危廢事業(yè)部年度內(nèi)控審計訪談筆錄（安環(huán)部）

第第頁危廢事業(yè)部xx年度內(nèi)控審計訪談筆錄（安環(huán)部）訪談時間：訪談地點(diǎn)：訪談對象：職務(wù)：訪談人：問：您好，我們是審計與法務(wù)中心工作人員。按照總部有關(guān)規(guī)定，審計與法務(wù)中心需對你們的內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進(jìn)行專項審計。現(xiàn)在，我們就有關(guān)問題向您做個訪談，請您簡要地介紹一下相關(guān)情況。答：沒問題。問：你們部門制定了哪些規(guī)章制度？請您對這些制度的執(zhí)行情況做出評價。答：問：你們部門的職能職責(zé)主要有哪些？答：問：你們?nèi)绾未_保部門職責(zé)履職到位，日常性的履職工作主要有哪些？答：問：最近12個月內(nèi)，公司是否出現(xiàn)過安全環(huán)保方面的事故？若出現(xiàn)過，事故原因是什么？事后，是否采取有效措施避免再發(fā)生類似事故？答：問：為確保公司員工特別是一線員工具備安全環(huán)保方面的知識和意識，你們采取了哪些措施？是否定期組織員工進(jìn)行了安全環(huán)保培訓(xùn)？培訓(xùn)效果如何？答：問：對外協(xié)單位人員是否進(jìn)行安全監(jiān)管？一般采取哪些監(jiān)管措施？有無記錄？答：問：對公司的安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康是否定期檢查？有沒有排查出安全隱患？對安全隱患是如何處理的？有無記錄？答：問：你們是否制定了關(guān)于安全環(huán)保事故的應(yīng)急處理預(yù)案？相關(guān)人員是否了解預(yù)案的主要內(nèi)容？答：問：醫(yī)務(wù)室的管理是否按公司制度執(zhí)行？常備藥品等是否齊全？答：問：公司目前正在創(chuàng)建二級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，你們安環(huán)部知道嗎？具體內(nèi)容是什么？答：問：安科院來公司進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，你們安環(huán)部收到過集團(tuán)發(fā)來的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件嗎？具體內(nèi)容有哪些？答：問：你們部門xx年是否做了預(yù)算，預(yù)算是多少？請?zhí)峁┘堎|(zhì)簽字預(yù)算。你們部門xx年的費(fèi)用合計為xx元（明細(xì)見附件）對這些費(fèi)用你部門是否知悉？答：問：與xx省xx環(huán)?？萍加邢薰竞炗喠艘幌盗泻贤?，xx年度你部門負(fù)責(zé)的是哪些檢測內(nèi)容，金額是多少？這些檢測的項目是依據(jù)什么要求來做的？答：問：東方農(nóng)化轉(zhuǎn)棚是什么工程？答：問：xx年6月20日，xx申請的編號為xx，金額78377元的咨詢費(fèi)具體服務(wù)內(nèi)容是什么？答：問：你們安環(huán)部知道事業(yè)部哪些資產(chǎn)或設(shè)備是屬于安全環(huán)保資產(chǎn)或設(shè)備？請列出資產(chǎn)或設(shè)備明細(xì)表？答：問：對安全環(huán)保資產(chǎn)或設(shè)備的檢