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文檔簡介
監(jiān)察審計(jì)處主任監(jiān)察審計(jì)處主任監(jiān)督檢查崗信訪受理崗案件查辦崗黨風(fēng)廉政建設(shè)崗崗宣揚(yáng)教化崗審計(jì)監(jiān)督崗責(zé)任處室職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容制度(法律法規(guī)等)依據(jù)監(jiān)察審計(jì)處信訪受理①受理對黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的檢舉、控告;②受理黨員和行政監(jiān)察對象不服處分的申訴《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)控告申訴工作條例》財(cái)務(wù)審計(jì)①組織或?qū)嵤W(xué)校、學(xué)校各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、學(xué)校所屬產(chǎn)業(yè)及后勤社會化服務(wù)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目的審計(jì);②學(xué)??蒲薪?jīng)費(fèi)與固定資產(chǎn)的審計(jì)。(1)《中華人民共和國審計(jì)法》,(2)《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《教化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,(3)《安徽醫(yī)專內(nèi)部審計(jì)工作方法》、《安徽醫(yī)專財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則》、《安徽醫(yī)專財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》。基建修繕審計(jì)組織、實(shí)施基建、修繕等工程項(xiàng)目的工程預(yù)決算審計(jì)工作。(1)《中華人民共和國審計(jì)法》,(2)《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《教化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,(3)《安徽醫(yī)專內(nèi)部審計(jì)工作方法》、《安徽醫(yī)?;ㄅc修繕工程竣工決算審計(jì)方法》。干部離任審計(jì)依據(jù)托付對干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。(1)《中華人民共和國審計(jì)法》,(2)《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《教化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,(3)《安徽醫(yī)專內(nèi)部審計(jì)工作方法》、《安徽醫(yī)專黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方法(暫行)》。安徽醫(yī)專廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查(信訪受理以權(quán)謀私為目的,不按規(guī)定登記或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息。以權(quán)謀私為目的,不按規(guī)定登記或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息。承辦人受理承辦人受理以權(quán)謀私為目的,壓件不辦或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息以權(quán)謀私為目的,壓件不辦或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息提出辦理看法提出辦理看法分管校領(lǐng)導(dǎo)審批分管校領(lǐng)導(dǎo)審批自辦自辦督辦轉(zhuǎn)辦暫存廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式自我評定風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施信訪受理受理以權(quán)謀私為目的,不按規(guī)定登記或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息1、制訂學(xué)校信訪工作實(shí)施細(xì)則,建立長效工作機(jī)制。2、利用EXCEL辦公軟件嚴(yán)格登記信訪件;3、定期抽查,加強(qiáng)監(jiān)督。提出辦理看法以權(quán)謀私為目的,壓件不辦或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息1、部門負(fù)責(zé)人剛好向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)狀況;提出辦理建議;2、對必需知曉信訪內(nèi)容的工作人員,提出保密要求,強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律;3、依據(jù)規(guī)定在2個(gè)月內(nèi)完成舉報(bào)問題的調(diào)查,并向舉報(bào)人予以答復(fù);4、對違紀(jì)工作人員予以紀(jì)律處分。權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施信訪受理受理承辦人以權(quán)謀私為目的,不按規(guī)定登記或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息1、制訂學(xué)校信訪工作實(shí)施細(xì)則,建立長效工作機(jī)制。2、利用EXCEL辦公軟件嚴(yán)格登記信訪件;3、定期抽查,加強(qiáng)監(jiān)督。處室負(fù)責(zé)人提出擬辦看法監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人以權(quán)謀私為目的,壓件不辦或泄漏信訪舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人信息1、部門負(fù)責(zé)人剛好向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)狀況;提出辦理建議;2、對必需知曉信訪內(nèi)容的工作人員,提出保密要求,強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律;3、依據(jù)規(guī)定在2個(gè)月內(nèi)完成舉報(bào)問題的調(diào)查,并向舉報(bào)人予以答復(fù);4、對違紀(jì)工作人員予以紀(jì)律處分。分管紀(jì)檢校領(lǐng)導(dǎo)安徽醫(yī)專廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查表制發(fā)審計(jì)通知書制發(fā)審計(jì)通知書按招標(biāo)選購 方法規(guī)定,選擇審計(jì)單位以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。組織審計(jì)人員派駐審計(jì)以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。組織審計(jì)人員派駐審計(jì)調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。三級復(fù)核審計(jì)結(jié)果三級復(fù)核審計(jì)結(jié)果出具審核報(bào)告、反饋被審計(jì)對象出具審核報(bào)告、反饋被審計(jì)對象歸建審計(jì)檔案歸建審計(jì)檔案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式自我評定風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施選派審計(jì)人員以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利益關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。1.按學(xué)校招標(biāo)選購 實(shí)施方法的相關(guān)規(guī)定,對審計(jì)費(fèi)用預(yù)算在5000元及以上的項(xiàng)目,以招標(biāo)選購 的方式,選擇審計(jì)單位;對審計(jì)費(fèi)用預(yù)算在5000元以下的項(xiàng)目,由監(jiān)察審計(jì)處選派審計(jì)人員。2.以招標(biāo)選購 方式選派的審計(jì)單位需報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可簽定審計(jì)托付合同,同時(shí)要求審計(jì)單位出具廉政承諾書。3.在審計(jì)合同中對審計(jì)質(zhì)量要求以及審計(jì)單位應(yīng)負(fù)的責(zé)任予以明確約定。調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。1.審計(jì)證據(jù)必需經(jīng)過審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討、驗(yàn)證;重要性較大的證據(jù),須經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討復(fù)核、認(rèn)定后,方可采納。2.監(jiān)察審計(jì)處剛好復(fù)核審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性和充分性,并歸檔留存全部的審計(jì)證據(jù),以備核查。核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法。以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。1.審計(jì)看法必需有審計(jì)證據(jù)支撐,且經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體復(fù)核、論證后,方可形成看法初稿。2.審計(jì)看法初稿必需反饋被審計(jì)單位,且應(yīng)經(jīng)其簽字確認(rèn)。3.經(jīng)被審計(jì)單位簽字確認(rèn)的審計(jì)看法,必需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可出具審計(jì)報(bào)告。權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施選派審計(jì)人員承辦人以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。1.按學(xué)校招標(biāo)選購 實(shí)施方法的相關(guān)規(guī)定,對審計(jì)費(fèi)用預(yù)算在5000元及以上的項(xiàng)目,以招標(biāo)選購 的方式,選擇審計(jì)單位;對審計(jì)費(fèi)用預(yù)算在5000元以下的項(xiàng)目,由監(jiān)察審計(jì)處選派審計(jì)人員。2.以招標(biāo)選購 方式選派的審計(jì)單位需報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可簽定審計(jì)托付合同,同時(shí)要求審計(jì)單位出具廉政承諾書。3.在審計(jì)合同中對審計(jì)質(zhì)量要求以及審計(jì)單位應(yīng)負(fù)的責(zé)任予以明確約定。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)承辦人以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。1.審計(jì)證據(jù)必需經(jīng)過審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討、驗(yàn)證;重要性較大的證據(jù),須經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討復(fù)核、認(rèn)定后,方可采納。2.監(jiān)察審計(jì)處剛好復(fù)核審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性和充分性,并歸檔留存全部的審計(jì)證據(jù),以備核查。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。1.審計(jì)看法必需有審計(jì)證據(jù)支撐,且經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體復(fù)核、論證后,方可形成看法初稿。2.審計(jì)看法初稿必需反饋被審計(jì)單位,且應(yīng)經(jīng)其簽字確認(rèn)。3.經(jīng)被審計(jì)單位簽字確認(rèn)的審計(jì)看法,必需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可出具審計(jì)報(bào)告。分管校領(lǐng)導(dǎo)安徽醫(yī)專廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查表審驗(yàn)送審資料審驗(yàn)送審資料按招標(biāo)選購 方法規(guī)定,選擇審計(jì)單位以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),有意多計(jì)工程量、價(jià),以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),有意多計(jì)工程量、價(jià),致使工程造價(jià)審核看法偏高??睖y施工現(xiàn)場勘測施工現(xiàn)場以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,提高工程審計(jì)造價(jià)。工程造價(jià)決算預(yù)審以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,提高工程審計(jì)造價(jià)。工程造價(jià)決算預(yù)審核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法三級復(fù)核審計(jì)結(jié)果三級復(fù)核審計(jì)結(jié)果出具審核報(bào)告、反饋施工單位出具審核報(bào)告、反饋施工單位以權(quán)謀私為目的,推遲出具審核報(bào)告。以權(quán)謀私為目的,推遲出具審核報(bào)告。歸建審計(jì)檔案歸建審計(jì)檔案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式自我評定風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施工程造價(jià)決算預(yù)審以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),有意多計(jì)工程量、價(jià),致使工程造價(jià)審核看法偏高。1.由總務(wù)處、監(jiān)察審計(jì)處、施工單位分別派員,共同勘測工程量;2.剛好形成工程量勘測的書面記錄,尤其是隱藏工程,對其各子細(xì)目的項(xiàng)目特征、做法、工程量等均需做好詳實(shí)的書面記錄;三方簽字確認(rèn)。3.工程主材價(jià)格、人工工日、工程費(fèi)率等,以施工合同、詢價(jià)記錄、工程聯(lián)系單等為依據(jù),依據(jù)政府相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定確定工程造價(jià)。4.對學(xué)?;?xiàng)目,引入外部工程監(jiān)理,以獨(dú)立第三方的身份參加工程量勘測;引入跟蹤審計(jì),以獨(dú)立第三方的身份參加工程造價(jià)決算審計(jì)。核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,提高工程審計(jì)造價(jià)。1.工程造價(jià)審計(jì)看法必需以施工過程中有關(guān)工程量、價(jià)的書面記錄為支撐,書面記錄須有有關(guān)人員的簽字確認(rèn)。2.工程造價(jià)審計(jì)看法必需執(zhí)行監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、分管資產(chǎn)的校領(lǐng)導(dǎo)三級復(fù)核程序,方可定案。出具審計(jì)報(bào)告以權(quán)謀私為目的,推遲出具審核報(bào)告。1.在《學(xué)?;?、修繕審計(jì)實(shí)施方法》中規(guī)定,工程造價(jià)審計(jì)看法定案后5個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告,并反饋施工單位。2.監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人定期抽查,加強(qiáng)監(jiān)督。權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施工程造價(jià)決算預(yù)審承辦人以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),有意多計(jì)工程量。1.由總務(wù)處、監(jiān)察審計(jì)處、施工單位分別派員,共同勘測工程量;2.剛好形成工程量勘測的書面記錄,尤其是隱藏工程,對其各子細(xì)目的項(xiàng)目特征、做法、工程量等均需做好詳實(shí)的書面記錄;三方簽字確認(rèn)。3.工程主材價(jià)格、人工工日、工程費(fèi)率等,以施工合同、詢價(jià)記錄、工程聯(lián)系單等為依據(jù),依據(jù)政府相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定確定工程造價(jià)。4.對學(xué)?;?xiàng)目,引入外部工程監(jiān)理,以獨(dú)立第三方的身份參加工程量勘測;引入跟蹤審計(jì),以獨(dú)立第三方的身份參加工程造價(jià)決算審計(jì)。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,提高工程審計(jì)造價(jià)。1.工程造價(jià)審計(jì)看法必需以施工過程中有關(guān)工程量、價(jià)的書面記錄為支撐,書面記錄須有有關(guān)人員的簽字確認(rèn)。2.工程造價(jià)審計(jì)看法必需執(zhí)行監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、校領(lǐng)導(dǎo)三級復(fù)核程序,方可定案。分管校領(lǐng)導(dǎo)出具審計(jì)報(bào)告承辦人以權(quán)謀私為目的,推遲出具審核報(bào)告。1.在《學(xué)?;?、修繕審計(jì)實(shí)施方法》中規(guī)定,工程造價(jià)審計(jì)看法定案后5個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告,并反饋施工單位。2.監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人定期抽查,加強(qiáng)監(jiān)督。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人安徽醫(yī)專廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查表依據(jù)學(xué)校的指示或相關(guān)部門的托付,制發(fā)審計(jì)通知書依據(jù)學(xué)校的指示或相關(guān)部門的托付,制發(fā)審計(jì)通知書組織審計(jì)人員派駐審計(jì)組織審計(jì)人員派駐審計(jì)調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法三級復(fù)核審計(jì)結(jié)果出具審核報(bào)告、反饋被審計(jì)對象歸建審計(jì)檔案以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。按招標(biāo)選購 方法規(guī)定,選擇審計(jì)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式自我評定風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施選派審計(jì)人員以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。1.按學(xué)校招標(biāo)選購 實(shí)施方法的相關(guān)規(guī)定,以招標(biāo)選購 的方式,選擇審計(jì)單位。2.?dāng)M選派的審計(jì)單位需報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可簽定審計(jì)托付合同,同時(shí)要求審計(jì)單位出具廉政承諾書。3.監(jiān)察審計(jì)處加強(qiáng)監(jiān)督、指導(dǎo),防范獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。1.在審計(jì)合同中對審計(jì)質(zhì)量要求以及審計(jì)單位應(yīng)負(fù)的責(zé)任予以明確約定。2.審計(jì)證據(jù)必需經(jīng)過審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討、驗(yàn)證;重要性較大的證據(jù),須經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體探討復(fù)核、認(rèn)定后,方可采納。3.監(jiān)察審計(jì)處剛好復(fù)核審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性和充分性,并歸檔留存全部的審計(jì)證據(jù),以備核查。核對預(yù)審結(jié)果、形成審計(jì)看法。以權(quán)謀私為目的,指使或授意審計(jì)經(jīng)辦人,出具不真實(shí)客觀的審計(jì)看法。1.審計(jì)看法必需有審計(jì)證據(jù)支撐,且經(jīng)監(jiān)察審計(jì)處組織審計(jì)項(xiàng)目小組集體復(fù)核、論證后,方可形成看法初稿。2.審計(jì)看法初稿必需反饋被審計(jì)單位,且應(yīng)經(jīng)其簽字確認(rèn)。3.經(jīng)被審計(jì)單位簽字確認(rèn)的審計(jì)看法,必需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可出具審計(jì)報(bào)告。權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施選派審計(jì)人員承辦人以權(quán)謀私為目的,選派與被審計(jì)對象有利害關(guān)系的人員進(jìn)行審計(jì)。1.按學(xué)校招標(biāo)選購 實(shí)施方法的相關(guān)規(guī)定,以招標(biāo)選購 的方式,選擇審計(jì)單位。2.擬選派的審計(jì)單位需報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可簽定審計(jì)托付合同,同時(shí)要求審計(jì)單位出具廉政承諾書。3.監(jiān)察審計(jì)處加強(qiáng)監(jiān)督、指導(dǎo),防范獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人調(diào)查資料,搜集審計(jì)證據(jù)承辦人以權(quán)謀私為目的,不以事實(shí)為依據(jù),所搜集的證據(jù)不充分或不相關(guān),致使審計(jì)看法不真實(shí)客觀。1.在審計(jì)合同中對審計(jì)質(zhì)量要求以及審計(jì)單位應(yīng)負(fù)的責(zé)任予以明確約定。2.審計(jì)證據(jù)必需經(jīng)過審計(jì)
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