2024《化工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編-11安全隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度》（修訂稿）1

XX公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編Logo圖制度名稱生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度版本號(hào)第版第第頁XX公司安全管理制度匯編制度11XX公司安全管理制度匯編制度11生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度目錄TOC\o"1-2"\h\u152251、目的 317302、適用范圍 378223、職責(zé) 359274、生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和監(jiān)控 498784.1生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理定義 484564.2事故隱患分級 4148784.3事故隱患排查 534614.4事故隱患治理和監(jiān)控 6203625、登記建檔 8195256、隱患報(bào)告 8264667、獎(jiǎng)懲 953888、臺(tái)賬表格 10138878.1隱患整改通知書 1078158.2隱患整改臺(tái)賬 10

十一、生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度1、目的為加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標(biāo)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號(hào)，2021年）、《中華人民共和國消防法》（主席令第81號(hào)，2021年）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）、《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》、《危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊（2021版）》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》、《X省危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》、《X市危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)方案》等相關(guān)文件要求及安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3、職責(zé)3.1成立由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。3.2隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對本部門（車間）的生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，公司安全管理部門對生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。3.3生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安全管理部門應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理、治理和防控報(bào)告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。4、生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理和監(jiān)控4.1生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理定義生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患是指違反安全生產(chǎn)、消防法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)、消防管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故、消防安全事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，以下統(tǒng)稱為“事故隱患”。4.2事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3事故隱患排查4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝、消防設(shè)施等進(jìn)行隱患排查；各部門（車間）負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝、消防設(shè)施等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。4.3.2事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：（1）安全生產(chǎn)法、消防法等法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過程中是否存在事故隱患；（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（3）特殊作業(yè)如動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電及受限空間作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；（4）重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；（6）勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產(chǎn)工藝的合理性。（10）消防設(shè)施及其附屬設(shè)施是否存在火災(zāi)隱患。4.3.3事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4.3.4公司員工有隱患排查和上報(bào)的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)公司安全管理人員。4.4事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1一般事故隱患隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門，公司安全管理部門組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。（1）報(bào)送內(nèi)容包括：①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；②隱患的危害程度和整改難易程度分析；③隱患的治理方案。（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：①方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。②經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。③人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。④治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。⑤安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4.4.3各部門（車間）在生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置安全警示標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4公司安全管理部門是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向應(yīng)急管理部門報(bào)告。4.5為營造安全的作業(yè)環(huán)境，公司各級人員應(yīng)共同努力，保證事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到100%以上。5、登記建檔5.1公司應(yīng)配備專人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（1）排查事故隱患的人員、時(shí)間、部位或者場所；（2）事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（3）事故隱患的治理情況；（4）明確隱患治理責(zé)任人。6、隱患報(bào)告實(shí)行全員隨手查報(bào)隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告，落實(shí)三級查報(bào)員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報(bào)。公司安全管理人員每月將所發(fā)現(xiàn)和各級上報(bào)的隱患整理形成事故隱患清單，交企業(yè)安全信息員登陸“安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)”，將當(dāng)月事故隱患清單上報(bào)到該系統(tǒng)中。安全信息員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時(shí)填報(bào)并更新隱患排查治理信息，及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報(bào)告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報(bào)告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷案，更新內(nèi)容并及時(shí)錄入系統(tǒng)。7、獎(jiǎng)懲7.1對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門（車間）和個(gè)人給予100-500元的獎(jiǎng)勵(lì)，對排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。7.2對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個(gè)人給予批評和50-500元的罰款。7.3安全管理人員連續(xù)兩月未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行事故隱患申報(bào)，給予安全管理部門負(fù)責(zé)人2000元的罰款。7.4對重大隱患瞞報(bào)的部門（車間）或個(gè)人給予批評、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。7.5重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí)，保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的將進(jìn)行責(zé)任追究。8、臺(tái)賬表格8.1隱患整改通知書8.2隱患整改臺(tái)賬8.1隱患整改通知書第（年）號(hào)經(jīng)月日經(jīng)，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)我科研究，現(xiàn)提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改完成情況及時(shí)反饋。（注：整改通知書下達(dá)部門簽章）年月日編