管理手冊(cè)》編制、審批、發(fā)放、修改控制辦法；與管理體系關(guān)于各種圖表等附件。7.5.3(H-4.2.3)文獻(xiàn)控制我司公司發(fā)展部制定并執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，以保證管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)處在受控狀態(tài)。該程序?qū)w系文獻(xiàn)標(biāo)記、編制、辨認(rèn)、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行了規(guī)定，以保證：(1)文獻(xiàn)發(fā)布前必要經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性；(2)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題或不適當(dāng)時(shí)，擬定更改需要，更改后文獻(xiàn)在發(fā)布前應(yīng)得到再次批準(zhǔn)；(3)所有文獻(xiàn)均明確了版本狀態(tài)標(biāo)記，保證文獻(xiàn)更改和修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；(4)受控文獻(xiàn)應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范疇進(jìn)行發(fā)放，文獻(xiàn)管理部門(mén)應(yīng)保證與管理體系有關(guān)各個(gè)場(chǎng)合均應(yīng)獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本；(5)無(wú)論是打印還是復(fù)印，都應(yīng)保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)；(6)文獻(xiàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、分類、儲(chǔ)存，便于文獻(xiàn)辨認(rèn)和檢索；(7)保證有關(guān)合用各種外來(lái)文獻(xiàn)，在使用前得到辨認(rèn)，確承認(rèn)以使用文獻(xiàn)應(yīng)予以登記，并按規(guī)定發(fā)放范疇進(jìn)行分發(fā)并記錄；(8)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合回收已作廢文獻(xiàn)，進(jìn)行標(biāo)記、解決，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。若因任何因素需保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。7.5.4(H-4.2.4)記錄控制記錄是一種特殊類型文獻(xiàn)，公司發(fā)展部制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，以及所實(shí)現(xiàn)成果。4.2.4.1記錄范疇涉及管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定提供記錄，以及在管理體系運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成其她記錄，也涉及來(lái)自供方記錄。4.2.4.2記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索，并具備可追溯性。4.2.4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)收集和管理本部門(mén)形成記錄，并按程序規(guī)定對(duì)有關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)記、貯存和防護(hù)，進(jìn)行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定期間和規(guī)定向關(guān)于部門(mén)和人員進(jìn)行傳遞，按檢索、保存期限和處置關(guān)于規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行管理。8運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制8.1.0我司管理體系涉及產(chǎn)品為：XXXXXXX8.1.1HACCP小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行策劃。經(jīng)策劃后擬定運(yùn)營(yíng)過(guò)程涉及：產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定擬定過(guò)程；產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程；外部提供產(chǎn)品和服務(wù)控制過(guò)程；生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程；產(chǎn)品和服務(wù)放行過(guò)程；不合格控制過(guò)程；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制過(guò)程；危害分析過(guò)程和HACCP籌劃實(shí)行過(guò)程，當(dāng)需要時(shí)，所采用撤回過(guò)程等。為對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制，公司制定了一系列控制程序、原則、準(zhǔn)則、辦法、作業(yè)文獻(xiàn)以及通報(bào)關(guān)于規(guī)定。這些文獻(xiàn)中包括了策劃有關(guān)內(nèi)容，具備可操作性，并能提供過(guò)程實(shí)既有效性證明。8.1.1.1策劃內(nèi)容（1）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到質(zhì)量、食品安全目的和規(guī)定；（2）運(yùn)營(yíng)所需過(guò)程（涉及子過(guò)程）、文獻(xiàn)和資源需求；（3）依照產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能辨認(rèn)組織合用法規(guī)、指南和有關(guān)原則規(guī)定等，制定安全食品生產(chǎn)應(yīng)提供前提方案；（4）為保證滿足這些規(guī)定，應(yīng)貫徹實(shí)行《前提方案程序》/《衛(wèi)生原則操作程序（SSOP）》和必要維護(hù)性方案；（5）進(jìn)行危害分析準(zhǔn)備，涉及：HACCP小組、描述產(chǎn)品特性、明確預(yù)期用途、流程圖及加工環(huán)節(jié)和控制辦法描述；（6）進(jìn)行危害分析，擬定食品安全危害及可接受水平，并進(jìn)行評(píng)估和分類；（7）選取適當(dāng)控制辦法組合；（8）建立HACCP籌劃；（9）策劃核心控制點(diǎn)核心限值和監(jiān)控系統(tǒng)以及監(jiān)視成果超過(guò)核心限值時(shí)所采用辦法；（10）策劃驗(yàn)證活動(dòng)。8.1.2（H-7.1）安全產(chǎn)品策劃我司產(chǎn)品投產(chǎn)前由生產(chǎn)廠長(zhǎng)、HACCP小組長(zhǎng)及HACCP小組、技檢部進(jìn)行產(chǎn)品安全規(guī)定策劃，技檢部負(fù)責(zé)技術(shù)接口，以保證新產(chǎn)品食品安全與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。8.1.2.1（H-7.2）實(shí)行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)8.1.2.1.1總則8.1.2.1.1.1為實(shí)行危害分析提供必要準(zhǔn)備，以保證危害分析充分性，公司規(guī)定了應(yīng)收集和保持實(shí)行危害分析所需基本條件和所有有關(guān)信息，實(shí)行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)涉及：組建HACCP小組、產(chǎn)品特性描述和預(yù)期用途闡明、制定并確認(rèn)工藝流程和控制辦法等。8.1.2.1.1.2將以上有關(guān)信息形成文獻(xiàn)，見(jiàn)《HACCP籌劃》。8.1.2.1.1.3HACCP小組實(shí)行對(duì)生產(chǎn)工藝流程圖進(jìn)行驗(yàn)證，以使其真實(shí)符合生產(chǎn)加工過(guò)程。8.1.2.1.1.4依照需要及時(shí)收集、保持和更新以上有關(guān)信息記錄。8.1.2.1.2（H-7.2.1）HACCP小組公司指定了一種HACCP小組，其成員、部門(mén)以及有關(guān)能力均在《HACCP小構(gòu)成員》表中明確。公司可以提供證明人員能力證據(jù)，涉及外聘專家，如學(xué)歷證明，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明，技術(shù)職稱或技能登記證書(shū)等，都要作為記錄保存。(1)公司組建HACCP小組，由各部門(mén)各專業(yè)人員構(gòu)成，以保證具備建立和實(shí)行HACCP體系知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)至少涉及：HACCP體系范疇內(nèi)產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和食品安全危害。(2)該小組參加體系建立、實(shí)行、保持和評(píng)審工作。(3)當(dāng)HACCP體系運(yùn)營(yíng)需要外部專家知識(shí)時(shí)，小構(gòu)成員均應(yīng)配合專家工作，并向?qū)＜覍W(xué)習(xí)。(4)HACCP小組職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《HACCP籌劃》。(5)保持證明HACCP小組具備所規(guī)定知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)記錄，見(jiàn)《HACCP小構(gòu)成員》。8.1.2.1.3（H-7.2.2）產(chǎn)品特性所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸包裝材料、終產(chǎn)品都在產(chǎn)品特性描述中予以規(guī)定，其足以提供辨認(rèn)和評(píng)估食品安全危害信息，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《產(chǎn)品特性描述》。（1）原料、輔料和包裝材料描述時(shí)需考慮內(nèi)容：化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料構(gòu)成，涉及添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)辦法；包裝和交付方式；貯存條件和保質(zhì)期；使用或加工前制備和（或）解決；與采購(gòu)材料和輔料預(yù)期用途相適當(dāng)關(guān)于食品安全接受準(zhǔn)則或規(guī)范。（2）終產(chǎn)品描述時(shí)需考慮內(nèi)容：產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)記；成分；與食品安全關(guān)于化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與食品安全關(guān)于標(biāo)記，和（或）解決、制備及使用闡明書(shū)；分銷方式。公司擬定與以上方面關(guān)于食品安全法規(guī)規(guī)定，這些法規(guī)均辨認(rèn)于《合用法律法規(guī)一覽表》中，針對(duì)有關(guān)法規(guī)，已建立收集和查新渠道，依照需要及時(shí)更新。詳細(xì)執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》8.1.2.1.4（H-7.2.3）預(yù)期用途公司考慮終產(chǎn)品預(yù)期用途和合理預(yù)期解決，并明確了也許會(huì)浮現(xiàn)產(chǎn)品錯(cuò)誤解決和誤用，辨認(rèn)了使用者和消費(fèi)者，考慮了消費(fèi)者群體中已知食品安全危害易動(dòng)人群，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《產(chǎn)品特性描述》。8.1.2.1.5（H-7.2.4/7.2.5）流程圖、過(guò)程環(huán)節(jié)和控制辦法8.1.2.1.5.1流程圖針對(duì)我司產(chǎn)品及產(chǎn)品工藝規(guī)定制定了適合我司生產(chǎn)工藝流程圖，其內(nèi)容涉及：（1）所有操作環(huán)節(jié)順序和互有關(guān)系；（2）源于外部過(guò)程和分包工作；（3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；（4）返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；（5）終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物排出點(diǎn)。HACCP小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)以驗(yàn)證流程圖精確性以及與否符合現(xiàn)狀，并對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。8.1.2.1.5.2過(guò)程環(huán)節(jié)和控制辦法描述過(guò)程環(huán)節(jié)及控制辦法所涉及有關(guān)過(guò)程參數(shù)和（或）所采用嚴(yán)格限度，以及也許影響控制辦法選取和嚴(yán)格限度外部規(guī)定，根據(jù)公司發(fā)展部制定工藝規(guī)程執(zhí)行，《工藝規(guī)程》由公司發(fā)展部予以確認(rèn)。8.1.2.2（H-7.3）危害分析和制定控制辦法在預(yù)備環(huán)節(jié)完畢基本上，HACCP小組在考慮了危害可接受水平、進(jìn)行了危害評(píng)估、辨認(rèn)和評(píng)價(jià)了控制辦法后，由HACCP小組針對(duì)產(chǎn)品食品安全危害實(shí)行了危害分析。當(dāng)變更、各驗(yàn)證成果評(píng)價(jià)成果、確認(rèn)成果和體系更新成果所需時(shí)，HACCP小組將重新進(jìn)行危害分析。7.1.2.3.1（H-7.3.1）危害辨認(rèn)：一方面辨認(rèn)危害（涉及過(guò)敏源辨認(rèn)），并評(píng)價(jià)其可接受水平。辨認(rèn)應(yīng)基于如下方面：（1）預(yù)備環(huán)節(jié)中信息和數(shù)據(jù)；（2）經(jīng)驗(yàn)；（3）外部信息，流行病學(xué)和其她歷史數(shù)據(jù)；（4）與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端(消費(fèi)階段)食品安全也許有關(guān)食品安全危害信息。7.1.2.3.2危害可接受水平擬定：只要也許，針對(duì)每個(gè)擬定食品安全危害，應(yīng)擬定終產(chǎn)品中食品安全危害可接受水平。7.1.2.3.3（H-7.3.2）危害評(píng)估對(duì)每種已辨認(rèn)危害進(jìn)行危害評(píng)價(jià)，以擬定其被消除或減少到可接受水平所采用辦法必要性。危害評(píng)價(jià)成果應(yīng)表白其發(fā)生也許性和危害導(dǎo)致不良健康后果嚴(yán)重性。針對(duì)食品安全危害評(píng)價(jià)所采用辦法和成果應(yīng)進(jìn)行記錄。7.1.2.3.4（H-7.3.3）控制辦法制定：針對(duì)擬定食品安全危害，HACCP小組選定了將防止、消除或減少食品安全危害在產(chǎn)生中滿足規(guī)定可接受水平控制辦法。HACCP小組在擬定了控制辦法之后，采用邏輯辦法對(duì)每種規(guī)定控制辦法控制已擬定食品安全危害有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有：依照控制限度，控制辦法對(duì)已擬定食品安全危害效果；對(duì)該控制辦法進(jìn)行監(jiān)視可行性；相對(duì)其她控制辦法該控制辦法在體系中位置；一旦該控制辦法作用失效，后果嚴(yán)重限度。應(yīng)記錄危害辨認(rèn)、擬定、評(píng)價(jià)證據(jù)、辦法和成果，見(jiàn)《危害分析工作單》。8.1.2.3（H-7.3.4）HACCP籌劃建立8.1.2.3.1依照HACCP七個(gè)原理，HACCP小組在危害分析完畢基本上，進(jìn)行了所要控制危害辨認(rèn)、核心控制點(diǎn)擬定；建立核心限值；建立核心控制點(diǎn)監(jiān)控程序；應(yīng)采用糾偏辦法；驗(yàn)證程序和記錄保持程序建立，最后完善HACCP籌劃設(shè)計(jì)，即形成《HACCP籌劃表》。其重要涉及：（1）該核心控制點(diǎn)所控制食品安全危害；（2）對(duì)危害實(shí)行控制控制辦法；（3）鑒定與否可以接受界值即核心限值；（4）可以證明HACCP籌劃有效運(yùn)營(yíng)有關(guān)監(jiān)控程序（參數(shù)、頻次、辦法和人員規(guī)定等）；（5）當(dāng)監(jiān)控顯示控制辦法不符合時(shí)，所采用糾正和糾正辦法；（6）每個(gè)CCP點(diǎn)所涉及具備職責(zé)和權(quán)限控制辦法細(xì)節(jié)。（7）各責(zé)任部門(mén)和人員必要有效實(shí)行操作規(guī)程或控制程序，并按文獻(xiàn)規(guī)定記錄關(guān)于實(shí)行和監(jiān)控成果。8.1.2.3.2核心控制點(diǎn)確認(rèn)對(duì)HACCP籌劃所要控制每種危害，針對(duì)擬定控制辦法擬定核心控制點(diǎn)。8.1.2.3.3核心控制點(diǎn)核心限值擬定設(shè)定核心限值來(lái)保證已擬定食品安全危害得到控制。對(duì)于要控制各種食品安全危害核心控制點(diǎn)，應(yīng)擬定每個(gè)食品安全危害核心限值。8.1.2.3.4核心控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)每個(gè)核心控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證明核心控制點(diǎn)處在受控狀態(tài)。監(jiān)視系統(tǒng)涉及所有針對(duì)核心限值、有籌劃測(cè)量或觀測(cè)，監(jiān)視辦法和頻率可以及時(shí)擬定核心限值何時(shí)偏離，可以保證在產(chǎn)品使用和消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。監(jiān)視系統(tǒng)由《HACCP籌劃表》形式表達(dá)，涉及了如下內(nèi)容：a)在恰當(dāng)時(shí)間內(nèi)提供成果測(cè)量或觀測(cè)；b)所有監(jiān)視設(shè)備；c)合用校準(zhǔn)辦法；d)監(jiān)視頻次；e)與監(jiān)視和評(píng)價(jià)成果關(guān)于職責(zé)和權(quán)限；f)記錄規(guī)定和辦法。8.1.2.3.5監(jiān)視成果超過(guò)核心限值時(shí)采用辦法在《HACCP籌劃表》中規(guī)定核心限值偏離時(shí)所采用策劃糾正和糾正辦法，保證查明不符合因素，使核心控制點(diǎn)控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。為恰本地處置潛在不安全產(chǎn)品，公司建立《食品安全糾正辦法控制程序》，以保證對(duì)其評(píng)價(jià)后再放行。8.1.2.3.6針對(duì)該危害分析工作單和HACCP籌劃表，由HACCP小組進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。8.1.2.4（H-7.8）驗(yàn)證策劃8.1.2.6.1HACCP體系驗(yàn)證策劃規(guī)定了驗(yàn)證活動(dòng)目、辦法、頻次和職責(zé)，驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)擬定：（1）前提方案得以實(shí)行；（2）危害分析輸入持續(xù)更新；（3）HACCP籌劃中要素得以實(shí)行且有效；（4）危害水平在擬定可接受水平之內(nèi)；（5）公司規(guī)定其她程序得以實(shí)行且有效。8.1.2.4.2驗(yàn)證策劃成果形成《驗(yàn)證策劃案》，由HACCP小組按程序規(guī)定實(shí)行驗(yàn)證。8.1.2.4.3當(dāng)驗(yàn)證成果表白終產(chǎn)品不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》關(guān)于規(guī)定。8.1.3運(yùn)營(yíng)策劃總體規(guī)定應(yīng)與公司管理體系其她規(guī)定相一致，其策劃成果應(yīng)適合于公司運(yùn)作方式。8.1.4工藝流程圖和HACCP籌劃表中均擬定了驗(yàn)證、確認(rèn)辦法及人員，對(duì)于監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)在程序文獻(xiàn)中進(jìn)行明確，產(chǎn)品接受準(zhǔn)則以國(guó)標(biāo)規(guī)范為根據(jù)。8.1.5各部門(mén)應(yīng)按工藝和HACCP籌劃規(guī)定規(guī)定進(jìn)行實(shí)行和控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時(shí)反饋到管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)。8.1.6體系運(yùn)營(yíng)實(shí)行和生產(chǎn)加工過(guò)程所需記錄均在程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書(shū)中進(jìn)行了規(guī)定，并規(guī)定各級(jí)人員在工作中進(jìn)行恰當(dāng)記錄，并予以保持，以證明過(guò)程和產(chǎn)品是滿足規(guī)定。運(yùn)營(yíng)策劃過(guò)程所有記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定擬定8.2.1（H-5.6.1）顧客溝通公司辨認(rèn)并建立了與顧客和其她有關(guān)方溝通過(guò)程。8.2.1.1銷售部負(fù)責(zé)在接受顧客訂單時(shí)與顧客溝通，理解顧客規(guī)定及產(chǎn)品信息。依照評(píng)審成果，工作人員負(fù)責(zé)將評(píng)審成果向顧客反饋，同步將信息傳遞給有關(guān)部門(mén)和人員。8.2.1.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中，依照需要與顧客駐場(chǎng)代表進(jìn)行有效溝通，精確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全關(guān)于信息。8.2.1.3產(chǎn)品交付后，銷售部負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)顧客進(jìn)行回訪或調(diào)查，理解顧客對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)意見(jiàn)或建議，妥善解決投訴事件。8.2.1.4保存與顧客溝通安排和進(jìn)行溝通記錄，由銷售部對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件、電話等詢問(wèn)和征詢，設(shè)專人解答并記錄，以證明公司與顧客之間雙向信息溝通是暢通。8.2.1.5合用時(shí)，與顧客溝通過(guò)程還涉及對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)管理或解決以及有關(guān)時(shí)，應(yīng)急辦法特定規(guī)定。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定8.2.2.1建立、實(shí)行和保持過(guò)程，以擬定在作出銷售承諾之前充分理解、辨認(rèn)了將提供應(yīng)潛在顧客產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。8.2.2.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定涉及：（1）顧客明示規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定，重要體當(dāng)前銷售合同/合同/訂單或有關(guān)規(guī)定中；（2）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定，公司進(jìn)行了辨認(rèn)，必要時(shí)在包裝或產(chǎn)品闡明中進(jìn)行標(biāo)記；（3）產(chǎn)品義務(wù)，涉及與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定和其她社會(huì)規(guī)定，生產(chǎn)加工時(shí)嚴(yán)格遵循國(guó)標(biāo)和有關(guān)規(guī)范；（4）任何附加規(guī)定涉及交付后規(guī)定，即公司對(duì)顧客承諾，根據(jù)市場(chǎng)需要擬定銷售政策；8.2.2.3（H-7.2.3）預(yù)期用途公司在擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定期，考慮顧客對(duì)終產(chǎn)品預(yù)期用途、合理預(yù)期解決及消費(fèi)者類型規(guī)定，必要時(shí)以產(chǎn)品包裝上標(biāo)記傳遞到消費(fèi)者。8.2.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審8.2.3.1為了保證產(chǎn)品滿足規(guī)定，同步保證公司所承諾規(guī)定得以實(shí)現(xiàn)，銷售部制定并執(zhí)行《顧客規(guī)定評(píng)審控制程序》。8.2.3.2公司在作出銷售承諾之邁進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，以保證：（1）精確理解了顧客規(guī)定，各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定合理、文獻(xiàn)齊全；（2）與此前合同不一致規(guī)定已做出解決并得到解決；（3）公司有滿足規(guī)定規(guī)定能力；8.2.3.3評(píng)審方式視詳細(xì)狀況可采用：會(huì)議、傳閱、簽名、電話確認(rèn)等方式，詳細(xì)按程序文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。8.2.3.4若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并保證有關(guān)人員懂得變更規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)變更內(nèi)容實(shí)行再評(píng)審。8.2.3.5產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審成果通過(guò)記錄形式予以保存。8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則

若關(guān)于我司產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)定尚未明確，或未被顧客或其她有關(guān)方定義時(shí)，我司建立、實(shí)行并保持設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，以支持隨后產(chǎn)品或服務(wù)提供。8.3.2（H7.3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)擬定：a)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)特性、周期及復(fù)雜性；b)特定過(guò)程階段規(guī)定，涉及合用設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審；c)所需設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)；d)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程職責(zé)和權(quán)限；e)對(duì)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程人員和各個(gè)小組之間接口所需控制；f)顧客和使用者有關(guān)方參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程需求；g)必要文獻(xiàn)化信息，以確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)定已得到滿足。8.3.3（H7.2）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入當(dāng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)開(kāi)始實(shí)行時(shí)，應(yīng)擬定與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)涉及：a)所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)特定類型產(chǎn)品核心規(guī)定，合用時(shí)涉及功能和性能規(guī)定；b)合用法律法規(guī)規(guī)定；c)組織承諾遵守原則或行為守則；d)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所需內(nèi)部和外部資源；e)由于產(chǎn)品特性失效導(dǎo)致潛在后果；f)顧客和其她有關(guān)方對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程盼望控制限度。輸入應(yīng)是充分、清晰，以滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)目，并應(yīng)完整、清晰。輸入之間分歧應(yīng)得到解決。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制（H7.8）對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制應(yīng)保證：a)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)要達(dá)到成果得到明確規(guī)定；b)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審按籌劃實(shí)行；c)實(shí)行驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出已滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定；d)實(shí)行確認(rèn)，以保證得到產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定。8.3.5（H7.4、7.5、7.6、7.7）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出組織應(yīng)保證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定；b)適合于后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程；c)合用時(shí)，包括或引用監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d)保證將要生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)滿足預(yù)期用途、安全和對(duì)的使用；組織應(yīng)保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程所產(chǎn)生文獻(xiàn)化信息。8.3.7（H5.3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制組織應(yīng)評(píng)審、控制和辨認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中或隨后對(duì)設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出做出更改，使其不致對(duì)符合規(guī)定導(dǎo)致負(fù)面影響。應(yīng)保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改文獻(xiàn)化信息。8.4(H6.5)外部提供產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則為了保證采購(gòu)/外包等外部提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和安全性能滿足規(guī)定規(guī)定。我司將規(guī)定規(guī)定應(yīng)用于對(duì)外部提供產(chǎn)品和服務(wù)控制，采購(gòu)部制定并執(zhí)行《采購(gòu)及供方控制程序》。依照公司實(shí)際狀況對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全外部供方提供服務(wù)（外包）過(guò)程進(jìn)行了辨認(rèn)，并做出相應(yīng)控制規(guī)定，以保證體系運(yùn)營(yíng)有效，公司存在外包過(guò)程有：某些成品運(yùn)送以及成品運(yùn)送過(guò)程監(jiān)控（GPS）、某些產(chǎn)品檢查、設(shè)備設(shè)施大修、運(yùn)送車輛維保。8.4.2對(duì)供方控制限度：外部供方是提供原輔材料以及食品接觸材料個(gè)人或組織，依照采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全影響重要限度以及對(duì)后續(xù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程影響限度而采用不同評(píng)價(jià)和選取方式?？梢勒掌渖a(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、交貨進(jìn)度、價(jià)格以及售后服務(wù)等幾方面狀況，對(duì)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選取，必要時(shí)采用跟蹤辦法，公司制定并執(zhí)行評(píng)價(jià)、選取和重新評(píng)價(jià)外部供方準(zhǔn)則和辦法。保存評(píng)價(jià)成果記錄和跟蹤辦法記錄，建立外部供方檔案。8.4.3(H-7.2)外部供方有關(guān)信息所有采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之前，均應(yīng)制定相應(yīng)采購(gòu)文獻(xiàn)，采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)對(duì)的表達(dá)采購(gòu)物資信息，可涉及：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量規(guī)定、安全衛(wèi)生規(guī)定、驗(yàn)收原則、價(jià)格、交付狀況等，采購(gòu)信息普通形式為：采購(gòu)籌劃、采購(gòu)合同/合同、采購(gòu)產(chǎn)品原則等。恰當(dāng)時(shí)還可涉及對(duì)外